[doc]-《轩禾装饰装修公司质量、环境、职业健康安全体系程序文件汇编》(62页)-程序文件

辽宁装饰装修工程有限公司企业标准Q/XHZSQEOOSC2009质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编版本号A/0版（2009）控制状态分发编号20090701发布20090701实施辽宁装饰装修工程有限公司发布目录1文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/012记录控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/053内部审核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/084环境因素识别与评价控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/0125危险源辨识和风险评价控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/0166法律法规获取及识别程序Q/XHZSQEOCX062009A/0217能力、意识和培训管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/0238对相关方施加影响管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/0269管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/02810环境运行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/03011职业健康安全运行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/03312应急准备和响应控制程序Q/XHZSQEOCX122009A/03613绩效测量和监测控制程序Q/XHZSQEOCX132009A/03814信息交流、沟通协商控制程序Q/XHZSQEOCX142009A/04215合规性评价控制程序Q/XHZSQEOCX152009A/04516事故、不符合、纠正与预防措施控制程序Q/XHZSQEOCX162009A/04717采购及工程分包方控制程序Q/XHZSQEOCX172009A/04918施工过程和工程提供控制程序Q/XHZSQEOCX182009A/051文件控制程序Q/XHZSQEOCX012009A/01目的对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，以确保在使用处可获得适用文件的有效版本。2适用范围适用于本公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件的控制。3职责31总经理负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的批准、发布。32管理者代表负责领导质量、环境和职业健康安全管理体系要求的文件的控制，负责质量、环境和职业健康安全管理手册和程序文件的审核。33行政人事部是文件控制的归口管理部门，负责组织有关人员控制文件的编制、评审、更改、发放和保管，负责识别、收集与环境相关的法律、法规及其他要求。34各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4工作程序41质量、环境和职业健康安全管理体系文件控制的范围A质量、环境和职业健康安全管理手册包括质量、环境和职业健康安全方针、质量、环境和职业健康安全目标；B质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件；C本公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的作业文件，如管理制度、施工组织设计等技术文件等；D适用的外来文件；E与质量、环境和职业健康安全管理体系及工程实现过程有关的记录；文件可采用任何形式或类型的媒体42文件的编号421管理手册编号Q/XHZSQEOSCXXXX批准年号质量、环境和职业健康安全管理手册质量、环境和职业健康安全代号企业标准代号422程序文件编号Q/XHZSQEOCXXXXXXX批准年号程序文件顺序号质量、环境和职业健康安全程序文件质量、环境和职业健康安全代号企业标准代号423作业文件编号Q/XHZSQEOZYXXXXXX批准年号作业文件顺序号质量、环境和职业健康安全作业文件质量、环境和职业健康安全代号企业标准代号424外来文件编号外来文件编号按原各自的编号。没有编号的用“WL顺序号”进行标识。425记录编号按记录控制程序执行。43文件的编制、审核、批准和发放431质量、环境和职业健康安全管理手册由行政人事部负责组织编制，由管理者代表审核，经总经理批准后由行政人事部发放；程序文件由行政人事部组织各归口部门编制，由管理者代表审核，总经理批准后由行政人事部发放。432作业文件由行政人事部组织各归口部门编制，本公司主管领导批准后，由行政人事部发放。433与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的运行文件（如培训计划、内审计划、内审报告等），由归口部门编制，经主管领导批准后由行政人事部发放。434各类文件的收发均按规定履行登记手续，文件持有者工作调动时，原所在单位收回受控文件，并通知文件发放部门。44文件有效版本的控制。441文件分为“受控”和“非受控”两类，本公司内部和认证机构使用的文件为“受控”，其他外部使用的文件为“非受控”。受控文件应在文件封面上加盖表明其受控状态的印章和文件分发号。442各部门向行政人事部上报本部门现有文件清单，行政人事部进行汇总并发布本公司“受控文件清单”，各部门通过识别在“受控文件清单”上确定本部门适用文件。行政人事部每年初发布一次本公司“受控文件清单”。443文件管理者在文件发放前要认真核对文件编号，文件使用者不得在文件上乱涂乱画，以确保文件的清晰，易于识别和检索。444文件的更改和现行修订状态以文件的版本号和修订次来进行识别和标识。初始编制的文件其版本号为A版，修订次为0；经过一次修改后，其版本号和修订次表示为A/1；经过多次修改后，文件应换版，其版本号为B/0；依此类推。45文件的评审、更改、换版和借阅451行政人事部于每年末组织文件使用单位，编写部门对受控文件的适宜性、可操作性进行评审，各部门结合文件平时使用情况进行适时评审，以确定文件是否需要更新或换版，文件更新或换版后需经原审批部门批准。452体系文件的更改由行政人事部组织实施。填写文件更改单经总经理批准后实施。453其他文件的更改，由相应主管部门填写文件更改单，经原审核人员审批后实施更改。454接收文件更改通知的部门或个人实施更改，做好更改记录并保存。455各类文件更改时，与更改文件有关的所有文件必须同时更改，以保证相关文件的一致性。456文件更改多次后，应重新换版。文件换版按44条款执行。457需借阅文件者，由文件管理者办理借阅手续后，方可借阅。46文件的作废与销毁461各类失效作废文件由行政人事部收回，登记并销毁，确保防止作废文件的非预期使用。462为法律和积累知识的目的，需保留的作废文件应盖“作废保留”印章，防止误用，并由行政人事部归档管理。47电子版文件的管理电子版文件由各有关部门编制，综合部备案，并要做好防损、防磁等工作，及时备份，防止贮存的内容丢失。48外来文件的控制481行政人事部负责识别、收集与环境相关的法律、法规及其他要求，登记在法律、法规及其他要求一览表中，由行政人事部发放到使用部门。482各部门在各自的职权范围内负责收集与本部门工作有关的国家、行业、地方标准及法律、法规等的最新版本，到行政人事部备案，行政人事部履行发放手续，同时把旧标准收回。5相关文件记录控制程序6记录表格61受控文件清单62文件发收登记表63文件更改单64文件（记录）借阅登记表65法律法规及其他要求一览表编制批准记录控制程序Q/XHZSQEOCX022009A/01目的对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，以提供对工程实现过程及质量、环境和职业健康安全管理体系符合要求及质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行的证据。2适用范围本程序适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的记录的控制。3职责31管理者代表负责领导记录的控制；32行政人事部是记录控制的归口管理部门，负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制和管理；33各部门负责本部门相关质量、环境和职业健康安全记录的控制和管理。4工作程序41记录的控制范围411与质量、环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录A文件控制有关的记录；B记录控制有关的记录；C管理评审形成的记录；D与教育、培训、技能和经验有关的记录，与基础设施有关的记录E内部审核形成的记录；F环境因素识别及评价记录、危险源辨识及评价记录；G纠正和预防措施形成的记录；H其它必要的记录。412与工程有关的记录A与顾客有关的过程记录；B采购过程形成的记录；C工程过程形成的记录、质量、环境和职业健康安全绩效监视测量记录；D顾客反馈情况记录；E不合格记录；42记录的编号和标识记录的编号方法如下XHZS/JLXXXX部门记录顺序号记录填写部门代号（以大写汉语拼音字头表示）记录代号辽宁轩禾装饰装修有限公司代号各部门代号如下行政人事部XZ；设计部SJ；工程部GC；经营部JY；材料部CL；财务部CW；造价部ZG；项目部XM。每种记录以序号来表示顺序号。43记录的填写要求A字迹清晰、数据准确、内容完整、时间明确；B签字手续齐全，填写、审核、批准等责任者必须签字或盖章；C错误处要有执行更正者的签字或盖章。44记录的收集、归档A各部门负责本部门有关记录的收集、归档；B凡收集归档的记录均应认真分类整理并按序编目，装订成册，在侧面和封面注明部门、记录、日期；C凡归档的记录，记录管理人员要登记和管理。45记录的贮存、保护、检索A有防盗、防火、防潮、防虫蛀等措施；B有专柜或专架存放保管，以便于检索和使用；C有专人负责管理记录46记录的借阅需借阅记录者，履行借阅登记手续后方可借阅；47外来质量、环境和职业健康安全记录的控制A供方及其他相关方提供的质量、环境和职业健康安全记录，由相关部门负责保存和管理，一年以上的由其向行政人事部移交，由行政人事部予以保存和管理。B环保主管部门的环境监督、监测记录，由行政人事部予以保存和管理。48记录的保存期限和处置A质量、环境和职业健康安全管理体系运行的记录保存3年；B与工程实现过程有关的记录保存5年；C对国家法律法规有要求的，按国家法律法规要求的时间进行保存；D超过保存期需要作废的记录，由记录管理人员列出清单，由主管部门领导批准后予以销毁。49记录空白表式的管理491记录的空白表式由各部门设计，主管领导批准，行政人事部负责管理、发放，保证各有关工作场所的使用要求。492各部门负责填写本部门的“现行记录清单”，行政人事部汇总各部门的记录清单，填写全本公司的“现行记录清单”。5相关文件文件控制程序6记录表格61现行记录清单；62作废销毁记录清单；63文件（记录）借阅登记表；编制批准内部审核控制程序Q/XHZSQEOCX032009A/01目的通过内部审核查明质量、环境和职业健康安全管理体系的实施效果是否达到了规定要求，以便及时发现存在的问题，采取纠正/预防措施，使质量、环境和职业健康安全管理体系得到有效实施保持。2适用范围本程序适用于XHZS内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核工作。3职责31管理者代表负责领导内部审核；32行政人事部是内部审核的归口管理部门，负责内部审核的组织、协调和实施；33各部门接受内部审核，对出现的不符合负责采取纠正/预防措施。4工作程序41制定年度内部审核计划411行政人事部负责根据体系的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果，策划年度审核方案，策划的结果形成年度审核计划，经管理者代表批准后下发实施。412年度审核计划的内容包括A审核的准则GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准，本公司质量、环境和职业健康安全管理手册、程序文件、法律法规等；B审核的范围本公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖的工程、部门、场所，质量、环境和职业健康安全管理活动和工程实现过程；C审核的频次每年至少进行一次内部审核，最长时间间隔不超过12个月；D审核的方法集中式完整内部审核、抽样式审核方法；E有关审核结论的报告程序。413在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大变化，社会要求或环境条件发生变化或发生严重的质量、环境和职业健康安全问题等情况下，XHZS应根据需要进行年度内审方案外的临时内审。临时内审由管理者代表组织。42审核的准备421组成审核组审核人员应经过培训和资格认可，并由总经理聘任；每次内部审核由管理者代表指定审核组长，成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意审核员不能审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性。422制定审核实施计划4221审核组长制定审核实施计划，由管理者代表批准后，提前一周下发到受审核单位。4222审核实施计划的内容包括A审核的目的；B审核的准则；C审核的范围和内容；D审核活动的日程安排；E审核员的分工。4223审核组长负责准备检查表，并按分工将检查表分发到审核员。43审核的实施431召开首次会议首次会议由审核组长组织召开，审核组长主持，本公司领导、受审核部门领导、审核员及有关人员参加，会议内容如下A介绍审核组的成员及分工；B审核的目的、范围；C审核的准则和方法；D审核的日程安排；E受审核单位需做哪些配合工作。432现场审核A审核员按照检查表上的检查项目逐项检查，做好记录；B审核员发现不符合时，应征得受审核单位的确认，并填写不合格项报告单。433整理检查结果，确定不合格项A审核组对检查记录做归类整理，确定不合格项；B审核组长可同受审核单位负责人共同复核检查结果，必要时也可召开沟通会议交换意见，听取申辨，所有的不合格项都应得到受审核单位的确认，并填写“不合格项报告”。434不合格项的分类4341主要（严重）不合格项A质量、环境和职业健康安全管理体系与约定的质量、环境和职业健康安全管理体系标准或文件的要求严重不符，B造成系统性失效的不合格。C造成区域性失效的不合格。D可造成严重后果的不合格项。E违反法律、法规的不合格项。4342一般（轻微）不合格项轻微不合格项是指孤立的、偶发性的并对工程质量、环境和职业健康安全无直接影响的问题。435末次会议由审核组长主持，由出席首次会议的人员参加，本次会议的主要内容包括A重申审核的目的、范围、准则和方法；B介绍审核的具体情况，宣读不合格项报告；C公布审核结论；D提出纠正/预防措施要求和改进意见。44审核报告441由审核组长编写审核报告，经管理者代表批准后，发给有关部门并提交管理评审。442审核报告的主要内容包括审核目的、审核范围、审核准则、审核内容综述、不合格项及其不合格程度和进行改进的建议、审核的结论等。45纠正/预防措施的实施与跟踪验证451各责任部门依据不合格事实分析原因，制定纠正/预防措施，经审批后组织实施，以消除所发现的不合格及其原因。不需要制定纠正/预防措施的要立即纠正。452审核组长组织审核人员对纠正/预防措施的实施进行跟踪，对纠正或纠正/预防措施的实施效果进行验证并报告验证结果。46审核资料和记录的保存461内部审核形成的文件和记录由行政人事部保存，各部门保存有关的审核记录。462行政人事部应保存的审核记录包括A年度审核计划；B审核实施计划；C内审检查记录；D不合格项报告；E审核报告；47行政人事部负责将内部审核信息提交管理评审5相关文件51文件控制程序52记录控制程序6记录表格61年度内部审核计划；62内部审核实施计划；63内审检查记录表；64不合格项报告单；65签到表。编制批准环境因素识别与评价控制程序Q/XHZSQEOCX042009A/01目的为了动态的识别和评价公司的活动、产品和服务中的环境因数，确定重要环境因数，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内的管理、工程施工和后勤涉及的活动、产品和服务中环境因数的识别与评价工作。3术语和定义本标准采用GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南中的术语和定义4职责41管理者代表负责环境因数汇总评价表和重要环境因数清单的审批。42工程部是环境因素识别控制的归口管理部门，负责组织公司环境因数的识别与评价的组织工作，负责公司环境因数和重要环境因数的汇总、登记、更新工作。43各部门负责对本职责范围的环境因素识别、评价与更新工作。5工作程序51环境因数的识别511识别的范围公司所属各部门办公、工程施工、服务中环境因数和与相关方有关的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因数。512识别环境因数时要考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态。识别的内容要考虑以下主要方面对水体的排放；对大气的排放；噪声的排放；固体废弃物的处置；能源、资源的使用和土地的污染；地方性的环境问题等。513识别的方法以生命周期分析、文明施工和污染预防的思想为指导，采用过程分析方法、现场观察法以及问卷调查法相结合的办法识别环境因数。514识别的步骤工程部负责组织各部门进行环境因数的识别工作。各部门依据本部门职责、工程施工活动和确定的有关人员，活动、产品服务的过程对本部门的环境因数排查，草拟环境因数清单，并通过现场观察或问卷调查补充和完善，形成本部门环境因数评价表。各部门的环境因数评价表经部门负责人批准后报工程部，并留存本部门一份；工程部在各部门环境因数评价表基础上，分析汇总成公司环境因数汇总评价表，报管理者代表批准。公司环境因数汇总评价表包含了统一识别的公司工程施工、办公活动的环境因数。52重要环境因数的评价521评价依据环境影响的程度、恢复能力、发生频率、相关方的利益；国家和地方的环保法律、法规、规章、标准和其他要求；行政主管部门以及公司的有关环境保护、能源、资源管理使用等方面的规章要求；公司的实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响等）。522评价方法采用直接判断法和综合打分法相结合的方式进行评价。5221下列情况直接判断为重要环境因数违法或超标；紧急状态；已列入国家危险废物名录的固体废弃物；5222综合打分法评价准则对环境因数汇总评价表中的环境因数，根据实际情况，从下列一个或多个评价因子上分别进行打分，根据评价的项数N，取各项评价因子评分值之和即MNM1M2M3M4M5M6进行评价。若MN3N即确定为重要环境因数。评价因子及分值1环境影响发生的频率等级发生频率评分，M1频繁发生、连续发生至每日发生5经常发生，每日少于一次至一周一次4每周一次至每月一次3很少发生，每月少于一次至每年一次2不发生、几乎不发生，一年以上一次12法律、法规符合的程度等级内容评分，M2超标5接近标准3未超标准1法规符合性排放的污染物与现行的污染物排放标准比较，以判断是否超标或未超标。3影响程度级别影响程度评分，M3影响范围大或有毒有害5影响范围中或无毒有害3影响范围小或无毒无害14环境影响的恢复能力级别恢复能力评分，M4一年以上才可恢复或不可恢复5半年至一年可恢复4一月至半年可恢复3一周至一月可恢复2一天至一周可恢复15公众及媒体对影响的关注程度级别关注程度评分，M5社会极度关注5地区极度关注4地区关注3社区关注2不为关注16改变环境影响的技术难度和经济承受能力级别技术难度评分，M6技术难度大或投资巨大1技术难度中或投资较大2技术难度小或投资较少3523评价步骤5231各部门对列入环境因数评价表中的环境因数根据上述评价准则和方法进行评价，确定重要环境因数，形成重要环境因数清单，经部门负责人审批后报工程部。5232工程部在各部门重要环境因数清单基础上，分析汇总成公司重要环境因数清单，报管理者代表批准。53更新工程部至少每年组织全面评审一次并更新环境因数。当出现下述情况时，各部门按照上述工作程序及时更新环境因数。公司的活动、产品、服务发生新的变化；相关的法律、法规和其他要求发生变化；相关方提出抱怨或合理化要求；内审和管理评审的要求；发现遗漏的环境因数。54工程部负责保存与环境因数识别及评价过程的有关记录，具体执行环境管理体系中的记录控制程序6支持性文件记录控制程序7记录表格环境因数汇总评价表重要环境因素清单编制批准危险源辨识和风险评价控制程序Q/XHZSQEOCX052009A/01目的为了正确地对本公司所有活动、产品或服务中职业健康安全危险源和风险进行全面的辨识与评价，并确定重大风险因素，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司施工活动及相关活动过程中的危险源辨识和风险评价。3引用标准31GB/T280012001职业健康安全管理体系规范4术语和定义本程序引用GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。5职责51副总经理负责公司危险源辨识与风险评价的组织领导工作，并负责公司重大风险因素的最终确认。52工程部是危险源辨识与风险评价的归口管理部门，负责组织和指导危险源辨识与风险评价工作，并负责对危险源辨识与风险评价的结果进行汇总、分析、评价，确定公司重大风险因素。53公司相关部门、项目部负责各自业务范围内的危险源辨识与风险评价。6工作程序61危险因素的辨识、评价611工程部是危险因素辨识与风险评价的归口管理部门。612各部门、项目部负责本部门、本项目的危险因素辨识与风险评价工作。并填写危险源辨识与风险评价调查表。613材料部负责对物资采购、运输、贮存、保管过程中的危险因素辨识与风险评价，并填写危险源辨识与风险评价调查表。62危险源辨识、评价的要求和方法621危险源辨识应考虑A正常的作业活动和非正常的作业活动；B所有进入作业场所人员的活动，包括内部人员和分包方人员及访问者的活动；C作业场所内的设施，包括公司及外部提供的设施；D施工现场的地理位置、现场平面布局、建（构）筑物（包括临时设施）、施工（工程施工过程）、施工设备、危险作业部位和管理设施、施工应急准备和响应抢救设施及辅助工程施工设施、生活设施等。622职业健康安全危险源辨识6221危险源辨识与风险评价上报、汇总及重大危险因素的确定A各科室、各项目部按621的要求辨识、评价后填写危险源辨识与风险评价调查表，并上报工程部，经工程部部长审批后，汇总并填写危险源辨识与风险评价一览表。B工程部将上报的危险源辨识与风险评价结果进行汇总、分析，评价出公司的重大危险因素，并制定相应的控制措施，填写重大风险因素清单，报管理者代表审批，作为确定公司年度安全目标、管理方案的依据。6222确定为公司重大危险因素的原则A不符合法律、法规及其他要求；B曾发生过事故，仍未采取有效措施的；C相关方、员工合理抱怨或要求的；D直接观察到的重大危险；E其它单位重大事故教训；F上级要求专项治理的。623危险源评价本公司选定LEC法作为危险因素的定量评价法。6231作业条件危险性（LEC）法这是一种简单易行的评价人们在具有潜在危险性环境中作业时的半定量评价方法。它是用与系统风险指标值之积来评价系统人员伤亡风险大小的，这三种因素是L发生事故的可能性大小；E人体暴露在危险环境中的频繁程度；C旦发生事故会造成的后果；D是三种因素的乘积用来评价危险性的大小。即DLEC。D值越大，说明该系统危险性越大。6232L发生事故的可能性大小。发生事故的可能性大小，用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件为1。然而，在作系统安全分析时，绝对不发生事故是不可能的，所以人们将“发生事故的可能性极小”的分数定为01，而必然要发生事故的分数定为10，介于这两者之间的情况指定了若干个中间值，如下表发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性10631050201完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能6233E人体暴露在危险环境中的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为05。同样，将介于这两者之间的情况规定了若干个中间值，如下表暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10632105连续暴露每天工作时间暴露偶尔暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见地暴露6234C一旦发生事故会造成的后果。事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可以极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，把需要救护规定分数为1，把造成多人死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间。如下表所示。发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果1004015731大灾难，许多人死亡灾难，数人死非常严重，一人死亡严重，重伤重大，致残轻伤6235D是三种因素的乘积用来评价危险性的大小，叫危险性分值。根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。A）根据经验，总分在1以下是被人认为低危险的，这样的危险比日常生活中骑自行车上班还要安全些；B）如果分数值在70160之间，那就有显著的危险性，需要及时整改；C）如果危险分数值在160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高度危险环境；D）分数值在320以上的高分数值表示环境非常危险，应立即停止工程施工直到环境得到改善为止。危险等级的划分是凭经验判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。危险性等级划分如下表所示。危险性等级划分（D）分数值危险程度危险级别40016032070160207020极其危险，不能继续作业5高度危险，要立即整改4显著危险，需要整改3一般危险，需要注意2稍有危险，可以接受163重大风险的辨识与评价重大危险源是指能导致重大事故发生的高度危险。在进行危险源的辨识与评价过程中，要确定是否存在重大危险源（如用作业条件危险法时，我们把危险性分数值大于160，确定为重大危险源，70160确定为一般危险源），并做出相应的控制计划。64重大危险因素清单经管理者代表审批后，与公司工程部负责填写的危险源辩识与风险评价一览表一并发放至相关单位。65各部门及相关人员负责对本单位范围内风险因素的控制情况进行监测，保证实施的有效性和及时性。66每年新开工的施工项目，项目部经理负责组织施工技术人员根据公司发布的危险源辩识与风险评价一览表及重大风险因素清单，对该项目由于新的作业活动而出现的风险因素进行辨识、评价。填写危险源辩识与风险评价调查表，经安全员汇总后，于开工前上报公司工程部，由公司确认是否列为公司新的重大风险因素。67当发生下列情况时，公司重新按上述程序，更新危险源辨识与风险评价结果A相关法律、法规发生变化时；B公司的工程施工活动内容或工艺发生重大变化时；C）公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时。7相关文件记录71危害辩识与危险评价调查表72重大风险因素清单73危险源辨识与风险评价一览表编制批准法律法规获取及识别程序Q/XHZSQEOCX062009A/01范围本标准规定了法律法规获取及识别的职责、管理内容与方法。本标准适用于公司法律法规获取及识别和其他要求的控制。2引用标准GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业安全健康管理体系规范3术语和定义本标准采用GB/T24001、GB/T280012001中的术语和定义4职责41行政人事部是法律法规获取及识别的归口管理部门，负责相关环境安全法律、法规与其他要求的收集，并确认其适用性，负责法律、法规与其他要求的发放、登记和归档管理。42管理者代表负责环境安全法律、法规与其他要求适用性的确认。43各部门负责执行相关法规要求。5管理内容与方法51与公司相关的国家及地方法律、法规、和其他要求，主要包括A国际公约；B国家环境、安全保护法律、法规、标准及各部委规章；C本省环境保护法律、法规、标准；D本市环境保护法律、法规、标准；E本市环境保护规范性文件；F本区环境保护规范性文件；G执行（相关）部门的通知、公报等其他要求。52法律和其它要求的确定521行政人事部根据公司的工程施工或服务的状况，选择与环境因素相关的法律、法规及其他要求。522行政人事部对所选择的环境安全法律与要求列出清单，向管理者代表提出，经管理者代表审批确定。53获取的方法531各部门应经常与省级、地市级环保部门保持联系，获得相关的国家及地方最新环境安全法律、法规、标准与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、互联网、咨询机构、认证机构等渠道补充，以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪，以获取最新的有效版本。532行政人事部对获取的各种法律、法规和其它要求编制成法律及其它要求一览表，报管理者代表对适用性进行确认。54法律和其它要求的管理541行政人事部对法律和其它要求进行整理编号、发放、登记和归档管理。542行政人事部组织有关部门学习有关法律、法规及其要求，确保与环境管理有关部门的活动、产品、服务都符合环境安全法律、法规的要求。543管理者代表对各部门实施环境管理体系的运行情况监督检查，对与环境安全法律、法规和其它要求相违背的活动进行制止，并要求及时作出整改措施。544管理者代表负责组织对法律与其它要求的不符合性的纠正/预防措施进行跟踪验证，确保公司管理体系的符合性、有效性和适应性。545行政人事部每年一月组织相关部门对环境安全法律、法规和其它要求的有效性进行审查，及时更新法律及其它要求一览表。6支持性文件本标准无支持性文件7记录法律与其它要求一览表编制批准能力、意识和培训管理程序Q/XHZSQEOCX072009A/01、目的对全体员工进行培训，提高质量、环保和职业健康安全意识和工作能力，确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续有效运行。2、适用范围适用于公司各部门、各岗位员工的教育培训工作。3、职责31管理者代表负责审批培训计划32各部门分别提出质量、环境和职业健康安全管理体系培训需求。33行政人事部根据培训需求，制定公司外部和内部培训计划，并组织实施。34各部门按照公司培训计划，配合行政人事部积极落实培训工作。4、内容与要求41培训计划411各部门按不同岗位对各类人员的要求分别制定部门的质量、环境和职业安全健康管理体系培训要求，报送行政人事部。412行政人事部汇总各部门的需求和培训计划，制定“公司年度培训计划”，发放到各相关部门。42培训内容培训内容一鉴表培训对象培训内容公司管理层了解方针及制定的依据、在质量、环境和职业健康安全管理体系中的职责、目标和管理方案及制定的依据和管理评审的过程；熟悉法律法规以及健康安全标准，基本掌握安全分析、安全决策及事故预测和预护知识等。安全环保管理人员了解公司方针，国家环保和职业健康安全政策、法律、法规和标准；熟悉企业安全工程施工和环境管理、安全技术、环保基础知识、劳动健康知识、安全环保文化、职工伤亡事故和职业病统计报告及调查处理程序，以及有关事故案例及事故应急处理措施等项内容。了解在环境管理体系中的职责、公司涉及的重要环境因素及控制措施。环境重要岗位员工了解方针和本岗位的环境因素、重要环境因素；掌握本岗位作业指导书、操作规程、应急准备和响应措施；掌握重要环境因素的控制措施，违规操作会对环境产生的影响。安全关健岗位和特种作业人员了解方针和本岗位的危害因素、重要环境因素；掌握本岗位作业指导书、操作规程、应急准备和响应措施；掌握重要危害因素的控制措施和法规要求，知道违规操作会产生的后果和影响。特种作业人员还应接受安全基础知识、安全技术理论知识和实施操作技能等方面的培训，持证上岗。部门负责人、专业技术人员了解劳动健康安全和环保法律、法规及本部门、本岗位安全环保知识、安全环保技术、安全和环保基础知识、有关事故案例及事故应急处理措施；熟悉本部门涉及的重要环境因素、危害因素及其控制方法和措施。内审员掌握GB/T24001ISO14001标准和GB/T28001标准；了解环保基础知识和安全知识；掌握内审的步骤和审核技巧。新员工企业新职工（新招收职工、新调入职工、本厂实习学生或其他人员）上岗前必须接受公司级、部门级、班组级三级安全教育培训；新员工根据所在岗位的不同进行相应内容的培训。其他员工方针、质量意识、环境意识、职业健康安全意识的培训。相关方公司对其的环保和职业健康安全要求。注关键岗位是指产生重要环境因素和存在重大危险因素的岗位。特种作业是指在工作中容易发生人员伤亡事故，对操作者、他人及周围设施安全有重大危害的作业。根据特种作业人员安全技术培训考核管理办法的规定，特种作业范围规定了16种1）电工作业；2）金属焊接与切割作业；3）起重机械（含电梯）作业；4）企业内机动车辆驾驶；5）凳高架设作业；6）锅炉作业（含水质化验）7）压力容器操作；8）制冷作业；9）爆破作业；10）矿山通风作业；11）矿山排水作业（含尾矿坝作业）；12）矿山安全检查；13）矿山提升运输作业；14）采掘（剥）作业；15）矿山救护作业；16）危险物品作业等。43培训实施431行政人事部负责组织、协调、落实和监督实施培训计划。432高级管理层、特种作业人员、内审员培训由工程部提出培训需求，由行政人事部组织实施。433各岗位人员培训由公司或各部门按照培训计划组织进行，并填写“员工培训考核记录”。434当相关方不能满足公司的环境和安全要求时，由行政人事部与之联系，以入场前技术交底、现场教育等方式进行适当培训。44培训方式外请教师授课、公司逐级授课、岗位练兵、咨询机构和认证办班、工程施工淡季集中培训和有关人员外出培训等。45培训档案管理451行政人事部负责建立保存“员工培训考核记录”，并根据培训情况及时填写。452对经培训合格的持证上岗人员，应填写“岗位合格证书登记表”；特种作业人员操作证每2年要到安监部门复审1次；离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。证书的复审和操作考核记录由行政人事部保存和管理。5、相关文件及记录员工培训考核记录年度培训计划岗位合格证书登记表编制批准对相关方施加影响管理程序Q/XHZSQEOCX082009A/01范围本标准规定了对相关方环境安全控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者等相关方在环境、安全事宜方面的影响。2引用标准GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业安全健康管理体系规范3术语和定义本标准采用GB/T24001、GB/T28001中的术语和定义。4职责41材料部是对相关方环境、职业健康安全施加影响的归口管理部门。42材料部、工程部等部门分别负责对公司工程合同方、物料供应商、废弃物处理者等相关方进行评估并对其施加影响。43管理者代表负责组织相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响效果。5管理内容与方法51公司可望施加影响的相关方主要有工程合同方、物料供应商、废弃物处理者等。52对相关方的评估521管理者代表负责组织各有关部门对相关方进行评估。与公司的重要环境因素和职业健康安全风险相关联的，或可能造成重大环境污染、人身伤害事故的，各部门认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，并列入重点施加影响相关方一览表中，交管理者代表批准，该一览表由主管部门与相关部门各保存一份。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。53对相关方环境、职业健康安全的影响531对需重点施加影响的相关方，由材料部、工程部等部门负责对各自对应的工程合同方、物料供应商、废弃物处理者设备合同等相关方提交公司的环境、职业健康安全方针与相关方环境和职业健康安全要求，并对重要相关方进行不定期的检查与跟踪。每年不少于一次。对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整改不符合要求或拒绝整改可能造成严重污染、安全风险或已造成重大环境污染事故的相关方，有权作出限期整改减少订货、改变原材料、经济处罚、更换供应商、更换合同方等措施对其施加影响。532公司向需要重点施加影响的相关方，提供有关环境保护、职业健康安全以及环境和安全管理体系基础知识的培训资料。533对相关方施加影响，由各部门每年以文字的形式向对应的相关方宣传公司的环境、职业健康安全方针、环境保护和安全常识等，不断提高其环境意识和职业健康安全意识。6支持性文件相关方环境和职业健康安全要求7记录表格重点施加影响的相关方一览表编制批准管理方案控制程序Q/XHZSQEOCX092009A/01范围本标准规定了环境、职业健康安全管理方案控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于公司环境、职业健康安全管理方案的制定。2引用标准GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业安全健康管理体系规范3术语和定义本标准采用GB/T240012004、GB/T280012001中的术语和定义4职责41工程部是环境、职业健康安全管理方案控制的归口管理部门，负责组织环境、职业健康安全管理方案的编制，经管理者代表审核、批准后，向各部门传达、落实；42行政人事部负责对指标、目标的落实情况进行监督检查、考核。43各职能部门负责相关的环境、职业健康安全管理方案编制、执行、落实。5管理内容与方法51管理方案的编制A工程部每年1月汇总各部门制定的管理方案，制定公司管理方案，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。B管理方案应涉及与实现环境目标和指标、职业健康安全目标有关的活动（如设计、施工、采购、使用、销售及处置等）、资源及具体措施。52管理方案主要包括以下内容521内容A依据的环境目标与指标、职业健康安全目标；B方法措施、技术手段；C执行部门与负责人；D预算经费；E启动日期与完成期限等。522方案可考虑下述内容但不限于此A工程施工过程废气排放治理方案；B噪声治理方案；C废弃物治理方案；D节约能耗实施方案；E新项目管理方案。53管理方案的实施与监督验证管理方案以受控文件的形式发至各相关部门具体实施，由管理者代表负责对方案实施的进度与效果进行监督验证。54管理方案的更改当因措施（或手段）发生变更、目标指标发生变化或涉及到新的开发和新的修改的活动、产品、服务等情况需要更改方案时，由更改申请者以文件更改单的形式交工程部审议，管理者代表审核，总经理批准。6支持性文件本程序无支持性文件7记录表格环境管理方案职业健康安全管理方案编制批准环境运行控制程序Q/XHZSQEOCX102009A/01范围本标准规定了环境运行控制的职责、管理内容与方法。本标准适用于公司原材料、物质的采购、运输、储存、使用过程、能源、资源的使用、利用过程、工程施工过程、公司的行政管理过程所有与环境相关因素的控制。2引用标准GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南3术语和定义本标准采用GB/T24001中的术语和定义4职责41工程部是环境、安全运行控制的归口管理部门，对全过程的环境因素进行有效控制，确保各项控制程序的有效运行。42材料部负责原材料、物质的采购、运输、储存及与环境、安全相关因素的控制，使之符合环境、安全方针、目标和指标的要求。43经营部负责销售、服务过程与环境相关因素的控制，使之符合环境方针、目标和指标的要求。负责执行情况的监督、检查，44工程部负责原材料入厂检测、工程质量检验、检验测量和试验设备与环境相关因素的控制；负责施工过程和工程施工设备运行过程及原材料、能源、资源的使用控制；负责现有工程施工设备、环保设备的检修和日常维护、保养，使之满足施工工艺及环境管理需要，减少工程施工过程中的不利于环境的因素，确保环境、安全方针、目标和指标的实现。45行政人事部负责运行控制的人员技术、知识的培训，为运行控制人员素质保证。46设计部负责新产品、新项目设计过程中和老产品改造中减少对环境影响。47造价部负责能源、资源、材料的消耗管理。5管理内容与方法51能源、资源、原材料、物质的采购、运输、储存、发放、使用过程的控制。511设计部在工程设计过程中，应尽量选用无污染的物资，在技术文件中规定物耗、能耗指标，并注明对环境的影响因素，减少危险源。512工程部应根据公司施工工程的特点及施工过程的具体情况，对影响物耗、能耗指标的工艺参数作出明确规定，对造成环境的，职业安全健康的影响因素进行控制。513材料部严格执行采购质量标准和环境控制要求，对所采购的物质必须符合质量标准和企业环境目标、指标规定，对重要影响环境指标的物质如水泥、油漆、乳胶漆等化学品等物品，每批进厂必须附带其有关指标的检验报告单。514材料部仓库对所有危险化学品及易燃、易爆品的采购、搬运、储存、保管、发放都必须严格按有关规定执行。515工程部对所有危险化学品及易燃、易爆品的使用，必须严格执行相关的安全操作规程。516各部门人员必须根据自己职责范围和安全责任制对本部所属岗位和人员进行严格管理和督促。517工程部应深入现场，经常对易燃、易爆品的搬运、储存、使用过程进行检查和监控，对不符合程序要求的行为和表现及时予以纠正。518工程部及其它部门在能源、原材料和其他物品的使用过程中，必须严格执行用电、用水管理制度，坚持履行节约能源、降低消耗的原则。519材料部严格执行物质采购、领用的审批和管理制度，确保物质的合理使用。5110工程部每月组织、主持召开一次工程施工调度会，进行经济活动分析，分析当月各项主要经济指标的落实完成情况和存在的问题，每月对各部门进行经济考核。5111对工程施工过程中产生的建筑垃圾的处理由工程部统一管理，各部门必须严格执行固体废弃物排放规定。52工程施工过程521工程部是工程施工过程控制的主要责任部门，对工程施工过程的重要环境因素，一级危险源必须督促与相关的各岗位人员，严格执行重要环境因素及危险源相关文件的控制程序，保证重要环境因素和一级危险源的有效控制。522为确保各工序环境因素的有效控制，工程部对相关岗位的作业指导书和管理制度必须经常检查、核准其适用性，发现与实际操作有不符之处，立即向使用部门提出修改意见。523对工程施工现场的环境因素，工程部领导必须监督各岗位人员严格执行安全工程施工管理办法和工作环境管理办法确保施工现场的文明、清洁。524工程部等部门必须深入施工现场，开展技术攻关活动，解决包括环保问题在内的各种技术难题，以达到提高工程质量，减少环境污染，对危险源有效进行控制，达到安全工程施工文明工程施工。526工程部负责公司文明工程施工的监控和检查，并根据考核规定对各项目经理部执行情况进行经济处罚。53设备运行控制531工程部是设备运行控制的主要责任部门，应针对与环境相关的设备制定运行控制规程，并监督、检查实施情况。532各岗位人员必须严格按照制定的运行控制规程进行操作，确保设备在规定条件下的有效、正常运行。533工程部对设备加强巡视检查，保证设备处于良好的运行状态，并有效的防止跑、冒、滴、漏和重大泄漏事故的发生。534对与环境影响有关的重点设备，材料部必须制定专项操作规程或施工规范，确保环境影响的有效控制。535工程部应根据工程特性，完善工艺规程，并提出设备改造意见，使之满足所需工艺条件确保工程质量的稳定性，实现节能降耗增效益。536相关岗位人员按要求填写环境、安全施工记录。54人员培训控制541行政人事部负责人员培训工作，根据公司实际编制能力、意识和培训管理程序，依据其程序编制培训计划，并组织对培训计划的实施及培训效果的考核、总结。542相关部门应按能力、意识和培训管理程序和培训计划做好相关配合工作。55办公区域区环境卫生安全控制行政人事部对公共环境卫生状况进行监控，对公司内公共场所的环境卫生及安全情况进行管理和监控。6支持性文件安全工程施工管理办法工作环境管理办法7记录表格本标准无专用记录表格编制批准职业健康安全运行控制程序Q/XHZSQEOCX112009A/01目的为实施对危险因素和相关因素的管理，使各类危险因素得到有效控制，特制定本程序。2适用范围适用于公司职业健康安全管理体系的管理及施工和服务的全部运行过程。3引用标准31GB/T280012001职业健康安全管理体系规范4术语和定义本程序采用GB/T280012001职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。5职责51公司总经理对职业健康安全运行控制