云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目可行性研究报告

云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目可行性研究报告昆明兴滇技术经济咨询有限公司二一二年二月目录目录I第一章项目基本情况111项目名称和建设单位1111项目名称1112项目建设类型1113主要养殖畜种1114建设地点1115建设单位1116法人代表2117技术负责人2118项目主管部门212建设规模与内容2121秸秆处理设施设备3122秸秆处理物资4123改良体系建设4124养殖和秸秆加工基础设施建设4125科技推广费4126编制可研、初设、计划等费用413投资估算514资金筹措515项目建设期516效益分析6161经济效益6162社会效益与生态效益617可行性研究报告编制依据7第二章项目背景及市场供求分析921项目背景9211建水县畜牧业的发展概况9212项目公司养殖条件10213项目建设主要依据1122项目建设目的和必要性11221项目建设目的11222项目建设的必要性1223市场供求分析13231国内市场13第三章项目建设方案、内容及其产品方案1831项目建设方案和内容18311建设规模确定的原则和依据18312建设内容和方案18313建设内容193131建青贮池1932产品方案20321产量规模20322产品产值估算21323销售方式22第四章工艺技术方案和设备选型说明2341工艺技术方案23411秸秆处理技术方案23412养殖基地技术方案2342设备选型依据和原则23第五章项目建设地点及建设条件2551选址原则2552建设地点2553地理位置2554建设条件2655主要资源、基础设施条件的供需平衡分析26551秸秆资源与利用情况26552养殖基地基础设施条件2756项目实施的有利条件28第六章项目承担单位基本情况2961承担单位基本情况2962承担单位主营业务2963人员及其构成2964基础设施和技术条件情况3065资产与财务状况3066协作或技术依托单位情况30第七章投资估算与资金筹措3271投资构成和估算32711项目总投资32712项目投资构成32712其它资金构成32713投资估算依据33714项目投资估算3372资金筹措36第八章项目组织管理与实施进度3781项目组织管理37811建设期组织管理3782项目实施进度38第九章经济、社会效益分析4091生产成本和销售收入估算40911项目生产成本估算40912项目销售收入估算4192项目盈利能力4293不确定性分析。4294抗风险能力分析。4495社会效益分析。44951社会效益分析44952生态效益45第十章项目招标方案46101招标依据46102招标范围46103招标方式46104招标组织46105招标程序47第十一章可行性研究结论48附表附表1秸秆养畜项目任务和投资计划表（2009年度）附表2项目建设县秸秆养畜效益估算表（2009年度）附表3项目建设单位秸秆养畜效益估算表（2009年度）附表4秸秆养畜项目任务和投资计划附表（2009年度）附表5销售收入表附表6总成本表附表7全部投资现金流量表附表8损益表附图附图1项目所在区域位置图附图2示范场（户）平面图附图3青贮池建设剖面图附图4畜舍建设剖面图附件按照申报主体不同，根据申报指南要求提供的各种证明文件。第一章项目基本情况11项目名称和建设单位111项目名称云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目。112项目建设类型秸秆养畜示范场项目113主要养殖畜种肉羊114建设地点项目计划在建水县鸿辉种养殖产业有限公司下设六个羊场实施，羊场分别位于建水县南庄镇羊街村委会羊街农场五队鸿辉黑羊山种羊场、建水县南庄镇罗家坡村委会鸿辉黑山羊商品羊养殖场、建水县西庄镇小关村委会鸿辉云岭山羊种羊场、建水县临安镇陈官村委会放马坪鸿辉黑山羊扩繁场、建水县临安镇陈官村委会新寨村鸿辉黑山羊扩繁场、建水县临安镇庄子沙村委会样板山羊标准化养殖示范场。115建设单位云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司116法人代表项目建设单位法人代表普光辉；联系方式电话08737615988手机13769325654117技术负责人项目建设单位参与编制可行性研究报告的主要负责人陈正波，联系电话13769339160118项目主管部门云南省农业厅12建设规模与内容（撰写此部分应对应秸秆养畜项目任务和投资计划表将任务分条逐项一一列出。）项目建成后公司羊场年可制作青贮饲料7140吨，比项目实施前新增4789吨。项目建成后公司存栏羊数量达到7265只（其中能繁母羊2100只、种公羊110只、育成羊2806只、商品羊2249只），羊存栏数量比项目实施前增1543只（其中能繁母羊639只），新增出栏904只。项目实施后基本情况表1序号乡镇羊场名称建设面积（）公羊舍（）干料间（）加工房（）饲养数量（只）1南庄镇羊街种羊场35001450120035021182南庄镇罗家坡商品羊场150023143西庄镇小关云岭山羊种羊场10005174临安镇放马坪黑山羊扩繁场150012775临安镇新寨黑山羊扩繁场10009696临安镇庄子沙肉羊标准化养殖示范场7500350015005001700合计8500145012003507265121秸秆处理设施设备（1）建青贮氨化池指新建青贮池或氨化池工程量（立方米），项目建成后年新增的秸秆处理能力（注意请分别标明青贮、氨化、黄贮或微贮处理秸秆的重量，单位为吨）和建池所需资金金额（万元）。（2）各类秸秆处理机械和饲料加工设备列出项目需购置的各类秸秆处理机械以及饲料加工设备的名称、规格、数量和购置价格。新建青贮池8500立方米；购置秸秆加工机械22台套；购置青贮塑料薄膜8吨；引进努比种公羊8只和云岭山羊种公羊20只；新建种公羊舍L栋1450平方米，秸秆库房1200平方米，精饲料加工房350平方米。122秸秆处理物资指项目中为处理秸秆所需购置的氨化尿素、氨化膜和微贮菌种的数量、单价和总价。123改良体系建设指为改良品种所购买的公羊、冻精、细管、胚胎的数量、单价和总价。124养殖和秸秆加工基础设施建设指项目建设单位为养殖和秸秆加工需要所进行的畜舍、厂房及其相关配套设施建设或配套改造工程量、单位造价和总价。125科技推广费指为发挥项目公益职能所进行的技术培训7500人次，分5期培训，平均每期培训1500人，培训费用约为每期2万元左右。培训设备15万元。126编制可研、初设、计划等费用项目单位编制各种申报文件需要的费用等约为7万元，占投资的2993。13投资估算项目总投资35097万元。本项目总投资项目建设基础工程费用项目建设需要设备费用技术费用项目建设其他费用其中项目建设基础工程费用投资估算为280万元。包括羊舍建设面积、青贮池建设面积、种公羊羊舍、饲料库；项目建设需要设备费用投资估算为445万元包括设备秸秆处理机械（铡草机、揉丝机、粉糠机、饲料打包机）饲料加工设备（粉碎机、拌料机）；技术费用投资估算为1947万元。包括技术引进示范（引进努比黑山羊种公羊引进云岭山羊种公羊）、技术培训（技术培训、技术推广费用培训设备投影仪）；项目建设其他费用包括可行性研究编制费、管理费等；其中可行性研究编制费4万元、管理费3万元。14资金筹措项目总投资35097万元。其中申请中央补助资金100万元，省级补助45万元，州县配套20万元，其余18597万元公司自筹15项目建设期项目建设期为两年。16效益分析161经济效益项目企业通过项目实施实现年增加销售收入165万元。净利润4157万元，项目建成后的内部收益率1269、财务净现值10233万元、税后动态投资回收期59年（含建设期）收。项目辐射区农民增经济效益，通过项目实施，带动农户约为2000户，解决间接就业人口约为3500余人。平均每户秸秆收入约为元，养殖收入约为元，每户涉及项目增加均收入约为项目辐射区农户总增加收入为万元。162社会效益与生态效益社会效益分析秸秆养羊示范项目的实施，能进一步提高畜牧业以及种植业生产科技水平，优化农村产业结构，提高土地资源的利用率，增加种植业附加值，调动农民种粮养羊积极性，推进农业循环经济发展。项目建成后，秸秆有效利用率从245提高到425，人工种植优质牧草面积逐年增加，山羊养殖饲养农户数量不断加大，增加的产品不断满足消费市场的需求和加工原料的供给，转余农村剩余劳动力3500余人，成效明显，公司辐射和示范带动作用显著提高，通过项目的实施，农民通过加工处理利用秸秆饲养山羊找到了山区半山区畜牧业发展的新型之路。生态效益在项目建设中通过产业发展与生态治理的有机结合，公司产业得到快速发展，石漠化综合治理成效明显，石漠化区域内林草植被盖度明显提高，牧草种类有效改变。生产中推行“羊一沼一果粮、菜”的生产工艺技术模式和“羊粪尿干湿分离”技术后，羊尿由排污沟流入沉淀池，羊粪通过清扫集中堆放进行发酵，面源污染得到有效的治理和资源再利用，形成农业生产和生态环境的良性循环。同时，羊粪尿经过厌氧发酵后是优质有机肥，为发展无公害农业、绿色农业和有机农业提供了大量的理想肥料，并有改良土壤、提高土地的有效利用率，发挥更大的经济效益，促进生态、经济平衡发展，为建水地区石漠化综合治理项目的实施起到了很好的带动作用。17可行性研究报告编制依据1、2013年农业综合开发农业部专项项目申报指南2、云南省农业厅云南省财政厅关于2013年农业综合开发农业部专项项目申报工作的通知3、国家农业综合开发资金和项目管理办法；4、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲5、农业综合开发资金若干投入比例的规定6、农业综合开发财政有偿资金管理办法7、云南省农业综合开发“十二五”规划；8、森林法和水土保护法；9、绿色食品生产过程标准；10、云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司提供的技术依据和建设规模、方案等基础数据和资料。11、国家计委，建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考（第三版）第二章项目背景及市场供求分析21项目背景211建水县畜牧业的发展概况建水县位于云南省南部，红河中游北岸，东经10233181031142，北纬231242241032，总面积3759平方公里。北回归线穿境而过，属南亚热带高原季风气候，海拔2302515米，年降雨量800毫米左右，年平均气温187。辖8镇6乡、142个村委会、11个社区，总人口53万人，农业人口427万人，占总人口的8324。境内土壤以红壤为主，占全县总土地面积的404，耕地面积429万亩，其中，水田190万亩，水浇地78万亩，旱地161万亩，年产可利用秸秆2723万吨，秸秆资源丰富，交通区位优势明显，发展山羊生产具有得天独厚的条件，山羊业已发展成为建水畜牧业发展的重要产业，通过“十五、十一五”期间畜牧业结构内部的调整，山羊产业得到快速发展，随着人们对肉食结构的改变，牛、羊肉已成为目前人们喜欢的食品。2010年全县年产玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等可利用秸秆2723万吨，推广青贮饲料94万吨、氨化饲料089万吨；据1983年草资源普查共有草山、草坡29236万亩（实际可利用面积27653万亩）。特别是退耕还林后续产业培植（畜牧业）项目一级石漠化综合治理等一批项目的实施，有效促进了山羊产业的发展。2010年全县羊存栏553万只（能繁母羊235万只）、出栏314万只，实现畜牧业产值14亿元，占全县农业总产值的50以上，实现农牧人均纯收入4169元，畜牧业（特别是节粮型畜牧业）在县域经济中的地位逐步凸现，在半山区乡（镇）逐步形成规模化、标准化、专业化养殖，畜牧业已成为农村家庭经济收入的重要来源。212项目公司养殖条件建水县鸿辉种养殖产业有限公司创建于2002年，2008年注册成立，注册资金500万元，位于临安镇迎晖路217号，2009年12月被建水县人民政府认定为第五批农业产业化龙头企业，12月荣获农业部第一批国家肉羊标准化养殖示范场，2011年荣获“云南红河国家级农业科技园区第三批示范企业”，同年被云南省农业厅评定为国家畜牧良种补贴项目入选供种种公羊羊场。现有员工38人（其中农业推广研究员1人、高级畜牧师1人、高级兽医师1人、各类科技人员35人）。有养殖场五个占地1015亩，羊舍建筑面积12360平方米；存栏羊5722只，其中能繁母羊1461只（努比亚羊1245只、云岭山羊216只），种公羊58只（努比亚羊48只、云岭山羊10只），后备母羊983只、后备公羊228只、商品羊2992只；青贮池2850立方米，年青贮玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等秸秆饲料2351吨，基本缓解冬春季节草料供应难的矛盾，充分利用养殖场周围农作物秸秆青贮外，还拥有人工草地1100亩，改良草场5500亩。公司在力求自身发展的基础上，采用“公司种羊场联合养殖户公司回收”以及“联合养殖、互利双赢”的养殖模式，积极参与秸秆养羊、石漠化综合治理等项目和技术推广，现已辐射带动全县11个乡镇的575户农户进行黑山羊联合养殖。公司通过项目实施可引导和加快建水秸秆资源的开发利用力度，大力推广秸秆养羊技术；利用秸秆舍饲养殖山羊，加快山区群众致富步伐，促进经济、社会、生态协调发展。213项目建设主要依据项目建设主要依据2013年农业综合开发农业部专项项目安排的总体思路是深入贯彻落实中央农村工作会议和中央一号文件及国务院办公厅转发财政部关于加强农业综合开发工作若干意见（国办发200963号）精神，以强化农业基础设施建设，提高综合生产能力，实现粮食稳定发展和确保主要农产品有效供应、促进农民持续增收为目标，努力加大对良种繁育、优势特色示范项目的投资力度,建设一批区域骨干性、示范指导性项目，改善和提高农业生产条件，扶持农业产业化经营，促进新农村建设。22项目建设目的和必要性221项目建设目的建水县是红河州的畜牧业大县，农户有从事生猪养殖和山羊养殖的传统习惯，母羊良种化、商品羊杂交化和进行无公害养殖是畜牧业发展的必然趋势。农作物秸秆的综合利用一方面有利于环境及生态保护。通过秸秆青贮技术的推广应用，提高了秸秆的利用率，有效地控制因秸秆遗弃、焚烧而对环境以及非、大气造成的污染。尤其是通过秸秆养羊普通技术的通过，解决了羊的饲草，可以加快改变传统的放牧为舍饲，对生态环境保护更是起到了极为重要的作用。通过秸秆的开发利用，拓宽了饲料来源，缓解了林牧矛盾，不仅减少了因放牧牛羊对草山草坡的破坏，使森林、草地植被得到较好保护和恢复。为充分发挥山羊养殖和秸秆资源的优势，建水县鸿辉种养产业有限公司将在畜牧业务部门的技术指导下，引导和加快秸秆资源的开发和利用力度，大力发展山羊养殖，加快山区群众致富步伐，促进经济、社会、生态协调发展。222项目建设的必要性我国养猪和吃猪肉已经形成传统习惯，养猪量和猪肉消费量一直都较大。但随着消费者膳食结构的改变，草食畜牛、羊肉越来越深受消费者喜爱，目前，食品安全问题越来越深受广大消费者的重视，无公害、绿色山羊养殖将是今后山羊产业发展的趋势。因此，建水县鸿辉种养殖产业有限公司把山羊品种结构调整作为工作的重点，充分利用秸秆资源和青贮技术，大量生产适宜社会消费需求的无公害优质商品羊肉，有效带动山羊产业的发展。我县每年11月至次年5月份，青绿饲料严重短缺，造成山区、半山区饲养的牛羊因青绿饲料不足而出现掉膘甚至死亡的现象较为普遍。由于秸秆养畜技术在我县还未全面推广（尤其在山区、半山区），因此还有许多农作物秸秆在田间被废弃霉变最后被焚烧掉，饲喂牛羊的仅是经粉碎后的玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等；饲料不足、营养不足，导致羊生产性能不能正常发挥，严重影响养羊效益。为此增加饲料来源，开发饲料资源是发展畜牧业的基础。秸秆养羊主要利用丰富的农作物秸秆，投资少，见效快，农户容易接受，是发展农村经济的首选项目，对于我县养羊业的发展有重要意义。23市场供求分析231国内市场由于羊肉与猪肉相比，具有脂肪少、瘦肉多、蛋白含量高、多食不腻的特点，尽管近年来县内外市场供应发生变化，许多畜产品供大于求，但由于县内外、省内外市场对羊肉需求大，肉羊一直供不应求，市场购销十分活跃。因此建立秸秆养羊示范项目，发展肉羊生产，对于调整畜牧业内部结构，发挥资源优势，满足市场需求，充分利用秸秆资源和青贮技术，大量生产适宜社会消费需求的无公害优质商品羊肉，有效带动山羊产业的发展，促进畜牧业生产的健康持续发展具有十分重要的意义。根据农业部提出的关于加快调整畜牧业生产结构的意见，草食畜牧业发展将是今后畜牧业发展的重点，但必须在现有的基础上加快发展和提高品种质量，优化草食畜结构，提高肉品质量。目前，国内现有草食畜生产水平和供应能力还不能满足消费者需要，因此，就国内市场而言，草食畜发展具有很好的生产空间。2311以羊肉为主的肉食结构将会发生质的变化综合分析近30年中国肉食生产和消费结构，可以得出这样一个结论在今后的肉食消费结构中，肉类生产和肉食消费结构将会发生根本性的变化，草食畜肉将是生产和消费的主体。一是我国羊种资源丰富，加上山羊本身的生理特点，饲养条件要求相对不高，建水农民具有饲养基础。二是我国人多地少，土地资源十分珍贵，加之生态环境的进一步恶化，除草原牧区外，种草土地难以增加，草食畜发展增幅有限。三是消费群体的消费观念有所改变，高脂肪低蛋白的猪肉消费量将会有所下降，给羊肉的消费将会带来较大的空间。2312草食畜肉消费将日益增长猪肉是我国餐饮业中的主要食品，消耗量大，但随着人民消费水平的提高，摄入动物蛋白的途径有所改变，这种消费趋势将是今后肉食品消费的主体。在今后的肉食品消费中，随着人口的不断增长，人均消费羊肉的数量也将增加。2313消费者对安全、绿色无公害的肉食品要求越来越高。现代科技的进步、现代工业的发展对农业提供的直接支持越来越大，同时，现代工业对农业（包括养殖业）环境的污染越来越严重，支援农业的工业品（例如化肥、兽药、农药等）在农畜产品的残留毒害成分越来越大。因此，包括羊肉在内的农畜产品的残留问题越来越受到政府和消费者的重视，消费要求日益趋于自然、新鲜、健康、方便、多样、安全的肉食品。综合上述可以看到，在肉制品的供给市场中，肉质好、生长快、效益高的羊种将愈来愈受欢迎，应用现代生物技术，大力开发秸秆案化技术和羊的杂交优势，生产更多安全、绿色无公害的羊肉食品是今后发展的方向。232云南及周边地区市场分析云南养羊生产水平较低，集约化成才只占1015，8590为一家一户的传统养殖。因此，改变传统养殖模式，按照规模化、标准化组织肉羊生产，扩大优质肉羊饲养规模，提高养羊生产率，是现代养羊业发展的必经之路。在肉羊发展方面，山羊发展呈增长态势，今后将会发展成为云南畜牧业的主体。在羊肉消费方面，近几年来，草食畜肉消费量越来越大，未来的消费过程中，城、乡居民人均年消费水平肯定将会有所上升，因此，山羊在云南省内还有较大的市场空间。黑山羊由于独特的肉质风味长期以来一直深受消费市场青睐，尤其是黑山羊在华南一定知名度。这些地区把黑山羊肉当作滋补膳食，特别是在秋冬需要量特别大。但这些省区经济较云南发达，并且受饲料等资源条件的限制，生产成本比较高，因此每年需从云南大量购买黑山羊以满足当地市场需要，据不完全统计，全省每年有近200万只黑山羊销售到省外。随着人民生活水平的提高，由于肉羊的饲养环境和其肉的营养成分符合了人们对安全、健康、绿色无公害的食品的需求，市场对羊肉的需求快速增加，云南出现肉羊供不应求局面，因此肉羊从2000年以来价格一直在上升。同时省内市场对黑山羊需要量也在不断增加。长期以来，我省肉类消费结构中，羊肉所占比重仅为3。随着城乡居民收入的不断提高，消费观念逐步转变，羊肉消费量不断提高。2010年，云南省人均消费羊肉不到3公斤。山羊在云南省内还有较大的市场空间。由于项目区具有较好的地理优势和方便的交通，发展建水以及周边市场的潜力巨大，随着泛亚铁路的建设，建水发展肉羊面向省内外和国内外市场的机遇将越来越大，加之建水县鸿辉种养殖产业有限公司生产的商品羊数量有限，对全县、全省以及周边市场而言无供过于求的忧虑。232国际市场羊肉在人类膳食结构中越来越重要，而且需求量会不断增加，特别是优质安全的羊肉供不应求。目前，建水的肉羊存栏量和出栏量相对较低（存栏788万只、出栏45万只），实现产肉13275吨。商品羊肉主要是在州、省以及两广市场销售，并且数量有限。但随着高速公路以及泛亚铁路的建设，我县交通区位明显，面向东南亚、南亚、中东等国家的供应机会将越来越大，可见周边国家也有较大的发展市场。按照建水县标准化山羊产业发展计划，到2015年山羊存栏16万只、出栏20万只的目标是可以实现的，本项目的实施对实现以上目标将会起到积极的促进作用。随着社会进步，羊肉需求越来越大，价格一直很好，据中国社科院农村发展所报道，我国肉羊生产尚有一定的成本优势，统计显示目前国内、国际活羊价格稳中有升，从2005年价格调查的21元上升到现在的24元/公斤，随着消费人群的不断增加需求数量也在不断增加，预测在今后几年或更长时间，世界以及国内活羊价仍会保持或出现适当上升。对建水而言，根据市场调查和发展趋势以及各地养羊形势分析，优质肉羊及其产品越来越受欢迎，肉羊从2000年价格直到现在不但没有下降反而在上升，按此推测，发展山羊产业前景会更加美好，效益会更高。又由于建水饲草、饲料资源丰富，劳动力平价，农户科技意识强，山羊发展迅速，具有悠久的出口外销历史，加上建水县出口东南亚市场比其它省、市便利、成本低。因此，其它省、市在市场上不能够对建水造成太大威胁。第三章项目建设方案、内容及其产品方案31项目建设方案和内容311建设规模确定的原则和依据以建水丰富的农作物秸秆资源和肉羊资源，人力资源及技术资源优势，通过项目实施改善基础设施，大力推广秸秆青贮舍饲养羊配套技术，促进全县秸秆养羊业的发展，加快畜牧业内部结构调整和满足市场对羊肉的需求，同时为全县的生态恢复与养羊业的快速发展和农民的增收作出更大的贡献。根据鸿辉公司的资源情况和养殖现状、经营情况和市场需求，以及公司山羊养殖发展规划确定建设规模。根据项目要求和发展规划、建设规模以及发展需要，以现有的设施、设备情况为依据，按照缺什么补什么的原则，通过项目建设进一步完善秸秆养羊的设施、设备，提升秸秆养羊设施技术水平和增强进一步发展的能力。312建设内容和方案公司饲养努比羊与云岭山羊2个品种，努比亚羊饲养方式为全舍饲，云岭山羊饲养方式为半放牧半舍饲。全舍饲羊饲料以青贮饲料为主，补充部分紫花苜蓿等鲜草和少量混合精饲料；半舍饲羊饲料上午在人工草地放牧3小时，下午补饲饲料以及青贮饲料为主，加少量紫花苜蓿鲜草和混合精饲料。饲养的2个山羊品种实行纯繁，按技术标准选育提高，合格的种羊提供作为公司后备羊（每年20的更新）和提供给联合养殖户以及社会供种，其它羊育肥出栏。联合养殖户饲养努比亚羊并为全舍饲。由于公司及联合养殖户养殖山羊主要为利用本地资源实行以舍饲为主，因此关键是需要解决好饲料问题，而采用青贮技术充分利用秸秆资源是解决好饲料来源的重点。青贮原料由公司与周围农户签定合同收购玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等解决，公司自有土地主要种植部分全株青贮玉米和紫花苜蓿。313建设内容项目建设的主要内容为建青贮池8500立方米；购置秸秆加工机械22台套；购置青贮塑料薄膜8吨；引进努比亚公羊8只和云岭山羊种公羊20只；新建种公羊舍1栋1450平方米，秸秆库房1200平方米，精饲料加工房350平方米。3131建青贮池新建青贮池8500立方米，其中建水县南庄镇羊街村委会羊街农场五队鸿辉黑山羊种羊场建青贮池3500立方米；建水县南庄镇罗家坡村委会鸿辉黑山羊商品羊养殖场建青贮池1500立方米；建水县西庄镇小关村委会鸿辉云岭山羊种羊场青贮池1000立方米；建水县临安镇陈官村委会放马坪鸿辉黑山羊扩繁场建青贮池1500立方米；建水县临安镇陈官村委会新寨村鸿辉黑山羊扩繁场建青贮池1000立方米。项目建成后公司羊场年可制作青贮饲料7140吨，比项目实施前新增4789吨。平均每只羊年有青贮饲料近一吨，基本解决了公司山羊养殖的粗饲料需要。3132各类秸秆处理机械购买型号93ZP8000型铡草机5台，型号9RC50型揉丝机5台，型号9FG45B型粉糠机5台，9PC845型饲料打包机1台。3133饲料加工设备购买型号9FG45B型粉碎机5台，型号9FG35B型拌料机1台。3134秸秆处理物资购买青贮用塑料薄膜8吨。3135改良体系建设引进努比黑山羊种公羊8只，云岭山羊种公羊20只。3136养殖和秸秆加工基础设施建设新建种公羊舍1栋1450平方米，饲草库1200平方米，精饲料加工房350平方米。3137科技推广培训每年计划培训5期1500人次，需购置投影仪1套。32产品方案321产量规模项目建成后公司存栏羊数量达到7265只（其中能繁母羊2100只、种公羊110只、育成羊2806只、商品羊2249只），羊存栏数量比项目实施前增1543只（其中能繁母羊639只），新增出栏904只。建水县鸿辉种养殖产业有限公司现存栏山羊数量为5722只，（其中建水南庄镇羊街村委会羊街农场五队鸿辉黑山羊种羊场，存栏努比亚黑山羊核心基础母羊410只，种公羊8个家系23只，后备母羊350只、公羊210只；能繁努比亚黑山羊母羊265只，公羊25只；羔羊335只，合计1618只；建水县南庄镇罗家坡村委会鸿辉黑山羊商品羊养殖场，存栏能繁努比亚黑山羊母羊245只，羔羊285只，商品羊1074只，合计1604只；建水县西庄镇小关村委会鸿辉云岭山羊种羊场，存栏云岭山羊核心基础母羊216只，公羊10只；后备母羊105只，公羊42只；羔羊93只，商品羊51只，合计517只；建水县临安镇陈官村委会放马平鸿辉黑山羊扩繁场，存栏能繁努比亚黑山羊母羊325只，羔羊286只，商品羊503只，合计1114只；建水县临安镇新寨村委会新寨村鸿辉黑山羊扩繁场，存栏能繁努比亚黑山羊母羊265只，羔羊273只，商品羊331只，合计869只）。322产品产值估算项目的产品数量及产值估计表序号项目单位单价（元）数量金额（万元）1商品羊只117029923502种母羊只270098326543种公羊只32002287294淘汰种羊只1000365365合计7248323销售方式公司生产的母羊、公羊销售给联合养殖户饲养和周边市县，商品羊在红河州内或销往广东、广西以及福建等省；目前公司生产的母羊、公羊以及商品羊销售状况较好。第四章工艺技术方案和设备选型说明41工艺技术方案411秸秆处理技术方案饲养山羊主要利用青贮饲料，青贮饲料制作和饲喂按云南省肉羊养殖综合标准第4部分饲草饲料（DB53/T28042008）进行。青贮饲料制作工艺流程为收购鲜玉米秆、红薯藤、甘蔗梢揉碎或切碎搅拌加稻草糠均匀（水分控制在65）装窖分层压实塑料薄膜封盖412养殖基地技术方案肉羊养殖技术方案参照云南省肉羊养殖综合标准（DB53/T280152008）技术标准结合公司实际实施。其工艺流程是努比亚（全舍饲）饲喂青贮饲料为主，补充部分紫花苜蓿等鲜花和少量混和精饲料（纯繁和选育提高）种羊和羊育肥羊出栏；云岭山羊（半放牧半舍饲）人工草地放牧和补饲青贮饲料及少量紫花苜蓿鲜草、混合精饲料（纯繁和选育提高）种羊和育肥羊出栏；收购玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等解决，公司自有土地主要种植部分全株青贮玉米和紫花苜蓿。42设备选型依据和原则各项设施设备的型号选择必须是正规厂家生产的达到设计生产能力的机械，必须选择时生产能力与羊只饲养数量日采食数量相匹配，保证秸秆加工日处理量能够满足生产需要。饲草加工机械的选择必须通过政府采购进行招投标，以保证设施设备的质量和价格合理。第五章项目建设地点及建设条件51选址原则建水县鸿辉种养殖产业有限公司现有的6个山羊养殖场符合当地畜牧业发展规划和区域内土地使用规划，不在畜牧法明令禁止的区域。羊场远离交通要道、村镇居民区和公共场所等，地势较高、水质良好、通风干燥、交通方便，秸秆等饲料资源丰富，水电供应充足，防疫条件良好。场内设生活区、生产区、污水处理区与病死羊无害化处理区，并严格分开，布局合理。52建设地点建设地点建水县南庄镇羊街村委会羊街农场五队鸿辉黑山羊种羊场，建水县南庄镇罗家坡村委会狮子口坡鸿辉黑山羊商品羊养殖场、建水县西庄镇小关村委会鸿辉云岭山羊种羊场、建水县临安镇陈官村委会放马坪鸿辉黑山羊扩繁场，建水县临安镇陈官村委会新寨村鸿辉黑山羊扩繁场；项目实施用地均在公司承包的土地范围内，不需要另外征地。53地理位置公司的6个山羊养殖场都在建水县城所在的临安四周山坡，6个羊场都有公路相连，场与场之间距离不超过20公里。海拔2302515米，年降雨量800毫米左右，年平均气温187，交通便利，周围玉米、红薯藤、甘蔗等种植面积较广，饲料充足、交通便利，具有实施好本项目。54建设条件建水县南庄镇羊街村委会羊街农场五队黑山羊种羊场，为石漠化综合治理项目实施和省草山饲料工作站优质牧草引种试验示范区30亩100个优质牧草品种，有人工草地1100亩苜蓿、黑麦草、改良草地5500亩，玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。建水县南庄镇罗家坡村委会鸿辉黑山羊商品羊养殖场周围玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。建水县西庄镇小关村委会鸿辉云岭山羊种羊场有苜50亩，玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。建水县临安镇陈官村委会放马平鸿辉黑山羊扩繁场有苜蓿150亩，玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。建水县临安镇陈官村委会新寨村鸿辉黑山羊扩繁场有苜蓿100亩，玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。55主要资源、基础设施条件的供需平衡分析551秸秆资源与利用情况全县耕地面积429万亩，其中，水田190万亩，水浇地78万亩，旱地161万亩，年产农作物秸秆2723万吨，通过石漠化综合治理项目、退耕还林后续产业培植畜牧业和秸秆养羊等项目的实施，石漠化地区林草植被得到有效恢复，以放牧为主的传统畜牧业发展方式得到有效改变，秸秆利用率不断提高，有效解决了草畜矛盾，秸秆不在被焚烧，避免了空气污染，近年来，由于草食畜的快速发展，畜牧科技工作者的技术指导与培训，秸秆通过青贮技术处理后，秸秆有效利用率从245提高到425，有效帮助农户解决了发展草食畜饲草料供应难的问题，同时带来了较好的经济效益。建水县鸿辉种养殖产业有限公司建水县南庄镇羊街村委会羊街农场五队黑山羊种羊场、建水县南庄镇罗家坡村委会黑山羊商品羊养殖场、建水县西庄镇小关村委会云岭山羊种羊场、建水县临安镇陈官村委会放马平黑山羊扩繁场、建水县临安镇新寨村委会新寨村黑山羊扩繁场等五个羊场，现有青贮池2850立方米，由于建水县气候特殊，玉米秆、红薯藤、甘蔗梢等分季节采收，每年可进行15次青贮，共制作青贮饲料2351吨，有效解决冬、春季节饲料缺乏的困难。552养殖基地基础设施条件说明现有养殖基地养殖基础设施情况，包括场区用地条件、场区水、电、饲料供应和粪污处理等配套设施情况，并提供场区平面图。公司5个羊场建筑面积12360平方米，青贮池2850立方米，药浴池L个；病死畜焚尸坑90立方米；交通运输车8辆其中联合养殖户专用技术服务车6辆；羊粪运输车L台；雾状喷雾消毒机2台，消毒柜1台，冰箱2台，人工授精设备15套，监控设施L套；200千伏安变压器L台，50千伏安汽油发电机2台；有285米深机井L口，250立方米高位水桶4个，2500立方米高位水池1个，25立方米水窖40个。56项目实施的有利条件公司的五个羊场均在石漠化综合治理项目、退耕还林后续产业培植畜牧业项目、草原生态保护补助奖励项目的规划区和实施区，有人工草地1100亩苜蓿、黑麦草、改良草地5500亩和省草山饲料工作站优质牧草引种试验示范区30亩100个优质牧草品种，玉米等农作物种植面积较广，具有充足的农作物秸秆和青绿饲料。具有实施好本项目的技术力量，为使技术能够得到推广和应用，公司与州、县畜牧技术推广站建立了长期的技术合作协议，长期到场进行技术指导。目前公司培育的种羊和商品羊销往红河、玉溪、文山以及两广等地，培育的种公羊已经被确定为云南省国家畜牧良种补贴项目的入选供种种公羊，销售市场较好。第六章项目承担单位基本情况61承担单位基本情况指项目承担单位目前情况和发展简介。建水县鸿辉种养殖产业有限公司创建于2002年，2008年注册成立，注册资金500万元，位于临安镇迎晖路217号，2009年12月被建水县人民政府认定为第五批农业产业化龙头企业，12月荣获农业部第一批国家肉羊标准化养殖示范场，2011年荣获“云南红河国家级农业科技园区第三批示范企业”同年被云南省农业厅评定为国家畜牧良种补贴项目的入选供种种公羊羊场。公司在力求自身发展的基础上，采用“公司种羊场联合养殖户公司回收”以及“联合养殖、互利双盈”的养殖模式进行黑山羊联合养殖。62承担单位主营业务简要说明项目建设承担单位主营业务，年经营情况。建水县鸿辉种养殖产业有限公司现主营业务是实施人工种草进行鸿辉黑山羊养殖，选育培育生产性能好、产仔性能稳定的鸿辉努比黑山羊、云岭山羊的种母羊和种公羊。63人员及其构成建水县鸿辉种养殖产业有限公司现有员工38人，具有中专学历以上的畜牧兽医专业技术人员28人本科生6人、大专生10人、中专生12人，其余为饲养管理人员。64基础设施和技术条件情况项目承担单位现有基础设施和主要设备，应提供项目承担单位现有设备清单。65资产与财务状况近几年经营和收入情况，资产负债情况等。公司自2009年创建以来运行情况良好，2009年公司资产总额87085万元其中固定资产19585万元，销售收入233085万元，实现利润14935万元，资产负债率25372010年公司资产总额达203564万元其中固定资产195891万元，销售收入300821万元，实现利润371441万元，资产负债率40032011年预计销售收入10838万元，实现利润2818万元。66协作或技术依托单位情况建水县鸿辉种养殖产业有限公司为实施好本项目与建水县畜牧技术推广站签订了5年的技术合作协议，有效指导公司正常发展。建水县畜牧技术推广站隶属于建水县畜牧兽医局，为财政全额拨款的事业单位，现有职工L5人其中农业推广研究员1人，高级兽医师2人，高级畜牧师5人，畜牧师5人，兽医师1人，助理畜牧兽医师1人，工人L人，他们长期从事在畜牧生产一线，具有较为丰富的理论知识和实践经验，具备实施该项目的技术指导能力。第七章投资估算与资金筹措71投资构成和估算711项目总投资项目总投资35097万元。712项目投资构成本项目总投资项目建设基础工程费用项目建设需要设备费用技术费用项目建设其他费用一、项目建设基础工程费用投资估算为280万元。包括羊舍建设面积、青贮池建设面积、种公羊羊舍、饲料库；（详见下表71）；二、项目建设需要设备费用投资估算为445万元包括设备秸秆处理机械（铡草机、揉丝机、粉糠机、饲料打包机）饲料加工设备（粉碎机、拌料机）；（详见下表72）三、技术费用投资估算为1947万元。包括技术引进示范（引进努比黑山羊种公羊引进云岭山羊种公羊）、技术培训（技术培训、技术推广费用培训设备投影仪）；（详见下表73）四、项目建设其他费用包括可行性研究编制费、管理费等；其中可行性研究编制费4万元、管理费3万元。712其它资金构成项目建设需要投入的流动资金，用于生产的流动资金主要有购买生产性物质（塑料膜）、人员工资、饲料添加剂、水、电等；经计算本项目需要流动资金为2354万元，用于流动资金的2354万元，全部由企业自筹。（说明本项目流动资金不计入项目总投资范围内，本项目总投资不含有流动资金）713投资估算依据依据是有关建筑安装工程综合定额指标及现行商品价格和收费标准以及税率、利率。主要依据投资主要按照标准化、工厂化生产工艺流程，结合羊场标准化建设要求进行设计，同时根据云南省建设厅建筑安装工程消耗量预算定额2003版、云南省建设厅云南省建设工程消耗量定额计价规则2003计价依据、云南省红河州当地材料价格、设备厂家2012年年初报价、云南省2010年12月材料价格信息、云南省建设厅有关工程造价文件进行综合考虑投资。714项目投资估算7141项目总投资本项目总投资项目建设基础工程费用项目建设需要设备费用技术费用项目建设其他费用280004450194770035097（万元）项目总投资估算表（表71）云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目建设投资估算序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计比例（）1工程费用00000011主体工程2800028000111羊舍建设面积000112青贮池建设面积M000113种公羊舍000114饲料库0002设备费用4450445012设备秸秆处理机械000121饲料加工设备0003技术费用1947194731技术示范00032技术培训0000004004001144其他费用70041可行性研究编制费40040042建设单位管理费300300085建设投资合计28000445019477003509710000比例（）79781268555199100007142项目分项投资一、项目建设基础工程费用包括羊舍建设面积、青贮池建设面积、种公羊羊舍、饲料库；（详见下表71）；表711云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目土建工程投资明细表；云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目土建工程投资明细表序号工程名称建设性质结构占地面积（）建筑面积（）单位造价元/投资额万元项目主体工程1建设地点羊舍建设面积00000011南庄镇羊街种养场新建钢架12000012000020000240012南庄镇罗家坡商品羊场整改钢庄镇小关云岭山羊种羊场整改钢架10000000014临安镇新寨黑山羊扩繁场整改钢安镇新寨黑山羊扩繁场整改钢架10000016临安镇庄子沙肉羊标准化养殖示范场整改钢架3500小计24002建设地点青贮池建设面积M850085001751487521南庄镇羊街种养场22南庄镇罗家坡商品羊场23西庄镇小关云岭山羊种羊场24临安镇新寨黑山羊扩繁场25临安镇新寨黑山羊扩繁场26临安镇庄子沙肉羊标准化养殖示范场9700小计148753种公羊舍1450145045065254饲料库1200120035042合计28000二、项目建设需要设备费用包括设备秸秆处理机械（铡草机、揉丝机、粉糠机、饲料打包机）饲料加工设备（粉碎机、拌料机）；（详见下表72）表712云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目项目设备投资表；云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目项目设备投资表设备名称规格单位数量单价万元投资额万元备注1设备秸秆处理机械11铡草机93ZP8000台51890012揉丝机9RC50台51260013粉糠机9RG45B台5150014饲料打包机9PC845台118518502饲料加工设备21粉碎机9PC38C台5150022拌料机9FC35B台11100合计4450三、技术费用包括技术引进示范（引进努比黑山羊种公羊引进云岭山羊种公羊）、技术培训（技术培训、技术推广费用培训设备投影仪）；（详见下表73）表713云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目科技投资明细表；云南省建水县鸿辉种养殖产业有限公司秸秆养畜示范项目科技投资明细表序号项目内容简要工作量单价（万元）投资额（万元）其中财政资金（万元）备注单位计划数1技术引进11技术示范引进努比黑山羊种公羊只803528012技术示范引进云岭山羊种公羊只200224402技术培训技术推广费用21培训培训1500人/期期52107722培训设备投影仪台11515合计1947四、项目建设其他费用包括可行性研究编制费、管理费等；其中可行性研究编制费4万元、管理费3万元。72资金筹措项目总投资35097万元。其中申请中央补助资金100万元，省级补助45万元，州县配套20万元，其余18597万元公司自筹。第八章项目组织管理与实施进度81项目组织管理811建设期组织管理8111组织机构及职责项目建设期间由县畜牧兽医局、财政局委托县畜牧技术推广站按照技术合作协议的相关规定对项目实施的全过程进行监督管理。建水县鸿辉种养殖产业有限公司应成立专门组织机构，明确工作职责，按照项目实施进度表认真开展好项目实施，实施过程中应主动向技术依托单位和主管部门提供项目实施进度情况。项目实施过程中必须有专人负责，同时应整理好各类施工报表和资金支付清单建立档案，在项目建设期内按时完成项目验收。8112项目管理为加强专项资金管理，提高资金使用效益，必须严格按云南省财政支农专项资金管理暂行办法实行专户管理，专款专用，按工程进度和质量拨付资金。并对资金使用情况进行适时监督检查，把监督融合于管理之中，使财政支农资金使用真正达到安全、合理、高效的要求，确保资金的安全运行。812项目建成后组织管理8121管理模式与运行机制项目由建水县财政局和畜牧兽医局组织实施，项目建设实行项目招投标制、项目公示制、合同管理等制度，邀请有资质的项目监理公司进行全过程监督。工程质量监督体系、工程检查、验收程序均按照国家法规执行，工程竣工后提交完善的档案资料，并由建水县鸿辉种养殖产业有限公司负责项目工程的正常运转和后期的管理维护。8122项目建成后人员配置项目建成后，公司专门安排15名管理人员负责在六个羊场的秸秆养羊的技术和管理工作；并每年邀请省、州专家到建水鸿辉种养殖产业有限公司对技术人员、饲养管理人员和联合养殖农户进行技术培训，每年计划培训5期1500人次。82项目实施进度项目建设为两年，即项目从2012年完工建设完成后报省农业厅组织竣工验收，达到设计生产能力。第一阶段项目可研报告编制、论证及报批，施工图设计等；第二阶段土建工程建设第三阶段设备采购及安装调试、购置能繁母羊、人员培训等；第四阶段项目验收。项目实施进度计划表项目实施进度计划表完成时间序号工作内容第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段1可研报告编制、论证及报批，施工图设计2土建工程建设3设备采购及安装调试、购置种公羊等4验收第九章经济、社会效益分析91生产成本和销售收入估算911项目生产成本估算经计算本项目生产总成本为10765万元。经营成本为8664万元。项目单位成本为78072元（按年产总数1380只羊计算）。总成本费用估算表单位万元运营期序号项目合计123456789101外购原材料费28501503003003003003003003003003002外购燃料及动力费7030370740740740740740740740740743工资及福利费97509759759759759759759759759759754修理费3245032453245324532453245324532453245324532455其他费用4036537404070407040704070407040704070407040706经营成本8611881478664866486648664866486648664866486647折旧费2101921022102210221022102210221022102210221028摊销费18903783783783783780000000000000009利息支出00000000000000000000000000000000010总成本费用合计1090271062611143111431114