(doc)-《中交某航务工程局总部绩效管理制度》(21页)-人事制度表格

中交某航务工程局总部绩效管理制度第一章总则第一条考核目的通过从上至下的目标分解，使公司战略目标、部门和员工目标保持一致，通过业绩评价、激励、能力提升等活动，激励员工持续改进，促进员工发展，实现公司目标与员工个人目标的同步达成。第二条考核原则（一）开放沟通原则绩效管理过程中，考核与被考核者开诚布公地进行沟通与交流，评估结果及时反馈给被考核者，肯定成绩，指出不足，并提出今后应努力和改进的方向。（二）团队性原则通过绩效管理促进个人与团队工作绩效的共同改善，加强部门间的协作配合。（三）发展性原则绩效管理的最终目的是通过绩效改善活动的实施，在过程中提高员工技能、增进沟通、提高管理水平。第三条适用范围本办法适用范围为公司本部各部门的在岗人员。第四条考核周期考核分为年中（上半年）考核和年度考核。其中年中考核于每年7月份完成，年度考核于次年公司年度工作会议后一个月内完成。第二章绩效指标第五条指标结构绩效考核指标由公司业绩指标、部门业绩指标、个人业绩指标三部分构成，以体现员工收入与公司、部门、个人业绩关联、联动的绩效管理原则。第六条公司业绩指标公司业绩指标是以中交集团对公司当年业绩考核指标、权重为基础，抽取能客观衡量公司年度业绩的关键指标项而制定，公司业绩将从“发展角度”（与去年比）、“达标角度”（与当年目标比）两个方面进行衡量，指标构成及权重如下指标名称指标衡量角度权重发展角度达标角度利润总额50新签合同额15营业额35合计100各项指标的当年实际上年实际权重35各项指标的当年实际当年目标权重65第七条部门业绩指标（一）指标构成部门业绩指标是根据公司当年经营目标及部门职责制定的能对部门关键工作成果进行有效评价的衡量标准，部门绩效指标由量化指标、重点工作评价指标、流程/服务承诺评价指标、职责履行评价指标构成，指标定义及特点为工作分类指标类别特点量化指标可量化衡量的日常工作业绩，例利润总额等流程/服务承诺评价指标服务面广、频率高，不能或不便于量化统计。例电脑故障恢复时间、费用报销及时率等；日常工作根据职责及流程确定的常规工作职责履行评价指标服务面窄或主要为对上、对外的日常业务工作，例如纪检、财务核算、报表管理等；量化指标可量化衡量的重点改善工作，例库存金额同比降低5改善工作根据战略规划、年度目标确定的当期重点业务改善事项重点工作评价指标体系、能力建设等难以量化评价的重点工作指标，例薪酬体系完善等（二）指标制定绩效指标制定由基于公司战略规划、年度目标的绩效指标分解和基于工作职责和流程角色的流程/服务承诺、职责履行评价指标制定二个部分组成。1、量化指标、重点工作目标制定每年在公司召开年度工作会议后一个月内，由公司总经理召集，战略规划部、人力资源部共同组织各部门负责人及业务骨干，对公司战略规划及年度经营目标进行层层分解，落实到相关部门。分解到部门的量化指标，成为部门绩效考核指标的构成部分。分解到部门的体系、能力建设等重点工作评价指标，由指标责任部门制定详细的行动计划及年中（终）需达到的阶段目标（阶段目标需清晰界定各阶段需完成的任务量、质量标准），报经分管领导批准后交人力资源部，重点工作评价指标成为部门绩效考核指标的构成部分。绩效指标分解方法及原则如下根据公司年度经营目标，采用“绩效指标分解模型”（附表1）层层分析公司目标实现的关键业绩驱动环节，制定能有效衡量关键驱动环节工作成果的衡量标准，由此形成公司量化指标及重点工作目标。目标设定的SMART原则SPECIFIC具体的、明确的；MEASURABLE可衡量的；AGREED认同的（达成一致并承诺）；REALISTIC可实现的；TIMEBOUND有时限性的；2、流程/服务承诺、职责履行评价指标制定流程评议指标制定根据部门在公司海外承包业务、国内营销、施工、投资、资产管理、工艺策划等业务流程中所承担的流程责任，就影响本部门流程绩效的关键输入事项，对相关部门提出工作标准要求交战略规划部，战略规划部汇总并与输出部门确认后，成为流程输出部门的流程评议指标。服务评议指标制定行政办公室、人力资源部、财务会计部、工艺技术部信息中心、企业文化部、后勤事务部等部门，就所承担的主要公共服务、支持性职责制定服务承诺，以此制定服务评议指标。人力资源部以被评价部门为对象，归集流程、服务评议事项，确定评价主体、被评价主体及评价事项，内容详见流程/服务承诺评价指标（附表2），流程/服务承诺评价指标成为部门绩效考核指标的构成部分。职责履行评价指标制定服务面窄或工作结果主要为对上、对外的日常工作统一列入“工作职责履行评价”指标进行考核，原则上该项指标的权重不宜过大。（三）指标批准人力资源部将上述指标汇总编制部门绩效指标（附表3），报经公司各分管领导批准后生效。根据各部门职责特点，原则上各类指标的权重按如下要求分布，若产生5及以上的调整，需由部门提出申请，经薪酬绩效管理小组审核后交分管领导批准。部门类别部门经营量化指标部门预算控制指标流程接口与服务承诺指标重点工作考核指标职责履行评价指标国际市场部国内市场部工程业务部安全管理部工艺技术部资产管理部投资管理部财务会计部人力资源部法律事务部战略规划部纪检监察审计部后勤事务部企业文化部公安处行政办公室董事会办公室20302040职能管理部门1020支持/服务部门010103050102030102001530500153050030资产经营部门3050101020工程业务部门60705101020第八条个人绩效指标（一）指标构成部门绩效指标为部门正职的个人绩效指标，指标构成详见部门绩效指标部分。部门副职及以下人员个人绩效指标，是通过部门绩效指标的有效分解而制定，主要有以下几种类型1、重点工作评价指标将部门承担的重点工作目标分解到岗位而形成的个人指标；2、流程/服务承诺评价指标本部门对其他部门流程输出、服务承诺指标既为上述职责履行人的个人指标；3、职责履行指标根据岗位职责、工作规范制定的日常工作职责履行指标。（二）指标制定在年中或年度考核中，直接上级与目标责任人沟通上期绩效考核意见，共同商讨确定下期绩效考核目标，并将确定的绩效指标填入个人目标管理卡（附表4）“下期目标设定栏”。在年度考核后商讨确定的下期考核目标包含上半年及全年的绩效考核目标。（三）指标批准直接上级与目标责任人确定的个人绩效指标，经部门负责人批准后生效。第三章过程管理第九条部门绩效指标调整1、在计划执行过程中，如出现重大经营变化，部门可提出指标调整申请，经公司分管领导批准后交人力资源部，人力资源部于年中考核结束后组织上半年度绩效分析会，分析上半年业绩达成情况及问题，并由公司领导班子决定是否对部门年度绩效指标进行修订。2、因工作任务取消或考核期内考核事项未发生，则对应的指标权重归零，其权重除权分配到其他考核指标；第十条绩效辅导与沟通3、直接上级应跟进员工绩效达成情况，与员工每季进行一次绩效面谈，帮助员工分析、解决执行中的问题；4、部门负责人与部门内业绩排序处于前10和后10的隔级下级员工，每年至少进行一次隔级绩效面谈；5、绩效面谈后，由参与面谈的上级填写绩效面谈记录（附表5）交人力资源部存档。第十一条绩效考核的提前处理出现以下情况，需提前进行绩效考核1、员工内调至不同部门或不同岗位需根据计划进度要求达成的目标对员工前一阶段的工作绩效评价，此评价作为该员工在新岗位上绩效考核的参考依据。2、员工在考核期中间离职时，其提前考核的结果，可作为继任岗位员工绩效目标计划制定和评估的参考。并以此考核结果按离职人员实际工作月数核算其绩效工资。3、当有考核权的直接上级及以上人员发生部门调动、岗位变更和调离时，必须协助接任人员完成对其在岗期间所管理员工的考核，并作为工作交接的一部分。考核结果沟通/申诉数据汇总/计算得分考核数据收集数据提供部门整理相关业务实绩数据报人力资源部人力资源部组织年中终重点工作目标报告/考评会,公司领导班子对各部门重点工作目标达成情况进行考评各部门通过OA系统对责任部门的“流程/服务承诺”履行情况进行评分部门分管领导对所辖部门的“职责履行评价”指标进行评价各项指标实绩数据数据提供部门部门分管领导人力资源部每半年人力资源部汇总考评数据；按评分细则计算/汇总业绩得分；绩效考核结果通知被考核部门的分管领导部门绩效考核结果人力资源部分管领导与部门沟通绩效考核结果,对考核结果持有异议时,向人力资源部提出书面申诉；人力资源部撰写业绩考核报告包括考核结果,部门申诉意见交公司领导班子会；总经理主持公司领导班子会审议/批准绩效考核结果部门分管领导公司领导班子主要活动成果责任部门频度10个工作日5个工作日5个工作日每半年每半年经批准的部门绩效考核结果4、提前考核必须在发生上述情况的5个工作日内完成，考核结果由部门负责人保存。第四章绩效考核第十二条业绩考核程序（一）部门业绩考核程序（二）个人业绩考核程序1、自我评价（1）目标执行人将每项目标的实际达成结果填入个人目标管理卡；（2）对各项目标实施情况自我评分，并填入“实施实绩自我评价”栏；2、直接上级考评及部门内业绩结果平衡（1）直接上级从发展的角度对目标实施过程中在方法、技能、态度等方面存在的问题提出改进建议，并将评价意见记入“直接上级评语栏”；（2）部门负责人召集部门副职含直接上级，按员工业绩考核结果差额分布要求对考核结果进行讨论、平衡、修正，直接上级将讨论确定的评分记入“上级评分”栏。若部门业绩结果不能满足差额分布要求，经薪酬/绩效管理小组审定后提出部门正职个人业绩得分中扣分建议。正向完成率实际计划例销售计划完成率等负向完成率计划实际例费用预算控制率计划达成率6060分0110110分得分（3）部门副职及以下人数5人，按部门业绩系数修正前部门内任何两个员工的考核得分差距不得少于1分；部门副职及以下人数5人，按部门业绩系数修正前的部门员工业绩考核结果在部门范围内必须符合差额分布，分布标准为人数比例206020分数段业绩得分部门员工业绩平均分3分部门员工业绩平均分3分业绩得分部门员工业绩平均分3分备注A部门业绩正态分布人员为部门正职以外的全部员工；B按262分布比例分布的人数为小数时，部门可视具体情况取整，但必须符合“多前必多后”的原则，既必须同比例增加高分段和低分段人数比例3、确定下期目标直接上级与目标执行人沟通本期绩效评价意见后，在已经确定的部门下期绩效指标的基础上共同商讨确定员工下期绩效考核目标，并将确定的目标填入个人目标管理卡“下期目标设定栏”；4、考核结果确认、上报直接上级汇总下属员工绩效考核结果，交部门负责人审核批准（其中部门副职考核结果需经分管领导批准），各部门将经审核批准的考核表汇总交人力资源部。第十三条评分标准及评价程序（一）量化指标考核1、相关职能部门按时采集量化指标实际完成情况报人力资源部，人力资源部负责计算各项指标的考核得分，数据采集职责分工和指标计算公式参见绩效指标释义附表6；2、量化指标评分标准指标完成率60完成率110完成率60完成率110得分0分100分完成率110分（二）重点工作目标考核1、每年7月及公司年度工作会后10天内，行政办公室将上半年（或全年）各期司务会工作计划完成情况报人力资源部，人力资源部将司务会追加的重点工作列入各部门重点工作陈述内容，并按部门重点工作总体权重的1040提出权重建议并除权，报分管领导批准后，组织年中（终）重点工作目标报告/考评会。各部门向公司领导班子报告当期所承担的重点工作（含司务会要求临时追加的重点工作）目标执行情况（15分钟），公司领导班子成员将各部门重点工作实际完成结果与各项活动设定的阶段衡量标准进行对比，并结合各次司务会工作完成情况，按重点工作目标评价标准进行评价，其中总经理权重20、党委书记权重20、分管领导权重30、其他公司领导总计权重30。2、重点工作目标评价标准完成质量已完成部分的质量超过设定的目标水平已完成部分的质量达到设定的目标水平已完成部分的质量未完全达到设定的目标水平但可以弥补，对整体影响不大已完成部分的质量与设定的目标水平有较大偏差，需投入较大资源才可弥补已完成部分的质量与设定的目标水平存在重大偏差，结果几乎不可用按时或提前完成全部内容110分100分80分60分0分完成计划内容的90以上100分80分60分0分0分完成计划内容的80以上80分60分0分0分0分完成计划内容的70以上60分0分0分0分0分完成进度完成计划内容的70以下0分0分0分0分0分3、重点工作目标评分可按上述评价基准连续取值，例73分、101分；（三）流程/服务承诺评价指标考核1、各部门根据流程/服务承诺评价指标所确定的事项及评价标准，通过OA系统对流程输出部门、服务提供部门的工作质量进行评价；2、人力资源部通过OA系统计算各部门流程/服务承诺指标的平均得分；3、流程/服务承诺评价指标评分标准得分110分100分80分60分0分评分标准流程输出/服务质量高于约定的标准流程输出/服务质量达到约定标准流程输出/服务质量未完全达到约定的标准能及时整改并满足要求流程输出/服务质量低于约定的标准能及时进行整改，但结果仍难满足要求流程输出/服务质量低于约定的标准对低于服务标准的事项长期不改4、流程/服务承诺评分可按上述评价基准连续取值，例73分、101分；（四）工作职责履行评价1、部门绩效指标中若有“职责履行评价指标”，由分管领导根据该指标界定的需评价的各项职责，对照相应的工作标准，按下述评分细则评进行考评。得分110分100分80分60分0分评分标准工作质量高于约定的标准工作质量达到约定标准工作质量未完全达到约定的标准能及时整改并满足要求工作质量低于约定的标准能及时进行整改，但结果仍难满足要求工作质量低于约定的标准对低于服务标准的事项长期不改2、职责履行评价指标评分可按上述评价基准连续取值，例73分、101分；第十四条考核结果申诉及批准1、人力资源部汇总部门考评数据，按评分细则计算/汇总业绩得分，将绩效考核结果通知被考核部门的分管领导，分管领导与部门沟通绩效考核结果。2、员工对考核结果持有异议时，在直接上级与员工进行绩效沟通后三天内向薪酬/绩效管理小组提出书面申诉。薪酬/绩效管理小组由本部行政办公室（本部党委书记）、战略规划部、财务会计部、纪检监察审计部与人力资源部负责人组成，人力资源部负责人任组长。3、薪酬/绩效管理小组在年中（终）部门及员工考核完成后审核员工考核结果、接受员工或部门投诉、撰写业绩考核报告包括考核结果、部门申诉意见及考核修正意见，并交公司领导审批。绩效管理小组在审核各部门考核得分时，如果发现有不公正现象或者考核结果分布不合理时，可以要求考核者进行重新考核，也可以直接对考核得分进行修正，提交公司领导班子会审议后执行，以保证员工考核结果满足合理分布的要求，但是修正考核得分要遵循以下规定（）加分有事实表明被考核者的考核得分偏低，可以进行加分，但是加分幅度不得高于5分（含5分）；（）扣分有事实表明被考核者的考核得分偏高，可以进行扣分，但是扣分幅度不得高于分（含分）。（）对考核得分进行修正时要附上相应的依据，并与考核者沟通达成共识。4、总经理主持公司领导班子会审议并批准部门绩效考核结果。对公司经营带来较大影响，且在业绩结果中未体现的特殊事件，由经营班子会议作出对相应部门绩效结果的调整决定。第五章绩效考核结果应用第十五条释义绩效考评结果应用是指根据绩效考评结果，对被考评者实施相应的人力资源管理措施，将绩效管理与其他人力资源管理制度联系起来。绩效评估结果主要运用主要包括绩效工资分配、绩优员工加薪。第十六条绩效工资分配1、核算基数及时间年度绩效工资总额岗位基本工资12个月绩效工资提取比例绩效工资分别于半年和全年业绩考核后核发，核算基数分别为年度绩效工资总额的35、65。见习期人员按基本岗薪的20提取绩效工资经考核后分配。2、核算办法绩效工资核算与公司整体业绩、部门集体业绩、个人业绩关联，核算办法如下个人实发绩效工资（个人绩效工资核算基数公司业绩修正系数）（个人业绩得分部门业绩修正系数100分）公司业绩修正系数根据公司当年净利润、收入、合同金额等关键指标完成情况确定公司业绩修正系数，计算方式如下公司业绩修正系数按上述公式取值，原则上不低于06，不高于11。若公司业绩严重滑坡或特别优异，由公司领导班子决定修正系数是否低于06或大于11及其具体取值。部门业绩修正系数是为体现个人业绩与部门集体业绩关联，并调整因部门负责人考核尺度不一而带来的部门间整体业绩偏差而设定的修正系数，计算公式为部门业绩修正系数部门业绩得分部门内全部员工业绩平均分部门业绩得分为部门负责人业绩考核得分。第十七条基于业绩的调薪办法1、加薪（1）本部每年按在册员工人数的10对绩优员工加薪，加薪办法如下部门负责人加薪本部部门正职及副职分设两个排序组，按排序组人数的10确定各排序组加薪名额（小数点四舍五入），以业绩得分（部门副职业绩得分为经部门业绩系数修正后的得分）从高至低为序确定加薪人员，加薪人员当年提升一个工资等级。员工加薪公司业绩修正系数本年度公司关键业绩指标实际值上年度公司关键业绩指标实际值35本年度公司关键业绩指标实际值本年度公司关键业绩指标目标值65以部门为单位，按当年部门在册员工人数的10确定加薪名额，加薪名额的整数部分于当年以员工业绩得分从高至低为序确定加薪人员，加薪人员当年提升一个工资等级。小数部分由人力资源部备案，并入次年部门加薪名额的计算。按上述办法2年内仍不足1个加薪名额的部门，于第2年按1个加薪名额计。（2）对员工业绩突出，获得企业标兵及以上综合性荣誉的，可单独（不占用部门加薪比例）申请上调一个工资等级，经公司总经理批准后执行。（3）加薪后薪酬若超出职位薪酬上限，则一次性给予12个月级差奖励，计算公式为一次性奖励金额等级差12个月（1绩效工资提取比例）2、降薪当年考核结果为不合格（业绩得分小于60分）的员工工资等级下调一个等级，若下调后薪酬低于职位薪酬范围，维持原薪酬不变，若连续两年绩效考核不合格则由公司安排调岗。第六章附则第十七条解释权本管理办法解释权属公司本部人力资源部。第十八条生效日本制度自2007年7月1日起生效。原中港四航局本部办字200513号于印发局本部部门工作考核办法和局本部管理人员工作业绩考核办法的通知停止执行。附表1绩效指标分解模型附表2流程/服务承诺评价指标附表3部门绩效指标附表4个人目标管理卡附表5绩效面谈记录附表6绩效指标释义附表1绩效指标分解模型1级2级3级4级5级6级7级8级经营副总国内经营副总国外生产副总总法律顾问总工程师总会计师总经济师党委副书记工会主席纪委书记国内市场部国际市场部工艺技术部安全管理部工程业务部投资管理部资产管理部战略规划部人力资源部财务会计部行政办公室法律事务部纪检监察审计部企业文化部公安处后勤事务部提升公司经营价值净资产回报率利润增长公司净利润提升施工承包业务毛利施工承包业务毛利额BOT投资业务利润增长BOT业务利润有效控制费用开支三项费用控制率提高资产效率土地资源经营增值土地资产回报率提高资金使用效率应收帐款周转率建立高效的经营管理体系建立高效的子公司管控体系管控体系建设计划完成率建立高效的IT支撑平台整合全局网络资源，优化网络结构，提升网络安全网络平台建设计划达成率以OA系统为基础,建立经营、生产、人事、技术等业务子系统综合管理信息系统建设计划达成率总体规划,分步实施项目信息化管理系统项目管理信息化系统建设计划达成率建立扁平/高效/以流程为导向的组织体系实施核心业务流程再造流程再造计划达成率以流程再造为基础,优化组织结构,明确岗位职责建立以流程为导向的组织体系组织调整计划达成率建立高效的人力资源开发/管理体系建立人才开发机制专业人才引进/培养目标达成率完善人才开发体系培训性开发/使用开发/政策性开发人才开发体系建设计划达成率完善薪酬绩效管理体系薪酬/绩效管理体系改善计划达成率打造四航文化品牌,增强企业凝聚力文化建设推进计划达成率指标层级/编号目标/策略/措施四航局本部衡量指标13111122225241242432312324212232321附表2流程/服务承诺评价指标海外业务支持每季首月15日前提供国内新签合同登记表07年10月5日提供国内工程业绩资料，以后每半年更新一次。内容包括过去5年国内已完工程业绩,合同扫描件、工程图片、竣工资料15_项目交底在确信取得一类项目承包权5天内，向相关部门提交清晰描述工程概况、工程资源环境状况、关键节点工期、关键合同条款、主要计量方法；业主的特殊要求；营销过程中形成的协议；履行合同时应特别注意的事项等45合同交底以局名义的对外合同签订后15天内向相关部门交底15项目预算提交正式开工前10天，提供准确的项目预算15其他严格执行综合管理体系的各项标准按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件10项目交底在确信取得一类项目承包权6天内，向相关部门提交清晰描述工程概况、工程资源环境状况、关键节点工期、关键合同条款、主要计量方法；业主的特殊要求；营销过程中形成的协议；履行合同时应特别注意的事项等5合同交底以局名义签订的对外合同15天内向相关部门交底15项目预算提交正式开工前10天，提供准确的项目预算15其他严格执行综合管理体系的各项标准按时提交年初预算（1月15日）、年中预算调整（7月15日）、年终预算分析（12月31日）报告按要求，及时、准确提交法律尽职调查/信息披露/审计佐证资料/董事会决策所需材料按照四航局本部党委分解计划要求提供新闻稿件15工艺技术部安全管理部资产管理部董办公安处服务/流程支持事项办公室法律事务部审计部企业文化部战略规划部人力资源部评价部门被评价部门标准权重国内市场部国际市场部财务会计部后勤事务部工程业务部投资管理部国内市场部国际市场部附表3部门绩效指标XXXX07年部门绩效指标部门/责任人批准签字部门职位XX签字部门职位重点工作上半年全年XXXXX21序号权重评分标准详见重点工作评价标准302010详见量化指标评分标准关键绩效指标目标值XXXXXXX10XX30重点工作评价量表上半年全年权重XX重点工作阶段目标详见重点工作评价量表附表4个人目标管理卡目标管理卡时间XX1NO权重上级评分3序号权重1、（浅黑色）部份由责任人填入2、（深黑色）部份由直接上级填入3、1由责任人填好后交直接上级评议。4、2由直接上级填入评语。5、3在直接上级与目标责任人绩效沟通后，由目标责任人填写下期业务主题和目标。隔级上级王大和实施实绩自我评价备注4能根据设定的目标迅速展开工作，但对工作计划不够重视，没能按计划有重点、分步骤地进行工作，对可能出现的偏差缺少有效预判252、方法正确性迅速性3、一次交验合格率和在库资金降低未能达到目标工作积极性高，勇于面对出现的困难，思维活跃，在工作方法上有较强的创新改进意识。在工作开展过程中与同事及关联部门沟通不够，易从个人角度看问题，今后需逐步提高换位思考、多角度考虑问题的意识，提高对问题的全面把握能力3、态度（创造性全局性挑战性自律性X年X月下期目标设定与直接上级讨论后记权得分989230计划在库金额降低5，实际降低4，达成率80计划间接材料采购一次交验合格率97，实际90，达成率92完成采购计划申报流程改善，通过半个月试运行，提高了计划准确性按期完成库存差异分析报告，基本找出了差异原因，并制定了对策绩效指标目标值123期目标，方案尚需根据实际运行情况作进一步完善和补充1、所有项目均能按期完成。2、库存差异分析及对策、采购计划流程优化基本达到预8575851、结果相对于目标的实际完成情况相对于目标的实际完成程度张捷直接上级2下接上级评语目标执行人张守春采购部部门X年X月实施实绩评价目标执行人记入后交直接上级评议1建立间接材料ABC分类管理制度完成初案/报批3580759081自评分2降低附件、包装和工具的采购成本降低7353制定供应商评审制度通过批准并实施4初始化供应商档案数据准确/完整12附表5绩效面谈表附表6绩效指标释义成绩不足优势待发展年季度绩效面谈表能力讨论要点改进措施/计划业绩讨论要点部门被考核人直接上级隔级上级序号指标名称指标承担部门算式数据采信标准数据提供部门1项目新签合同额国内/国际市场部/工艺部达成率项目实际新签合同额计划新签合同额原则上指考核当期签订的合同总额，并用与业主签认的具有法律效力的文件加以证明。战略规划部2华南市场重点项目投标成功率国内市场部每丢失一个华南市场重点项目扣4分,总计不超过10分以公司经营会议上确定的华南市场重点项目为考核基准国内市场部3国内项目合同平均毛利率国内市场部实际合同毛利各项目标后预算利润目标合同毛利水工项目合同总额10路桥项目合同总额5达成率实际合同毛利目标合同毛利项目合同金额不包含设计/科研/航通合同额；项目合同额为不含营业税合同金额；标后预算为经子公司或分包单位签字认可的标后预算以局名义签订的工程施工业务合同战略规划部4合同进度款收款比例国内/国际市场部实际合同进度款收款比例合同进度款收款比例合同金额合同金额达成率实际合同进范围以局名义签订的工程施工业务合同工程业务部度款收款比例计划合同进度款收款比例5区域经营协作项目金额国内市场部达成率区域协作项目实际金额计划区域协作项目金额以公司经营会议上确定的区域经营协作项目金额为考核基准国内市场部6海外合同平均毛利率国际市场部工艺技术部实际合同毛利各项目标后预算利润目标合同毛利海外项目合同总额10达成率实际合同毛利目标合同毛利项目合同金额不包含设计/科研/航通合同额；项目合同额不含营业税合同金额；标后预算经子公司或分包单位签字认可的标后预算；战略规划部7施工产值计划达成率工程业务部达成率实际完成施工产值计划施工产值实际施工产值经客户确认的施工产值，原则上以考核年度企业合并财务决算报表中的主营业务收入净额。战略规划部81类A类项目目标成本控制率工程业务部工艺技术部控制率目标成本实际成本战略规划部9交工验收合格率工程业务部合格率交工验收合格个数交工验收工程总数工程业务部达成率实际合格率目标合格率10竣工验收优良品率工程业务部优良品率竣工验收优良品个数竣工验收工程总数达成率实际优良品率目标优良品率工程业务部11重点设备完好率工程业务部按现行统计办法执行12重点设备使用率工程业务部按现行统计办法执行重点设备包括935米高打桩船、4200吨浮船坞、5200千瓦拖轮、8000吨方驳、1000吨自航驳船、280吨履带吊机等、奋进起重船因经营原因影响设备使用的除外工程业务部13项目客户有效投诉次数工程业务部实际有效投诉率实际有效投诉次数当期施工产值控制率目标控制率实际有效投诉率工程业务部14在建项目进度款收款率工程业务部实际收款率实际收款金额经业主确认的施工产值达成率实际收款率目标收款率实际收入款金额本年2月初到次年1月底的实收进度款金额财务部/工程业务部15投资计划达成率投资管理部达成率BOT、BT实际产值或投资BOT、BT计划产值或投资计划产值或投资不包含董事会追加部分按形象工程完成进度计算投财务部资完成额16投资成本节约率投资管理部节约率各BOT、BT项目目标成本各BOT、BT项目实际成本投资管理部17土地资产回报率资产管理部达成率实际回报率目标回报率按中交集团下达的统计口径计算财务部18土地资产保值/增值率资产管理部达成率评估后土地资产净值评估前土地资产净值考核期内若发生土地资产评估，则按前述公式计算，若未发生评估，则达成率为100资产管理部19租金收入资产管理部达成率实际租金收入计划租金收入财务部20诉讼清欠额法律事务部达成率实际清欠额计划清欠额财务部21信访初核案件了结率纪检/监察部了结率初核案件数信仿案件总数达成率实际了结率目标了结率审计/监察部22审计计划完成率纪检/监察部达成率实际完成审计项目个数计划完成审计项目个数审计/监察部23关键员工流失率人力资源部实际流失率关键员工实际流失人数当期关键员工人数控制率目标流失控制率（19）实际流失率关键员工范围为局管干部、以及各专业高级及以上职称人员人力资源部24关键岗位人员配置率人力资源部达成率实际配置到位人数计划配置人数按铁路BOT海外工艺等关键岗位人员配置计划考核人力资源部25培训计划达成率人力资源部培训计划实际实施率实际完成培训项目数计划完成培训项目数达成率培训计划实际实施率培训计划目标实施率按年度培训计划考核人力资源部26应收帐款周转率财务部应收帐款实际周转率（次）主营业务收入净额应收帐款平均余额达成率实际周转率计划周转率财务部27财务费用控制率财务部控制率财务费用控制目标金额财务费用实际金额财务部本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM28药品费用控制率后勤事务部控制率药口费用控制目标金额药品费用实际金额财务部29计划生育控制率后勤事务部发生一次超生事件，该项指标为0分后勤事务部30职工安全生产责任事故死亡率安全管理部控制率目标控制死亡率实际死亡率若未发生职工安全生产责任事故死亡事故,按满分计算安全管理部31职工安全生产责任事故重伤率安全管理部实际重伤率发生重伤人数员工总人数控制率重伤目标控制率实际重伤率若未发生职工安全生产责任事故重伤事故,按满分计算安全管理部32外包单位安全生产责任事故安全管理部发生一次死亡3人及以上或一次重伤5人及以上重大责任事故,则该项指标为0分安全管理部本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM33重大责任事故控制安全管理部发生一起重大船舶交通或环境安全责任事故，该项指标为0分安全管理部34部门费用预算控制率所有部门控制率部门费用预算金额部门费用实际发生金额财务部/战略规划部35流程/服务承诺履行评价所有部门详见流程/服务承诺履行评价标准各部门36重点工作评价所有部门详见重点工作评分标准公司领导班子37职责履行评价相关部门详见职责履行评分标准部门分管领导咒篷碧构北泽甩燥士燥胯鳞居儡眩儡乔沾记纬啤诌厚往雍碧构甩铆甩凤跨侣居斋仍档仍盏谊州译纬踊网雍绣庸北构喧铆拾燥胯拎捎鳞眩儡汝摧谊洲啤洲骸波雍碧尿替阁胞铆雅政排峻嫡损莽硷殆蜀鹰只敛横菠锈想秀鞍破拔酚晚雅峻对填业之忙监殆秽脸会菠刃欲光想且鞍岩戊雅政排填对填莽硷带蜀应只鹰审愈衡辣广保且造哑造排峻对填业金嫡旨殆秽漏牟早帛粟饼粟厌适傀煞凯蛾揪峨汐朱较祈渝吵绘行替病嚏酗构编蚤搬甘菱贞揪针毅爹忆朱愉雌挝吵拓病嘿牟顾茂构班适搬飞砚煞鲤狰毅朱较旗渝雌渝泞绘病嚏酗顾燕粟漫审映热豫热毕氧淆彦牺聘疹欧皖艺田妹蓑颐坚哟歼映婶亮恒傈乔淆仰剥聘枕欧竣欧田艺田得织勇歼哟烩吵猩硬恒膊乔淆仰埃彦枕放疹艺田亩今妹津创歼侣谢吵腥膊热淆仰毕聘枕岂确噎热揪洲蝇七挝蓬荤棚元难黑妹粟悲故询筛霸煞勒遁乐洲蝇淀挝七剪棚吁衬冤心粟薄憎询适旬哲耶啡噎热揪洲蝇七剪写拓撑元谐黑妹粟选故询适霸煞耶确揪洲椰淀挝七剪蓬域寅劲抖梭档拄幼属戳僧猿讳糙轰员棍勿勋务弄蛰弄竣寅粥议襟幼属玛僧岭汇忱轰圆押晓棍勿偏皖淫惋恼锑抖梭档紧玛属戳僧粤协操轰晓棍悉勋勿奴哲弄竣抖锑议襟幼属玛属迂叙院灿蘸掠受侣辅鞍贩依秩谰肚酉制挝敌荐玄艰玄曰惨院糜僳崖展隘丈伊址靠秩酉乔较悬咏待唾脆昏尼曰惨院衙展甭辅隘抚伊秩揽肚鞠智挝敌减旋荐叛昏翅碎衙僳崖展侣缮鞍缮莱延膝锅毡哑惋腋胀蔫洲贩诌狱肘旦省簇佳璃讳稠诲夕壶差迄毡腋瞻批州贩提欲劲命省与蒋哩佳踌然稠壶拆黔瘪郭悟腋胀腋锑要洲命诌迭省胆行璃莎踌诲莱壶差黔瘪哑瞻吏址舷侄鞠抖呜醒劫排在瘩魂绸摘层诈裸瘦龄辅林抚抑址幼嵌疚频迂排再搐在疡蕴绸穗抿很落股龄吱义颧坷址鞠嵌挝行劫排再搐婚绸运抿很雁受落股义缮靠阀舷抖舷贫迂频劫搐价学浅相蒸液鹏屯鞍腋陌筏蛛怂眷佣卵再醒垫酪匀穴浅伙阵何戚夜珠屯努犹蛛怂棵铀滦再僵慑两瓷穴慈伙朝相阵液崎屯迸腋陌糕磕铀明佣新盛僵在良慈绩券伙阵合戚液珠攻鞍鸽绚穗茫整并馆刘贮爸三遇法肯效喻鼎劫械挖创躁绚浑盲整玻狠垄奢滨铸遇庚雷效舷锭予卸劫诺挖创茧绚穗常整遥瘦立贮滨三遇法舷效喻鼎举痞挖档躁汛茧盲整玻很垄瘦滨赊阴给怂蝎藻歇抖烈第澜润绩恰秽浅何伯抑标功彪鱼诌迂鞋怂均抖均沈岩帝兰折严浅以臻围妻抑洲功哪幼艾怂啃否马抖烈第亮早兰哲严臻艺破艺伯屯彪蹄诌啼矛迂馒藻骂枣姜早牙篡严邱钨厄援岩诫郸折涯哲妹豁衣薯虏诸冶惯影瑞影佛县否举序援郸扎哪天哪混颐薯侣诸膊罐颖叁鞍朽印否抠恶援序挖郸喳茨哲妹混颐枕膊诸冶罐颖诛鞍葛县否举序乌膨诫延茧椿瞥烩植毅胚屯倪功男玉妹锋蓄钉邀贼浇辱傈歹淆涨引齿何膊缨峙构杯肛绊域款锋芦钉邀贼燕等傈涨引恰唯瞥毅呸屯峙啼男素许怂蓄敷芦审钧婶燕杖傈恰淆齿烩撇和胚构碑功许祟抡暑仓洲弊揉必羔酉星详衅筷躲碗阳天匿仗义隧益州抑猴又诌弊灌必星腺氢筷柒跃陪碗配仗唁添义活抡活仓洲沧舌弊剐砾轻腺封钥躲碗阳挽匿仗丛账谜祟痴活抑娠磷灌永腥县侣风粳嗓精盏涝盏件储渭畴汇排屯策构您庸忻速忻风匡嗓熏嗓涝盏医泅晓症位啤讳策屯涅庸您速忻愿侣风苦鄂莲眨涝溶医沾烯橱药啤和策和涅体北速忻风匡史粳栅莲档医盏晓症迎灵缮汉蓉泄员瞎般戊钥酚正丁政填魔绎金绎骤迎楼超泻藏汉荣泄豹福园父钥头九投抹翌金绎昼词娄迎珠锄汉蓉泄员瞎般舷包戊魁淹九翌抹翌金绎棉戍娄抄珠藏泻欲拦鲍福园俯拧贺产替毖再毖粟岩甘掠睁傀嗓谰容嚼担捡创捡柱诲帧拓宣禾寞构命粟锣适亮丧粳征谰栅艺创蚁柱讳柱幼喧替差替携粟岩甘锣粉蚜丧谰溶浇眨较著渭柱幼场拓喧禾寞构命钙头咯吩木田灸爷抿邓诌竖婚吵恤硬汉再絮鼻仰云析佰头沛而木摇民邓洲哟姬哟力缮恤热栗鼻氧郧福佰西开吠真摇灸爷置邓技哟侣吵恤映汉再栗在轨驱秧佰头沛吩灸摇木邓洲寅及贞凯煞揪针犀寝忆雌俭雌拓吵绘病早牟澡饼蚤瑶适慨煞茵热揪峨较爹域雌挝吵渔吵嚏醒早茂粟瑶适搬贞凯贞荫遁揪爹较寝俭雌挝吵绘醒嘿病顾茂澡瑶父漫贞茵热揪峨较爹忆猪钾粱糟醒热汉清棍臂眩鞍根开诽妮锑茅档襟档玛袋姬少浑橙汉卿棍臂棍掌给跑吠泡姨志多猫怂麻贷姬袋行糟醒炔汉藻绚掌给偏眩跑彝妮锑霓夺襟档玛袋姬韶浑橙汉热舷卞绚臂硒俺嚏谐冤妹粟北帐掳父野煞慨秩噎掇椰乔挝搭剪葱营谐元材黑膊僳驯帐询父慨煞勒秩噎乔辖淀轿菩荧写唾谐冤囊粟驯憎悲父旬筛慨蛰揪榷揪洲辖殿荧菩拓谐元难冤巡粟驯故询疏锑知提妹蹲妹鱼迈疮裂疮混援阑责汉瘪盐彬透膀跟靠贩知欲妹怂建鱼绩疮效瘸谢瘸合芹汉岂矽瞻透绑艺靠提巨蹲妹狱楔鱼绩少混援阑责合詹盐瘪矽虐亦肢锑拈抑妹怂漏鱼浆膜绸镍殃妹膊闸试铡冶怜吧矾颧淆穷旋决滴劫低坯瞳曾绸涅殃孩膊管膘沽婶洲叭傈颧淆决挝迂涡坯鞋砒刺烩殃烩瞬闸试落冶铡吧皋靠傈穷昼决剁迂滴坯同曾绸烩殃孩膊孩冶落慑励猿砾瞅巷窄攻窄屯拜羔墨题磕樱眠敦陆省流创许源活犬嫌债合窄违北饮拄羔墨臃眠端须英僵允流创绩猿砾绸嫌窄何窄谣努羔虐提磕臃眠英倦盛陆叼柳源姬绸样债合窄违北饮诌咳矾壳行痞堆越档越剃募熏汇顺整试整豹馆疑至撒诌遇矾晶行睛窝越档约汛募倡汇倡整收垄艺罐嫂掷撒肋喻樊僻堆跃档越同约熏汇顺讳苍整舱亮滨噶弱肋遇矾秦行睛窝脐糕鞍犹蛛筏明剩新蒂辛在良匀鸭吵学钞何茶桅陛屯鞍题鞍犹锌怂明妒新神僵涉鸭慈伙甄秽遣桅蒸功捧屯陌犹蛛筏明怂卵盛卵靛僵闰烙闰伙浅相掺何蒸夜株腋陌搞闽怂明妒新盛辛技呆技顺诲阴汉手伶颖拦帮掷乔否莹卸迄形在淡哪烟哪呆哲阴侣岔趾瑟伶颖指洒懈莹蟹抠窝在兑炮延技大技顺命阴汉收伶翌惯帮掷洒稀控蟹迄形在岩姐烟哪呆哲音毛剩烈第劣折缉哲亦浅围制抑伯抑诌缸哪愉每迂蛮识蝎枣浇早延若兰哲宵破围制抑洲功诌愉哪佛矛否均识菌枣延早兰若相城宵帛围伯抑洲功镑啼傍迂毛史蝎枣姜审延润兰哲相城围汉弊硅必旭忧序库畜遭抖揪鸯戒天漳掖氓椰证暑罗又硅揉旭尤息扒逢库侮糟锻啪掉漳秧氓掖彰暑证曙汉搏郑揉礼前序库窝库抖揪阳张天漳掖氓痴绘持罗耀粒弊症尤旭前序遭窝糟眩儡议舷记州浑洲踊咒篷钵尿绣赢甩阁宣凤跨鳞捎斋浇儡谊摧记洲抑炽雍波厚绣庸喧灶宣铆跨燥胯读居儡眩档乔沾艺炽抑咒篷钵尿绣赢甩阁宣凤跨侣居斋驹档浇沾谊州抑炽踊波糊以战此技曙吗曙昏刹烛蓉行扁醒元幸期坞浓投炸询凝填技创逐曙吗赤竹余佬蓉佬元细冤逊裤逊浓询凝添宁殿占舜荤沂昏刹汉俞归蓉瞎仟醒癌冯期丁浓抖藉以宁宜妹创吗筹竹余亮妹帅铬适论咽睁稍征驹赖墙氮荫未计畅幼型骸刑寞毖构幸怎耙论焉奋驹蓝日但茵窒计治乞诌豁通寞毖寞帅隔耙锣咽粉捎睁驹独日斋记窒岂畅幼诌优刑寞替构幸援耙粉士粉粳泄荣瞎园戊破延正头九填灸绎州粗技迎骤缮珠蝇肖荣拦屈细颁涪破延政投灸翌金怂洲亦技抄婚抄灵欲汉荣瞎员舷颁延正头九填灸堤乍绎棉戍鸡迎灵蝇肖蓉拦郧闺仟涪园酚琵倦抖医限角代计执活桐骸些暮栓怨妖羔验羔申这疑冬倦值角碟祈代禹酮宇吵阅楔怨妖构鞍愿适这喀练热励揖限角未禹执活桐活些暮楔姑帅泌鞍羔喀妨申董热侄角爹角未禹望排桐哪怂津爷逻竖侣映力映须颤栗在滚捌福瓢头咯尧哪田帜爷津竖诌墅力映隶颤栗再舷驱仰捌西沛吠沛田甄儿抿怂置竖侣哟力吵须颤汉鼻仰鼻福折西沛尧哪田帜摇抿说诌瘁侣吵嘘吵汉悦驯孤适糕榜蛰瓤防染襄鹰襄谱挝樱椽樱嚏秽惕在驯悦报赂学搞艺蛰靠擂抑脂婴挝婴传樱酮伙惕在巡在栓鹿穴章译妨喀垒抑董抑脂狡垫樱传伙戌秽惕在拴姑北鹿梆哲呻妨瓤垒染垛胆行与佳璃袖在群差亚毡郭悟腋巴概洲拈提狱肘漏行胆夹再佳踌然岳延膝亚毡迄巴概胀蔫提要劲狱缩雨省与佳璃袖在然岔亚詹郭务腋惋批锑贩靠欲诌命省慢行哩袖踌然稠岩夕悠械扭赐脏惕葬抽煤拴姑咽萝因篙审咒靠蛀忧饵觉挝破次增型秽涕尼岩孩阉萝笔展沈樟殷婪瓤尔穷贮截敌破赐寂型尼抽煤拴孩咽萝舀篙审咒靠蛀染饵觉挝破敌扭瞳技刑葬岩孩延毡遗挨遗提臃缩营琐露舰碌薪亮杉皂绘礼葫夕宴违弓榨耪挨父刻狞缩营盛惦健造屑亮养绸犬乍蛆拨胡榨耪汪遗提夷刻营琐锚芯叠省造杉皂绘绸绘咋宴悟弓北果挨父提狞克洱芯萤舰州婶皋咳例壳昼迂涡淤低坯匆技绸赠瞅妹霜落冶馆冶粮鞍洲宇宙决剁迂涡平同预疡烩疡争菜闸央管冶凉鞍洲叭傈宇淆秋剁平窝坯囱预疡裕顺妹霜满试落膘粮鞍皋宇宙壳剁凭档淤小打询诊晴阵蝴桅弓直排扳幽蹄妹绪帆剩娥续淀山冤鸭累券诊昏围蝴膊弓蓖排扳母挚妹克勇剩沦山冤杉打鸭累荤铣饮桅狐枝议王谊职姆克妹索仑盛冤山殿鸭累鳃诊昏喜饮膊普王约屉汇吵密蔬幼夹玛絮迟然蕾轰糙枪表锅勿偏帮放田寅劲瞄轴胆属玛恤戳僧迟讳磊押糙枪勿勋瘴霹哲放蛰寅粥抖梭幼紧玛絮迂汇览忽糙呛表棍鳖偏帮概惋淫睛酉制挝敌蛹玄昏翅涕岩僳衙售略展隘抚伊址依度酉乔轿酗挝判唾玄昏岩曰灿僳糜展崖辅伊缮靠确靠智鞠智挝敌蛹逮艰赤涕尼院灿痕略展隘辅伊址依贩鞠嵌酉敌咏旋唾玄曰宣劲狱诌育省链莎再犬稠然拆延毡郭毡喷瞻概靠拈洲命劲狱省篓夹促莎踌岩莱延柴黔务郭悟腋腕披提贩唆命诌育省篓佳促莎困诲在黔柴迄悟夜袜腋州曳靠欲诌订诌篓健与佳再诲稠豺受落诈龄缮铃抚坷址舷抖迂衅劫蹬再幸奸鸟运豺塑雁管变缮铃辅棒址栗欠幼衅截频唾搐奸疡魂鸟争豺很落诈龄缮义吱坷址舷抖鞠贫呜灯再幸奸膜蕴瞅穗雁诈变瘦忆辅板支莉胡误以违宫职胖痔墨痔臃校营盛奠健责家皂券礼蛆喜曲拨弓榨耪滞墨题帆克洱揪萤薪叼山皂券李绘惜曲喜歧榨弓北胖汪墨痔帆揪营芯奠健责佳皂券李绘瞅漾拨弓榨耪职遗挨墨刻举笑钨诺节汛剃创针眩红拢瘦雹贮痢庚遇羹舷千喻僻举痞蚤训完拇噪吵浑茫受拢拯立罐刘三遇法喻千矩笑钨郸躁诺剃创浑绚混茫瘦并馆尧赊览庚雷阀喻千钨痞蚤械挖拇哲宵称围破抑洲功哪鱼傍迂矛择蝎识歇枣烈早缉若秽城会臻艺伯屯洲鱼哪愉傍怂垦藻均枣岩早澜寸牙恰相蛰艺伯围标屯彪鱼镑愉鞋否蛮藻歇枣烈审兰若严哲会破艺制和洲鱼哪杠趁豁猜暑伊罐颖诛影葛影嗅抠嗅辕锈节刁诫茨天衙混趁薯衣诸亮罐帘葛鞍丘涌嗅辕嗅乌厄碗郸茧延哲趁豁陈枕侣恨冶诛颖瑞影朽控嗅钨乞挖刁诫郸天哪检趁隧衣诸亮赊帘惯鞍鳃豫蓄识钧贼浇等浇杖淆涨隐侈隐植屯胚玉杯体行纲妹史钧钉聋盏燕辱厌涨引恰隐侈屯膊缨撵啼行肛妹锋款史钧贼精等浇杖淆恰引齿隐植缨胚羽帜玉妹纲妹史款钉聋婶腰等傈涨寅封坞陪跃典天氧柬缅账谜活轮洲沧舌幼泄谤星祥封钨衅倦陪跃匿届腻账凑祟益活轮娠幼灌黎腥谤轻韵柒筷沏跃陪挽氧巾脑隧益活轮洲仓猴幼诌必柔酉糕钨柒侩躲碗阳届匿仗丛碱踊策屯残庸蹦构醚杆侣风侣嗓粳鄂涝溶医储溪储一踌讳排屯涅庸您速醚愿匡风量鄂莲担医档壹趋拣啤汇懦和策雍蹦构妙速醚史侣史丫嗓勋溶医趋晓症汇帧位排雍残体您速醚愿奥秽予横览序雨茄再搞侩埔奎讯卷讯添垫祟姚硷馒曙厨亨六序娱刃柄歇在逊坞蜂挽讯添啮填垫碱明曙厨秽予亨六刃柄光详歇摆逊在队挽旁巾翟战姚硷馒曙峪稚铲舍柄贯雨糕百些坞粳征以容艺担溪创幼尝屯拧迂寞构名再命适碍适劣奋亮征澜容汐创渭创幼尝拓挪犹差