doc-《临涣焦化股份公司安全标准化工作制度手册》(146页)-石油化工

保密等级受控状态受控登记号码001文件编号Q/AQ20108临涣焦化股份有限公司安全标准化手册拟制人审核人批准人2010年8月28日颁布2010年9月1日生效发布令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行动准则。公司全体员工从发布之日起应遵照执行。总经理发布日期年月日目录1安全生产责任制2安全生产会议管理制度3安全生产投入保障制度4安全生产奖惩制度5风险评价管理办法6风险评价准则7重大危险源管理制度8安全生产法律法规，标准及其他要求识别和获取管理制度9安全管理规则制度评审和修订管理制度10安全教育培训管理制度11特种作业人员管理制度12生产设施安全管理制度13安全检维修管理制度14特种设备管理制度15关键装置和重点部位安全管理制度16监视和测量设备安全管理制度17生产设施拆除和报废管理制度18安全作业管理制度19动火作业管理规定20进入受限空间安全管理规定21动土作业安全管理规定22高处作业安全管理规定23防火，防爆管理制度24防尘，防毒管理制度25禁烟，禁火管理制度26消防管理制度27仓库，罐区安全管理制度28危险化学品储存与装卸管理制度29承包商管理制度30供应商管理制度31变更管理32危险化学品安全管理制度33职业健康管理制度34职业危害因素监测管理制度35劳动防护用品和保健品发放管理制度36事故管理制度37应急救援器材检查维护制度38安全检查制度39隐患整改制度40安全标准化绩效考核制度1安全生产责任制1目的为加强和规范公司安全管理，切实明确各级管理人员，从业人员和各部门的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证公司安全生产，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内的所有管理人员和从业人员3控制程序31各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。32安全生产人人有责，全体从业人员必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。33各级领导在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门有关安全生产的方针政策，法律法规，标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则。4安全职责41总经理安全职责411总经理是公司安全生产法定第一责任人，对本企业的安全生产、工业卫生工作负全面领导责任，对公司董事会负责；董事长委托总经理全权管理公司安全生产。412建立、健全本企业安全生产责任制，保证本企业安全生产投入的有效实施。413坚决执行有关安全生产的法律、法规和政策规定，自觉接受国家监察和群众监督，服从行业管理。414组织制订本企业的各项安全生产规章制度和操作规程，督促检查同级副职和下属单位行政首长抓好安全工作。415组织制定并实施本企业的生产安全事故应急救援预案416定期召开安全生产（防火）委员会会议，协调解决安全生产上存在的矛盾，亲自组织落实重大事故隐患的整改。417坚持生产经营与安全“五同时”（在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作）原则。418组织并参加公司级安全生产大检查，正确处理安全与生产经营的矛盾，亲自组织落实重大事故隐患的整改，督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。419关心爱护员工，不断消除生产过程的危险、危害因素，改善员工的劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生。4110按事故“四不放过”（事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过）原则，组织对重大事故的调查处理。4111公司内实行的各级承包，以及与外单位签订的各项承包合同中，都必须有安全考核指标、安全管理要求和所承担的安全责任等条款，并认真进行考核。4112发生各类事故，及时组织事故分析，采取防范措施，并按规定向上级有关部门报告。对事故责任者进行严肃处理，并在全体员工中开展事故分析、教育，防止同类事故的再次发生。42副总经理安全职责421在各自分管业务范围内，对实现安全生产负责。422定期听取所辖部门安全工作汇报，及时指导并提高所辖部门安全管理工作水平。423检查所辖部门存在的隐患，督促所辖部门及时认真处理。424负责组织所辖部门安全工作年度总结并向分管副总经理报告。43分管安全副总经理的职责431协助总经理抓好安全生产，具体负责公司各项安全生产工作。432负责公司安全生产经济考核制度的审查和落实工作。433按权限组织调查、分析、处理伤亡事故和重大设备事故，拟定改进措施，并组织实施。434负责组织不定期的安全生产检查，及时研究生产经营过程中的重大安全生产（工作）问题，落实整改措施。负责生产安全预告、案的实施。435主持召开公司安全生产例会，及时分析公司人身、设备安全生产趋势，布置安全生产工作。436负责定期检查安环部和下属单位负责人的安全生产工作情况。指导、督促安全管理队伍建设工作。437负责公司重大危险源的监控管理。负责新建、改建项目和新设备投产前的安全检查、鉴定、验收。438领导、督促有关部门组织公司各专业线的安全规章制度实施。44党委书记（支部书记）安全职责441认真贯彻执行党和国家安全生产方针，保证安全生产，保护员工的安全、健康，促进生产的发展。442加强政治思想工作，提高员工政治和文化技术素质，调动员工安全生产的积极性。443定期检查各级干部贯彻执行党的安全生产方针的情况。45总工程师安全职责451在总经理领导下，对企业安全技术工作全面负责。452负责组织编制、修改、审核安全技术规程和岗位安全操作规程。453负责安全技术、劳动保护措施项目的审批及解决生产、大修、技措项目中有关安全技术问题。454负责审核新工艺、新技术、新材料采用的安全技术、劳动保护措施，领导有关部门开展劳动保护、安全技术的科研工作，有计划解决安全技术上的重大问题。455参加重大事故的调查及技术性问题的鉴定并落实安全技术措施。46部门主管、车间主任安全职责461对本部门安全工作全面负责。必须认真贯彻执行各项安全生产法规、标准和制度，做到生产与安全的“五同时”。462组织制订、修订本部门的安全技术规程、安全管理规定，编制本部门的安全技术措施计划和方案，经批准后组织实施。463组织落实本部门安全教育，督促并检查班组级安全教育。464组织对本部门员工进行经常性的安全技术教育，定期组织安全技术考核。465组织开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产经验。466负责组织本部门安全检查，保证生产设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，一时无法整改的应采取防范措施，并及时向上级报告。467负责三级动火审批，组织落实动火安全防范措施。468对本部门发生的事故及时上报和处理，坚持“四不放过”原则，查清事故原因。分清事故原因，落实防范措施，提出对事故责任人的处理意见，报上级批准后执行。47工程技术人员和其他各类管理人员安全职责471负责做好本职范围内的安全工作，确保各项技术工作的安全可靠性。472负责编制本专业的安全技术规程及安全生产管理制度并检查执行情况。在编制开停车或设备检修方案时，同时制订相应的安全防范措施，在进行设计、研究和提出技术措施的同时，必须提出相应的安全技术措施。473在本专业范围内，做好对员工的安全操作技术和安全生产知识培训，组织技术练兵活动，定期考核。474参加本部门新建、改建、扩建工程项目的审查和工程竣工验收；参加设备改造、工艺条件变更方案的审查，使之符合安全要求。475经常深入现场检查工艺纪律、劳动纪律、安全纪律和设备运转状况，发现事故隐患及时提出处理整改措施，制止违章作业。476参加有关事故的调查分析，参与制订预防事故重复发生的防范措施。48工段、班组长安全职责481贯彻执行上级对安全生产的指令和要求，全面负责本工段（班组）的安全生产。482组织员工学习并执行各项安全生产规章制度、安全技术规程和安全操作规程，教育员工尊章守纪，制止违章行为。483定期组织工段（班组）安全活动。认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。484组织班组级安全教育，参加对新上岗人员的安全技术考核。485教育督促员工正确使用劳动防护用品、用具和消防化救器材，检查督促做好安全装置和防护设施的检查、维护保养工作，保证完好使用。486负责工段（班组）安全自查，发现隐患及时组织整改，不能整改的应立即报告上级，同时采取应急防范措施。487组织参加本工段（班组）发生事故的调查，配合落实安全防范措施。488搞好本工段（班组）的安全生产竞赛，抓好工段（班组）安全建设，提高工段（班组）安全管理水平，保持生产作业现场整齐，维护本工段（班组）的安全生产秩序。49车间、部门专职安全员职责491在车间主任、部门主管的直接领导下，开展工作，业务上受安全部的指导。492深入现场，检查“三违”现象，有权制止，并请上级领导处理。493参加车间各项（类）事故的调查、分析并统计上报。494负责做好新职工的二级安全教育经三级安全教育、技术教育考核合格后，办理安全作业证。495负责本车间、部门安全方面票证管理，办理安全措施落实的审查工作。496做好安全方面、消防方面的原始记录和消防器材的管理工作。497负责车间、部门安全措施落实情况及动火的审查和现场监护。410岗位工人安全职责4101参加安全活动，接受安全教育，学习安全技术知识，严格遵守各项安全生产规章制度。4102严格执行劳动纪律、工艺纪律、安全纪律，精心操作，认真记录。4103严格执行交接班制度，认真履行交接班前安全检查。4104按时巡回检查，正确判断和处理生产过程中的异常情况。4105认真维护保养设备，发现缺陷及时消除并做好记录，保持作业场所整洁。4106正确使用、妥善保管各种劳动防护用品和消防化救器材。4107不违章作业，并劝阻和制止他人违章作业，对违章指挥有权拒绝执行并向领导报告。4108积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。411办公室安全职责4111协助公司领导贯彻执行上级有关安全生产文件、指示和要求，及时转发上级有关安全生产的文件、资料。4112检查、督促、落实干部值班制度。4113负责对来公司生产现场参观学习人员的安全须知教育。4114制订和健全本部门的安全生产责任制和有关的安全生产管理制度。412生产技术部安全职责4121认真贯彻执行国家和上级颁发的有关安全生产、工业卫生、环境保护的法规、制度和标准，负责安全生产监督管理工作。及时传达贯彻上级有关安全生产的文件及指示，坚持生产与安全的“五同时”原则。4122在生产过程中出现异常情况时，要及时果断处理，防止事态扩大，并通知有关部门协同处理，遇到紧急情况，有权先处理后汇报。4123参加装置检修后开车条件检查确认，并按经审定的开车方案组织协调装置开车。4124在进行生产技术更新和装置技术改造时，应同时解决已存在的隐患，保证安全。4125负责贯彻工艺技术管理制度，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正违章操作。4126负责审核重要开停车方案、装置停车检修前的工艺处理方案等技术文件，负责组织重要装置检修后开车条件检查确认，使其符合安全卫生要求。4127组织制订或修订工艺规程和岗位操作规程。4128参加安全检查，随即掌握安全生产动态，督促有关部门落实隐患整改。负责工艺专业性安全检查，及时消除和改进生产技术上存在的问题。4129组织参加动火、动土、登高、设备内作业等危险性较大检修作业安全措施的制订与落实，并按规定督促有关部门履行作业审批程序。41210参加新建、改建、扩建项目及新产品开发设计审核、工程竣工验收及试车前的安全检查确认等工作，使其符合安全卫生要求，做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。41211按“四不放过”的要求调查处理事故，协助基层制定、落实防范措施。41212负责防汛工作，组织落实汛期的值班和抢险队伍，做到及时调度，保证安全。413机动部安全职责4131认真贯彻上级有关设备动力管理、运行、操作、维修等方面的法规、标准、条例和制度，负责对设备动力装置及工业建筑物、构筑物的安全管理。4132负责组织对特种设备（电梯、起重机械、气瓶、锅炉、压力容器等）及相关安全装置的定期检查、检测、调试工作，并做好特种设备的登记取证工作。4133编制设备动力管理制度，编写各类机、泵设备的维修安全规程，督促执行通用工种安全操作规程。4134在制订或审定有关设备制造、改造方案和设备检修计划时，应有相应的安全技术措施内容，并确保实施。4135组织设备动力专业性安全检查，对查出的隐患及时组织整改。4136按期完成安全技术措施项目和隐患整改项目。4137在编制年度、月度检修计划时，应同时将相应的安全装置和安全设施纳入检修计划中。4138组织落实防汛设施完善、整改工作。4139对采购的器材、设备、材料必须有人入库验收、出库验发制度，并对上述的产品质量验证。41310在签定外协检修施工合同时，应负责审核其施工资格（企业等级、经营范围、技术资质、安全管理机构等等），同时签定安全协议书，并负责对其进行检修施工安全教育。41311负责设备事故的调查处理、统计上报工作，参加相关各类事故的调查处理工作。414保卫部安全职责4141建立、健全安全生产保卫制度，认真做好要害岗位安全生产的保卫工作。4142贯彻执行上级有关交通安全的规定，做好机动车辆的年检和驾驶员的年审及安全教育考核工作。4143检查督促车辆单位做好交通安全管理，负责维护厂区交通安全秩序。4144负责重大事故的现场保卫工作，负责发生异常情况时的现场警戒工作。4145组织分管业务范围内的专业安全保卫检查，对查出的问题及时落实整改。4146负责交通事故的调查、分析、处理和统计上报工作。415安全环保部安全职责4151负责宣传、贯彻、执行国家安全环保生产方针、政策法规及公司各项安全生产规章制度。4152负责员工安全手册、安全规程、事故管理制度、应急预案、消防安全管理制度、厂区交通安全管理制度、危险化学品管理制度、职业健康安全绩效监视与测量管理制度、煤气安全运行管理制度、职业卫生、职业病防治管理制度、劳动防护用品管理制度、废水、废气排放管理制度、固体废物管理制度、检修项目安全环保管理制度等安全环保管理制度的编写、执行与监督管理。4153负责对重大安全、环保事故的调查、分析、处理、上报和建档立案工作，制定安全防护措施，参与工伤员工的劳动能力鉴定。综合分析安全生产中存在的问题，及时向领导及有关部门提出改进意见。4154负责厂区内易燃易爆、有毒有害等危险物品的管理。4155负责制订火灾、爆炸等重大事故的应急预案，并组织演练。4156负责产品标识设计与管理，产品生产、存储、运输许可证的办理与管理。4157应深入现场检查，指导基层安全工作，发现违章指挥、违章作业、违章操作，有权令其停工停产，并通知有关领导。4158检查督促有关部门做好安全装置、安全措施的维护保养、技术检验和管理工作。4159综合分析研究安全生产中存在的问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。41510负责生产区动火的审批和管理工作。41511负责对锅炉、压力容器、气瓶及危险化学品的安全检察，参加安全装置的校验监督，并建立台帐。41512负责公司员工劳动保护用品发放规定的制定、完善和台帐的建立。41513负责消防队伍的建立和消防器材的布控、使用和更换；加强对厂区内重点要害部位和要害部门消防防范措施的管理。41514负责公司员工安全培训工作，特种作业岗位的上岗证、资格证申报、办理、年审等管理工作；督促有关部门定期对有毒有害岗位员工进行健康检查。41515负责监督检查新建、改建、扩建工程中污染防治措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。41516负责对各部门的安全生产考核，各类事故的归口统计，对在安全生产中作出贡献者或事故责任者提出奖惩建议。41517建立健全安全管理网络，加强安全基础管理，定期召开安全专题例会，不断提高安全管理人员的业务素质。41518负责外来施工的安全教育与监督管理工作。416人力资源部安全职责4161对新入厂人员（包括实习、代培人员）及时安排入厂教育，经三级安全教育考核合格后方可安排工作。4162执行化工有毒有害岗位工种、工时管理规定和女工劳动保护规定，做好新工人招收和员工调配工作。严禁职业禁忌者上岗。4163按照劳逸结合的原则，控制加班加点。4164贯彻劳动纪律管理规定，负责对员工劳动纪律的检查与考核。4165应把安全工作业绩纳入管理人员晋升、岗位工人晋级和奖励考核的重要内容。4166根据管理权限，负责对严重失职而造成重大事故的领导的处理工作。4167在签定劳务合同时，应有安全方面的条文，并做好检查督促工作。4168编制年度教育培训计划时，必须同时编制安全、消防、工业卫生方面的教育培训计划。4169在就业前的教育和各种在职培训中，应有安全、消防、工业卫生的内容，并列入考核之中。41610配合安全环保部、工会举办安全、消防、工业卫生讲座、短训班、智力竞赛等活动。41611参加有关事故的调查处理，办理事故责任者的惩处手续，参加工伤鉴定工作。417财务部安全职责4171根据批准的安全技术措施项目，在编制财务计划时，保证安措费用的落实。4172对劳防用品、保健食品、安全教育所需的费用，必须给予解决。418采购销售部安全职责4181对所辖范围内的安全生产负责，建立、健全安全生产规章制度。4182严格执行国家及上级有关危险化学品安全管理的法规、条例、标准和制度，加强采购、供应和销售各环节的安全管理，保障安全。4183对采购的材料、原料必须有入库验收等级制度，并对上述产品的质量负责。4184采购生产、试验、研究所需新的化学品（包括从国外进口），必须了解其理化性能、危险危害特性、安全储运和使用要求以及发生异常情况时的处理方法等，并索取详细的书面资料提供使用单位。4185销售危险化学品时必须检查采购方的“采购证”和承运方的“准运证”、“危险化学品车辆驾驶证”、“槽车检验证”、“押运证”，发货人员应当检查“五证”。有证方可发货。4186定期组织安全检查，对查出的问题及时组织落实整改。419党（团）委安全职责4191对贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策起监督保证作用，并积极提出建议和意见。4192协助行政搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育，提高员工的安全意识。4193发挥各级党组织在企业安全生产中的监督保证作用，教育党员起模范带头作用，并带动周围群众做到安全生产无事故。4194深入生产第一线，掌握了解员工的思想动态，做好思想政治工作，解决影响安全生产的各种思想问题，做到防患于未然。事故发生后，要做到稳定员工情绪和及时恢复生产的各种思想工作。4195在开展青年工作的同时，对青年进行安全知识教育，发动青年积极参加安全活动和安全竞赛，会同其他部门共同做好安全宣传，在组织义务劳动时要加强安全措施，避免发生意外事故。420工会安全职责4201宣传和贯彻国家有关劳动保护的方针、政策、法规和规章，组织实施群众劳动保护监督。4202组织和健全群众劳动保护管理监督网络，协助行政开展班组安全活动，教育员工遵章守纪。4203定期研究劳动保护工作中的重要问题，向行政部门提出改进安全生产的意见和合理化建议。4204参加群众性的综合安全检查，督促事故隐患的整改。4205督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参加新建、改建、扩建和技术改造项目的设计审查和竣工验收。4206会同有关部门组织安全竞赛，评选安全先进集体和个人，总结和推广安全生产先进经验。序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注安全生产会议管理制度1目的为及时的了解各部门安全生产动态，解决问题，总结经验，更好地指导安全生产工作，特制订本制度。2要求21公司安全生产委员会会议每季度召开一次，如有需要可增加频次；安全生产委员会成员要及时参加，会议由安全生产委员会主任主持。会议内容总结安全生产工作，解决安全生产工作中提出或遇到的问题，部署下一步安全生产工作。22安全部每月召开一次各部门单位负责人会议，由分管安全的副总经理和安全部部长主持召开。会议内容总结全月的安全生产工作，针对存在的安全隐患制定纠正预防措施，交流工作经验，传达安全生产方面文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。23各部门单位与会人员要准时参加，并及时地将会议精神进行传达，认真贯彻执行。24各部门单位每月召开一次安全会议，通报安全检查情况，传达安全生产方面会议精神，布署安全生产工作。25各班组每周召开一次安全会议，传达安全生产方面会议精神，提高职工安全意识。3相关记录安全生产会议记录班组安全活动记录会议签到表序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注2安全投入保障制度1目的为了保证安全生产所需的费用，保证企业改善劳动条件的资金，根据确定的提取标准自行提取，并且用于安全生产，不得挪作他用。2范围本制度适用于本单位安全生产投入资金的管理。3职责31总经理负责确定安全生产投入资金的提取标准，并保证安全生产所必需的资金投入。32安全部负责制定安全生产投入保障制度，对安全投入资金的使用情况进行监督检查。33财务部负责依据安全生产投入保障制度建立安全费用管理台帐，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况。4根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企478号）要求，结合企业实际情况，企业当年安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照2提取A、全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4提取；B、全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2提取；C、全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照05提取；D、全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照02提取。41安全生产所必须的资金包括411完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，其中安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；412配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。413安全生产检查与评价支出。414重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。415安全技能培训及进行应急救援演练支出。416其他与安全生产直接相关的支出。单位为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。42安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用。年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。43对安全投入资金的计划，由各使用部门单位提出安全投入项目计划审批表，经安全部审核，报总经理审批后方可实施。44根据年底结算费用凭证，由财务人员负责填入安全费用管理台帐。45财务部应依据安全费用管理台帐每年出具当年安全投入资金使用情况的报告。5相关文件高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企478号）序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注3安全生产奖惩管理制度1目的奖励正确积极地安全行为，惩处不安全行为，以保持和强化正确的安全行为，控制和消除不良行为。2范围公司各职能部门、单位。3职责31安全部负责制定安全管理考核细则。32安全部负责按照安全管理考核细则对公司管理人员定点承包情况、安全生产情况和安全隐患整改情况进行考核，并建立安全生产奖惩台帐。33财务部负责按安全部提报的考核情况实施奖惩。34各部门单位负责各自范围的安全管理和考核。4工作要求41实行安全生产管理部门领导责任制，对本单位安全工作全面负责。42将目标进行层层分解，层层签订安全生产目标责任书，落实到人。43根据安全生产目标完成情况，定期进行考核，严格奖惩兑现。44安全部根据季节性检查、专业检查、日常检查、事故事件及隐患整改的情况，进行汇总。45汇总材料按照公司安全管理考核细则进行考核，并编写安全通报，奖惩情况记入安全生产奖惩台帐。46安全通报及时下发至各部门单位，财务部依据安全通报中的考核结果实施奖惩。47各部门依据公司安全管理考核细则对本部门的安全管理情况进行考核，奖惩情况记入各单位安全责任制考核记录中，在绩效考核工资发放时实施。48对错误的安全生产行为进行处罚；对及时发现隐患并果断处理，防止事故的发生及扩大的安全生产行为进行奖励，由所在部门提出申请，安全部负责审核，总经理批准后，财务部实施奖励。5相关文件安全管理考核细则6记录安全生产奖惩台帐本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注5风险管理制度1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3职责31总经理或总经理委派生产副总组织建立重大危险源控制系统。32总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。生产副总协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。33安全生产管理部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。34公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4控制程序41风险的分级管理411公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。412各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。413作业风险巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全生产管理部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全生产管理部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人终审批准。414岗位（装置、部位等）风险巨大风险和重大风险所在岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。415风险评价、分析的范围及职责A项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；B项目的建设应由安全生产管理部进行风险分析并做好风险控制记录；C项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）风险，应由各部门进行分析并做好风险控制记录。D设备新增或拆除的风险应由安全生产管理部分析，并做好风险控制记录；E事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；F所有进入作业场所人员的活动，作业场所的设施、设备风险，人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险由所在部门进行分析，并做好控制记录；G原材料、产品的运输、安全防护用品的采购、储存和使用过程的风险由综合办进行分析并做好风险控制记录；H气候、地震及其他自然灾害等应由有评价资质的机构进行风险评价。42风险评价方法选择421直接作业的风险评价方法为工作危险分析法（JHA）；422岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危险分析（JHA），其次为作业条件危险性分析（LEC）；423经生产副总批准的其他风险分析法。43评价准则公司定性风险评价采用风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。44风险评价活动的实施步骤441生产副总主持风险评价活动，成立评价小组。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。442各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。443危险源辨识。实施现场检查，识别危险有害因素。444通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。445根据评价结果，提出控制措施。446得出评价结论。447风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素A火灾和爆炸；B冲击和撞击；C中毒、窒息和触电；D有毒有害物料、气体的泄漏；E其他化学、物理性危害因素；F人机工程因素；G设备的腐蚀、缺陷；H对环境的可能影响等。45在确定重大风险时，应考虑451有关法规、标准的要求；452风险发生的可能性和后果的严重性；453公司的声誉和社会关注程度等。46风险控制的内容461选择风险控制措施时，应考虑A控制措施的可行性、可靠性、先进性、安全性和经济合理性及公司的经营运行情况；B可靠的技术保证和服务。462控制措施应包括A工程技术措施，实现本质安全；B管理措施，规范安全管理；C教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；D人体防护措施，减少职业伤害。47风险信息更新不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价A新的或变更的法律法规或其他要求；B操作变化或工艺改变；C新建、改建、扩建、技改项目；D有对事故、事件或其他信息的新认识；E组织机构发生大的调整。48重大危险源控制系统481重大危险源的辨识按照重大危险源辨识（GB182182000）等有关规定，识别公司生产区域范围内的重大危险源。公司现无重大危险源。482重大危险源的管理按照公司重大危险源管理制度执行。49风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关/支持文件51公司风险评价准则52公司重大危险源管理制度53公司关键装置和重点部位安全管理制度序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注6风险评价准则1目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制定本制度。2适用范围公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3术语31风险风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险R可能性L后果严重性S32危害可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4职责41总经理直接负责风险评价工作，生产副总协助风险评价工作，成立评价组织进行风险评价；42安全生产管理部负责风险评价归口管理；43各部门负责人负责本部门的风险评价。5控制程序51作业风险等级判定511危害发生的可能性L判定准则表1危害发生可能性L判定L值防范措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现未严格遵守操作规程3现场没有采取防范措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、极不可能发生危害严格执行操作规程控制措施512危害后果严重性S判定准则表2危害后果严重性S判定S值人员财产损失（万元）停车其它5造成人员伤亡50公司停车重大环境污染4造成人员重伤25部分关键装置停车公司形象受到重大负面影响3造成轻伤10降低生产负荷造成环境污染2造成人员轻微伤320极其危险,不能继续作业重大风险160320高度危险,需要立即整改中等风险70160显著危险,需要整改可接受风险2070可能危险,需要注意可忽略风险20稍有危险,或许可以接受53工作危害分析（JHA）531从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。532作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。533作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。534识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。535如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤。可以再将大步骤分为几个小步骤。536对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。537频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。7重大危险源管理制度1目的和范围通过对本公司重大危险源的辨识和管理，预防重大事故的发生。本制度适用于公司内生产场所和储存区的重大危险源的辨识和管理。2编制依据重大危险源辨识（GB182182000）、关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456号）危险化学品从业单位安全标准化工作指南、危险化学品事故应急救援预案编制导则单位版。3定义31危险物质一种物质或若干种物质的混合物，由于它的化学、物理或毒性特性，使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。32单元指一个套生产装置、设施或场所，或同属一个公司的且边缘距离小于500M的几个套生产装置、设施或场所。33临界量指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。34重大事故工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏事故，并给现场人员或公众带来严重危害，或对财产造成重大损失，对环境造成严重污染。35重大危险源长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。36生产场所指危险物质的生产、加工及使用等的场所，包括生产、加工及使用等过程中的中间储罐存放区及半成品、成品的周转库房。37储存区专门用于储存危险物质的储罐或仓库组成的相对独立的区域。4职责41安全部组织生产单位对生产场所及储存区危险物质最大储存量进行计算。42安全部负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行辨识、传递和建档。43安全部负责组织生产单位对重大危险源及一般危险源进行定期评估，对重大危险源进行定期检测、监控。44安全部负责制定重大危险源应急救援预案并传递至相关单位、从业人员。45安全部、各生产单位负责组织对重大危险源相关从业人员进行重大危险源应急救援预案的培训。46安全部负责组织应急救援预案的演练。47安全部负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和有关部门备案。5工作程序51重大危险源的辨识511根据GB182182000重大危险源辨识中危险物质的界定进行重大危险源辨识的危险物质。512安全部组织相应的生产单位，对存在危险物质的生产场所和储存区进行计算单元的划分，并对各单元进行最大储存量计算。513安全部根据各单元的计算结果，按临界量对重大危险源或一般危险源进行辨识。最大储量超过临界量的单元为重大危险源，未达到临界量的单元为一般危险源，形成评估报告。52重大危险源的管理521安全部建立重大危险源档案，档案内容包括物质名称、数量、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评估报告、检测报告等。522安全部将本公司的重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。523重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识的获取、技术的发展情况进行修订，报告修订后重新到市安全生产监督管理部门和有关部门备案。524机械动力部定期（根据国家对设备规定的检测周期）对重大危险源的主要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时抄送至安全部。525重大危险源的检查按安全检查和隐患整改管理制度中的规定执行。53防护器具、设备设施的管理531安全部负责指导有关单位按本公司职业卫生管理制度中规定的防护器具、设备设施的配备标准，对重大危险源和一般危险源所属岗位配备劳动防护用品和防护器具、设备设施，并将所配备的劳动防护用品和防护器具、设备设施进行登记。532单位负责人和岗位人员经常检查防护器具、设备设施，保证防护器具、设备设施的齐全。533安全部及时对防护器具进行校验和更新，保证岗位所配备的防护器具的有效性。54重大危险源应急救援的演练541重大危险源所属单位应制定相应的重大危险源应急救援处置方案。542安全部根据危险化学品事故应急救援预案编制导则单位版制定重大危险源应急救援预案。543安全部、各生产单位每年制定重大危险源应急救援演练计划，计划应包括演练时间、地点。重大危险源应急救援演练每年公司至少进行一次，各生产单位进行二次。544安全部、各生产单位负责人在演练前组织对参加演练的人员进行重大危险源应急预案培训。545安全部对演练过程进行记录，参加演练的人员和观摩人员对演练过程进行评估，安全部将演练及评估情况做好记录。546安全部根据演练的评估情况，及时对重大危险源应急救援预案进行修订。6相关制度重大危险源应急救援预案职业卫生管理制度安全检查管理制度隐患整改管理制度7相关记录重大危险源档案。重大危险源报告重大危险源应急救援培训记录重大危险源应急救援演练记录本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注8法律、法规、标准及其它要求管理制度1目的为获取、识别、更新适用于公司的安全法律、法规及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2适用范围适用于本公司获取、识别、更新法律、法规及其他要求并建立台帐。3职责31安全部负责安全法律、法规与其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。32安全部负责向各部门单位宣传适用的法律、法规及其它要求。33安全部负责组织相关部门单位对识别的法律、法规及其它要求进行符合性评价。34各部门单位负责将相关的法律、法规及其它要求传达给员工，并遵照执行。35各部门单位获取的法律、法规及其它要求，应及时传递到安全部。36安全部负责编写公司的安全生产规章制度。37各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。38安全部负责法律法规及安全操作规程的发布。4程序41获取途径411由安全部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。412上级部门的通知、公报等由办公室收集整理。413各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其它要求，应及时报送安全部进行识别和确认并备案。42登记与识别421根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。422根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其它要求。423安全部组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其它要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用的法律、法规清单。43更新431当现行法律、法规、标准和其它要求更新时，应重新及时识别。432安全部每年进行一次法律、法规、标准及其它要求的获取、识别、更新工作。433当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其它要求的重新识别。44法律、法规及其它要求的发放、实施、检查与符合性评价。441安全部及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。442各部门单位要组织学习法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录于安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。443安全部每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全部建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。45规章制度及安全操作规程451安全部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。452各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。46评审和修订461安全部每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。462当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门、单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。463修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。464新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。5记录适用的法律法规清单文件发放（回收）登记表文件更改审批表本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注9文件管理制度1目的和范围通过对本公司制定的、与安全标准化有关的管理文件、技术文件的控制，保证文件的适用性、系统性、协调性、完整性和有效性。本制度适用于对本公司安全标准化实施、安全生产管理制度、岗位安全技术规程的管理。2编制依据危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）制定本制度。3职责31公司总经理负责本公司安全生产方针、安全生产目标和安全标准化文件的批准和发布。32分管副总经理负责管理制度和岗位安全操作规程的审核。33安全部负责组织编写安全标准化文件。34各职能部门负责组织本部门归口的安全生产管理制度、岗位安全操作规程的编写与审核。35安全部负责公司级文件的备案、登记、发放。36安全部负责组织安全标准化文件、安全生产管理制度的修改和修订。37各职能部门负责组织本部门归口的岗位安全操作规程的修改和修订。4工作程序41文件的制定411安全部根据危险化学品从业单位安全标准化规范要求，结合本公司实际，组织制定公司的安全生产方针和安全生产目标及安全标准化文件，经分管副总经理审核、公司总经理批准后发布、实施。412各职能部门根据危险化学品从业单位安全标准化规范要求，根据本公司实际，制定符合法律、法规的、本部门归口的安全生产管理制度，经部门负责人审核、分管副总经理审批后发布、实施。413各职能部门组织对本部门归口的各岗位进行危害分析，经风险评价小组评价后，制定岗位安全操作规程，经分管总经理审核、公司总经理审批后发布、实施。42发放管理421安全部负责文件的发放管理。422文件在发放前，安全部确定发放范围。423安全部按确定的发放范围进行发放，填写文件发放（回收）登记表，领用人签字。43文件的修改与修订431文件出现下列情况时，需进行修改或修订A）文件编制本身重大失误；B）安全标准化运行过程中出现变动；C）与上级有关规定、法令、法规相悖；D）其它情况。432安全生产管理制度需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请报告，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交安全部对安全生产管理制度进行修改或修订。433岗位安全操作规程需修改或修订时，申请修改或修订部门向分管副总经理递交书面申请，分管副总经理审核、公司总经理批准后，将申请报告交归口部门，由归口部门对岗位安全操作规程进行修改或修订。434安全生产管理制度和岗位操作规程的修改均采用换页的方式进行修改435安全部将需修改或修