2007年农业综合开发农业部专项安徽省某县食用菌良种生产及示范基地建设项目可行性究报告

2007年农业综合开发农业部专项安徽省XX县食用菌良种生产及示范基地建设项目可行性研究报告编制单位工程设计院项目编号程咨询资质证号编制时间二00六年九月第一章总论。1一、项目提要。1二、可行性研究报告编制依据3三、综合评价和论证结论。3四、存在问题与建议。4第二章项目背景及必要性一。5一、项目建设背景一。5二、项目区农业产业化经营发展现状。6三、项目建设的必要性及目的意义。8第三章建设条件。13一、项目区概况13二、项目实施的有利条件14三、主要障碍因素及解决方案16第四章建设单位基本情况17一、建设单位简介一17二、研发能力18三、企业财务状况。19第五章市场分析与销售方案。20一、市场分析一20二、产品市场及销售方案。21三、销售策略和营销模式。21四、销售队伍和销售网络建设。22第六章项目建设方案。23一、建设任务和规模23二、项目规划和布局。23三、生产技术方案及工艺流程一25四、项目建设标准和具体建设内容26五、项目实施进度安排7一。29第七章投资估算与资金筹措30一、投资估算依据30二、项目建设投资估算。30三、资金来源和筹措。31四、资金使用和管理31五、运行管理及维护。32第八章财务评价。33一、财务评价依据。33二、销售收入和销售税金及附加估算。33三、总成本及经营成本估算一33四、财务效益分析。34五、不确定性分析双孢蘑菇生产34六、财务评价结论。一35第九章环境影响评价37一、环境影响，J。37二、环境保护与治理措施。37三、环保部门意见38第十章农业产业化经营与农民增收效果评价39一、农业产业化经营一39二、农民增收40三、其它社会影响。40第十一章项目组织与管理41一、组织机构与职能划分。41二、项目经营管理模式。41三、经营管理措施41四、技术培训一。43五、劳动保护与安全卫生。43第十二章可行性研究结论与建议。44一、可行性研究结论。一。44二、问题与建议。44安徽省2O07年农业综合开发农业部专项项目XX县食用菌良种生产及示范基地建设项目可行性研究报告第一章总论一、项目提要1、项目名称XX县食用菌良种生产及示范基地建设2、建设性质扩建3、项目建设单位安徽芜湖东源集团有限公司法人代表汪廷才所有制形式有限责任公司4、建设地点许镇镇建设规模年产双孢蘑菇菌种100万瓶，满足100万M2的基地生产用种；建立周年化生产示范基地种植面积6000M2。标准化生产基地种植面积86万M2。，年产优质双孢蘑菇1100吨。建设期限一年建设内容新建年产100万瓶的制种厂，新建菌种培养房3000M2、接种室LOOM2，周年化生产示范基地建设面积1500M2，标准化生产示范基地建筑面积14500M2钢架大棚4500M2，竹木大棚10000M2。5、项目申报单位XX县农业委员会负责人王玉春6、投资规模及资金构成项目拟总投资562万元，其中申请中央财政200万元，地方财政配套100万元其中省级配套80万元，企业自筹262万元。7、主要技术经济指标1达产年的产量菌种100万瓶，双孢蘑菇1100吨。2销售收入7404万元3年平均销售收入7404万元4年总成本5425万元5年利润13259万元6投资利润率2367内部收益率19168财务净现值129333万元9静态投资回收期42年8、项目辐射范围及带动能力项目建成达产后，可以充分利用本县优越的自然资源，劳动力资源及食用菌加工技术、市场营销、企业管理等优势，组织农民发展食用菌标准化生产基地建设，进一步壮大食用菌产业。食用菌制种可吸纳300人短期就业，周年化生产可吸纳20人长年就业，人均年工资增加06万元；生产基地可吸纳劳动力250人，菇农人均增加收入2000元。项目建成后，不仅带动全县，还可辐射周边宣城、安庆、巢湖、铜陵、马鞍山等地发展双孢蘑菇生产，提高种植水平，使本地双孢蘑菇生产再上新台阶。二、可行性研究报告编制依据1、中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中发20061号；2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；3、安徽省人民政府安徽省“十一五农业和农村经济发展规划20062010年4、国家农业综合开发关于扶持多种经营项目的有关政策；5、产业结构调整指导目录；6、国家现行政策、法规及有关设计规范；7、XX县“十一五”农业和农村经济发展规划2006201O年；8、XX县关于进一步壮大食用菌产业的意见。三、综合评价和论证结论1、综合评价本项目利用XX县优越的自然资源和发达的双孢蘑菇生产条件以及食用菌加工技术、市场营销、企业管理等优势，与县食用菌技术协会密切合作，向农民供应优质菌种，发展食用菌生产，建立标准化生产基地，进一步壮大食用菌产业。产品经精深加工，大部分出口，市场前景非常广阔。项目建设将进一步提高我县食用菌种植的科技含量，解决由于菌种生产工艺落后，长期制约我县食用菌产业扩大的瓶颈问题。项目建设顺应了当前国际蔬菜市场的发展趋势，符合国家产业政策。2、论证结论本项目设计科学，工艺先进，经济指标合理，科技含量高，各项指标均高于行业标准，项目的建设可充分发挥该企业自身优势和当地的资源优势，推动当地蘑菇等种植业的发展，提高农民收入，带动地方经济的发展，并能为当地提供一定的就业岗位，为社会减轻一定的就业压力，具有良好的经济效益和社会效益及生态效益。因此，本项目建设必要的、可行的。四、存在问题与建议1、鉴于工程正在建设的紧迫性，要求各级政府尽快评审立项。2、评审通过后，相关优惠政策及配套资金及时足额到位。3、通过“龙头基地”的方式联结农户，充分发挥了龙头企业的示范带头作用，对增加公司和农民的收入有着重要的作用。建议以上部门给于资金支持。第二章项目背景及必要性、项目建设背景本项目建设符合国家现行政策、法规及有关设计规范。顺应了建设社会主义新农村的要求和省政府任海深常务副省长在调研XX蘑菇产业发展时的讲话精神“XX县农业产业化发展规划、XX县委、县政府关于进二步壮大食用菌产业的意见、XX县2006年食用菌产业发展工作意见等。食用菌被公认为绿色食品、是一种具有营养和保健功效的食品。目前，我国食用菌产业发展趋势，一是南菌北移，食用菌产业从总体上由发达地区向欠发达地区转移；二是向反季节生产方向发展；三是向名贵食用菌方向发展。我县发展食用菌产业比较优势明显1恰逢产业转移的机遇期；2区位优势明显；3离大中城市近，便于抢占市场；4资源丰富生产蘑菇所需要稻草、毛竹等资源充足；5经济效益可观。按目前的产量和价格计算，一个标准蘑菇大棚1O00平方米年纯收入为15万元以上，是种植水稻的数倍乃至数十倍；6基础较好通过数年的发展，我县已有一批菇农掌握了食用菌种植技术，建立了一支从事食用菌加工销售的农民经纪人队伍，特别在九发股份落户我县后，为推动我县食用菌产业上规模、上档次，进行周年化生产创造了良好的机遇。我县食用菌品种主要有双孢菇、香菇、平菇、木耳、灵芝、金针菇等，2005年已达15O万M2袋、棒。蘑菇鲜货在苏、浙、沪及本省周边大中城市市场占有率已达3O以上，尤其是南京市市场占有率高达70以上，2005年食用菌直接产值近05亿元，加工后的产值达15亿元左右，直接利润025亿元。从事食用菌生产、加工、运输、销售的约有O6万人。实施这一循环经济示范片户工程，能合理有效地利用我县每年生产农作物秸秆、稻草等。仅2005年，全县就消耗和利用稻草37500吨、棉籽壳200吨、畜禽粪3000吨、树椴、锯木屑1800吨、其它植物秸秆、生物垃圾2000吨，仅在稻草一项上就可增收900余万元，大大促进了农业的可持续发展和县域循环经济发展。二、项目区农业产业化经营发展现状XX县委、县政府明确提出将优质米、蘑菇确定为我县两大主导产业。优质米产业化经营水平全省领先，主要表现在以下三个方面一是生产水平较高。“十五”期间广全县年均水稻种植面积694万亩，占粮食作物面积832，稻谷总产2896万吨，占粮食总产95，水稻商品量17万吨以上，商品率59。20042005年，由于国家大力发展粮食生产的政策支持，极大地调动了农民积极性，水稻综合生产能力显著提高。水稻种植面积年均766万亩，比2000年增加128万亩，增幅达2O；单产437公斤，比2000年增加57公斤，增长15；总产3347万吨，比2000年增加919万吨，增长379。二是优质稻安全生产与品牌建设稳步推进。东源集团在籍山镇建立了100OO亩绿色食品生产基地，兴农优质米公司。在云里镇建立了3OOO亩无公害水稻生产基地，在许镇镇建立寸10000亩绿色食品生产基地，雄发米业公司在许镇镇林都圩建立了5万亩生产基地。县稻米产业协会申报了弋江、许镇、籍山镇30万亩无公害水稻生产基地认定、注册了“XX大米”集体商标，“云谷贡“、“云谷堂、“陵贡”、“景红“、“乡下人”一等商标正式注册，“小丫山”、“文平”、“冬兰”、“老农夫”、“水龙湖”、“小格里”等商标受理公示。东源集团“云谷贡”标二粳米获省名牌农产品称号。全国劳动模范程太平同志培育的优质新品种皖稻143填补了我省早、晚稻兼用型水稻育种的空白。三是大米加工与销售长足发展。据不完全统计，目前全县共有大米加工厂200余家，年加工能力100多万吨，实际加工量5O多万吨。年产10OOO吨以上的厂家15家左右，有8家左右生产品牌大米。拥有日产100吨成套加工设备的厂家25家左右，有色选设备的8家，有烘干设备的2家。优质稻马坝小占是XX独有的畅销品种，每年种植面积10万亩左右，总产4万吨以上，产品畅销珠江三角洲及周边大中城市。我县双孢菇生产起步于1994年，规模由小到大，逐步发展，金县发展食用菌生产及产业化经营的长效机制已经建立。2OO1年全县双孢菇种植面积为143万平方米，2005年已迅速扩大到15O万M。蘑菇鲜货在苏、浙、沪及本省周边大中城市市场占有率已达3O以上，尤其是在南京市市场占有率高达70以上，2005年食用菌直接产值近O5亿元，加工后的产值达15亿元左右，直接利润O25亿元。从事食用菌生产、加工、运输、销售的约有O6万人。2005年种植双孢菇消耗稻草37500吨，仅此一项就可增收9O0余万元；双孢菇收获后，培养基是极好的有机肥源；双孢菇加工后的下脚料，经处理后既可作为水产和畜禽养殖的饲料添加剂，又可用于生产沼气。同时，畜禽的粪便也可用来种植双孢菇。通过这样的循环利用，我县食用菌双孢菇产业形成了生态产业链条，提高了农业资源的综合利用率，大大促进了农业的可持续发展和县域循环经济发展。2O04年，山东九发集团股份有限公司投资12亿元，在XX工业园区内建立了大型蘑菇加工基地，为东源集团食用菌良种生产及示范基地建设项目的实施创造了更加有利的外部环境。三、项目建设的必要性及目的意义1、发挥优势农产品战略，要求发展蘑菇产业双孢蘑菇为食用菌主要品种，食用菌属微生物范畴，其产品营养丰富，味道鲜美，早已被国内外公认为低脂肪高蛋白质的优质食品。随着未来食品朝营养保健无污染方向发展，食用菌产业已成为二十一世纪的新兴产业。我国是世界上栽培食用菌最古老的国家，春秋时代的周礼到后魏的齐民要术，至元代王祯的农奔等，均有食用菌栽培的详细记载。食用菌悠久种植历史的上下传承，使我国食用菌在品种发源，品种数量和区域范围上，占有不可比拟的优势。据有关资料分析，从2O0O年起，我国食用菌年产量6OO万吨以上，年均产值22O亿元以上，年出口5O万吨左右，出口创汇7O亿美元左右，我国已成为世界食用菌第一生产大国和出口大国。目前我国从事食用菌生产的有2000万人，年总产值超过茶业和蚕业，居农业生产第六位，排在粮、棉、油、果、糖之后，成为我国农业经济中项重要产业。2001年11月，我国已正式加入WTO，为参与国际食用菌市场竞争提供了更宽广的舞台。食用菌属于园艺蔬菜生产，其产品比我国粮棉油产品参与国际竞争，更具有成本优势和价格优势。食用菌产品是劳动密集型和技术密集型结合产品，劳动力成本直接决定着产业的优势有无，我国劳动力资源丰富，生产成本低廉，使产品优势通过成本和价格凸现出来。据有关资料分析，我国食用菌产品价格大体相当于国际市场的13，生产成本普遍低于其它主产国，生产总成本是欧美国家的35，是日本的3O，丰富的劳动力资源和廉价的劳动成本将会在今后相当长时间处于有利地位。发展食用菌产业有利于发挥自己的潜在优势，把比较优势转化为竞争优势，对增加出口创汇，促进国民经济发展，具有重要意义。2、推进农业可持续发展，需要发展蘑菇产业“农业人多，人均耕地少，资源相对不足”是我国的基本国情，如何根据这一现实，扬长避短，壮大农业，促进农业可持续发展，在XX县发展食用菌一蘑菇生产，有着十分深远和现实的意义。一是节约土地，耕地利用率高。蘑菇实行菇棚叠层立体种植，同平面可种植71O层，占用耕地少，比种植传统粮棉油提高土地利用率71O倍，同时还可以吸纳较多的劳动力，促使农业生产由粮棉油类土地密集型向劳动密集型发展。二是利用资源，农副产品利用率高；蘑菇生产原料主要为稻草、谷壳等，据测算生产1公斤鲜蘑菇可利用稻草25公斤，谷壳03公斤，而稻草、谷壳通常只作劣质燃料或丢弃浪费，通过生产蘑菇将这些农副产品下脚料综合利用变废为宝，促使农业生产由资源消耗型向资源利用型发展。三是延长产业链，增加产品附加值。鲜蘑菇是一个初级产品，可以直接上市，但更重要的是可以通过生产盐渍菇、蘑菇罐头、蘑菇酱油等高级产品，延长加粗产业链，增加产品附加值，促使传统农业的自给自足型、粗放型向商品型和集约型发展。3、农民增加经济收入，需要发展蘑菇产业党的“十六大“提出了全面建设小康社会的宏伟目标，中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见强调要求，大力调整农业结构，千方百计增加农民收入，建设社会主义新农村是新阶段农村的中心工作。要全面实现小康日标，重点在农业，难点在农村，焦点在农民。近几年，XX大多数地区的粮棉油生产，在市场农业的形势下，承受着自然灾害风险和产品市场风险双重压力，单位面积产出低，农民普遍存在增收困难的问题。大力调整农业结构，发展高效经济作物，推进农业产业化经营，已成为提高农业效益，增加农民收入的当务之急。XX县许镇镇近几年通过引进蘑菇种植新技术，开发蘑菇产业，在农业增效、农民增收上取得了令人瞩目的骄人业绩，2005年蘑菇种植人均增收2200元。通过种植大户调查，户平均创收1万元达95以上，人平均年增收在4OOO元左右，是种植传统粮棉油收入的95倍，农民尝到了从未有过的增收甜头。项目区发展蘑菇产业是XX农村农民增收的有效途径。4、资源综合开发利用，需要发展蘑菇产业XX是农业大县，全县耕地面积5O1万亩，现阶段大面积仍以粮棉油为主，粮棉油副产品资源丰富，作为生产蘑菇主要原料的稻草、谷壳、饼粕年均达451万吨，可为兴办食用菌产业、发展蘑菇生产奠定可靠的物质基础。同时生产蘑菇后的废培养料和菇蒂可作肥料还田。生产蘑菇后的废培养料主要成份是稻草、谷壳和残存肥料等，经过了两次发酵过程，分解充分，是一种含有多营养元素的优质有机肥料。据测定蘑菇废弃培养料有机质含量75，100公斤废麟料含纯N11公斤，P2O519公斤，K2024公斤，折合尿素24公斤、过磷酸钙136公斤、氯化钾4公斤，同时还含有一定量的硼、钼、锰等微量元素。将生产蘑菇废料作为农田肥料，可为农业生产开辟良好的肥源，增产节支作用将十分明显。发展蘑菇生产既可以利用农副产品资源，又可开发生物有机肥料，综合利用价值高。5、提高人们生活质量，需要发展蘑菇产业食用菌风味独特，营养丰富，味道鲜美，被人们赞誉为“植物性食品顶峰”，自古以来列为皇室贡品，宫廷佳肴。食用菌含有高蛋白质，低醋肪和人体必需的氨基酸，矿物质，维生素等营养成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，赖氨酸，苏氨酸和蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。它具有四大医疗保健作用一是能降低胆固醇；二是增强免疫功能；三是抑制肿瘤；四是有抗衰老功能。鲜蘑菇蛋白质含量高达85，2公斤蘑菇相当于1公斤牛肉，蛋白质含量高；低脂肪，脂肪含量仅为2，为猪肉的116；维生素全面，人日均吃鲜蘑菇100克即可满足全部维生素的需求，中老年常吃蘑菇能增强肌体抵抗力，起到防病保健的作用。蘑菇生产还具有病虫少、农药使用少的特点，其产品无污染，食用安全，无毒无副作用，在日益增强保健意识的今天，备受消费者青睐。随着社会的进步，广大城乡居民要提高生活质量，膳食，消费离不开食用菌食品，商品化社会需要蘑菇专业化生产，食用菌食品的有效供给，对改善人们物质生活，提高身体素质，将会发挥积极的作用。综上所述，本项目建设将充分利用项目企业的生产优势，充分利用本地的资源优势，顺应国际市场发展需求，进一步促进地方经济的发展。第三章建设条件一、项目区概况1、地理位置及区域范围XX置县于西汉，有两千余年历史。历来以生产水稻为主，是我国四大米市之一一芜湖的重要粮仓。被农业部先后确定为“七五”全国优质米基地、“八五“全国商品粮基地县和全国500个粮棉大县之一。XX县位于长江中下游以南，安徽省东南部，地跨东经117。57、43”至118。3O54，北纬3O。38，27，至31。1042，东西经差3311，南北纬差32，15，。全县南北长569公里，东西宽约514公里，总面积12637平方公里。东和东北隔长江支流青弋江与宣城市、芜湖县相望，北靠繁昌，西接铜陵，南和西南与泾县、青阳毗连。耕地面积5014万亩，其中水田4623万亩，旱地391万亩。辖8个镇，159个村委会。总人口545万人，其中农业人口48万人，乡村户数148万户，农业劳动力285万人。2005年，全县实现国内生产总值325亿元，财政收入24亿元，农民人均纯收入3940元。2、项目关联产业的发展现状食用菌生产逐渐由发达地区逐步向欠发达地区转移。近几年在我县迅猛发展，2005年XX县双孢菇生产已达150万平方米。通过该项目的实施，一方面能够促进皖南地区相邻的宣城、池州等地市加快发展，另一方面生产基地的发展也为农民就地就业创造了条件，带动了运输、服务等产业发展。3、项目建设地点选择经过不同方案的反复比选，为节省资金，方便生产，本项目建设点确定在XX县食用菌集中产区一一许镇镇，项目建设地点选择在交通便利、条件较好的省、市社会主义新农村示范点一许镇镇张桥村。项目区属水网圩区，地势平坦，基础设施比较完善，防洪标准20年一遇，水质清新，无工业、重金属污染，周边食用菌种植面积70万M2，更便于技术引进推广。省委、省政府把芜湖作为“一点两线，的重点和突破口，在政策上予以倾斜，在经济上予以支持。芜湖市把2O5国道芜南段作为芜湖市农业高科技示范区，实施科教兴农，给予了一定的优惠政策。池湖村大浦和马仁村张桥是省、市社会主义新农村建设示范村，交通便捷，通讯发达，基础配套设施条件较好，距芜湖海关45公里，原料和产品出口运输方便，是理想的食用菌生产基地。二、项目实施的有利条件公司实力雄厚_安徽芜湖东源集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本1008万元正在增资为5OO0万元。拥有总资产2241万元，其中固定资产1262万元，资产负债率27，具有较强的资金筹措及还款能力。2005年，实现销售收入6175万元，利润总额416万元，上交税收137万元。尤其是安徽鲁班集团的成功收购，使公司的实力更为雄厚。政策环境良好一XX县委、县政府将发展食用菌作为优先扶持的产业，除比照工业企业一系列优惠政策夕卜，还在用地、税收、贷款、人力资源支持等方面提供更加优惠条件。已构建了县、镇、村、组四级社会化服务体系从2002年开始，县财政每年拿出30万元对营销大户和科技示范户予以表彰奖励。资源优势明显项目区地势平坦，基础设施完善，水质清澈无污染。土地肥沃，稻草、劳力等资源都十分丰富，利于规模化生产双孢菇。生产设备和农资产品等在市场上易求好得，质量能得到保证，技术成熟，先进可靠，可充分满足食用菌发展的要求。市场潜力巨大一近年来，我国加工的食用菌主要出口欧美等发达国家市场，其出口量和创汇额呈直线上升趋势。欧美国家是目前世界上最大的蘑菇制品消费市场。据有关资料统计，欧美国家在中国市场年采购蘑菇制品量约在15万吨左右，并且以平均年增10的速度直线上升，市场前景非常广阔。随着国内生活水平的提高和食用菌的各种药理、营养功能研究的深入，国内的消费市场将与国际市场同步扩大，并且将以13亿人口和潜力较大的特点而发展成为世界最大的食用菌消费国。届时，我国人均消费食用菌量预计达到6公斤左右，总量将达到780万吨。因此，国际、国内未来市场潜力很大，由此为企业带来良好的发展前景及良好的经济效益，项目市场前景非常广阔。研发能力较强一本项目主要依托上海食用菌研究所的科研力量进行食用菌菌种研发和生产及示范基地建设，提高产品科技含量，增强本项目产品研发实力。基础设施完善一205、318国道交汇于XX县城，一交通便捷，通讯畅通，电力供应保障，已经建立的“农技110”服务中心可为双孢蘑菇生产提供信息服务支撑。项目单位自备车队，可协作完成运输任务。项目单位电话、传真直通国内外，已实现国际微机联网，可满足项目通讯要求。生产用电经电力部门批准，配备有35KV电力供应专线，自建室外变电箱一座，安装5OOKVA变压器二台，供电能力充分满足项目需求。用地已经解决一占地120亩的食用菌种植示范园正在建设之中，在大浦示范区已流转土地1000亩，完全能满足项目示范基地建设用地需求。增收效果显著一我县生产实践表明，每个大棚1000M2左右农民纯收入1万元以上，间接收入还有08万元左右。项目新建基地9万M2。可带动农民增收50O万元以上。三、主要障碍因素及解决方案项目实施的主要障碍一是菌种生产设备简陋，质量难以保证，且随着基地不断壮大，数量也难以满足本地需求。通过菌种厂建设，并与上海农科院食用菌研究所进行技术合作加以解决。二是产品不能周年供应，制约产品销售市场的进一步扩张。周年化生产建设将解决食用菌市场供应淡季不淡的问题。第四章建设单位基本情况一、建设单位简介安徽芜湖东源集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本L008万元正在增资为5000万元。拥有总资产224L万元，其中固定资产1262万元，资产负债率27。具有较强的资金筹措及还款能力。2005年，实现销售收入6175万元，利润总额416万元，上交税收137万元OH2O06年4月已由安徽鲁班集团成功收购。安徽鲁班集团系中华人民共和国建设部批准的房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业，集团总注册资本超过12亿元，新的安徽芜湖东源集团资金实力更为雄厚，管理理念更为先进。公司集生产基地、加工、销售为一体，下设XX县东源米业有限责任公司一厂、二厂、元宵粉厂、苗木花卉基地、标准化蘑菇生产基地、圩猪保种基地和万头猪厂、珍稀动物养殖厂、蔬菜大棚生产基地、浦西湖水产养殖公司、和旺养鸡场和万亩绿色食品水稻生产基地，其主要产品有优质大米、畜禽、水产品、果蔬、食用菌、水磨糯米粉，全价颗粒饲料、南瓜粉等农副产品。公司生产的“云谷贡”，牌系列米获“中国国际农业博览会名牌产品”和省“名牌农产品”称号，2004年12月被中国绿色食品发展中心认定为绿色食品。绿色食品大米和水产品已进入沃尔玛和亿万多等多家知名超市。公司有多年的从事农产品生产、销售经验，注重以人为本、以质取信的经营理念，在确保商品质量的同时价格最低，从而赢得了客户的信赖，在周边及全国各大中城市取得了骄人的经营业绩。安徽芜湖东源集团积极响应国家建设社会主义新农村的号召，工业反哺农业，以芜湖市委、市政府和XX县委、县政府关于全面推进社会主义新农村建设的实施意见文件精神为指导，大力推进现代化农业建设，发展农业循环经济，力争通过五年的建设，使省、市新农村建设点一一许镇大浦、张桥、成为芜湖市及长三角大中城市的优质食用菌的供应基地之一，通过发展食用菌产业，有效增加农民收入，真正实现“生产发展、生活宽裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的总体要求。二、研发能力科技是第一生产力。实施科研和技术开发是推进食用菌产业可持续性发展的有力保障。项目建成后，将建立自己的研发中心，聘请有关专家为技术顾问，同时招聘具有中、高技术职务专门人才810人，建立自已的研发队伍。项目重要技术支撑单位是上海食用菌研究所和江苏食用菌研究所。项目区的科研及技术开发，本着立足当前解决生产实际问题和着眼长远创造持续发展条件的原则，突出“特色，规模，品牌，效益“，主要从新品种开发选用，有机生态型生产和系列产品深加工三个方向进行研发。三、企业财务状况2005年末，资产总额2241万元，其中固定资产均万元，流动资产1049万元，流动负债606万元，资27。净利润416万元。产销率100。第五章市场分析与销售方案一、市场分析双孢蘑菇是一个世界性食品，随着时代的进步和生活质量的提高，人们对未来食品营养保健无污染的要求愈来愈高，因而对食用菌的需求量愈来愈大。由于我国已正式加入WTO，食用菌在国际市场竞争具有比较的成本优势和价格优势，国际市场的发展空间很大。综观国内双孢蘑菇生产信息和国外需求，去年以来，全国各地蘑菇市场需求量普遍增大，加工、出口各类产品要货强烈，鲜销市场趋势仍然看好，菇价在不同时期还将呈上升的势头。从总体上分析，双孢蘑菇由于具有多种综合功能，同时，又便于鲜食、加工和出口创汇，其产品市场趋势看好。主要体现在以下几个方面1、库存空缺。前几年大量压库的蘑菇罐头，盐渍蘑菇均在去年底已销售一空。目前各种罐头产品和盐水菇基本没有库存，需要量急增。国内外客户从信函、电传、网站上求货迫切。据不完全统计，最近从信息网络求购数量约在几万吨以上，却无货应市。2、市场扩大。自改革开放以来，我国城乡居民膳食结构不断发生变化，生活消费水平逐年提高，对“绿色食品“、“保健食品，的需求也逐步扩大，而双孢菇是经过绿色生产，营养价值高，综合功能多，市场需求呈扩大趋势。上海，江苏，广东，深圳等省市，每年消化各类食用菌产品约万吨，“南菇北调”已成为今后发展的趋势。3、加工增量。随着城市“快餐”业务的不断发展，食品加工已成为当代不可缺少的产品加工业。双孢蘑菇除贸易市场和超市鲜销以外，还有大批量进入加工行列。据调查，全国每年双孢蘑菇加工需求量不少于20万吨。4、出口强劲。由于双孢蘑菇生产是一个劳动密集型的产业，其产品营养价值高。安全无公害，具有多种功能。加入WTO后，国内市场国际化，这大大改善了双孢蘑菇出口环境，具有比较优势和价值竞争优势，市场空间巨大。二、产品市场及销售方案以本地周边3O050O公里圈内的鲜销市场为切入点，以开发蘑菇系列加工品为突破口，使销售网络逐步向全国延伸，最终实现走向国际市场的目标。三、销售策略和营销模式1、设立办事处。在上海、南京、杭州等大城市蔬菜批发设立办事处，重点开发国内鲜销的市场。2、设立销售专柜。2O07年底，公司在常州、宁波、南京、杭州等知名超市设立优质双孢蘑菇销售专柜。3、开辟本地市场。本地市场业务是一个不容忽视的问题，我们周边的几个城市如铜陵、黄山、宣州、马鞍山等，对XX的双孢蘑菇都有一定的认识和青睐，积极开展营销，市场潜力很大。4、新辟网上销售业务。网上销售是个新的销售手段，既可以吸收更多的需货客户，又可以降低销售成本，一举多得。将在公司网站上广泛宣传，建立电子平台。四、销售队伍和销售网络建设、公司设立销售分公司，招聘10人左右的高素质的营销人员一，建立一支有能力，有闯劲，能吃苦的销售队伍。在本省和江苏、上海、浙江等省市指定代理商，开辟产品销售市场。第六章项目建设方案一、建设任务和规模新建年产1O0万瓶的制种厂，新建菌种培养房3000M2、接种室100M2，周年化生产示范基地1500M2种植面积6000M2，标准化生产示范基地14500万M2种植面积86万M2，其中钢管大棚30个，建筑面积4500M2，种植面积36万M2；普通竹木大棚50个，建筑面积10000M2，种植面积5万M2。二、项目规划和布局1、总体思路立足本区域，着眼大市场，以科技为先导，以资源为依托，以“总体规划，分步实施”为建设实施原则，以“政府引导、业主经营、市场运作、滚动发展”为运作模式，以优质、高产、高效为目标，以产业现代化为方向，引进技术，提高服务功能，建立一个生物链、经济链、产业链相互促进的，产、加、销一体化的蘑菇生产示范基地。2、总体目标通过本项目建设和发展，全县在五年内20072012争取实现双孢蘑菇种植面积达400万平方米川总产量4万吨以上，蘑菇产业收入大幅度增加，占农业产值比重大幅度提升。菇业收入达到28亿元，占农业产值比重由原来11上升到30。吸收大批农村富余劳动力，提高农民收入。通过发展菇业生产，将吸收农村富余劳力1万余人，同时，其收入将使全县农业人口平均增加收入11O0元以上。通过蘑菇种植和加工，充分利用副产品稻草等资源，变废为宝，促进转化增值，增加企业收入，增加财税收入。按总产量的3O用于加工计算，蘑菇加工产值可达到12亿元，企业将实现利润1200万元，增加税收2O0多万元。3、建设方案示范基地按照工厂化生产要求建放，共分二个区域周年化生产区、钢架大棚生产区、竹木大棚生产等生产示范区和菌种生产区。各小区进行合理布局，实行路网、水电、绿化、消防、排污等设施配套的高标准建设。生产示范小区占地12O亩，建设技术标准为每个菇棚前后间隔20M，左右间隔4M。计划建成6座高标准的工厂化菇房共6000平方米，配有国内先进水平的新式架床、菌种室、增温发酵车间、组培室、自动化温湿调控系统、高压消毒灭菌系统、自动通风循环系统等；3O座钢架菇棚共36万平方米，拥有外遮阳通风系统，新式架床。根据XX近几年摸索的经验，竹木棚设计以长20M，宽1OM，高6M，棚内搭菇架710层架，每个棚种菇面积1000M2为宜，这样建棚架有用材节省、种菇面积利用率高、室内保温性强等优点。生产示范区依托精良的设备、先进的生产技术、科学的管理方式，引进常规和珍稀食用菌品种如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鲍菇、茶树菇等，进行反季节栽培和周年化生产的种植示范，在标准化的技术体系下，革新传统的种植模式，带动食用菌单产及品质的提高，进而全面提升食用菌生产的经济效益。菌种生产区相对独立，占地1O亩知建筑面积3100M2。距离生产基地5O0米以上，防止交叉感染，影响菌种质量。三、生产技术方案及工艺流程1、生产技术方案食用菌良种生产依托上海食用菌研究所，聘请有关专家为技术指导，周年生产和标准化生产采取走出去请进来的办法，由公司选聘技术人员到食用菌生产先进地区学习，学成后作为生产基地技术骨干，指导基地生产。2、工艺流程1周年生产流程菇房修建培养料发酵高温菇夏栽菇房整理消毒双孢菇秋栽冬菇春菇。2标准化生产基地蘑菇栽培工艺流程培养料发酵播种发菌管理覆土管理秋菇管理越冬管理春菇管理3菌种生产工艺流程种菇一级菌种二级菌种三级菌种栽培菌种制作包括四个基本环节配制培养基一灭菌一接种一培养四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准菌种生产按GBL91712003双孢蘑菇菌种标准进行生产，生产基地产品生产按绿色食品NYT7492003食用菌标准进行生产。2、具体建设内容项目总投资562万元。其中，菌种生产151万元，周年化生产126万元，标准化生产基地195万元，基础设施配套44万元，技术投入4O万元，前期工作经费6万元。1菌种生产151万元建菌种培养房3000M2，造价270元M2，计81万元；菌种摆放架，计12万元；接种室100M2，造价500元M2，计5万元；每次装菌种1000瓶的高压灭菌锅1O口，每口单价1。5万元，计15万元；锅炉2吨计16万元；接种箱2O个，每个单价O1万元，计2万元；菌种瓶100万只，计2O万元。2周年化生产126万元建生产厂房6座，建筑面积1500M2，种植面积6000M2，造价300元M2，计45万元；制冷设备26万元；制冷机房100M2，每平方米造价350元，计35万元；3吨锅炉1台，计19万元；锅炉房125M2，每平方米造价600元，计75万元；菇床架6000M2，造价4167元M2，计25万元。3标准化生产基地195万元建钢管大棚30个每个占地150M2，种植面积1200M2，造价35万元个，计105万元；普通竹棚50个，造价18万元个，计9O万元每个占地200M2，种植面积1000M2。4基础设施配套44万元场区道路18万元；基地电外线设备费15万元；场区给排水9万元；绿化2万元。5技术投入4O万元新品种引进、试验、示范。从江苏省农科院、上海农科院等科研院所引进最新培育的菌种1O个以上，引种费计5万元；开展试验、示范，需经费各5万元，计10万元。上海农科院和江苏农科院为为技术依托单位，每个单位技术服务费各5万元，计10万元；上海农科院和江苏农科院的专家来陵现场指导2O人次，每人次025万元，计5万元。菇农培训6000人次，每人次1O元，计6万元；技术人员培训10人次，每人次O4万元，计4万元。6前期工作经费6万元。XX县食用菌良种生产及示范基地建设项目投资明细表单位万元项目投资明细562菌种培养室3000M281菌种摆放架12高压灭菌锅L0口每次装1000瓶15接种室100M25锅炉2吨16接种箱20个2菌种瓶20菌种生产小计151生产厂房1500M245制冷设备26锅炉3吨19制冷机房1OOM235锅炉房125M2，75菇床架25周年化生产小计126钢管大棚30个，4500M2105普通竹木大棚50个，10000M290标准化生产基地小计195道路600M24M宽18基础设施配套基地电外线设备费15场区给排水9绿化2小计44新品种引进试验、示范15聘请专家担任技术顾问并现场指导15菇农及技术员培训10技术投入小计40前期工作经费6五、项目实施进度安排项目实施进度安排表2006年2007年项目名称910111212345678可研报告报批初步设计施工图设计平整场地基地施工设备采购设备安装调试人员培训项目验收第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据。1、建设工程按照98定额和现行建筑行业标准。2、设备类按现行市场价调查取得。二、项目建设投资估算1、项目建设投资估算土建投资381万元，占总投资678。其中菌种培养房81万元，接种室投资5万元，周年化生产厂房投资45万元，钢管大棚投资105万元，普通大棚投资90万元，制冷机房、锅炉房投资11万元，基地基础设施配套投资44万元。机械及配套设备投资135万元，占总投资的24O。锅炉2台，投资35万元，制冷设备26万元，高压灭菌锅投资15万元，接种箱投资2万元，菇床架投资25万元，菌种摆放架12万元，菌种瓶投资20万元。技术投入40万元，占总投资的71，其中，新品种引进、示范费15万元，聘请专家担任技术顾问并现场指导15万元，菇农及技术人员培训投资10万元。前期工作经费6万元，占总投资的11。2、无偿资金投资方向无偿资金90万元其中中央财政6O万元，地方财政3O万元，主要投资方向基地道路、电力外线设备、给排水、绿化等公用设施投资44万元；新品种引进试验、示范、聘请专家担任技术顾问并现场指导、菇农及技术人员培训等技术投入40万元；前期工作经费6万元；。三、资金来源与筹措根据国家有关规定及项目单位现有条件，项目资金按下列方式筹措1、申请中央财政资金20O万元，地方财政1OO万元其中省级配套80万元。XX县委、县政府对农业工作高度重视，每年对上级批准实施的农业项目配套资金，都能及时、足额拨付到位。尤其在食用菌产业发展上，从2O02年开始，县财政每年仅用于奖励食用菌产业发展就拿出3O万元。2、企业自筹262万元。安徽芜湖东源集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本1008万元正在增资为5000万元。拥有总资产2241万元，其中固定资产1262万元，资产负债率27，具有较强的资金筹措及还款能力。到2006年8月31日止，公司账户存款380多万元，自筹资金企业完全有能力筹措。四、资金使用和管理项目资金严格按农业部农业基本建设项目管理办法的规定，资金实行专人管理、专项使用、专帐核算，实行县级报账制度管理，推行项目法人责任制。招投标制、合同制和工程监理制，对中央资金和地方配套资金使用情况实行公开，接受群众监督。县农委成立项目实施办公室，从项目立项、设计、实施、验收等方面进行监督管理。五、运行管理及维护项目建成后，为更好的发挥效益，所有固定资产将明确落实产权归属，落实管护主体，实行专人管理、专人负责，并签订管理责任书，以明确责任，按照“谁受益谁负担”，“以工程养工程”的原则筹集项目运行管护费用。生产基地大棚、制种基地和周年化生产基地的固定资产归属项目实施单位一一东源集团，通过正常使用取得效益，维护运行。第八章财务评价一、财务评价依据评价该企业的主要依据为1、项目计算期为12年。2、财政有偿资金年占用费率为24。3、双孢菇均销售单价5200元吨，菌种17元瓶。4、生产双孢蘑菇产量为1100屯年，菌种100万瓶。二、销售收入和销售税金及附加估算1、销售收入年产双孢蘑菇1100吨，价5200元吨；菌种年产100万瓶，价17元瓶；年总销售收入740余万元。2、销售税金及附加农副产品，可申请国家免税增值税。3、所得税年上缴所得税6531万元三、总成本及经营成本估算1、项目总成本估算外购原材料为15952万元，外购动力13799万元，工资及福利费1742万元，修理费10万元，折旧与摊销3775万元，资金占用费504万元，其他费用18万元，合计5425万元。2、经营成本估算外购原材料为15952万元，外购动力13799万元，工资及福利费174万元，修理费10万元，其他费用18万元，合计49971万元。四、财务效益分析1、盈利能力分析投资利润率266静态投资回收期42年内部收益率1916财务净现值129333万元以上数据来自后附表，从数据可以看出，该项目具有很大的盈利能力。2、清偿能力分析财政有偿资金偿期2年不含建设期五、不确定性分析双孢蘑菇生产1、盈亏平衡分析盈亏平衡点固定年成本单价一单位变动成本508万元52004080元5357吨。2、敏感性分析分别对销售收入、经营成本和建设投资三个因素作比率增加或减少数10、2O的单因素变化对财务内部收益率及投资回收期指标影响的敏感性分析。分析结果表明，因价格变动而引起的销售收入变化和因经营成本变动对上述指标的影响最大，其次是产量变动、价格不变引起的销售收入变化对财务收益率及投资回收期的影响，建设投资变动的影响最小（详见敏感性分析表）（此表没扫描）六、财务评价结论净现值129333大于0，投资回收期42年，小于6年，内部收益率1961，大于10，盈亏平衡产量为45357吨，为设计产量的4123，风险相对较小。根据以上财务指标分析，该项目完全可以投资。第九章环境影响评价一、环境影响该项目建设地点在许镇镇，区内周围环境质量好，无工业污染。本项目不处于水源上游，不处于居民稠密区，周围环境的承载能力较强，本项目污染物仅有堆料发酵时产生污水，经沉淀处理后均可达标排放。二、环境保护与治理措施1、废水治理本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准GB89781996一级标准，低于农灌要求农田灌溉水质标准GB508492的标准值，能用于农田灌溉。2、废渣治理本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。3、噪音治理周年化中的冷却塔、风机等噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以忸止噪声处理。通过采取上述措施，可满足工业企业厂界噪声标准GBL23499O是的工类标准要求。三、环保部门意见1、本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序，经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准GB89781996一级标准，低于农灌要求农田灌溉水质标准GB508492的标准值，为节约用水，本项目及原企业所排废水经处理后部分用于企业绿化，大部分用于农灌。2、本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。3、对冷却塔、风机等噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消