肉鸡加工厂建设项目可行性研究报告

第三肉鸡加工厂建设项目可行性研究报告第一章总论11项目概要111项目单位基本情况项目单位名称（2006年10月17日未改制以前称福建发展有限公司，以下简称发展公司），于2009年10月9日在深圳证券交易所公开发行4100万股A股，成为福建省农业类首家上市企业。所有制形式私营企业财务状况介绍发展公司是农业产业化国家重点龙头企业福建省实业有限公司下属控股子公司。截止2009年12月31日，发展公司资产总额217919万元，资产负债率275，流动资产73530万元，非流动资产144389万元。2008年11月被国家农业发展银行授予“黄金客户”称号。112项目建设内容项目名称第三肉鸡加工厂建设项目。建设性质扩建。建设地点光泽县中坊村第三肉鸡加工厂建在福建省光泽县和顺工业园区，建设厂房2幢共68386平方米，食堂2幢9480平方米，单身宿舍楼3幢17670平方米，双职工宿舍楼5幢33160平方米，其他建筑7幢13890平方米。建设规模项目总投资36000万元，年宰杀肉鸡12000万羽，年产鸡肉加工产品23万吨，年营业收入200000万元。主要建设内容引进欧洲最先进的肉鸡屠宰加工生产线4条及国内配套设备，主要有自动脱毛系统、自动切割转挂及称重系统、自动掏膛及清洗系统，采用国内外肉鸡屠宰先进技术，建成后形成年屠宰12000万羽肉鸡生产能力，征地189254公顷292亩，新增建筑面积142586M2,其中肉鸡加工厂建筑面积69386M2，食堂、宿舍60310M2,其他生产建筑面积12890M2，配套水、电、动力、通风空调公用设施。113项目申报单位，法定代表人傅光明114项目建设方案技术来源及先进性本项目系引进技术与自身研发技术相结合，按照世界先进水平肉鸡饲养加工厂（场）标准建设实施，具备较强的科技生产实力与产品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理。进度安排2010年4月至2011年8月。市场营销产品销售以立足国内、面向国际为策略，采用“以线串联，以点带面”的销售模式。在国内继续巩固和发展新老市场，以肯德基大中国区市场及快餐市场为基础，在国际市场，以亚洲市场如日本、韩国为发展重点。组织管理方案成立项目领导小组，组长傅光明（董事长）。成员傅芬芳（副董事长）、傅文明（副总裁）、李文迹（副总裁）、陈榕（副总裁）、李可佳（行政总监）。项目在建设实施中发展公司负责管理。做好项目监督、工程建设检查，确保发挥最佳资金效益。建成及国家财政参股后，在生产经营中接受省市财政部门委托监管。115投资概算及资金来源项目总投资36000万元，其中项目建设投资23500万元，建设期利息1080万元,铺底流动资金1420万元。资金来源为企业自筹14400万元，申请国家农业发展银行贷款21600万元。116主要技术经济指标项目预期2011年达产后，可年新增屠宰加工肉鸡12000万羽，产冻鸡肉23万吨，实现销售收入200000万元。（因项目为免税，所有指标税前税后均相等）详见下表主要技术经济指标序号项目单位数据1项目总投资万元3600011固定资产投资万元3458012铺底流动资金万元14202年新增销售收入万元2000003年新增利润总额万元87404年新增销售税金及附加万元免5年新增所得税万元免6年新增税后利润万元87407财务评价指标71投资利润率2472投资利税率2473总投资收益率2474财务内部收益率201675贷款偿还期年876投资回收期年41712可研报告编制依据121中国农业发展银行、国家农业综合开发办公室关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的实施意见农发银发201025号122国家财政部关于积极开展合作共同推进农业产业化经营的通知（财发200934号）123中国农业发展银行福建省分行、福建省农业综合开发办公室关于落实农业产业化经营贴息贷款项目的意见（闽农发银发201062号）124国家农业综合开发投资参股经营试点管理办法国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南，国家施行农业综合开发投资参股经营。在市场经济条件下政府变革对农业支持方式，以“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”为投入机制，重点扶持农业产业化重点龙头企业，重点扶持农产品的加工、转化以及对当地主导产业建设积极促进作用的产业化项目。125国务院关于促进农产品加工业发展的意见，当前和今后一个时期，我国发展农产品加工业的指导思想是，发展“菜篮子”产品加工，其中肉类重点发展鸡等产品加工，增强农产品加工制品国际市场竞争力。126国农办2006224号国家农业综合开发办公室关于印发2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲和2007年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知。127国家和省、市关于工厂建设的政策、法规、规定、规范。128发展公司提供的工艺、公用及经济方面的设计基础资料。13综合评价131项目建设的必要性本项目建设满足市场竞争的需要；企业发展的需要；产业化经营的需要；建设社会主义新农村的需要。项目的建设有利于进一步调整农业产业结构和农村经济结构，进一步壮大当地肉鸡饲养加工业的产业化发展，对农业增效、农民增收，壮大县域经济，全面推进农村小康建设具有重要意义。132项目建设的可行性项目着眼于世界肉鸡市场竞争一体化竞争新形势，生产技术系引进技术与自身研发技术相结合，按照当今世界先进水平肉鸡饲养加工项目标准建设实施，具备较强科技生产实力与产品开发能力，主要生产线系引进欧洲先进设备，为高质量产品研发提供良好设施条件，在技术上是可行的；项目主要经济指标达到行业先进水平，经济效益良好，在经济上是可行的；项目环境保护措施完善，符合环评要求；项目市场前景广阔。133风险评估不确定性分析指标盈亏平衡点，生产能力利用率5634，企业保本；平均售价为原售价9306，企业不亏不盈。敏感性分析随着成本上涨或售价降低，敏感程度较大，本项目有较强的抗风险能力。134带动作用本项目实施将辐射带动基地，带动省内外5000户农户依托公司产业化建设发展种养业致富，其中当地肉鸡、种鸡标准化养殖基地约180亩，省外玉米、大豆、小麦种植基地约3万亩；辐射带动农户增收，形成“公司标准化基地基地带农户”的生产经营方式，新增1000户农户进入基地饲养就业，人均收入可达12000元，新增4000人进入肉鸡加工厂就业，人均年收入可达13000元。年新转化消耗玉米、大豆等饲料原料22680万吨，与7900户农户签订玉米、大豆采购合同，年收购金额5000万元，户均增加收入6329元。135问题与对策劳动力培训项目引进国外高新技术设备，应提高员工技能，做好人才培养。市场开发本项目加工的鸡肉产品增加量较大，除面向公司传统的国内外市场外，要加大市场开发力度，扩大日本、俄罗斯、韩国等亚欧市场，实现产业化良性经营。136结论与建议项目建设亚洲最先进的肉鸡饲养加工厂（场），提高鸡肉饲养加工品质，符合国家农产品加工业发展政策，项目生产具有良好的市场发展前景、经济效益和社会效益。建议上级有关部门尽快予以审批。第二章项目背景及建设的必要性21项目提出的背景农产品生产及加工工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通领域的大产业。改革开放以来，我国食品生产加工工业有了长足发展，以其丰富多彩的产品，为方便和改善人民生活做出了重要贡献。改革开放开放以来我国农产品加工工业取得了很好的成绩，但从全局看，仍存在不少问题。除技术装备水平低、经营管理落后之外，突出的问题是产业结构不合理，与扩大内需、提高人民营养健康水平的要求不相适应。从我国食品结构看，烟酒等嗜好性食品比重较大；农产品加工比例不高，与发达国家肉鸡产品加工业有很大差距。发达国家的加工业产值大都是农业产值的3倍以上，而我国还不到80；发达国家农副产品加工深度在90以上，而我国只有2030；从产品品种来看还不够丰富，为一日三餐服务的餐桌食品基本上没有实现工业化生产。尚未有效发挥出食品工业的潜在价值。发达国家的工业化食品占食品消费总量的90，而我国仅20左右，这种状况不利于进一步提高全民的饮食水平、体质和生活质量。农产品加工程度低，与农业生产发展的需要不相适应。食品工业总产值与农业总产值之比是衡量一个国家食品工业发展程度的标志。我国食品工业产值与农业产值的比值在03041之间，远低于发达国家的水平。我国粮食、油料、水果、豆类、肉类、蛋类、水产品等总产量均居世界第一位，但加工程度很低。用于工业食品的粮食仅4000万吨，占粮食总产量的8；加工的肉类产量仅占总产量的34；加工的豆类产量仅占总产量的1。以市场需求为导向的食品加工与农业原料基地的产业链尚未形成。食品加工业对原料有着特殊的要求，而分散农业提供的原料在品种、品质、规格等方面远不能适应这种要求，食品加工与原料供应源之间的联系有着很大的随机性，作为工业原料的农产品品种的改良和品质的提高还很不够。目前，我国城乡居民的生活水平已从温饱向小康迈进，这正是食品的消费结构加速变化阶段。由于食品工业作为农副产品面向市场的主要后续加工产业，因而对推动农业产业化的作用巨大。党中央、国务院已把“三农”问题作为全党工作重中之重，提出“建设社会主义新农村”的重大战略部署，要大力发展畜牧业等劳动密集型产业。把解决“三农”问题放在国民经济发展，政策研究的优先位置考虑，为农业和农村经济结构的调整发展开拓了新的空间。因此肉鸡加工产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件，结合国内外肉鸡市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的朝阳产业。肉鸡产业化经营面临良好的发展机遇和环境条件，结合国内外肉鸡市场发展形势，对优高肉鸡食品日益扩大的需求，肉鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的朝阳产业。主要以集种、肉鸡饲养、孵化、屠宰加工、饲料加工等一体化自养自宰的标准化生产经营模式，经过十几年的发展经营，公司已成长为民营资本控股的股份制企业，在承继实业公司循环经济的基本模式基础上，每年将盈利再投入到企业的扩大再生产中，公司先后从法国、德国、美国及丹卖等国引进具有行业先进水平的自动化设备；在人才开发上，公司先后从高校、科研单位和外资企业引进优秀人才，目前公司已拥有一大批种、肉鸡饲养，孵化、疫病防治、屠宰加工、饲料加工方面的专业技术人才；拥有国内先进水平的研发、生产、检测设备；计算机网络及自动化控制技术广泛运用于肉鸡生产、管理与加工销售环节。目前，“”品牌冻鸡已获世界著名品牌肯德基、麦当劳、德克士、太太乐等著名客户认可，公司在福建、江西及广东肉鸡市场占有绝对的市场份额。公司发展前景广阔，尽管公司通过一系列的改扩建项目建设，公司已具备年出栏肉鸡8000万羽的饲养能力与9600万羽肉鸡的加工能力，但公司现有的种、肉鸡生产、生长场所、饲养规模和产能不足，面临市场订单无法及时满足，影响了公司的扩大再经营，也限制了公司管理与技术优势、地缘优势、良好的生态环境优势的发挥。为扩大生产规模，进一步满足市场需求，发挥公司的品牌、技术优势，公司需要继续扩大肉鸡的加工屠宰能力，建设与扩大肉鸡加工厂成为一项紧迫的任务。22项目建设的必要性及目的意义221必要性2211市场发展的需要发展有限公司是我国南方主要冻鸡、熟食品产销及出口基地，也是农业产业化国家重点龙头企业福建省实业有限公司的下属子公司，十多年来，该公司通过充分依靠当地良好的生态环境优势及优质山水空气资源大力在全县乡镇村，采取“公司标准化基地基地带农户”的方式，推广肉鸡产业化饲养，现已形成8000万羽饲养规模，由于良好的山水环境，肉鸡产品质量好，达到国际一流品质，目前，企业已通过ISO9001质量体系、欧盟食品卫生安全ACCP标准认证、ISO14001环境管理体系认证。产品批量出口日本、俄罗斯、南非、中东等国家和地区，国内外销售量及覆盖面不断扩大，市场呈供不应求之势。因此必须把握市场发展机遇，乘势而上，扩大产业规模和产品供应量，满足市场对公司产品不断增量的需求。2212企业发展的需要历经20多年的不断发展，现已在生产规模实力、企业管理经验、科技研发能力、人才劳动资本、国内外市场营销、社会经济拉动等方面形成了良好的基础及发展势头，中国历经20年的改革开放，国内企业正在转轨，由过去的小型单一经营向大型产业化、规模化、集团化迈进，以提高加入环境下的国际竞争力。因此，做为贸工农型的公司必须不断发展自己，以科技为本，扩大产业规模，做大、做强、做优企业，增强企业发展后劲和生存能力。2213建设社会主义新农村的需要项目所在光泽县系农业县，处于福建省北部山区，是经济欠发达地区，当地工业企业少，经济总量小。2009年生产总值2973亿元，农林牧渔业产值195亿元，全县总人口157万人，其中农业人口116万人，以农业为全县的基础产业，农民人均纯收入5501元，城镇居民人均可支配收入13335元，属于全省较低行列，通过依托公司龙头优势，发展肉鸡产业化经营，不断做大产业，可大力拉动全县经济发展，该公司计划在2010年实现肉鸡饲养加工12亿羽，带动当地3万农民及山东、河南7万农民依托发展肉鸡饲养及玉米、大豆等相关产业链致富。此外，企业2010年实现12亿羽肉鸡产业目标后，可年消化城乡电力9000万度以上，带动当地车流、资金流、信息流、劳动力的发展，对农村城镇化和小康社会建设具有重要推动作用。222目的意义项目建设可实现新增肉鸡加工能力12000万羽，可新增农村肉鸡饲养农户1000户，玉米、大豆种植农户3000户，依托公司龙头企业肉鸡、饲料等农产品加工业致富。实现农户依托人均年增收4700元，并进一步提高企业的效益，年可新增税后利润2500万元。因此，项目的建设有利于进一步调整农业产业结构和农村经济结构，促进山区荒山、荒地等农村山地资源开发，并大量转化玉米、大豆等粮食作物，可年新增玉米、大豆转化能力7万吨，可增强龙头企业的辐射带动能力，拉动城乡电力、运输业发展，鼓励农户依托发展有限公司大力发展种养业致富。项目通过引进当今国内外最先进的高科技饲养设备及管理经验，可进一步增强农业企业的科技实力，改善生产条件和生态环境，有利于提高当地饲养业整体质量和效益，降低生产成本。因此，项目建设将进一步壮大当地肉鸡饲养加工业的发展，对农业增效、农民增收，提高农村工业化城镇化水平，壮大县域经济，全面推进农村小康建设具有重要意义。第三章建设条件31项目区概况311地理位置选择及区域范围发展股份有限公司位于福建省南平市光泽县，北与江西省毗邻。经营场所位于光泽县和顺工业园区，属福建省规划的五十个工业园区之一。项目建设地点如下第三肉鸡加工厂经多次选址比较，拟建项目将以现有厂区为依托，选于316国道边光泽县鸾凤乡中坊村地块，建设规划按省级工业园区标准实施。312自然资源状况光泽县是福建省生态农业建设示范县和国家级生态示范区建设试点县。是福建省闽江的源头之一，境内溪流交错，水系发达，流域范围广。主要水系为富屯溪，多年平均径流量9亿立方米。本县素有“绿色金库”之称，全县森林覆盖率76，空气清新，空气质量达到GB30951996二级标准，地表水质达到GB38382002二类标准。气候适宜，年均气温1722，方圆400公里范围内无其它工业化肉鸡饲养企业，拥有沿海及城市地区无可比拟的自然和生态优势，被定为我省“可持续发展的特色产业生态经济区”，为优质肉鸡饲养加工业建设提供了得天独厚的自然和防疫条件。光泽当地所有肉鸡饲养加工场（厂）建设都在远离城区、山清水秀无污染公害的绿色生态环境山区，鸡场按标准化鸡舍建造，并采用全封闭鸡舍，实现饮水、通风、温控的自动化，原料肉鸡的环境得到极大的改善，肉鸡饲养环境好，为保证优质产品及防控禽流感安全奠定了设施条件。313社会经济状况项目所在光泽县系农业县，处于福建省北部山区，是经济欠发达地区，当地工业企业少，经济总量小。全县2232平方公里，耕地面积233万亩，农业人口116万人，产业结构以农业为全县基础产业，肉鸡饲养加工业占据主导地位，2009年生产总值2973亿元，财政总收入186亿元，农民人均纯收入5501元，城镇居民人均可支配收入13335元，属于全省较低行列。314本行业及关联产业发展现状项目区行业现状项目位于南平市光泽县，该县是农业县，农业人口占总人口74，全县以肉鸡饲养加工业为主导产业结构，分布在全县7个乡镇近40个村，系拉动全县城乡经济发展的最大产业和内在动力，现有基地6000亩，2009年带动农户年肉鸡饲养量8000万羽，以公司肉鸡加工产业为龙头，公司系农业产业化国家重点龙头企业，也是全省唯一一家国家级专业肉鸡饲养加工龙头企业。关联产业发展现状本项目以饲养肉鸡和饲料为主要原料，肉鸡工业化饲养在光泽县始于1983年，历经20多年的发展，全县肉鸡饲养形成了以公司肉鸡加工为龙头的农业产业化经营模式，随着当地“公司标准化基地基地带动农户”饲养肉鸡规模的扩大，肉鸡饲养量与日俱增，预计2010年肉鸡饲养量将达12亿羽，同时作为农副产品加工和综合利用的工业项目，对带动相关辅料、包装材料、运输服务等行业的发展会起到一定的关联作用。主要表现在项目建成达产后每年将新增12亿羽肉鸡收购加工能力，将进一步带动农户参与发展标准化肉鸡饲养规模，有利于农民收入的提高和农村经济的增长。项目产品包装需要各类的真空袋、纸箱等物品，需由其他厂家协作配套，因而可带动国内相关厂家协作产品的销售，带动相关协作企业发展。项目用水取自闽江源头天然溪流，用电将由电业局提供，因而对光泽县电业发展和城市建设也将起到积极的促进作用。项目原辅材料、产成品运输将依托个体和专业运输公司完成，因此在一定程度上将促进光泽运输服务业的发展。项目生产期间用工人数可达3000人，由此也将对提高光泽县就业水平及繁荣光泽县经济有所贡献。32项目建设条件优劣势分析321政策环境“十一五”期间，国家将继续大力扶持优质农业产业化龙头企业，鼓励畜牧业的标准化、规模化、科技化发展，推动农业产业化经营，并已制定了系列扶持和鼓励政策，在银行信贷、税收优惠及各级财政等方面对发展产业化、科技化农业企业给予帮助，如在基地建设、原料采购、设备引进和产品出口等方面。因此，项目建设有良好的政策环境条件。322资源优势项目实施所需资源主要为肉鸡，多年来，发展公司通过不断做大肉鸡加工规模，带动农户发展肉鸡饲养业致富。2010年饲养出栏肉鸡9600万羽，可充分满足本项目对肉鸡原料所需。因此，项目实施已拥有良好的资源条件。323品牌优势“”牌鸡肉产品被评为“福建名牌产品”、“无公害产品”、“福建省著名商标”。“（原光兴）”牌冻鸡质量标准综合体已被福建省技术质量监督局做为全省冻鸡质量统一标准推广发布，奠定了福建省肉鸡饲养加工技术基础，有力地促进了全省冻鸡产业的健康发展。公司是中国屈指可数的鸡肉产品主产地之一、中国四大鸡肉食品产销基地，“”牌肉鸡加工系列100多个品种成为中国最好的生态肉鸡产品，现是肯德基、麦当劳、铭基等国际快餐巨头在国内的主要肉鸡产品供应商，作为肯德鸡五大核心供应商之一,目前在全国除西藏和台湾以外，产品均有辐射，授权经销商达20多个。而的肉鸡在同行业中质量最好，市场前景良好，畅销香港地区和日本、俄罗斯、南非、中东等国际市场，并即将获准进入美国市场。20多年来，产品在市场保持了良好的信誉和竞争优势，在国内外市场销售量日益扩大，呈供不应求之势，项目实施具有稳定的市场基础。324科技开发能力项目按照世界先进水平肉鸡饲养场、肉鸡加工厂标准实施，具备较强的科技生产实力与产品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理，为高品质产品的生产与开发提供良好设施条件。公司具有十多年肉鸡饲养的实践与理论经验，通过与华南农大、福建农大、福州大学产学研合作，现已研制生产出具有自主知识产权的“”肉鸡标准体系，能较好地适应当地山区、气候、地理、水文条件下，规模化优质肉鸡饲养的不同特点要求。具有成熟良好的肉鸡饲养加工生产工艺及科研力量。325基础设施条件第三肉鸡加工厂项目占地292亩，选于316国道南侧，距光泽县城65公里，与第一、第二肉鸡加工厂毗邻。选择主要理由一是周围无污染企业，有利于无菌生产；二是地势平坦，有利于厂区建设和扩建；三是靠近总部，可做为公司形象工程；四是距县城较近，靠近316国道，交通便利；五是供水、供电条件好。厂址的交通、运输及水、电、汽的现状本项目所在的光泽县及工业园区具有比较完善的水、电、通讯和交通配套条件，可基本满足项目建设和运营的需要。供水本项目日平均水量为4000吨/日。本项目附近有水量丰富的小溪流，完全可满足项目用水需要，通过从小溪边打深井解决项目用水。供电光泽县现有水电装机容量5万千瓦，年发电量近3亿千瓦时，并架设了110千伏输送电线路，同省电网相连，电力有大量剩余。交通条件光泽县交通设施比较完善，鹰厦铁路通过县城，已基本形成以316国道为干线的公路网络，乡与乡已基本通水泥路，并与周边各县都有公路相连，全县公路通车里程达630公里。光泽县城关距在建的京福高速公路光泽段接口的距离为65公里，距武夷山机场100公里，距福州港口400公里。326主要障碍因素及解决方案项目科技水平、设备及配套安装要求建设施工人员具有良好的专业素质与技能，为使项目建设能顺利实施，需在项目前期由设备生产供应厂家派员培训施工人员。第四章建设单位基本情况41概况411发展历程发展公司是农业产业化国家重点龙头企业福建省实业有限公司下属控股子公司，母公司始建于1983年4月，是福建省发展最早的现代化养殖加工企业，原名“光泽光兴种鸡场”，1990年开始扩大产业，起步肉鸡饲养及加工，1993年1月经工商局注册成立光泽鸡业有限公司，以肉鸡饲养、屠宰、加工、销售为主业，1999年12月经工商局批准，公司名称变更为“福建省实业有限公司”，组织形式为有限责任公司。1999年由母公司控股设立子公司（前身为子公司“光泽县光大肉鸡有限公司”），将实业有限公司下属种鸡饲养、苗鸡孵化、肉鸡饲养、屠宰加工、饲料生产主产业链全部划归发展股份有限公司经营。发展产品类型“”牌冻鸡系列产品、被福建省政府评为“福建名牌产品”称号。主要出口国有日、俄、南非、中东、香港等，现是肯德基公司十大核心鸡肉供应商，冻鸡已在国内外市场保持了十年来的良好声誉，主要市场肯德基市场、麦当劳市场、国内快餐业等,呈现出快速扩张和良好的成长性。10多年来产品处于零库存状态，产销率为100。412管理体制公司重视质量管理、人才培养，凝聚了一批志同道合的精英，形成企业管理优势。实行了现代企业制度，建立了法人治理结构，按照公司法实行股东会、董事会、董事会领导下的总经理负责制组织管理体系，现有员工3600人，其中大中专毕业生及工程技术人员746人。42研发能力发展公司是中国规模最大的白羽肉鸡养殖加工企业，经营管理通过中国质量认证中心以下认证生产经营体系通过ISO90012000质量管理体系认证，冻鸡加工通过HACCP食品卫生安全认证，环境保护通过ISO14001环境管理体系认证。现已成为中国主要冻鸡产销基地。发展公司历经10年来的科技投入和积累，在生产技术水平、产品开发能力上，处于国内同行业先进水平。1999年以来，公司先后引进丹麦、法国、荷兰等国外先进的种、肉鸡饲养，屠宰加工生产线，兴建规模化、标准化种鸡、肉鸡饲养加工基地70多万，提高科技生产硬件水平，并与福建农林大学、福建农科院签订了长期技术合作协议，为企业生产提供可靠的科研技术后盾和保障。43企业财务状况发展公司2009年12月注册资本为41000万元。截止2009年12月31日，资产总额217919万元，资产负债率27，固定资产原值109673万元，固定资产净值94850万元。2009年销售收入143769万元、净利润200387万元、销售利润率139、净资产利润率95。20062009年被评为农业银行福建省分行AAA级信用企业。44法人代表基本情况发展公司法人代表傅光明，现年57岁，1972年12月参军，1974年7月入党，1978年4月至1983年3月在光泽县武装部工作，1983年4月始创福建省实业有限公司。是福建省工商联合会（总商会）副会长，2005年荣获全国劳动模范称号，从事肉鸡饲养加工二十多年，企业经营管理经验丰富。无破产及银行欠资等诚信问题。第五章市场分析与销售方案51市场分析511国内外市场供求状况肉鸡食品做为消耗型产品，具有广阔的市场发展前景。我国是世界上农副产品生产和消费大国，但与发达国家相比，农副产品加工业有很大差距。目前，我国城乡居民的生活水平已从温饱向小康迈进，这正是食品的消费结构加速变化的阶段。由于食品工业作为农副产品面向市场的主要后续加工产业，因而对推动农业产业化作用巨大。食品工业是我国国民经济的重要支柱产业，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通领域的大产业。改革开放以来，我国食品工业有了长足发展，以其丰富多彩的产品，为方便和改善人民生活做出了重要贡献。从国内市场看，我国肉鸡消费虽然每年以20左右速度增长，但与世界相比，国内消费仍处于较低水平。肉鸡消费占肉类比例，我国仅为10左右，而国外平均占254，发达国家30以上。从人均鸡肉占有量上看，我国现在是48公斤，而巴西为221公斤，泰国为124公斤，因此，我国肉鸡业有很大的发展空间。特别是当前随着我国居民生活水平的提高，百姓对快捷、方便、高营养的优质分割肉鸡食品消费日益扩大，肉鸡食品在国民经济发展中的需求弹性较大，将会与GDP保持同步增长的趋势，是具有广阔发展前景的朝阳产业。512国内同行企业情况目前“”牌鸡肉加工产品在市场呈供不应求之势，在市场销售份额继续扩大。“”牌鸡肉食品已在国内外市场保持了二十几年来的良好信誉，产品产销率达100，是我国南方主要冻鸡产销及出口基地。十多年来，该公司通过充分依靠当地良好的生态环境优势及优质山水空气资源，大力在全县乡镇村，推广肉鸡产业化饲养，2009年将形成6770万羽饲养规模。由于良好的山水环境，肉鸡产品质量好，达到国际一流品质，国内外销售量及覆盖面不断扩大，而公司这几年的发展速度已跟不上市场的发展步伐。因此必须把握市场机遇，乘势而上，扩大产业规模和产品供应量，满足市场对公司产品不断增量的需求。52销售策略、方案和营销模式产品销售以立足国内、面向国际为策略，采用“以线串联，以点带面”的销售模式。在国内继续巩固和发展新老市场，以肯德基大中国区市场及快餐市场为基础，在国际市场，以亚洲市场如日本、韩国为发展重点。按照各点、各线业务，分片、分区、分用户专业管理，如肯德基系列、超市、快餐系列，并以之为依托将产品销售网络国辐射国内外市场，如批发商、专卖商，为客户提供方便、快捷、可信赖的强大销售服务。53市场风险分析531市场风险因素分析本项目市场风险主要在于禽流感对市场的潜在危险，但发展公司具有20年生产防疫经验。虽历经国内外多次禽流感对市场的负面影响，但的市场销售从未受到根本性的影响。“”牌肉鸡加工系列100多个品种是中国最好的生态肉鸡产品，现是肯德基、麦当劳、铭基等国际快餐巨头在国内的主要肉鸡产品供应商，作为肯德鸡五大核心供应商之一,目前在全国除西藏和台湾以外，产品均有辐射，授权经销商达20多个。而的肉鸡在同行业中成本最低质量最好，市场前景良好，畅销香港地区和日本、俄罗斯、南非、中东等国际市场，并即将获准进入美国市场。532防范风险对策做好禽流感的预防，实行产品销售市场多元化策略，大力开发产品终端市场及国外市场，如鸡肉熟食产品，规避市场风险。第六章建设方案61建设任务和规模611项目建设任务项目建设亚洲最先进的肉鸡饲养加工厂（场）。612建设规模项目总投资36000万元，年屠宰肉鸡12000万羽，年产鸡肉加工产品23万吨，年销售收入200000万元。62项目规划和布局肉鸡加工厂项目建于光泽县和顺工业园区，总占地面积292亩，建设生产厂房及配套附属用房82276平方米（含生产车间、机房、综合楼、锅炉房、变电所、净水处理厂），厂房建设采用大跨度钢架结构。外形整体是彩色钢板材料拼装结构，有质量好、形体美观、对调速度快的优点。并建设生活用房10幢60310平方米。63生产技术方案及工艺流程631生产技术方案采用当今国际最先进的肉鸡屠宰加工生产技术。自动切割转挂系统可同时自动切下鸡爪、腿、头，并自动将鸡从屠宰线转挂到掏膛线上；自动掏膛及清洗系统含不合格内脏分选、心肝分离、鸡肫加工去油等；风冷降温系统项目在国内率先采用世界先进的风冷降温设备，将鸡肉温度由约30，快速降至04，避免水冷降温对鸡体的交叉污染，有利于提高保鲜加工产品的卫生品质，风冷产品具有新鲜、口感好特点；皮带称重分级系统可对鸡肉分割产品根据重量、大水自动称重分级入箱，提高加工产品产量和标准化水平。632宰杀加工工艺流程活鸡接收宰杀放血烫毛打毛开肛净膛宰后检验内外冲洗预冷消毒称重分级剔骨分割检验包装速冻金属探测冷藏出厂。633产品生产方案项目鸡肉市场定位满足国内外市场对优质标准化鸡肉加工产品的需求，年产鸡肉加工产品23万吨，根据长期以来市场需求状况，产品主要生产方向有肯德基系列产品（含九块鸡、汉堡腿肉等）、快餐系列、超市系列、出口（精深加工）系列等。主要产品方案序号主要产品规格品种1KFC产品九块鸡10001200G/只汉堡胸肉85105G/只翅中3245G/片汉堡腿肉85100G/片琵琶腿95105G/片肉丁（劲爆米花）36G/粒2单冻产品翅尖无规格翅中无规格翅根无规格小腿A120G以上/个小腿S100120G/个鸡肫无规格3快餐（翅中）3035G/个4边角料鸡壳、碎肉、鸡肉、其他产品标准执行国标GB168692000鲜冻禽肉标准“”牌冻鸡是利用美国优良白羽艾维茵鸡种，经过科学的饲养，严格按国际标准宰杀加工生产，产品的内在营养、外在加工品质达到国际一流水平，白羽艾维茵鸡是目前世界上饲养量大的鸡种之一，其肉质黄色、肌肤光泽、羽毛根细小，特别适合大型产业化企业做分割及快餐业分块销售。饲养特性产品具有低脂肪、高蛋白特点，鸡肉细嫩，味道鲜美，符合现代生活对高营养，快节奏食品日益扩大的需求。自然和防疫条件公司地处武夷山脉北麓，全县森林覆盖率76以上，80属山地、河滩地形，空气清新，日照长，霜期短，气候暖，年平均温度720，无工业污染源，拥有良好的山水及空气环境，且方圆500公里范围内无其它工业化肉鸡饲养企业，良好的环境、丰富而优质的水资源为公司发展绿色食品提供了不可多得的自然和防疫条件。技术措施产品从肉鸡的饲养（含饲料生产）到屠宰加工，均按国家绿色食品标准及国际规范的卫生安全要求执行，冻鸡食品卫生、食品安全体系通过中国出入境检验检疫局CIQHACCP验证。饲料营养配比1周龄23周龄4周龄5周龄5周龄以上玉米5335557159618次粉4454543665去皮豆粕35232529300豆粕000274241菜籽粕00515253肉粉2221616小麦0石粉1181115813116磷酸氢钙20218084071031艾丽美019017017017015赖氨酸0210201901350105氯化胆碱010090080080065植酸酶00001001001高稳西00250000食盐03080278027302720266油脂1317232323复合酶00150015001500150015预混料0156501515014650146501235合计100100100100100肉鸡加工厂新增设备表表1价格（万元）序号设备名称生产厂家单位数量单价总价备注1宰杀线德国条4150060002检测设备国内套4251003清洗设备国内套4351404包装设备国内套4281125冷冻设备国内套4100040006仓库设备国内套4685274789小计条（套）241062610安装、基础、工器具、手续费等106261112合计条（套）1211698664建设标准和具体建设内容641建设标准项目定位为国际先进水平。其中肉鸡加工厂为亚洲最大、设备最先进的肉鸡屠宰加工厂，引进丹麦LINCO食品系统公司生产的当今世界最先进的4条自动化肉鸡屠宰流水线及加工设备、生产管理和技术工艺，其余设备国内配套解决。本项目设计年肉鸡宰杀加工量12000万羽；642具体建设内容土建第三肉鸡加工厂建设生产厂房及配套附属用房82276M2，其中生产车间包括冷冻及冷藏库73226M2，其他生产用房9050M2，配套职工生活用房60310M2。设备第三肉鸡加工厂按照4条肉鸡屠宰生产线配置，每条生产线年屠宰肉鸡3000万只。肉鸡宰杀加工主体设备自动挂杀切割分离系统、电晕浸烫系统、自动脱毛机设备、预冷槽设备，制冷系统设备、输送系统设备、自动清洗设备、自动计量称重分离设备等；配套设备真空自动包装机、印码机、电子称、金属探测器、产品检测设备等。科技措施发展公司具有十多年肉鸡饲养的实践与理论经验，通过与华南农大、福建农大、浙江大学、福州大学产学研合作，现已研制生产出具有自主知识产权的“”肉鸡标准体系，能较好地适应当地山区、气候、地理、水文条件下，规模化优质肉鸡饲养的不同特点要求。具有成熟良好的肉鸡饲养加工生产工艺及科研力量。本项目按照世界先进水平肉鸡饲养场、肉鸡加工厂标准实施，公司具备较强的科技生产实力与产品开发能力，通过主要引进欧洲最先进主体设备，实现科技化生产管理，为高品质产品的生产与开发提供良好设施条件。肉鸡加工厂采用国际先进水平的肉鸡屠宰加工生产工艺、技术、设备，按照ISO90012000质量管理体系、HACCP食品安全体系、ISO14001环境管理体系运行，保持“”牌冻鸡系列产品“福建名牌产品”、“无公害产品”、“福建省著名商标”称号，争创国家名牌产品。“”牌冻鸡质量标准综合体已被福建省技术质量监督局做为全省冻鸡质量统一标准推广发布，奠定了福建省肉鸡饲养加工技术基础，有力地促进了全省冻鸡产业的健康发展。65项目实施进度项目从2010年4月起实施，2010年8月全部建成投产。其中肉鸡加工厂2010年5月项目开工建设，2011年8月底初步建成肉鸡加工厂土建及配套工程，形成4条肉鸡宰杀线的试产。项目将伴随当地肉鸡产业化饲养规模的不断扩大同步进行。项目实施计划表如下第七章投资概算与资金筹措71投资估算依据本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；引进设备和国产设备价格均按设备厂家提供的最新价格计算；工程建设其他费用执行国家有关部门规定。72投资估算总投资36000万元，其中项目建设投资34580万元，铺底流动资金1420万元。721固定资产项目固定资产投资34580万元，其中建筑工程1484936万元，配套公用工程1037万元，设备购置13740万元，工程其他费用32159万元，预备费658万元，建设期贷款利息1080万元（贷款自建设后期10个月启用，10个月利率按5）。固定资产投资估算表序号建设内容建筑形式规模（数量）单位单价元投资估算万元备注（一）土建工程148493551场地平整190000M1528521、2厂房钢结构69386M850589781层高大于8M3食堂框架9580M9509101层高大于38M4单身宿舍框架17670M9501678656层高5双职工宿舍框架33160M1050348186层高61、2机房框架3840M1250480层高大于4M7综合仓库框架1440M1180169928行政及生活设施房砖混11415M125014268759锅炉房砖混597M12807641610变电所砖混793M128010150411净水处理厂框架1660M10801792812车鸡笼清洗消毒棚钢结构2160M750162（二）配套公用工程10371外电引入1项12000001202给水排水1路50000M1105504通讯网络电视1项250000255场地绿化1项500000506大门及门卫房2处260000527围墙1项90000090（三）仪器设备购置137401自动脱毛系统4套800000032002自动切割转挂及称重系统4套1100000044003自动掏膛及清洗系统4套1200000048004供电系统4套3000001205配套设备4套16000006406净水处理设备1套35000003507锅炉设备2套250000508变配电设备1套1800000180以上合计一二三29626355（四）工程建设其他费3215891征地及补偿费292亩8000023362可研报告编制费万元53设计费万元397164监理费万元317735招标费万元206建设单位管理费万元140（五）预备费65784（六）建设期贷款利息1080（七）总投资34580722流动资金按输入净运营资金总额估算，正常年份需流动资金9600万元，其中铺底流动资金1420万元。73资金来源与筹措731资金来源筹措资金总额36000万元（含铺底流动资金1420万元）,其中自筹资金总额14400万元，申请国家开发银行贷款21600万元。732企业自筹能力分析项目企业自筹14400万元（含铺底流动资金1420万元），主要来源为公司现有利润及折旧。根据企业2009年度财务报表，尚余未分配利润200387万元，公司有充分实力筹集，发展具有规模优势和产业链完整及循环经济的优势，至2009年发展已形成年宰杀肉鸡8000万羽的产业规模实际年宰杀6770万羽，因此企业自筹资金的能力强。733银行贷款可靠性申请银行贷款21600万元，发展公司生产经营状况良好；历年财务报告所反映出的公司财务状况、经营成果、现金流量良好，已连续三年获得农业银行的“AAA”信用评定企业。公司在各家金融机构的信誉很高，对于银行融资极为有利，本项目已经与银行签订了贷款意向书，详见附件。74资金使用与管理严格按照资金管理的有关规定，使用资金、专款专用，接受省市县财政有关部门的监管，做好资产评估、股权确认及增资扩股手续，设立参股资金专户，建立资金内部控制制度，做好工程预决算，充分发挥资金使用效益。参股资金主要用于项目设备、土建及原料投入。75银行贷款使用和管理项目长期投资贷款21600万元，发展公司将由原有利润折旧和新增利润折旧分批还款。第八章财务评价81财务评价依据1）、财务制度规定发展公司财务核算健全，公司财务完全独立。设有独立的财务部门，建立有独立的财务核算体系；独立在银行开户、独立纳税，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。2）、税收政策发展公司系农业产业化国家重点龙头企业福建省实业有限公司的控股子公司，根据农经发20008号关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见以及国税发2001124号国家税务总局关于明确农业产业化国家重点龙头企业所得税问题的通知，重点龙头企业所属的直接控股比例超过50的控股子公司可享受重点龙头企业的税收优惠政策，即从事种植业、养殖业和农林产品初加工取得的所得，暂免征收企业所得税。3）、资金占用费率无4）、银行货款利率按年利率6测算；82、销售收入和销售税金及附加估算1）、销售收入。项目全部投产后可实现年销售收入200000万元；2）、销售税金及附加。所生产的产品属增值税免税目录中正列举项中的免税产品，固增值税的相关附加无需交纳。83、总成本及经营成本估算1）、单位生产成本估算因发展最终产品为冻分割鸡，平均冻分割鸡的平均吨成本按2009年财务数据为835099元。2）、项目总成本估算；项目投产后，总成本费用合计191360万元。按2009年数据中总成本费用比3）、经营成本估算项目投产后，经营成本合计189016万元，84、财务效益分析841、盈利能力分析（1）项目投产后投资利润率8640/3600024；（2）、静态投资回收期417年；（3）、财务内部收益率项目运营按10年计算期，贴现率10计算财务内部收益率为2016。财务现金流量表全部投资单位万元序号项目2011082012082013082014082015082016082017082021081现金流入8640864086408640864086402592086402增量收入8640864086408640864086402592086403现金流出360004项目投资360005净现金流量360008640864086408640864086402592086406累计现金流量36000273601872010080144072001584041760504007折现现金IC10360007854557140564914590125364848771121285333118累计折现现金流量360002814552100514514861243247616295137580170891（4）、财务净现值按10年运营计算期，财务净现值为1708908万元。842、借款偿还计划向银行借贷资金21600万元，自项目完成满1年后的2012年8年开始偿还，其中流动资金贷款5600万元本金在项目完成后的5年内还清，每年偿还本金1120万元，利息照付；固定资产贷款16000万元，分8年还清本金每年还款2000万元，利息照付方式。贷款利率按6测算，具体借款偿还计划见下表借款偿还计划表年份201208201308201408201508201608201708201808201908年初本金216001848015360122409120600040002000年利率600600600600600600600600本年应计利息129611088921673445472360240120本年应还本金31203120312031203120200020002000本年还本付息441642288404163854436672236022402120年未本金1848015360122409120600040002000085、财务评价结论项目静态投资回收期（不含建设期）417年，动态投资回收期（不含建设期）566年；以项目运行期10年为计算期，折现率（基准收益率）10计算，税后净现值（NPV）为17089万元，远大于0，本项目建设有大于社会平均水平的收益。以12年期计算含建设期，税后内部收益率（IRR）为2016，大于目前社会平均收益率10，项目有高于社会平均水平的投资收益。项目财务评价可行。第九章环境影响评价91环境影响911概况本期项目在原厂区基础上新征土地，扩建第三肉鸡加工厂，新增年屠宰肉鸡12000万羽，年产鸡肉加工产品23万吨。厂区、车间和综合楼四周通风环境条件良好。912执行标准GB162971996大气污染物综合排放标准表2二级标准GB89781996污水综合排放标准表1表4一级标准GB1345792肉类加工业水污染物排放标准表3禽类屠宰加工一级标准GB1234890工业企业厂界噪声标准类标准GB369093城市区域环境噪声标准3类标准GB132712001锅炉大气污染物排放标准时段二类区标准GB1455493恶臭污染物排放标准表1二级标准913建设地区的环境