(doc)-《华程工业制管公司安全生产管理制度汇编》(47页)-生产制度表格

江苏华程工业制管股份有限公司文件编号HC/W（安全）02安全生产管理制度汇编版本A/0分发号编制张东卫审批许金祥批准姚恭华实施日期目录一、安全生产会议制度（1）二、安全教育制度（2）三、安全生产检查制度（3）四、劳动保护技术措施计划编制制度（4）五、伤亡事故的报告调查处理制度（5）六、安全生产奖惩制度（6）七、危险物品管理制度（7）八、危险作业管理制度（8）九、劳动保护用品管理制度（10）十、特种设备安全管理制度（11）十一、安全用电管理制度（13）十二、劳动卫生管理制度（14）十三、消防器材管理制度（15）十四、易燃物品、剧毒物品的运输、贮存、保管、使用管理制度（16）十五、事故隐患排查治理制度（17）十六、隐患排查治理责任制度（19）十七、隐患建档排查监控制度（21）十八、隐患排查定期报告制度（22）十九、重点部位“十必查”制度（23）二十、事故隐患举报奖励制度（24）二十一、隐患排查治理资金使用专项制度（25）二十二、生产现场安全管理制度（26）二十三、外来承包商管理制度（27）二十四、煤气发生炉检修制度（33）二十五、有限空间作业安全管理制度（34）二十六、装卸作业管理制度（38）二十七、设备安全运行检修管理制度（39）一、安全生产会议制度文件编号HC/W（安全）02（01）为切实加强企业安全生产管理，定期研究决策安全生产工作问题，特制订本制度。一、会议出席对象1、企业安全生产工作领导小组全体成员。2、根据会议研究内容，可指定相关部门人员啊列席，或扩大会议请车间主任参加。3、会议应设置签到和进行文字记录。二、会议时间规定1、企业安全生产领导小组例会每月一次，全年不少于12次。2、遇有重大安全任务或特殊情况，由安全管理部门提请企业法人代表同意临时召开。三、会议内容1、传达和学习贯彻上级有关安全生产法律、法规、规章和会议精神。2、分析和研究本企业安全生产和管理现状，对有关存在的事故隐患落实整改期限、人员和经费。3、研究和制订落实年度安全生产管理目标和考核指标及办法。4、听取安全生产管理部门负责人的工作汇报、建议、部署下阶段安全生产工作计划。5、对安全事故进行剖析及研究处理意见。二、安全教育制度文件编号HC/W（安全）02（02）为了确保生产、完成上级下达的各项任务，结合实际，特制订如下安全管理制度一、领导安全教育1、经常学习党的安全生产方针政策、法规及劳动保护意义，把安全教育列入本厂的议事日程。2、根据本厂生产的特点，结合实际，搞好企业安全管理工作，订立安全生产责任制，并认真贯彻学习。二、职工安全教育1、定时组织学习有关安全生产方针、政策法规，学习普遍安全技术、劳动保护、化工卫生、电气和消防知识。2、结合本车间实际定期组织学习各项管理制度，安全操作规程，加强对职工违法违纪教育。3、对新职工进厂实行岗前三级安全教育，并填写好三级安全教育卡。4、节假日前要对职工进行安全教育。三、安全生产检查制度文件编号HC/W（安全）02（03）为了保证车间正常生产，确保安全无事故，结合本厂实际，特制订如下安全生产检查制度。1、由各车间班组长和车间主任，安全员负责每天上班后，检查安全生产操作规程的执行情况及劳动纪律，对事故苗头和违章作业现象及时纠正，制止和教育，并提出防范措施。同时检查机械、电器设备等安全，防护设施是否完好。2、厂部安全生产管理员应结合日常生产情况，对重点部位，每天做好检查，并记录好，及时消除事故隐患，确保安全生产。3、分管安全的厂长，每月组织安全部门及有关人员结合节日、假日前进行全厂性的安全大检查一次。4、各车间主任，负责每月组织本车间有关人员对所管范围进行安全检查，至少二次，发现问题提出整改意见和方案，及时汇报厂部组织落实，按期实施。四、劳动保护技术措施计划编制制度文件编号HC/W（安全）02（04）1、企业的安措计划应当在编制生产、技术、财务计划的同时进行编制，并列入企业的长远规划和议事日程，由负责生产的各级领导负责实施。2、编制安措计划，要根据企业的具体情况来考虑，同时要加强对原有的安全防护设施的维护保养。3、编制安措计划时要重点抓住安全生产的关键，解决严重影响职工安全健康的问题。同时要尽量从改革工艺设备和原材料，开展技术革新，采用新技术方面去考虑。4、每年在第四季度，组织车间、设备、动力等部门负责人年度安措计划，提出具体措施和要求，并送安技部门审查、汇总后，报厂部审批。5、按编制范围、措施和计划，落实好安技计划，经费每年从企业提取的固定资产更新和技术改造资金中拿出一部分，不少于1020，用于安措计划费用，用于改善劳动条件。五、伤亡事故的报告调查处理制度文件编号HC/W（安全）02（05）1、凡发生事故后，应立即对受伤人员进行抢救，同时保护现场，根据事故性质、伤害程度逐级上报，并填写好职工伤亡事故登记表。2、对所发生的事故，必须按照“四不放过”的原则调查处理。同时要根据事故性质、类别，组织有关人员对事故现场进行调查分析。3、重大事故调查处理结束后，要认真填写好事故调查报告。4、严格执行安全生产法律法规，增强法制观念，严格组织纪律，对玩忽职守，不负责任，不遵守安全制度，违章操作及强迫命令、瞎指挥所造成的重大伤亡事故的直接责任者，要严肃处理，直至追究刑事责任。5、建立健全工伤事故结案档案。六、安全生产奖惩制度文件编号HC/W（安全）02（06）A奖励1、发现事故预兆，及时报告或本人采取果断措施避免发生重大伤亡事故。2、在安全生产、劳动保护方面有重大发明创造和科研成果者。3、对安全管理提出行之有效的重大合理化建议者。4、在事故抢救过程中挽回生命和使企业财产免受或少受损失者。5、在改善劳动条件，防止职业性危害和工伤事故方面成绩显著者。B处罚1、违章操作、违章作业造成伤亡事故的责任者。2、玩忽职守造成伤亡事故的责任者。3、违反劳动纪律，违章操作，撤离职守，擅自动用设备而造成伤亡事故的责任者。4、有意破坏事故现场或发生事故隐瞒不报，弄虚作假者。5、发现隐患不采取措施或不及时报告而造成伤亡事故者。七、危险物品管理制度文件编号HC/W（安全）02（07）1、易燃易爆、有毒物品仓库要按建筑设计防火规定和化学危险物品储存管理暂行办法进行设计。2、易燃易爆有毒物品的仓库，必须建立防火安全制度和动火作业制度。3、油库区禁放危险物品，爆炸物和其他易燃品，30米内严禁明火作业。4、剧毒、多毒化学物品，必须严格执行二人共同管理，严禁食品、生活用品与化学物品混放、同放。5、按危险物品特点，设置足够的消防器材，保证消防通道的畅通。6、易燃易爆、有毒物品存放地点不乱住人。7、搬运化学危险品时，必须轻拿轻放，严防震动、撞击、摩擦、静电、重压和倾倒。8、装卸搬运腐蚀性化学危险物品、毒品时应具有相应的保护用具，严禁用手直接接触。八、危险作业管理制度文件编号HC/W（安全）02（08）A、接用临时电器线路规定1、在生产工作需架设安装临时线路时，由使用部门负责人申请、填写“临时线路审批单”，经有关部门同意，派有合格证的电工架设、安装，严禁乱拉乱接、乱挂临时电器线路。2、电工接受安装临时线的任务前，必须凭批准手续进行使用。3、接用临时线最长使用期限不得超过三个月，如超过期限应安装正式线路。4、临时线路使用期满后，必须在期满的一天内拆除，动力部门应负责复查，安技部门负责督促检查。5、临时线路接线如发生危险，确属装置不良，导致发生各类事故，应有承装电工负责。B、登高作业安全管理规定1、企业在生产工作中需登高作业的，由部门负责人提出申请，填写“登高作业审批表”，经有关部门批准，有安全措施后方可登高作业。2、对患有高血压、心脏病、手脚残疾等人员，不得从事高处作业。3、高处作业人员严禁酒后作业，严禁赤脚及穿硬底鞋、拖鞋等易滑的鞋，正确使用个人劳动保护用品。4、登高好用的工具、器材及保护用品，必须建卡登记，做到专人保管，定期检查、试验、修理、报废等工作。5、梯子确保牢固，有防滑措施。6、两梯连接使用时，连接处必须绑扎牢固，严禁三梯连接。7、在自然光线不足，夜间进行高处作业，应设置足够的照明设备。8、高处作业地点应避开各种带电线路，避开有烟雾、气体排放口处。9、梯子放置斜度，一般与地面成6070度之间为宜，严禁一梯二人作业。C、动用明火安全管理规定1、动用明火区，动火必须办理动火审批手续。2、动用明火作业由部门负责提出申请，填写“动用明火作业审批单”，经保卫部门批准，有监护人员落实安全措施后，方可动火作业。3、动火审批单只能在审批时间、范围内使用有效，动火监护人如在动火过程中发现有异常情况时，有权制止动火。4、如在贮存输送易燃易爆物质的管道、容器及设备上动火，必须切断物料，经清洗后方可动火。九、劳动保护用品管理制度文件编号HC/W（安全）02（09）1、劳动保护用品必须到持有经营许可证的专业商店采购，劳动保护用品应有合格证，不准直接购非正常渠道生产的防护用品。2、劳动保护用品应根据实际工作需要来制订发放劳动用品。3、对易燃易爆、明火及有静电发生场所的作业工人，禁止发放使用化纤防护用品。4、对经常跟班作业的干部、技术人员、安全员，参照工种按需要发放，但相应延长使用期限。5、新工人进厂，调换工种人员凭安全教育卡到安技部门签章后方可按工种发放劳保用品并收回原工种劳保用品。6、工作中正确穿戴防护用品，列为厂规制度，严格执行，并同经济考核挂钩，安技部门进行督促检查执行情况。十、特种设备安全管理制度文件编号HC/W（安全）02（10）A、锅炉压力容器安全管理制度1、锅炉、压力容器操作人员必须身体健康，无视力和听觉障碍，经培训、考试、发证后，才能独立上岗。2、锅炉检验规定，每年停炉内外检验一次，六年水压试验一次，压力表至少半年检验一次，安全阀应定期作手动或自动放汽试验。3、检修受压原件的焊接、补焊工作，必须有合格证的工人才能操作，补焊合格后必须进行水压试验。4、锅炉压力容器严禁超温、超压、超负荷运行，任何人不得强迫操作工违章操作。5、锅炉压力容器的各种安全附件必须齐全，保证正确、灵敏、良好方可正常运行，严禁带“病”运行。6、各种气瓶的运输、存放、保管、使用必须按照国家劳动局颁发的气瓶安全监察规程执行。7、锅炉压力容器发生事故，应按照国家劳动局颁发的蒸汽锅炉、受压容器报告办法执行。B、起重机械安全管理制度1、起重机械设计、制造、安装、使用必须符合起重机械管理规定的有关规定。2、每台起重机械都应进行编号、登记、建立设备档案。3、要经常进行检查、修理、维护保养，及时消除隐患，使其经常处于良好状态，严禁带“病”运行。4、必须有可靠的安全装置，如缓冲器、限位器等。供电线路有鲜明的色标及醒目的安全标志。5、起重机械使用的钢丝绳、链条、吊钩、吊环应选用适当，安全可靠。6、起重操作人员要严格遵守安全操作规程，做到十不吊。7、起重机械驾驶人员必须听从挂钩人员指挥，但遇有危险时，对任何人发出的紧急停车信号都应立即停车。8、对新安装，进过大修或改变主要性能的起重设备必须经过技术检验，符合安全要求方能使用。C、厂内机动车辆安全管理制度1、一切机动车辆行驶，应按交通规则执行。2、厂内机动车辆安全装置必须符合技术规范，要求性能良好，如发现强行使用发生事故，由派车人和开车人负责。3、每年对车辆进行一次检验，驾驶员对车辆做到经常进行检查和保养。未进行检验的及不合格的车辆必须停驶。4、厂内机动车辆在厂区内发生事故，应立即报告企业领导和安技部门（在厂区外发生事故，同时报告当地交通管理部门）及时抢救伤员，保护现场，不得隐瞒情节和伪造现场。5、对遵守交通规则和机动车辆安全管理制度、安全行车取得良好成绩的驾驶员，应给予表扬和奖励。6、如发现驾驶员和其他人员违反交通规则和机动车辆安全管理制度，违章操作、超速行驶、齐道拖行、酒后开车，私自将车转让他人驾驶，无证私自开车，不接受管理和检查等行为，应以处罚。对造成伤人，损坏车辆等责任事故，应分别情况处理，直至追究刑事责任。十一、安全用电管理制度文件编号HC/W（安全）02（11）1、从事电气操作的人员，必须经培训考核合格后，领取电工操作证，才能独立操作，非电工人员不准自行安装、拆住、修理电气设备和电气线路。2、建立健全电气方面的技术档案和电气设备管理资料。3、一切电气设备和线路未经验明有电无电之前，一律视为有电，严禁带电操作。4、因生产工作需要安装临时线路，应符合电气安装标准规定和临时审批手续。5、各种电器设备装置都要符合安全要求。6、易燃易爆仓库中的电器设备要符合国家有关设计规范的规定。7、供电气灭火用的消防器材应保持完好，合理使用。8、从事电器操作人员，必须身体健康，每年进行一次体检，必须掌握触电急救法。十二、劳动卫生管理制度文件编号HC/W（安全）02（12）1、企业在编制建设项目计划和财务计划时，必须将职业安全卫生方面相应的新需投资一并纳入计划，同时编排。2、设计单位在进行建设项目可行性论证时，应对拟建项目的劳动条件同时做出论证和评价，在编制初审设计文件时，应同时编制。3、项目在设计、施工过程中，企业应对承担设计和施工任务的单位提出具体要求，确保安全卫生设施和主体工程同时设计、同时施工、并对“三同时”落实负有督促检查的责任。4、制订完善的职业安全卫生方面的规章制度，及时对管理、维修和操作人员进行系统的安全技术培训。5、施工结束后，对职业安全卫生的设备、措施进行调试和考核，对具体效果做出评价，载入防尘防毒设备档案。6、对验收中提出的有关职业安全卫生方面的改进意见应积极安排人力、物力和财力按期解决。7、在做好上述工作的前提下同时还要做好防尘防毒和女职工劳动保护等工作，按国务院发布的女职工劳动保护规定，制订切实有效的措施和管理制度。十三、消防器材管理制度文件编号HC/W（安全）02（13）1、按规定合理配备各类消防器材，并实行分区承包，责任到位。2、消防器材责任人定期（每月一次）对所辖器材进行检查，发现消防栓漏水、生锈不能使用，灭火机压力不足等问题应及时汇报解决。3、消防器材配备是为了火灾救援，正常情况下任何人不得玩弄消防器材。4、使用消防器材的，事后应立即向安保科汇报情况，不得拖延，当班台帐中记录。十四、易燃易爆、剧毒物品的运输、贮存、保管、使用管理制度文件编号HC/W（安全）02（14）1、危险品的运输必须由具备危险品运输资格的车辆承运，驾驶员、押运员必须持有相关证件。2、运输过程中严禁与其它物品混装，必须严格执行有关运输规定。3、车辆应配备必要的消防器材，装卸时应小心轻放，严禁使用不合理装卸器材，避免因摩擦产生火花。4、按照危险品的性质进行正确贮存，定点、定位、定人，严禁与其它物品相混淆，并安置项目标识加以识别。5、仓库严格把好危险品的进出关，建立完善入库验收、发货，检查出入库登记制度。6、危险品库房严禁一切明火，如需动火，须经安保部门批准，采取一定措施后方可动火。7、危险品使用过程中，应按照有关规定，配合相应的防护用品，根据其理化性质，采取降温、隔热等相关措施。8、设备检修时对有关储罐、管道应按规定进行惰性气体置换，经分析合格后，有关人员签字方可动火。并配备相应的灭火器材。十五、事故隐患排查治理制度文件编号HC/W（安全）02（15）为了预防和防止各类事故的发生，实现公司安全目标，经公司安全生产委员会的决定，制定公司事故隐患排查治理制度。分级排查制度事故隐患排查分为班组排查、车间排查、公司排查三级。分级排查的内容和要求1、班组排查（1）排查的内容班组作业区域内不安全因素、设备的不安全状况、人的不安全行为、生产工艺出现的不足问题等中小安全隐患。（2）排查要求对查出的隐患及时排除，不得掉以轻心，麻痹大意，防止隐患扩大造成事故。2、车间排查（1）排查的内容生产采区、车间范围内存在的不安全因素、设备的不安全状况、生产工艺出现的缺陷、地质原因造成的异常现象等环节存在的中等安全隐患。（2）排查要求车间对检查出的隐患，必须按照隐患整改“四定”表的。要求落实到人，及时整改。3、公司排查（1）排查内容重大机电设备安全运行、易发生重大隐患的区域以及生产过程中出现的重大不安全预兆等中上等隐患。（2）排查要求根据单位实际情况的隐患排查制度，分区域、分部门、分专业组成事故隐患排查小组，并适时开展工作。企业应根据三级排查出的隐患认真分析和确认，将属于A类的隐患及时上报，对技术难度不大、投入资金不高的B级隐患，及时安排整改，防止隐患扩大，造成事故。隐患分级制度根据查出的隐患整改难易程度对其进行分级，将隐患分为A、B两级。A级整改技术难度大、投资大的隐患，公司负责整改；B级车间班组负责整改的隐患。十六、隐患排查治理责任制度文件编号HC/W（安全）02（16）为进一步促进和强化对各类安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）的排查和整改，彻底消除事故隐患，有效防止和减少各类事故发生，在公司建立事故隐患排查监管责任制度，对事故隐患实行分部门管理和分级负责制。一、事故隐患的分类1、事故隐患按照其可能造成的事故性质和危害程度，共分三类一般事故隐患指在一定条件下，有可能导致一般性安全生产事故的隐患。重大事故隐患指随时可能导致安全生产事故发生的隐患。特别重大事故隐患指随时能造成重特大安全生产事故，而且事故征兆比较明显，已经危及国家及人民生命和财产安全的隐患。2、事故隐患按照其发现途径和方式，共分三类（1）、是检查过程中发现的事故隐患。（2）、是各有关部门上报事故隐患（包括书面和口头反映）。（3）、是受理社会举报的事故隐患。二、事故隐患的处理方式1、一般性事故隐患应要求有关领导限期排除。2、重大事故隐患应作出暂时局部、全部停产停业或停止使用的强制措施决定，并根据安全生产法和相关法律的具体要求，督促其进行限期整改。3、特别重大事故隐患应立即做出停产停业或停止使用的强制性措施决定，并及时进行人员疏散、加强安全警戒等相应措施，依法强制监督其立即进行彻底整改。三、事故隐患的排查整改和上报按照公司领导工作分工和安全生产监督管理局安全生产工作管理职责，各科室对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行排查整改和上报责任制。1、对班组和个人通过各种途径上报的事故隐患，应及时按规定进行查实，并认真协调、督促有关部门及负责人进行彻底整改。2、科室要在各自职责范围内，定期组织安全生产情况的监督检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重大事故隐患的排查和监管。3、各科室对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全措施，并立即上报主管领导，由主管领导负责协调解决；主管领导不能及时解决的重大事故隐患，应及时上报老板，由老板召开办公会研究解决措施；本公司无法协调解决的，立即向县政府报告。4、各科室要建立健全事故隐患，将群众、职工举报、检查发现、上报等各类事故隐患的发现、隐患具体情况、采取的措施、监管负责人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录；建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、所在单位、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册。5、办公室对事故隐患进行定期汇总向公司领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。对事故隐患未按照职责进行认真监管或未按规定上报的各类隐患，发生问题，按安全生产监督管理局管理工作职责及有关法规严肃处理。十七、隐患建档排查监控制度文件编号HC/W（安全）02（17）为加强事故隐患整改的监督管理，保证隐患排查发现的事故隐患的及时整改，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定和安全生产隐患治理年活动实施方案的要求，制定本制度。一、公司对隐患排查发现的事故隐患要建立隐患排查登记台帐。1、公司安委会组织的隐患排查发现的一般事故隐患和重大事故隐患由公司案件部负责登记。2、各车间、部室隐患排查发现的事故隐患属于本车间、部室自己能够独立完成整改的，由车间、部室进行登记；如本车间、部室自己不能完成的整改项目，报公司安监部进行登记建档。3、隐患排查登记内容隐患排查参加人员、时间、排查发现的安全问题和事故隐患的部位、发现安全问题和事故隐患的内容、整改措施、整改负责人、整改期限、整改完成后的验收情况等内容。二、公司对排查发现的一般事故隐患，通过下发隐患整改通知书责成有关部门和人员按整改期限进行整改，整改通知书要有整改单位责任人和下发整改批准单位负责人签字；对排查发现的重大事故隐患由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，并及时向上级安全监管监察部门和有关部门报告。三、排查发现的一般事故隐患按期限整改完成后，整改单位责任人要向下发整改批准单位书面汇报事故隐患的整改情况，并在整改回执上签字，整改批准单位收到整改回执应组织有关人员对整改情况进行验收，在隐患整改通知书以及隐患排查登记台帐上签字，一般事故隐患消除；重大事故隐患按事故隐患治理方案整改完成后，由公司主要负责人组织验收，并登记建档，同时向上级安全监管监察部门和有关部门报告重大事故隐患的整改情况，重大事故隐患消除情况。四、事故隐患整改责任单位在整改过程中，要及时向公司主要负责人，分管领导报告整改进度、整改存在问题等情况，公司主要负责人、分管领导要及时指挥、协调、解决隐患整改中存在的问题，确保事故隐患按期限完成整改。十八、隐患排查定期报告制度文件编号HC/W（安全）02（18）一、排查报告分为周报、月报、年报和重大事项报告等四种形式。周报在每周六报送当周排查情况；月报在每月25日报送当月排查情况；年报在每年12月25日报送全年的总结报告；重大隐患必须立即报送。二、周报和月报主要内容包括1、基本情况、整个厂区机械、电气设备运行情况。、每只移动、固定排风扇运行情况。、整个厂区照明情况。、仓库物资堆放情况。、通道畅通情况。、员工劳保用品穿戴情况。2、下一步工作安排包括工作计划、工作措施、对存在问题的解决办法等。三、对工作中出现的不稳定因素、重大事件，及时报告主要领导及分管领导。报告要据实反映情况，并就有事项提出积极地解决方案和准备采取的措施。四、各项报告内容及数据务求真实、准确。各班组、各部门要高度重视，切实转好工作情况报告工作，按时报送有关材料和相关统计报表。五、所有报告必须以文字形式报送，留后备查。六、办公室负责材料汇总，由分管领导审阅后报主要领导审批。十九、重点部位“十必查”制度文件编号HC/W（安全）02（19）本公司在隐患排查中应突出重点，做到“十必查”一、重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、供汽、供风等部位的安全运行状况必查；二、工艺技术管理、仪表联锁管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；三、设备维护保养、主体设备、特种设备等设备安全制度执行情况必查；四、生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情况必查；五、设备检修作业、厂内动火作业、进入受限空间作业、破土作业、起重作业、高处作业、临时用电作业环节的防火、防爆、防中毒、放跑（串）料制度执行情况必查；六、企业防雷、防汛、防台风、防构建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等管理制度和措施落实情况必查；七、岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必查；八、企业应急救援预案、救援物资储备、与当地政府部门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；九、新改扩建危化品建设项目设立批准、安全防护设施设计审查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情况必查；十、废弃危险化学品处置安全管理制度的建立和执行情况必查。二十、事故隐患举报奖励制度文件编号HC/W（安全）02（20）为规范事故隐患举报奖励工作，特制定本制度。一、本制度适用于本厂对安全事故隐患举报的奖励工作。二、安全事故隐患举报的方式。主要包括举报人直接到厂部举报。举报人直接举报、电话举报，接受举报的人员作书面记录。三、安全事故隐患举报事项的核实。主管部门接受的各类事故隐患举报，均应安排2名以上工作人员进行调查核实，并认定事故隐患类别、登记。构成重大事故隐患的，应填写安全生产重大事故隐患排查（发现）认定报告表。四、重大事故隐患举报奖励的条件。应同时具备以下条件（一）认定为重大事故隐患的；（二）单位自行排查或安全监督检查中未发现或他人未曾举报的；（三）举报人留有真实姓名和联系方式的。五、重大事故隐患举报奖励的标准。经认定属安全事故隐患的奖励50元/项；属重大事故隐患的奖励100元/项；对有特别贡献的举报人员，可予以重奖。六、重大事故隐患举报奖励资金的颁发。资金由厂部颁发。七、重大事故隐患奖励资金的来源。原则上由厂部安全基金中支付。二十一、隐患排查治理资金使用专项制度文件编号HC/W（安全）02（21）一、事故隐患排查治理资金是保障本企业治理隐患并确保安全生产条件的必要物质基础，是企业管理的重要组成部分。二、本企业、车间在事故隐患排查治理资金使用上应做到“三到位”，即责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，定项目、定措施、定责任人、定期限。三、在事故隐患排查治理资金使用前，应进行可行性论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。四、本企业财务部门应按国家有关规定及计划提取安全生产资金（含事故隐患排查治理资金），纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。五、车间、科室在使用事故隐患排查治理资金时，应编制计划，及时报本企业分管财务以及负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。二十二、生产现场安全管理制度文件编号HC/W（安全）02（22）1、坚持“生产服从安全”的原则，任何情况下严禁违章操作。2、加强对职工安全意识教育，提高职工安全素质。3、加强对设备的日常维护保养，防止跑、冒、滴、漏现象，设备无带病运转现象发生。4、做好生产环境的清洁卫生工作，杜绝卫生死角。5、加强对现场物品的管理，严禁不同性质的物品混放。6、生产过程中，加强检查，对任何影响安全生产的，应采取措施，及时排除，在没有得到确认的情况下，严禁动作。二十三、外来承包商管理制度文件编号HC/W（安全）02（23）1、目的为规范承包商安全管理行为，防止施工作业过程中安全事故发生，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司区域内所有新建、扩建、技改、检修、维修、拆卸等作业项目。3、职责31项目主管部门对项目安全管理负责。负责合同签定，协调，日常安全监管。32生产/安全部负责审查承包商安全资质，进行安全风险抵押金管理，对作业人员进行一级安全教育，作业证审批，监督检查，督促隐患整改。33行政部负责作业人员入厂证办理，入厂检查，消防管理，一级消防教育。34作业所在地负责对施工人员进行现场安全监督管理。4、内容41承包商的基本要求及确认411所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商具有两年以上良好的安全业绩安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等。412承包商持有关材料首先到公司生产/安全部进行安全资格确认，经审查合格后双方签定项目承包安全管理协议书，由乙方（施工单位，下同）向公司财务处交纳一定数量的安全施工保证金后，甲方（项目主管部门，下同）方可与乙方签定合同。进行安全资格确认的材料有4121验证乙方营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）4122验证乙方施工管理能力和队伍素质能否满足工程要求（资质等级证书）4123审核乙方施工安全经历（由施工单位在办证时同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖罚情况）4124审核施工单位安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。413按照“谁主管、谁负责”的原则，项目主管部门（发包部门）负责对施工单位进行资质审查，对施工单位的合法性、适应性、可靠性、技术资质水平和安全保证条件进行确认，验证内容包括4131查验安全资格审查情况4132确认施工单位营业能力和经营范围4133确认施工单位的施工管理能力和队伍素质4134审核施工单位施工经历4135审核施工单位的特种作业人员所持的特种作业证件。414若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。42项目主管部门和施工单位要按合同法的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书,合同书中的安全条款应包括以下内容421施工单位必须遵守国家和我公司有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。422施工单位要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。423施工单位要根据相关法规和标准，为承担施工作业人员进行安全教育培训。424施工单位要制定确保项目安全进行的安全技术措施，并交公司审核。425明确施工单位对施工作业中发生事故的责任。426存在分包的施工单位要明确对分包单位所承担的安全责任。5、安全风险抵押金的管理51施工单位审查合格后，必须向甲方交纳一定数量的安全风险抵押金，交纳顺序是由生产/安全部计帐填单，施工单位持单到财务处一次交清抵押金，然后返回一份给生产/安全部处，自己保存一份。52安全施工风险抵押保证金的数额，由项目主管部门和生产/安全部根据项目投资额、作业危险程度、作业时间来确定。53乙方违反甲方的禁烟、动火、用电、动土、用水、等安全管理规定，项目主管部门、作业所在部门和生产/安全部等部门均可按我公司有关规定进行处罚，因乙方责任造成甲方事故的，由生产/安全部按规定加重处罚。甲方对乙方的罚款金额均从乙方交纳的安全施工风险抵押保证金中扣除。54抵押金数额不够时，乙方应根据甲方的书面通知及时补交。55项目施工完成后，由生产/安全部对乙方的安全施工风险抵押保证金进行结算，安全风险抵押金的90归还乙方，10作为双方施工安全管理费用，违章违纪及发生事故的罚款均从抵押金中扣除。退还抵押金的数额为抵押金90罚款金，乙方凭生产/安全部填单，到财务处将剩余抵押金一次性领取。56安全风险抵押金额的10安全管理费和罚款金额，统一由生产/安全部掌握使用，用于安全施工的教育及奖励双方在施工中有突出贡献的有关人员。57各部门所有收支项目必须建立财务明细帐目，专款专用，符合财务手续。58生产/安全部收取安全风险抵押金后，其它部门不得以任何借口再收取施工单位的费用。6、人员安全教育61凡进入分公司的施工人员（包括临时工、民工等）施工前都必须接受入厂安全教育。62对施工人员的入厂安全教育，由公司生产/安全部负责组织进行。在关键装置、重要部位区域施工由所在的生产单位再进行一次安全教育。63生产/安全部负责统一建立安全教育台帐，负责组织考试。64安全教育内容为641国家和我公司的安全生产法规、制度和规定，我公司安全生产特点、特殊危险部位及特殊要求等。642与施工作业有关的车间（装置、部位）的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保器具的特殊要求等。643针对我公司生产的特点提出作业安全要求，以及施工作业的有关专业安全要求等。65安全教育时间不得少于8小时，经过书面考试合格，受教育者本人签字。施工单位负责填写外来施工人员统计表，生产/安全部负责签发考试成绩，施工单位凭生产/安全部签发的安全考试合格证明到行政部统一办理入厂证。66施工人员安全教育考试成绩不及格者，不得办理入厂证，施工单位不得与其签订劳动合同。67行政部根据生产/安全部出具的通知，严格按人数和施工期限办理入厂证。施工人员要严格遵守外来人员管理制度，凭证进出现场施工。68施工人员接受安全教育，由项目主管部门负责联系，同生产/安全部商定教育时间，到会议室统一接受教育。7、甲乙双方安全职责和义务71甲方负责对施工单位人员（包括民工、临时工）进行入厂安全教育。72甲方负责对乙方作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据乙方的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中甲方有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。73乙方应自觉接受甲方的安全教育，并以队班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，自觉遵守甲方的各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。74乙方负责施工现场的安全管理，有权向甲方提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守甲方的安全要求并落实在施工过程中。75乙方在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及安全生产的情况，应及时向甲方和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。76由于乙方不服从甲方的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤、致残、死亡，由乙方调查处理，所发生的费用均由乙方自理，甲方概不负责。乙方在上报其主管部门时，应同时抄送甲方主管部门和生产/安全部，由生产/安全部备案。乙方应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。77由于甲方强令乙方违章作业造成的事故；由于甲方不具备必要的安全生产条件所造成的事故；由于甲方人员失误（过失）所造成的事故，由甲、乙双方共同调查分析，由甲方承担相应的责任。78乙方人员与甲方人员混合作业时，由于甲方生产现场存在的安全隐患或无法预测的情况，又由乙方违规或行为过失所造成的事故，由甲乙双方负责调查处理，甲乙双方按责负担经济损失。79乙方单独承包的施工项目，所发生的事故，由乙方负责调查处理及经济损失，甲方概不负责。710以上各条中由甲乙双方负担的经济损失的计算方法，按国家及当地政府颁发的法规执行或双方协商解决。711遇双方协议时有争议，任何一方有权诉诸法律裁决。8、施工前安全要求81健全施工现场的安全管理网络，明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为安全工作第一负责人。明确双方现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。82乙方施工前，应根据施工图向甲方提供施工方案，施工平面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经甲方项目主管部门审查同意后方可进行施工。83甲方项目主管部门负责组织有关单位向乙方详细介绍施工现场环境、地下工程（电缆、管线）的位置、走向、深度及厂规厂法和各项安全管理制度，现场设置明显的安全警示标志，明确安全技术要求，进行技术方案交底，提高安全施工条件。84甲方有关人员陪同乙方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及甲方安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且甲乙双方必须派专人监护。85乙方特种作业人员必须持证作业，并到公司生产/安全部备案。86乙方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。9、施工单位安全管理91施工单位进入公司区域施工作业，要严格执行国家和甲方的各项职业安全卫生管理制度。911施工作业人员进入公司区域施工作业，只能到允许进入的作业区域进行施工，不准乱跑乱窜，严禁携带烟火等进厂。912进入生产装置的施工作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。913施工工程中严格执行作业许可证管理制度，动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等高危险性作业，必须办理作业许可证。92严格车辆管理。911进入公司区域施工作业的机动车辆，必须按公司安全规定严格执行。912车辆阻火设施齐备、完好，符合国家标准。车辆要按指定线路限速行驶，按指定位置停放。93施工单位必须做到文明施工，应做到931施工机具和施工材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产装置人员的操作、巡检。932严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，禁止用生产设备、管道、管架及生产性建筑物做起重吊装锚点。933施工临时用水、用风，要办理有关手续，严禁用消防栓供水。934高处作业必须采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接地线规范，不得将地线裸露搭接在装置设备或框架上。935施工废料要按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，要做到工完料尽场地清。94运行中的生产装置区域内的改扩建、检修等施工动火作业，原则上节假日和夜间不得安排，有专项安全措施的工程作业项目，在五一节、国庆节、元旦、春节等节假日前，由项目主管部门提出书面申请报告，由安全、生产检查确认，共同会签，报请主管领导批准后，方进行。10、安全监督管理101为确保施工全过程处于有序受控状态，项目主管部门要负责组织施工单位编制施工进度网络计划与专项安全措施，负责与生产/安全部门和生产装置负责人进行衔接、交底。102综合管理部、项目主管部门和施工所在生产单位要职责明确，对安全施工实行有效监督，并都有安全否决权。103做到组织落实，措施落实，特别要加强对边生产、边施工作业的安全监督和管理。104严格按公司有关安全制度的规定和要求，监督施工单位办理作业许可证。105监督施工单位执行各项安全管理制度和纪律，只要现场有施工人员，就必须有安全监护人员。106凡在运行的装置区域内施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由综合管理部和施工单位共同制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认。107在生产装置改扩建、检修等施工期间，综合管理部和项目主管部门要会同施工单位有关人员，组织联合检查组对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全制度和规定的施工单位和个人进行处罚，对性质严重的要停工整顿，接受安全教育，情节特别严重的予以辞退。二十四、煤气发生炉检修制度文件编号HC/W（安全）02（24）1、检修前必须对要使用的便携式煤气含量报警器、固定式煤气报警器进行检查，确认仪器工作正常。备好正压式空气呼吸器及隔热劳保用品；2、各类气阀的开、关必须落实到人，并及时悬挂警示牌。煤气管道必须在经过氮气吹扫后，确认管道内已无煤气积存时方可进行下一步的作业；3、进入加热炉内部作业时，必须按照要求穿戴特殊的劳动保护用品，严禁单人入炉作业（特殊情况必须设置监护人在旁）。进入烟道作业时，必须先查明烟道中煤气含量是否符合要求，并做好预防煤气中毒。4、对炉顶检修时，要做好支撑保护。进行炉底检修时，要做好人员站位；对尚未降温的设备作业时，要做好防治烫伤的保护措施；5、使用吊具要符合安全要求，严禁使用断股钢丝绳；指挥天车必须要做到专人指挥；6、拆卸的物品、备件要摆放整齐，不准占用安全通道。同时，要及时清理检修现场卫生，保证文明施工。7、使用手持电动工具、电焊机、临时照明等必须安装漏电保护器。8、严格执行停、送煤气制度。二十五、有限空间作业安全管理制度文件编号HC/W（安全）02（25）1范围本规定适用于江苏华程工业制管股份有限公司施工和检维修（包括外来施工单位）作业中的有限空间作业的安全管理。2术语和定义有限空间作业是指进入罐、管道、炉膛、烟道、下水道、沟、坑、池等封闭、半封闭设备及有毒气体可燃气体有可集聚的场所作业。3管理职责31公司安全环保部是公司有限空间作业安全防火的监督管理部门。32公司所属各分厂具体负责本单位有限空间作业的安全防火监督。4管理内容与要求41申请及审批程序411从事有限空间作业，必须办理“有限空间作业票”（式样附后）。412有限空间作业负责人向有限空间所属单位提出申请，填写“有限空间作业票”中的申请栏内容并签字。413作业所在车间负责人（专业技术人员）接到申请后，与车间有关人员及施工作业人员分别进行生产工艺和施工作业过程的风险评价，并提出消减风险措施，需采取栏内所列出的措施划“”，不需采取的措施划“”，如栏内所列措施不能满足，可在空格处内加填。同时安排人员落实安全措施；并安排对有限空间内的可燃气体、氧气、有毒有害气体的浓度进行分析。414分析结果报出后，由分析人将分析结果填写或粘贴在“有限空间作业票”上。415提出的各项安全措施都已经落实，监护人员确认后在相应栏内签字。416车间安全监督对现场措施落实情况和分析结果要进行审查，认为符合要求后，在相应栏内签字。417车间负责人（厂长）应对现场进行全面检查确认后，向作业人员进行安全交底，批准作业并签字。418“有限空间作业票”一式三联，第一联由车间留存，第二联由施工作业人员持有，第三联由监护人持有。“有限空间作业票”不得涂改、代签，保存期一年。42监护、作业人员职责421监护人的职责A监护人应熟悉有限空间的工艺及作业人员情况，有判断和处理异常情况的能力，懂得急救知识；B监护人对“有限空间作业票”的安全措施落实情况要进行检查，发现落实不到位或削减风险措施不完善时，有权提出停止作业；C监护人应检查作业人员着装、工具袋、通讯设施、氧气检测报警仪、有毒气体检测报警仪和可燃气体报警仪的佩戴使用情况；D监护人应掌握有限空间作业的作业人员的数量，同作业人员拟订联络信号。在出入口处保持与作业人员的联系，发现异常应及时制止作业并立即采取救护措施，同时报警。422有限空间作业人员的职责A作业人员应熟悉所从事作业的风险和应急计划，掌握报警及联络方式；B未见批准的“有限空间作业票”不作业；C有限空间作业的任务、地点（位号）、时间与“有限空间作业票”不符不作业；D监护人不在场不作业；E正确佩戴使用工具袋、通讯设施、氧气检测报警仪、有毒气体检测报警仪和可燃气体报警仪，不符合规定不作业；F遇有违反本规定强令作业或削减风险措施没落实，作业人员有权拒绝作业。43综合安全措施431“有限空间作业票”有效期不超过24小时，装置全面停车检修期间，经全面检查合格后，“有限空间作业票”有效期不超过72小时。作业期间如果条件发生变化，应停止作业，重新办理“有限空间作业票”。432分析结果报出一小时后，仍未开始作业应重新进行分析。433在有限空间作业期间，严禁同时进行各类与该有限空间相关的试车、试压或试验等工作。434“有限空间作业票”的审批人（分厂负责人）应对监护人和作业人员进行必要的安全教育和作业环境交底，内容应包括所从事作业的风险及削减措施和应急计划；必要的安全知识；有关便携式检测仪器使用方法；救护方法等。435对有限空间要做好工艺处理，所有与有限空间相连的可燃、有毒有害介质（含氮气）系统，以及存在其它危险性的系统，必须用盲极与有限空间隔绝，不得用关闭阀门替代；盲板应挂牌标示；带有搅拌器等转动设备，须切断电源并挂牌标示。436有限空间作业分析及合格标准A有限空间作业分析应由化验室有资质的分析人员进行；B取样点应由作业所在单位的安全人员或当班生产负责人（值班长、班长）负责提出，并带领分析人员到现场进行取样；C取样点要有代表性，分析样品应保留到作业结束；D使用便携式可燃气体检测报警仪表或其它类似手段进行检测时，检测设备必须经有检测资质单位标定合格并在有效期内；被测的气体或蒸气浓度应小于或等于该介质与空气混合物爆炸下限的10；E使用色谱分析时，被测的气体或蒸气的爆炸下限大于等于4时，其被测浓度小于等于05（V/V）；当被测的气体或蒸气的爆炸下限小于4时，其被测浓度小于等于02（VV）；F分析氧含量19235（V/V）；G有毒有害气体含量符合国家规定标准。437如果不能具备安全条件又必须进行有限空间作业，应由作业单位与有限空间所在单位共同制定作业方案，采取特殊防护措施并在作业前组织模拟演练，生产单位和施工单位各派监护人，确认安全可靠，经厂领导、公司安全部门批准后方可作业。该作业方案要经双方确认，单位负责人签字，并经公司安全部门、厂领导签字，“有限空间作业票”存根（第一联）的附件存档。438有限空间内作业应有足够的照明，照明应符合安全电压要求，在爆炸危险场所必须采取防爆照明；同时遵守用火、临时用电、起重吊装、高处作业等有关安全规定。439在有放射源的有限空间内作业，作业前要对放射源进行屏蔽处理。4310有限空间的出入口内外不得有障碍物。4311有限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等设备运送作业人员，特殊情况需经安全部门批准。4312有限空间作业人员的工具、材料要登记，作业结束后应清点，以防遗留在作业现场。并对人员进行清点。4313作业人员进入有限空间前，应首先拟定逃生方法。作业过程中适当安排人员轮换