物料流程卡管理规定

物料流程卡管理规定物料流程卡管理规定文件编号页次PAGE2/NUMPAGES6修订履历记号版本修订日期条款修订内容修订者114020910/1/5初订吕秋燕朗美（厦门）健身器材有限公司文件编号版次10物料流程卡管理规定页次1/7发行日期20120213目的使产品制程具有可追溯性，使各岗位工作人员责任更加清晰。范围本公司使用的所有物料流程。定义无职责41生产作业员负责流程卡的填写和现场保管；42PQC负责流程卡确认和对生产人员是否按本规定执行的监督权并提报生产人员的奖惩措施；43QE负责本规定的要求执行情况的监督管理和实施本规定中所对应的奖惩措施；44相关单位配合本规定的运行实施。内容51总则511PQC人员应遵循品管部PQC人员管理条例、操作人员应遵守操作规则。512相关人员在填写“物料流程卡”时，应字体端正、清晰，填写的字体不能超出所要填写空格的绿色区域。513相关人员必须实时填写“物料流程卡”，以确保数据真实有效。514每个物料周转框必须配备相应的“物料流程卡”，无该卡的物料不得流入下道工序，更不能无卡时就生产工件。515现场操作人员每张“物料流程卡”必须填写完整，否则PQC人员不予确认。516生产部前工序（切管、冲床）每架物料周转框必须严格依照“物料流程卡”上“工件数量”栏所写明的数量生产，不得多装或少装。517每道工序加工完成后“物料流程卡”必须有PQC人员确认、盖章，否则不许流入下道工序。518左右对称的工件，必须在前工序（切管、冲床）时就分框处置。52填写表格521各道工序的操作人员，在接到来料时必须认真阅读物料流程卡的内容，确认与实物及工艺相符后，在“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字。在填写工号时如01LA000012就填写12,前面的零可以省略，名字须填写全名。522操作人员在此框产品加工完成后填上“完成数量”和“完成时间”，完成数量必须与标题栏上的工件数量一致。523当现场操作人员在该框次产品还没生产完成数量未达到就下班时，仅填写操作者1下面的“完成数量”，但完成时间不要填写；来接班的人继续将该框次产品生产完成，并在“操作者2”下面填写自己的工号和名字及“完成数量”，并填写“完成时间”。524日期、时间必须依照下列格式填写，日期528指5月28号；填写时间是24小时制，时间1530指下午3点30分钟。525PQC人员必须对物料流程卡的内容进行确认，如不符合须叫操作者改填流程卡，首检确认合格后，在“首件确认QC”下面盖章。526PQC人员在巡检过程中发现有不良品时，要记录在“返工/不良数”处，产品生产完确认合格后在“制程确认QC”下面盖章。527当现场操作人员在本框产品还没生产完数量未达到就下班时，当班PQC不能在“制程确认QC”下面签名，得由下一班的PQC人员在该框次产品做完后才予盖章确认。528挑选生锈工件的人员，要在流程卡的“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字。除锈人员在处理产品完后填写“完成数量”和“完成时间”，且在“操作者2”下面填写自己的工号及名字。529对于要进行除锈的产品，前处理PQC人员在填写“首件确认QC”时，要对挑选者工作是否合格给予确认、盖章。在填写“制程确认QC”时，要对前处理除锈的操作人员工作是否合格确认、盖章。5210点焊人员在“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字，工件焊完后，要填写“完成数量”和“完成时间”。5211满焊人员在“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字，工件焊完后，要填写“完成数量”和“完成时间”。5212工件要改切的，标题栏数量打印如下300/600，300是指在改切前的数量，600是指在改切后的数量；改切前“完成数量”就填写300件，改切后“完成数量”就填写600件。53要求531机加第一道加工，必须在流程卡进料处填写由IQC提供给仓库，再由仓库人员填写在生产部领料的BOM表上编号；再由生产班长或是领料员根据BOM上面的编号填写在流程卡进料空格处。532机加第一道的PQC在做IQC编号确认时，必须是有生产部提供由仓库填写在BOM上的编号和实际填写一致后，在确认盖章。533接班人员在接收到上一班留下来还没生产完数量未达到的产品，须对上一班生产的产品进行检验，如有问题需及时上报主管和PQC人员，接班人员要对整框工件的质量负责。534属紧凑型生产的环节，“物料流程卡”可以不跟随物料框流动，可以从第一道直接转到最后一道，但各道工序操作人员及PQC人员必须在物料流程卡上填写相关内容。535紧凑工序，如果没紧凑生产，则PQC人员仍然要分道检验、确认，操作人员和PQC必须在物料流程卡上填写相关内容。536工件在转焊接之前，生产部必须对工件是否有锈蚀进行全检，PQC人员必须确认是否除锈并盖章。537物料周转框中的工件存在生锈现象要转前处理除锈时，必须是整框产品连带“物料流程卡”一起转到前处理区。要除锈的产品挑选由前处理人员负责，除锈完成后产品再转回机加待料区或转焊接。工件在焊接工序开始后，要使用新的物料流程卡。在流程卡流转的时候PQC人员在组焊做完首检并确认合格后，在“首件确认QC”下面盖章，并把前工序相应零件物料流程卡的卡号，填写在焊接工序物料流程卡“操作者2”下面对应的“流程卡号NO”里，填完之后在“制程确认QC”盖章，其余填写方式参照第二章。PQC人员在组焊做完首检并确认合格后，把前工序相应零件物料流程卡收集起来，并填写物料流程卡标题栏的“生产完成时间”，且在该道的“制程确认QC”处盖章上交给QE存档备查。PQC人员在组焊做完首件检并确认合格后，并把相应预焊件物料流程卡的编号填写在组焊件的物料流程卡“操作者2”下面的对应“流程卡NO”里，填完之后在“制程确认QC”盖章，其余填写方式参照第二章。PQC人员在组焊做完首件检并确认合格后，把预焊件的流程卡收集起来，并填写物料流程卡标题栏的“生产完成时间”，且在该道的“制程确认QC”处盖章上交给QE存档备查。当PQC人员在首检来不及时，现场的班长和PQC班组长可以帮PQC人员做首检，现场的班长做完首件后要在“首件确认QC”盖章，但是现场的班长绝对不允许在“制程确认QC”盖章确认。工件在焊接后转前处理时，前处理的装框人员在“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字。前处理人员在将产品处理完毕后，要填写“完成数量”和“完成时间”，且在“操作者2”下面填写自己的工号及名字。前处理的PQC人员在填写“首件确认QC”时要对装框的操作人员工作是否合格确认、盖章。在填写“制程确认QC”要对前处理除锈的操作人员工作是否合格确认、盖章。工件在涂装时，喷粉前的全检人员要在“来料时间”下面填写日期、时间，在“操作者1”下面填写自己的工号及名字。喷粉后的全检人员填写“完成数量”和“完成时间”，且在“操作者2”下面填写自己的工号及名字。涂装的PQC人员要对喷粉全程监督，PQC人员在填写“首件确认QC”时，要对喷粉前的全检人员工作是否合格给予确认、盖章。在填写“制程确认QC”时，要对喷粉后的全检人员工作是否合格确认、盖章。只允许组装，因特殊紧急情况，后道要急于生产此批零件时，须告知PQC，PQC确认情况属实同意后，由现场班长补张蓝色的物料流程卡，才可将工件往下流。绿色物料流程卡跟已生产完的产品流到下道工序，但是必须有PQC确认盖章，并备注原因；蓝色的物料流程卡要放在剩下工件的物料框袋子里，蓝色的物料流程卡标题栏的“工件数量”就填写剩下的数量，要有PQC确认盖章。涂装后的工件到组装区组装，组装PQC人员在检查完成1件并经确认合格后，把相关零部件的物料流程卡收集起来，并填写物料流程卡标题栏的“生产完成时间”，且在该道的“制程确认QC”处盖章，上交给QE存档备查。不良返修品要重新填写一张新的红色物料流程卡，由PQC班长授权给现场班长负责将绿色物料流程卡标题栏抄写在红色物料流程卡的标题栏里，但必须有PQC确认盖章，并备注返修的原因，其余填写方式参照第二章。物料流程卡丢失了、破损、材料变更、配件、紧急周转时都要补蓝色的物料流程卡，然后再由PQC班长授权给现场班长负责填写蓝色物料流程卡的标题栏，并将破损的物料流程卡订在蓝色物料流程卡后面，但必须有PQC确认盖章，并备注原因，其余填写方式参照第二章。上批的余料可以加到本批里，生产部的人员可以在流程卡上的“工件数量”填“、”“数量”，（如20030，指余料有30件，生产只要生产170件即可；2005，指现场多生产了5件。）填写的数量要跟余料一致，但是必须有PQC班长确认盖章，并在空白处备注原因。试装人员拿工件试装时，要在物料流程卡空格下面填写拿走时间、名字、工号；试装完后产品将产品还生产部，并在物料流程卡空格下面填写还回时间、名字、工号。PQC或PQC班长在填写备注时，必须从空格的第一栏按顺序开始填写；填写备注标题栏时，在备注的前面加上00的编号；填写备注工序时，看是那道工序的就在备注的前面加上那道的工序编号。备注完要在备注的右边空格地方盖上章。如绿色的物料流程卡备注不够写时，可以用蓝色的物料流程卡继续填写备注，但是必须把蓝色的物料流程卡订在绿色物料流程卡后面。补尾数工件的少于5件，不必补蓝单。多余的工件要入库必须补蓝单，在由现场直接入库，但PQC可以不确认。出仓时PQC要对多余的工件确认是否合格，合格加入生产的批量，不合格要对工件进行处理。由生产部人员上来打印余料流程卡时，余料流程卡的标题栏由计划组的人员填写及填写入仓的工序。出仓时计划组人员填写出仓的工序，后必须有PQC确认合格后加入批量的工件中，余料流程卡订在绿色流程卡的后面一起流转。试产的工件用蓝单流程卡，在流程卡上有盖试产的章。流程卡的标题栏有试做的人员填写，PQC确认。工件在涂装做完辅助后，允许将几框小工件放在同一个栈板上面，但必须是同一种工件，且每框工件要分开隔离，物料流程卡要分开放在工件里。在发下去的物料流程卡有发现与工艺不符时，生产部要及时通知QE更换物料流程卡。因上道生产有故障须停产一段时间（要超过2个小时以上的才可），下道工序可以将上道工序已生产完的工件流到下道工序生产，但必须在绿色物料流程卡填写该道工序完成数量，PQC要在绿色物料流程卡空格处备注原因；且补张蓝色物料流程卡，数量就填写还没生产完的数量，把蓝色物料流程卡放在还没生产完物料框的袋子里，且必须有PQC确认盖章。外协件在进生产部生产前，必须要经过IQC确认并贴标，PQC看有IQC贴合格标就在外协的制程处盖章，否则不已生产。外协工件转机加时，生产部人员必须上来重新打印一张流程卡，后按正常流转。转焊接就可以不用打印新的流程卡。罚与奖541操作人员生产一件不良品可修复罚1元，不可修复罚2元。零件的材料价值不到1元除外，但不良数量不能超过批量的1542调模不良的工件，放在机台旁边由PQC在做首件时要进行检验，可以合格的加入生产批量的工件里；不合格但可返修，经返修后PQC检查可以合格加入生产批量的工件里；不合格又不可返修的超过5件，每一件罚1元。外协件在进生产部生产之前，必须要经过IQC确认并贴标，否则不可以生产，违反者罚2元。工件还没生产完，就填写完成时间和完成数量，罚2元。工件在无流程卡生产时，该员工罚5元。（无流程卡生产与首件检验时相差不能超过10分钟，超过即罚；批量无流程卡该员工罚10元）操作人员在填写流程卡时，填写的时间与每框生产时间相差不能超过10分钟，超过罚2元。PQC在确认首件时，操作人员没填写，PQC就盖章确认，该PQC罚5元。操作人员在下班时工件还没生产完，应填写该班生产完成的数量，没填写者罚2元。在弯管有将良品与不良品有区分，之后并有将不良品校正，不予处罚，如不良品工件没校正，跟良品混在一起操作者要处罚，每件罚1元。在焊接/组装的PQC没把流程卡收起来，使流程卡又流回原工序，该PQC罚10元,情节严重者加重处罚。工件做完，PQC还没在流程卡该工序的制程QC确认处盖章，谁将工件流向下道工序者，罚20元。任何人员填错流程卡且本人未发现罚1元，填错经本人发现要修改，必须用涂改液修改,并要经PQC盖章确认，该员工免处罚。如果工艺与实际工件有冲突时，不予处罚。外协件不良，在焊接时不明显判断，此时不予处罚。焊接不良是夹具造成的，该员工不处罚；是人为造成的每件处罚1元。前道工序PQC确认合格，而后道PQC确认不合格，经上级领导确认不合格，前道PQC罚2元。同样的不良超过批量10，操作者、现场班长、PQC、PQC班长均处罚，每个工件罚1元，那每人就罚025元/件。不准将本框与另一框里的工件混装在一起，违反者处罚2元，PQC有盖章罚2元。（视情节轻重的处罚的金额也不一样，处罚的金额是以倍数递增。）每框数量要以流程卡的数量一致，最多不能超过5件，经PQC确认盖章，并备注原因该员工免罚（5件内免罚）；若没经PQC确认盖章，并备注原因，该员工罚1元。每框数量与流程卡的数量没一致，该操作者超过10件罚2元，超过20件罚3元，超过40件罚4元，超过80件罚5元，PQC没有备注原因罚3元。（以此类推超过的数量和罚多少钱）操作者填写的数量与实际数量误差不能超过2，违反罚1元。物料流程卡上下道的完成数量相差超过5件以上，且没告知PQC合理的理由，下道人员要罚2元。（如告知PQC会在标识卡注名告知理由）PQC没在物料流程卡里确认盖章，罚2元。物料流程卡上道工序没填写，下道工序人员接收，下道操作人员和PQC各罚1元。物料流程卡没经PQC确认或此框没做完，都不准流向下道工序，将工件流出人员、接收人员和物料员均处罚2元，接收班长罚1元。在填写备注时,必须是字体端正、清晰,且填写的字体不能超过该空格的绿色区域,违反者罚2元。物料流程卡不准插在工件上，必须正确地挂在物料框上，违反罚10元，班长连带罚5元，；下道工序没发现，处罚下道工序操作者罚10元，PQC有盖章连带处罚10元。物料流程卡或物料流程卡袋子掉在哪道工序的区域内，那道的责任班长罚10元，组长罚5元，PQC连带责任。物料流程卡污染,该道工序人员罚2元。