(word)-《铁塔制造工厂质量工作手册及程序文件》(72页)-程序文件

AAAA铁塔有限公司质量手册受控状态分放号版次A/0文件编号SYMZ/QSC09二0一一年六月二十五日发布二0一一年六月二十五日实施本资料来自WWWM448COM质量手册批准页编制本资料来自WWWM448COM本资料来自WWWM448COM审核批准文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号版/本A/0主题01目录本章节页码2章节号标题对应的GB/T190012008要求备注01目录02质量手册颁布令03管理者代表任命书55204质量手册说明11/12/42205质量手册修改控制06企业概况07公司质量方针、质量目标53/54108公司组织机构图55109公司质量管理体系结构图551010质量管理体系过程职责分配表55110范围1020引用标准2030术语及定义3040质量管理体系4041质量管理体系要求41/42142文件控制42343记录控制42450管理职责5051管理承诺5152以顾客为关注焦点5253质量方针5354管理策划5455职责、权限与沟通5556管理评审5660资源管理6061资源提供6162人力资源6263基础设施63、64工作环境6470产品实现771产品实现过程的策划7172与顾客有关的过程7273设计与开发73文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号版/本A/0主题01目录本章节页码章节号标题对应的GB/T190012008要求备注74采购控制7475生产和服务运作控制7576测量和监控装置的控制7680测量、分析和改进8081测量、分析和改进策划8182监视与测量82821顾客满意度的监视和测量821822内部审核822823过程的监视和测量823824产品监视和测量82483不合格品控制8384数据分析84851持续改进851852纠正措施852853预防措施853文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号版/本A/0主题02颁布令本章节页码1为了确保本公司产品项目和服务始终满足顾客和相关法规要求，通过有效地实施质量管理体系，包括坚持持续改进和预防不合格，达到使顾客满意，本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、输电线路铁塔产品生产许可证实施细则，并按照有关法律、法规的规定和要求，结合企业具体情况，制定本质量手册。手册阐明了本公司的质量方针、质量目标和总经理的承诺，描述了本公司质量管理体系的结构和运行方式，规定了各级管理者和全体员工在涉及产品项目、过程和体系有关的所有质量活动中必须遵循的基本准则。手册对所有顾客申明我公司满足顾客要求和通过持续改进以满足更高期望承诺，并证实质量管理体系符合GB/TI90012008IDTISO90012008的要求。现予以批准发布，自发布之日起实施。总经理2009年6月25日文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号522版/本A/0主题03管理者代表任命书本章节页码1现任命刘松龄为公司管理者代表。其职责如下1、确保本公司按照GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准要求建立、实施和保持质量管理体系。2、组织领导开展内部质量管理体系审核。3、向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进和需求，以供管理评审和作为改进的依据。4、确保在本公司内促成和提高满足顾客要求的意识。5、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。望全体员工积极配合其工作，使我公司质量管理体系不断完善。总经理2009年6月25日文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号422版/本A/0主题04质量手册说明本章节页码1041手册内容本手册系依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，是本公司实施质量管理的纲领性文件，在公司内具有法律效力。包括1公司质量管理体系的范围，它包括了除500KV及以下输电线路铁塔的设计之外GB/T190012008IDTISO90012008标准的全部要求。2引用了质量管理标准要求的所有程序文件；3对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；4对删减进行的说明；042手册管理0421本手册在合同环境下向顾客或第三方证明本公司质量管理体系满足合同和有关法规规定。0422本手册为公司的受控文件，由总经理工作部编制，管理者代表审核，总经理批准颁布执行。手册管理的相关事宜由总经理工作部统一负责。0423任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还总经理工作部办理核收登记。0424本手册除总经理工作部外，任何人不得以任何借口进行翻印，违者必究，手册持有者应对本手册妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。0425在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到总经理工作部；总经理工作部根据需要对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。0426本手册的管理按文件控制程序中有关规定执行。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号版/本A/0主题05质量手册修改控制本章节页码1章节号修改条款修改日期修改人批准备注文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号版/本A/0主题版/本本章节页码1一、概述天津三源明珠电力铁塔有限公司创建于2009年4月，专业从事输电线路铁塔、电气设备、变电构支架及微波通讯铁塔的制造。公司坐落于天津市武清区梅厂镇福源经济区福祥道中段，占地面积103亩，其中建筑面积为1420145M。紧邻京津高速公路和京津铁路，交通条件得天独厚。本公司是国内自动化程度较高的中型企业。具有先进的生产设备，雄厚的经济和技术力量。拥有总资产万，固定资产净值万，具有年产12000万吨的生产能力。现有员工130人，其中各类技术人员35人，含高中级工程技术人员5人，他们精干、务实、工作高效，形成一支招之即来、来之能战、战之能胜的攻尖力量团队，与公司荣辱与共，协同发展。二、主要产品1、输电线路10KV500KV的各类型铁塔；三、主要生产设备及其它本公司拥有先进的数控型钢联生产线3台，数控液压冲孔机2台，剪板机2台，液压角钢切角机冲床100吨、80吨、63吨3台，火焰切割机，仿型切割机，牛头刨床2台，电焊机、二氧焊机9台，室外龙门吊10吨2台，室内行吊5吨5台，四柱液压机1台，开合角机1台及各种安装运输车辆等。四、主要试验仪器试验室配备有整套先进的器材，包括600KN拉力机、检测碳钢化学元素的碳硫分析仪、锰磷硅验钢镜、数字超声波探伤仪。用于检测热镀锌件的涂层测厚仪，锌层附着性测试仪及锌层均匀化学试验设备。分析天平等。这批精密的设备保证了公司产品的性能和质量。公司以重质量、重信誉、重管理、重效益的四重为经营方针。走规模发展之路，为客户做好一流的服务地址天津市武清区梅厂镇福源经济区福祥道中段邮编301701电话02229450392传真02229450392联系人赵蓬文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号53、541版/本A/0主题版/本本章节页码1071质量方针以科技领先、优质高效、遵纪守法赢得市场用系统管理、持续改进、一流服务达到顾客满意072质量方针的内涵科技领先以先进的技术和施工工艺指导施工，在行业当中处于领先地位；优质高效以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力；遵纪守法赢得市场在企业经营中自觉地遵守国家、地方和行业的有关现行法律、法规及其他要求，赢得顾客的信任，赢得市场，赢得发展的空间；系统管理质量管理体系中的各过程作为系统识别、理解和管理以提高目标的有效性和工作效率持续改进经不断监视和定期评审，通过日常改进和采取改进措施，实现管理体系的持续改善。一流服务达到顾客满意以顾客为关注的焦点，识别及满足顾客需求，实现对顾客的承诺，通过一流的服务达到顾客满意。073公司质量目标铁塔产品出厂合格率100。顾客满意率达92，今后三年内每年递增05；总经理2009年6月25日文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号10版/本A/0主题版/本本章节页码111总则111本公司依据GB/T190012008质量管理体系要求标准的要求，结合本公司的实际情况，建立质量管理体系,编制本质量手册。112本手册适用于A本公司内部对质量的管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；B向顾客证实本公司有稳定地提供满足顾客要求及本行业适用的法律法规要求的产品的能力，并且通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求主适用的法律法规要求而达到和增强顾客满意。C为第三方对本公司质量管理体系的认证提供依据。12应用121范围本手册系依据GB/T190012008质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，其范围包括A质量管理体系标准覆盖的范围它包括GB/T190012008标准的适用要求，即500KV及以下输变电铁塔设计开发73过程条款之外的所有要求。B覆盖的产品范围为500KV及以下输电线路铁塔的制造；C覆盖的场所范围为公司所有的部门及生产场所。122说明删减本手册按GB/T190012008标准建立，本公司不具备500KV及以下输电线路铁塔的设计资质，500KV及以下输电线路铁塔生产执行设计院提供图纸，不需自行设计，故将500KV及以下输电线路铁塔的设计开发73过程予以删减。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号2A/0A/0主题20引用标准本章节页码1下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册出版时，所示标准均为有效。所有标准（文件）都会被修订，使用本手册的各有关部门应探讨使用下列标准（文件）的最新版本。GB/TI90012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语输电线路铁塔产品生产许可证实施细则2006文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号3版/本A/0主题30术语和定义本章节页码131术语本手册采用GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语中的术语。AAAA电力铁塔有限公司文件编号SYMZ/QSC09质量手册标准条款号41、42140质量管理体系版/本A/0主题41质量管理体系总要求本章节页码2411总则对本公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求及对质量管理体系文件编制的总要求，以实现持续改进。412职责4121总经理A负责领导本公司建立、实施和保持质量管理体系；B负责批准质量手册和发布质量方针。4122管理者代表A确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量体系运行情况，包括绩效和改进需求；C在整个公司内促进顾客意识的形成。4123总经理工作部A在管理者代表的领导下，组织有关部门编制与质量方针、质量目标相一致的质量管理体系文件；B在管理者代表领导下，确保本公司质量管理体系正常运行。4124体系运行各责任部门应编写与本部门工作相适应的质量体系文件。413管理内容4131质量管理体系总要求为确保产品质量符合规定要求，本公司按GB/T190012008IDTISO90012008标准要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进，为此应作到A确定本厂质量管理体系所需的过程，包括外包过程，及其在本厂中的应用；根据我厂生产的特点以及顾客的要求确定我厂的质量体系包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等过程。B确定这些过程的顺序和相互作用；并编制相应的质量手册、程序文件，对所需的过程进行控制；C确定所需的准则和方法，（如过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系）以确保这些过程的运行和控制有效，D确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号41、42140质量管理体系版/本A/0主题41质量管理体系总要求本章节页码E对过程进行监视、测量（适用时）和分析这些过程；F根据监视、测量（适用时）和分析的结构，实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。G全厂各部门和各级人员均应按本手册的规定管理各自的过程。E本公司的外包过程为热浸镀锌过程。本公司对上述外包过程依据GB/T190012008IDTISO90012008标准中74条款的要求建立了外包过程控制程序。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号42340质量管理体系版/本A/0主题42文件控制本章节页码2421总则对与本公司质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保本公司各相关场所使用的文件为有效版本，确保质量管理体系有效运行。422职责4221总经理工作部是文件控制的归口管理部门，并负责对其实施控制。4222技术部负责公司内和外来技术文件管理。4223总经理负责质量手册、质量方针、质量目标的批准发布。4224管理者代表负责质量手册的审核及程序文件的批准。4225各部门负责本部门与体系运行有关文件使用和管理。423管理内容4231本公司建立并实施文件控制程序。4232文件控制范围A质量手册；包括形成文件的质量方针、质量目标；B本标准所要求的形成文件的程序；C内部支持性管理文件和技术性的工艺文件；D外来文件，包括各类技术标准、规范、其它法律法规，必要的参考资料及顾客提供的图纸和技术文件；E质量管理体系运行所需的记录，记录的控制见记录控制程序4233本公司的四个层次的文件在内容上保持一致，且文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应在执行过程中对质量管理体系文件进行及时修订、定期评审，确保有效性、充分性和适宜性。4234文件的多少与详略程度取决于本公司及本公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4235需要时，可针对有关的产品、项目或合同要求编制质量计划，作为第三层次文件的补充，质量计划应与质量手册和程序文件要求一致。4236文件可以采用任何形式或媒体，包括电子媒体等。AAAA电力铁塔有限公司文件编号SYMZ/QSC09质量手册标准条款号42340质量管理体系版/本A/0主题42文件控制本章节页码4237文件控制要求42371文件的批准与发布文件发布前应由授权人审查其适用性、充分性，再批准发布，以使文件是适宜和充分的。42372文件的评审文件在使用中应进行评审，以确定是否需修订或更新；正常情况下由文件编制部门一年一次负责对文件进行评审和清理，修订或更新后的文件应再次批准,特殊情况下进行适时评审。42373建立“文件清单”，以说明文件现行修订状态。42374文件使用部门应专人管理文件，对文件进行编码标识，确保文件保持清晰，易于识别，快速查找。42375文件发放应按规定的范围和数量进行，以确保对质量管理体系运行起作用的场所均使用相应文件的有效版本。42376按发放记录从所有发放或使用现场及时撤出失效/作废文件；42377如果处于某种目的而保留作废文件，应对这些文件进行适当标识，如盖“作废保留”章。42378文件的更改由该文件的原审批部门组织进行审批。若指定其他部门审批时，应使其他部门获得所需的背景资料，必要时在文件或相应附件上对更改进行标识。文件更改后，若涉及到相关文件的更改，应同时更改，并按原发放范围分发，保证所有受控文件更改后的正确性；文件经一定次数更改后，应重新再版印发。42379总经理工作部接收外来文件，并根据文件类型和性质传递给有关部门，由相关部门确认其有效性和适宜性，并控制其分发范围，跟踪其修订状态。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号424主题40质量管理体系版/本A/043记录控制本章节页码1431总则对记录进行管理控制，为产品、过程及质量管理体系符合规定要求及质量管理体系有效运行提供客观证据，为与产品有关活动或服务的可追溯性及为采取纠正、预防和改进措施提供依据。432职责4321总经理工作部是记录控制的归口管理部门，负责监督、管理各部门的记录。4322生产计划部负责生产记录的管理，质检部负责检验方面记录的管理。4323各职能部门负责使用、收集、整理、标识、保管本部门的归档前的记录，各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。433管理内容4331本公司建立并实施记录控制程序。4332记录控制范围A与体系运行有关的记录；B与产品质量或质量活动有关的记录；C来自合格供方记录；D与顾客有关的记录。4333记录控制要求43331总经理工作部建立质量记录总清单，各使用部门记录本部门的质量记录清单。43332记录应按规定要求填写，保证真实、准确、完整，字迹清晰，易于识别。43333对记录统一编号，予以标识，进行编目、归档。43334各使用部门应收集、整理记录，并在适宜的环境中保存、保管，应便于检索，易于查找、借阅，防止丢失和损坏。43335根据产品特点、法规要求或合同要求规定各种记录的保存期。43336合同有规定时，在商定期内可提供有关记录给顾客查阅。43337规定对记录的处理方式。43338记录可以采用多种媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5150质量管理体系版/本A/0主题51管理承诺本章节页码2511总则作为质量管理体系的最高管理者应对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性提供承诺。512职责5121总经理是管理承诺的主要领导。5122管理者代表及副经理协助总经理实施管理承诺的相关活动。5123总经理工作部归口管理，各部门配合实施。513管理内容与要求总经理作为质量管理体系的最高管理者应通过如下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据5131总经理根据“以顾客为关注焦点”、“领导作用”、“全员参与”、“过程方法”、“管理的系统方法”、“持续改进”、“基于事实的决策方法”、“与供方互利的关系”等八项质量管理原则，管理和改进本公司的质量管理体系；5132向公司员工传达满足顾客和有关法律法规要求的重要性。A最高管理者应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；B最高管理者应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；C应通过各种宣传教育培训、文件、会议、宣传栏等方式向全体员工传达满足顾客和法律法规的要求对厂的重要性，在公司内建立充分满足顾客和有关法律法规要求，以及将持续改进作为永恒目标的理念，使全体员工积极参加与提高质量有关的活动。5133根据顾客的需要和期望以及企业的发展方向，制订质量方针，以身作则并在各层次上加以宣贯、沟通，使全体员工得以理解和贯彻执行；5134在质量方针给定的框架内制订质量目标，并通过质量目标在全公司各层次和职能部门内展开实施，使质量方针和质量目标得以具体落实和实现；5135任命管理者代表，授权其行使相应的职责（见第55章节）；文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5150质量管理体系版/本A/0主题51管理承诺本章节页码5136按策划的时间间隔主持管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。执行管理评审控制程序；5137根据质量方针以及顾客的需要和期望，对本公司500KV及以下输变线路铁塔的要求以及过程和技术规范，按标准要求进行策划，以建立和保持质量管理体系，并确保获得与建立并保持质量管理体系目标相适应的必要资源。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5250管理职责版/本A/0主题52以顾客为关注焦点本章节页码1521总则能否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，是我公司生存和持续发展的关键，因此，总经理必须将顾客作为关注点，以实现顾客满意为目标。522职责5121总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。523管理内容5231确定顾客需求和期望通过市场调研、预测及与顾客的直接接触来了解并确定顾客的需求和期望，包括明示的和潜在的或已知的预期用途所必须的要求。5232满足顾客需求和期望52321将顾客需求和期望转化为具体要求，本公司将在企业内部各个层次进行沟通、调配资源，满足法律法规及强制性国家标准、行业标准要求，最终达到满足顾客需求。详见产品实现的策划、人力资源控制程序、设备管理制度、采购控制程序、生产提供控制程序、监视和测量装置控制程序产品的监视和测量控制程序等。52322通过对顾客的满意度进行测量，不断实现持续改进而达到顾客满意。详见顾客满意度测量控制程序。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5350管理职责版/本A/0主题53质量方针本章节页码1531总则为实现以顾客满意为目的，特制定本公司的质量方针。532职责5321总经理负责签署和批准颁布本公司的质量方针；5322总经理工作部负责组织各有关部门酝酿并提出本公司的质量方针。533管理内容5331总经理负责制定本公司的质量方针；5332质量方针应以八项质量管理原则为基础；5333质量方针应与本公司的经营方针相适应、一致，它应是本公司经营方针的组成部分；5334质量方针应包括对满足顾客要求和法律法规要求的承诺，应包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺；5335质量方针应提供制定和评审本公司的质量目标的框架；5336质量方针应在本公司各个层次内通过宣传、培训等方式得到沟通和理解，并使全体员工坚决贯彻执行；5337本公司的质量方针应在持续的适宜性方面得到评审。按管理评审控制程序进行；本公司的质量方针详见“质量方针、质量目标”批准页。对方针、目标的管理与考核见质量方针、目标的制定和实施控制办法。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5450管理职责版/本A/0主题54管理策划本章节页码2541总则为实现本公司的质量目标应对本公司的质量管理体系进行策划。542职责5421总经理负责建立质量目标，5422管理者代表负责对质量管理体系进行策划。5423总经理工作部负责质量目标的适宜分解及本部门的管理策划。5424各部门负责本部门的管理策划并实现分解目标。543管理内容5431质量目标54311总经理负责制定本公司质量目标，并责成总经理工作部协助管理者代表组织有关部门对目标进行适当分解，转化为各职能部门的具体工作目标，直到为实现质量目标的相关活动得到控制。54312质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开。54313质量方针、目标可包括产品要求方面的具体特性指标及产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反映出对持续改进的承诺。本公司质量目标见质量方针、质量目标批准页，各部门质量目标见质量方针、质量目标考核管理办法5432质量管理体系策划54321应确保对质量管理体系进行策划，以实现本公司的质量目标。质量管理体系策划应是动态的。54322策划的时机本公司应在下列情况进行动态策划A按照标准建立、改进管理体系时；B组织的质量方针、目标、组织结构发生重大变化时；C组织的资源配置、市场状况发生重大变化时；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。54323策划内容A需达到的质量目标及相应的质量管理体系过程；B为完成质量目标所需的资源配置；文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5450管理职责版/本A/0主题54管理策划本章节页码C根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保质量管理体系的持续改进；54324策划输出应形成文件。如质量手册、程序文件、各种管理制度、方案等。策划应确保更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码9551总则对本公司内的职能、权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。552职责和权限5521总经理55211全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确定以顾客为关注焦点的观念意识，确保满足顾客要求。55212制定和发布本公司的质量方针、质量目标，建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。55213应确保质量方针A与本公司的宗旨相适应，与本公司产品的性质、规模相适应；B包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺；C包括对满足顾客要求和遵守法律法规及本公司应遵守的其它要求的承诺；D提供建立和评审质量目标的框架；E在组织内得到沟通和理解，并形成文件，付诸实施，予以保持并传达到全体员工；F方针应能为公众（顾客、供方）所获取。55214规定本公司各级人员的职责、权限，并使其在组织内得到沟通。55215主持管理评审。55216确保质量管理体系运行所必需的资源配备，包括人力、基础设施、工作环境等。55217在公司级领导中任命一名管理者代表。55218确保在本公司内部建立适当的沟通过程。5522管理者代表55221确保按照GB/TI90012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准要求建立、实施和保持质量管理体系。5522组织、领导开展内部审核。55223向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括绩效和改进的需求，作为管理评审和体系改进的依据。55224确保在本公司内促成和提高满足顾客要求的意识文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码5523经营副经理55231是“与顾客有关的过程”、“采购”、“顾客财产”、“顾客满意”等过程的主管领导，主管物资供应部、销售部、财务部。55232负责分管部门质量管理体系的实施和保持，贯彻质量方针并落实质量目标,组织经营活动中重大质量问题分析活动，及时向厂长报告，并提出有效的纠正措施。55233及时了解、掌握顾客的需求及本厂产品经销动态情况，为经理决策提供依据。55234在与顾客接触过程中，负责了解顾客的要求，对顾客要求予以确认并组织评审。55235领导供应部保证采购的原辅材料供应及时，质量满足标准要求。55236组织市场调查、收集产品信息和顾客反馈信息，持续改进服务工作，满足顾客要求。55237负责组织领导采购过程中的质量控制，包括对供方的评价及合格供方的确认。5524生产副经理55241是“质量记录控制”、“产品实现过程”、“生产和服务提供”过程、“监视和测量设备的控制”过程、“过程的监视和测量”、“产品的监视和测量”、“不合格品控制”过程的主管领导，是技术部、生产计划部、安全监察部、设备质检部、售后服务部的主管领导。55242负责分管部门质量管理体系的实施和保持，贯彻质量方针并落实质量目标。55243在经理领导下，负责全公司生产工作。55244负责领导基础设施的管理工作，批准设备检修计划，组织实施检修。55245领导各有关部门进行特殊过程设备的鉴定工作，当设备需外委检修时，负责外委并组织检修后的验收。55246领导技术部做好产品策划工作，审批有关工艺文件、主持解决重大技术和质量问题，55247协助副总工程师组织有关部门进行过程及设备确认，55248根据订单领导生产计划部及车间进行生产，按期交付产品，保证质量符合要求。55249领导有关部门做好生产及销售全过程的产品维护工作。552410负责领导公司的安全生产环境保护工作。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码552411领导有关部门做好售后服务工作，关注顾客的信息反馈，不断提高产品质量及顾客满意度。552412对产品质量方面采取的重大纠正措施或预防措施具有批准权。5525副总工程师55251是“产品实现的策划”、“生产和服务提供过程的确认”、等过程的直接主管领导。55252在生产副经理领导下，负责全公司技术工作。55253负责领导组织实施对全公司员工的技术培训工作。55254组织编制新产品开发计划和质量策划文件并组织实施。55255审核有关工艺文件、图样、解决重大技术和质量问题。55256组织各部门进行过程确认活动，确定过程参数。55257负责对产品质量的薄弱环节，关键工艺和重要产品组织技术人员和生产工人开展双攻关活动，努力提高工艺水平。55258有权仲裁和处理重大质量技术问题，有权制止不合格品出厂，对不合格品的争议有裁决权。55259对产品质量方面采取的重大纠正措施或预防措施具有审核权。5526总经理工作部55261在经理的领导下负责质量管理工作。55262负责协助管理者代表建立、实施和保持公司的质量管理体系，55263协助最高管理层及时准确地向下传递公司有关管理方面的活动,负责协助经理、管理者代表建立本公司的质量方针、质量目标，并将其分解到各有关的部门和层次。55264负责协助经理、管理者代表组织实施内审、作好管理评审工作。55265负责对全公司的体系文件进行归口管理，并负责行政文件的具体管理。55266努力提高全厂职工文化素质及技术知识水平，作好公司人力资源的管理工作，负责制定公司年度培训计划，并组织各部门实施公司各层次与质量有关的人员的教育培训,对从事特殊工种的人员进行培训和资格考核,并保存培训记录和档案。55267负责协助经理建立内部沟通过程，并协调各部门间的沟通工作。55268部长主要职责办公室行政事务的处理，后勤保障工作的管理，会议的组织，资料档案管理，员工的招聘、录用等劳动管理，劳保用品、办公用品的管理。5527设备质检部55271是“基础设施”、“监视和测量装置的控制”、“产品的监视和测量”、“不合格品控制”的归口管理部门。55272负责对公司的设备设施、工装模具进行归口管理，保证设备运转正常，提高设备完好率，降低设备故障停机率。55273负责制定设备检修计划，组织实施检修，并作好检修记录。55274负责设备的日常维护的管理，组织特殊过程设备的鉴定工作，当设备需外委检修时，负责外委并组织检修后的验收。55275做好专用监视和测量装置的周期受检和管理工作，负责制定计量检测设备的检定计划，并外委实施鉴定。55276负责公司内部各环节的质量控制，负责对铁塔产品包括外包镀锌及实施检验，并对结果进行判断，降低质量成本。55277负责组织各项质量事故的处理工作。55278负责质量信息的收集、反馈以及各项质量工作的汇总、统计工作。55279负责产品状态标识的实施、记录及管理工作，552710对不合格品进行标识和记录，严格控制不合格品及其评审和处置，并组织实施根据需要文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码组织召开质量专题例会，对存在问题进行分析、总结，并提出改进措施。552711对返工或返修的产品进行重新检验。552712部长主要职责产品生产过程中质量监督、检查和检测及产品质量分析，对生产设备的巡查、维修及相关资料的收集和管理。5528生产计划部职责55281根据合同订单,编制科学合理的生产计划，做好生产前技术、物资的准备工作。55282做好合同订单的结算工作，与相关部门（人员）一起对合同（订单）的合理性和经济性进行把关。55283负责做好合同交货期的审核，做好生产管理和调度工作，检查考核生产计划执行情况，及时做好合同订单的结算工作，与相关部门（人员）一起对合同（订单）的合理性和经济性进行把关。55284坚持质量第一方针，抓好生产过程质量控制,检查督促车间严格执行工艺纪律,保证产品质量。55285严格贯彻工时、材料定额标准,利用计算机管理，做好生产组织管理工作，提高劳动生产率，提高材料利用率，降低消耗，降低制造成本，提高效益。55286对输电线路铁塔的生产的全过程进行控制。55287作好产品标识的管理，监督车间对标识进行实施及移植，保证产品的可追溯性。55288检查督促操作者正确使用设备，的维修保养、鉴定工作，提高设备完好率，降低故障停机率合理安排模具制作与维修,做好模具库管理工作，保证生产的正常运转。55289负责产品防护的归口管理，保证产品的交付质量。552810负责对镀锌外包方进行评价，并实施外委镀锌。552811监督车间抓好车间的安全文明生产、劳动纪律和教育培训工作,提高员工的整体素质，严格检查和考核制度。加强部门内部管理工作,做好部门所属岗位人员的工作考核。552812按时完成总经理交办的其他临时性工作。552813部长主要职责生产计划的制作，车间生产的组织、调度，产品质量跟踪，生产过程中各种数据的统计，产品出、入库的管理。5529技术部职责55291是“产品实现策划”、“生产和服务提供过程的确认”“数据分析”、“持续改进”过程的归口文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码管理部门，在总经理领导下，负责全公司技术工作。55292编制新产品开发计划和质量策划文件并组织实施。55293编制审核有关工艺规程、作业指导书、检验规程等技术文件。55294、进行铁塔放样和计算机初步配料，主持解决重大技术和质量问题。55295提出采购原材料的技术标准并传递到供应部。55296对技术文件进行归口管理，负责对外来技术文件的现行有效性进行识别。55297负责对生产过程中的工艺执行程度进行监督,采取必要的纠正预防措施。55298制订工艺纪律考核办法并组织有关部门实施。55299有权仲裁和处理重大质量技术问题，有权制止不合格品出公司，对不合格品的争议有裁决权552910负责对数据进行收集，并分析，从中发现改进的机会。552911部长主要职责负责产品放样的技术及生产现场的技术监督与指导。55210供应部职责552101负责对合格供方进行评价，并确保在合格供方采购，作好合格供方的管理。552102负责采购文件的编制及输出，并按其实施采购及对采购质量负责。552103负责对采购产品的外观检验及外形尺寸的检查，并作好记录。552104负责对库存产品的保管，保持原材料及备品备件完好，负责对库存产品实施产品标识和状态标识。552105负责不合格原材料的退货。552106部长主要职责负责全厂生产材料、大宗物品及辅料的采购、管理以及对材料成本等数据进行分析。55211销售部职责552111负责本公司产品的营销策划、对外宣传,做好售前、售中和售后服务工作。552112负责对与顾客有关过程的控制，负责在销售合同正式签订前组织产品要求的评审,确保相关部门对产品要求的理解取得一致。552113负责对产品要求变更及时组织评审，做好对顾客和公司相关部门、车间的总体沟通协调工作。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码552114负责对顾客财产的管理和组织协调工作，负责将图纸传递给技术部。552115负责收集市场信息,确定顾客（或市场）需求,建立用户服务网络和服务档案。552116对顾客满意程度进行统计,做出定性和定量分析结论并传递到公司,为质量管理体系改进提供依据552117部长主要职责负责招投标，承揽生产任务及用户与生产部门的协调等工作。55212售后服务部职责552121负责铁塔的包装及发运，并保证包装及发运过程产品质量完好。552122负责铁塔售后质量问题的解决。552123对销售后服务的策划负责，并组织实施；产品售后服务获得的顾客要求和期望,及时转化成服务规范,提供给技术部门作为产品改进的输入文件。552124负责把顾客的特殊要求和顾客对产品质量的反馈意见及时传递到公司相关部门并协助处理。552125部长主要职责协调处理终端用户对产品质量、数量、工期等的意见反馈及解决和处理的全过程。55213安全监察部552131负责公司的安全生产工作及员工的劳动防护工作，负责对员工进行安全教育、防护培训。552132负责公司的安全保卫工作552133负责公司的环境保护工作552134部长主要职责生产安全的宣传、教育、检查、防范，防火防盗工作的预防和管理，车务管理。55214财务部552141负责编制财务会计报表并及时上报。552142负责向税务部门报送有关税务报表，做到及时准确无误。552143负责公司全年财务预算的制作。552144负责生产成本的核算。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码552145参与编制财务收支计划及专项资金使用计划。552146负责财务会计档案的装订保管工作。552147负责提供每月经济活动分析例会的相关经济数据。552148负责登记现金银行日记账及有关辅助账目，做到清晰准确及时。552149负责向银行办理提取现金和存款业务，负责银行支票签收保管工作，做到提取存入不隔日。5521410办理各种电汇、汇票手续工作，并作到及时与银行查询余额。5521411负责日常零星费用的报销工作，严格遵守相关规定。5521412每日盘点库存现金，严格遵守现金管理办法的有关规定。5521413严格遵守增值税及普通发票使用管理办法的有关规定。5521414负责增值税系列报表的装订及保管。5521415负责相关经济数据的统计上报工作。、5521416完成主管领导交办的其他工作。5521417部长主要职责负责全厂财务预算的制作，生产成本的核算，财务报表分析，相关财务各种数据的统计，借贷款的处理，各种资料档案的管理。55215生产车间职责552151坚持“质量第一”的方针，克服重产量、轻质量的思想倾向。552152积极开展本车间的质量管理工作，以高质量的体系运行保证高质量的产品。552153督促检查生产工人严格执行工艺纪律，严格把好质量关。做到不合格材料不投产，不合格零件不转序，不合格产品不出公司。552154组织产品的外协加工,配合质检科检验员做好外协加工产品和生产过程产品的检验工作，加强不合格品的控制。552155负责生产过程中的材料、零部件、产品的标识和追溯工作。552156组织并搞好均衡生产、文明生产和生产现场管理工作。552157认真组织实施公司质量体系文件，对因忽视质量或管理不善造成的质量事故负责。552158按规定做好并保存生产过程中发生的各种原始记录和凭证。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码552159配合总经理工作部做好操作工特别是特殊工种人员的培训上岗工作。5521510对产品生产过中程需采取的纠正和预防措施，以及其他质量改进措施负责，并组织实施。55216检验和试验人员职责经总经理授权的检验和测试人员独立行使产品质量检验权，具体负责行使产品的验证、放行、记录和报告职能，对产品质量的符合性负责。55217内部质量审核员职责经培训取得资格并由总经理授权的内部质量审核员，在管理者代表组织下，定期对各部门实施质量管理体系审核，检查各项活动是否符合规定的要求，评价质量管理体系实施的有效性，并对发现的问题提出纠正措施要求及验证纠正措施效果。55218其他执行人员职责应建立“以顾客为中心”和“全员参与”的意识，根据所在部门所确定的职责，按照本手册有关章节、有关的质量管理体系程序文件和其他质量文件规定的要求和方法，执行相应的活动，并积极参与质量改进活动。各级人员的职责详见岗位职责553内部沟通5531本公司应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程及体系运行的有效性进行沟通，可包括质量方针、质量目标的完成情况等。以达到相互了解、信任，实现全员参与。5532本公司沟通的过程有A公司会议、生产例会、各种临时会议B内部审核C管理评审D主管领导对分管部门的工作检查E部门领导的工作汇报F质量目标完成情况的季度考核G沟通的方式还可采用文件、通知、报表、报刊、布告栏、征求意见等形式,具体由总经理工作部负责。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5550管理职责版/本A/0主题55职责、权限和沟通本章节页码561总则按策划的时间间隔评审本公司质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。562职责5621总经理负责主持管理评审。5622管理者代表负责向总经理汇报质量体系运行情况，提出改进的建议及审核管理评审报告。5623总经理工作部是管理评审控制的归口管理部门。5624总经理工作部负责管理评审计划的编制，收集管理评审所需资料并提交管理评审会议，负责管理评审后纠正、和改进措施的实施及效果跟踪验证，编制管理评审报告，保存管理评审的有关记录。5625总经理工作部负责对评审后的预防措施进行跟踪和验证。5626各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防和改进措施。563管理内容5631本公司制定并实施管理评审控制程序5632管理评审由总经理主持，应按策划的时间进行，一般于每年末进行，两次评审时间间隔不能超过12个月，以确保质量管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。可根据需要适时进行管理评审。5633管理评审输入A质量管理体系审核结果；B顾客意见的反馈如投诉/抱怨、需求及期望；C过程的绩效及产品质量符合性及趋势，重大质量事故的处理；D质量方针、目标，纠正、预防和改进措施的实施、完成情况及效果；E以往管理评审所确定的指令的执行情况；F可能影响质量管理体系的变更；G对质量管理体系改进的有关建议。5634管理评审输出56341质量管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施。文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5650管理职责版/本A/0主题56管理评审本章节页码2文件编号SYMZ/QSC09AAAA电力铁塔有限公司质量手册标准条款号5650管理职责版/本A/0主题56管理评审本章节页码A质量管理体系的过程及相应文件是否有修正必要的决定和措施，B质量方针、目标是否正在实现，是否需更新的决定和措施。56342是否需要对与顾客要求有关的产品的改进的决定和措施；56343为质量管理体系的各项活动配备的资源是否适宜的决定和措施。56344对体系持续的适宜性，有效性，充分性的评价及对体系改进的指令性建议。56345对上述评价结果及决定或指令所需采取的跟踪措施。5635管理评审方法及程序A制定管理评审计划，明确评审内容及分工；B进行评审准备，提供评审所需资料；C召开评审会议；D做好评审记录，形成评审报告，经审批后发放。5636总经理工作部保存管理评审记录AAAA电力铁塔有限公司质量手册文件编号SYMZ/QSC09标准条款号6160资源管理版/本A/0主题61资源提供本章节页码2611总则为确保质量管理体系有效运行应提供必备的资源。612职责6121总经理负责提供本公司质量管理体系运行所需的资源。61