置业有限公司工程管理制度

工程管理中心工程部管理手册目录第一编工程部管理制度10第一章工程管理系统组织架构、部门及岗位职责10一、工程部组织机构的设置原则10一精干高效的原则10二灵活弹性的原则10二、工程管理部组织架构10一工程部的编制10二工程部组织机构图10三、工程（项目）部管理架构11一工程（项目）部的岗位设置11二工程（项目）部部门及岗位职责11第二章工程管理规定17一、工程开工前期准备工作17一技术准备17二施工现场准备17三施工场外协调17二、工程协调管理17一协调管理的目的17二协调管理的范围17三协调管理的一般内容17四协调管理的一般方法和措施18三、工程质量管理18四、工程安全管理19五、工程进度管理19一工程进度计划19二进度计划的控制和保证措施19六、工程成本管理19一设计变更管理19二现场签证管理20三工程款审核与付款办理20四其他成本管理工作20七、工程技术管理20一施工技术管理20二文件资料管理20三设计图纸的管理21四施工图纸、技术核定管理规定21八、合同管理22九、信息管理22一信息档案的收集、整理22二信息档案的分类22十、工程施工检验22十一、工程回访维修23第三章工程管理流程24一、项目计划、技术、成本管理工作流程25一计划管理流程25二项目技术管理流程26（三）成本管理流程30二、甲供设备、材料管理工作流程34三、建筑工程质量控制管理工作流程35一开工条件审查管理工作流程36二原材料、成品、半成品验收管理工作流程37三分项工程施工过程检查管理工作流程38四分部工程施工过程检查管理工作流程38五隐蔽工程验收管理工作流程39六分部工程质量验收（或中间验收）管理工作流程40七竣工验收监理工作流程41八建筑施工测量管理工作流程42九测设场地控制网监理工作流程43十土方施工管理工作流程43十一工程地基与基础工程管理工作流程45十二主体工程施工管理工作流程46十三钢筋工程施工管理工作流程48十四模板工程施工管理工作流程49十五混凝土工程施工管理工作流程50十六混凝土浇筑准备工作检查管理流程51十七混凝土拆模质量控制管理工作流程51十八混凝土构件安装工程管理流程图52十九构件吊装工程施工管理工作流程53二十构件接头、接缝混凝土浇筑管理工作流程53二十一砌体工程施工管理工作流程54二十二门窗工程施工管理工作流程54二十三屋面工程施工管理工作流程56二十四地面与楼面工程施工管理工作流程57二十五防水工程管理工作流程58二十六建筑设备安装工程施工管理工作流程63二十七现场验收制作的零部件、预埋件及隐蔽工程监理工作流程64二十八设备开箱验收及土建安装交接验收管理工作流程64二十九部件及设备安装监理工作流程65三十设备试压或试验管理工作流程65三十一设备系统单机无负荷试验管理工作流程66四、进度管理工作流程67一施工总进度计划编制审核管理工作流程67二年（月）度进度计划编制审核管理工作流程68三施工阶段进度控制工作流程69四工期延误审核管理工作流程70五、安全管理工作流程71一文明施工管理工作流程71二安全事故分析处理管理工作流程72六、合同、成本管理工作流程（协同招标采购部）73七、会议纪要签发管理工作流程74八、竣工工程移交工作管理工作流程74第四章工程管理制度汇编75一、图纸审核制度75二、图纸交底和图纸会审制度75三、施工组织设计（方案）、监理规划大纲审批制度75四、管理会议制度76一工地例会76二项目部内部例会76五、工程质量控制工作制度77六、设计变更和工程洽商审批制度77七、工程竣工预验收制度78一工程竣工预验收条件78二预验收的实施78八、工程质量事故问题报告制度79九、项目施工日记制度79十、工程进度控制工作制度79十一、管理资料的管理与归档制度80十二、项目部办公室管理规定80第五章表格汇编82材料、设备进场检查验收表83材料提交审批表格84签证单86施工方案内部审阅跟踪表87现场交接见证记录表88现场施工交接记录单89隐蔽验收记录单90收文记录表91机械用时记录表92文件和资料借阅登记表93工作联系单94工程施工日志95第二编项目管理办法97第一章工程监理97一、项目总监97二、监理的主要工作97三、监理指示98四、发包人委托的其他权利98第二章工程施工办事指南99一、文件资料办事指南99二、甲供物资申报及验收指南100三、甲指乙供和乙供物资样板确认指南100四、甲指乙供和乙供物资验收指南101五、施工样板确认指南101六、工程隐蔽验收指南101七、工程签证办事指南101八、质量问题处理指南102九、安全事故处理指南102十、甲供物资结算指南102十一、工程移交办事指南103十二、竣工验收（资料）及完工报告办事指南103第三章工程管理规定104一、承包人管理人员管理规定104二、工程会议管理规定105三、文件管理规定105四、施工准备阶段管理规定106五、工程进度管理规定107六、质量及成本控制管理规定108七、物资管理规定110八、工程测量管理规定112九、工程签证、补充预算、进度款及竣工结算管理规定112十、工程试验管理规定113十一、现场安全、文明管理规定114十二、现场临时水电使用管理规定114十三、总承包人对一般承包人的管理及配合管理规定115十四、竣工验收管理规定115十五、工程移交及完工管理规定116十六、其他116第四章施工管理处罚规定117一、总则117二、细则118（一）、施工单位118（二）、监理单位123第五章项目施工管理综合考评暂行办法124一、总则124二、组织领导124三、考评内容和标准124四、考评125安全管理考评表（表1）125质量管理考评表（表2）129进度管理考评表（表3）131环境管理考评表（表4）133协调控制考评表（表5）135项目部考评得分表（表6）136综合评比表（表7）137第六章项目质量、安全事故应急处理程序及处理办法139一、目的139二、适用范围139三、定义139四、安全、质量事故应急处理程序139五、质量、安全事故处理办法141第七章总（分）包单位进场须知142工程部管理手册编写说明工程部隶属于工程管理中心，任务是全方位、全过程控制管理每一个开发项目，高效按期完成公司的建设目标，充分体现三效原则（效率、效能、效果）。工程部，担负着产品生产的重任，同时也是公司对外的窗口，体现着公司的形象。为了获得最佳的投资效益、树立公司的社会形象和品牌、强化公司的建设工程管理，特制定本手册。贯彻执行本手册的目的1、促进项目建设工程管理的标准化、规范化，提高管理水平。2、管理手册是本公司员工从事工程管理活动的行为规范，也是对工程管理人员考核的依据。工程管理人员的管理工作必须遵照手册执行。本手册作为公司工程管理系统内部行为规范与标准，编制的依据为国家法规、规范、技术标准以及公司管理制度。本手册的条款如有与国家的规范、法规及公司管理制度矛盾或不符之处，应以国家规范及公司管理制度为准。工程生产管理总目标质量控制工程合格率100，一年内无严重质量缺陷，十年内无重大质量事故，售后质量投诉率小于5。进度控制单位工程及重要单项工程按计划如期完成，预售形象进度无拖延，交楼无拖延。成本控制优化技术方案，合理选用材料及设备，用合理的成本建造优质产品，确保建筑成本不超标。工程管理人员工作守则遵纪守法、廉洁奉公、尊重领导、团结互助。坚持原则、勇于负责、监帮结合、热情服务。仪容端正、健康文明、勇于创新、不断进取。第一编工程部管理制度第一章工程管理系统组织架构、部门及岗位职责一、工程部组织机构的设置原则一精干高效的原则二灵活弹性的原则二、工程管理部组织架构一工程部的编制根据公司的总体要求和工程部目前的工作任务量，按需配备管理人员。随着工程任务量的增加和其他工程项目的开展，工程部的编制相应进行调整。二工程部组织机构图三、工程（项目）部管理架构一工程（项目）部的岗位设置工程（项目）部设置的岗位有工程（项目）部经理、工程（项目）部副经理、专业工程师、资料员等。专业工程师根据专业不同又分为土建工程师、装修工程师、电气工程师等。每增加一个项目，根据按需调配的原则，相应增加上述岗位。项目竣工移交后，根据项目部实际情况和项目人员的表现情况，部门岗位相应进行调整安排。二工程（项目）部部门及岗位职责1、工程部职责在工程管理中心领导下，全面负责工程建设的管理，监督工程建设的实施，完成工程建设的任务。1、配合部门进行项目前期运作。2、工程部全面负责工程开工前的准备及审查工作。3、参与工程项目和监理单位招投标工作。4、协调承包商、监理、设计及相关单位之间的关系。5、负责项目建设过程中的报建工作。6、负责对承包商、监理、设计单位的管理工作。7、负责工程施工过程中质量、进度、现场安全和文明施工及投资的控制管理。8、负责工程竣工验收及移交工作。9、对工程管理过程中的文件、资料进行管理。2、工程部经理岗位职责1、负责工程部的日常管理工作。2、配合部门进行项目前期运作，提出合理化建议。3、参与工程的招投标工作。1对承包商、监理单位进行考察、评价。2组织投标单位进行现场踏勘和答疑。3参与评标和开标工作，确定中标单位。4参与合同谈判与合同的签定。4、负责项目管理。1负责项目的人员管理。包括人员的调配、考核、奖惩等方面的管理。2项目的目标管理对项目的整体目标进行明确下达，并将目标进行分解，做到责任到位，并对目标完成情况进行监督检查和调整。3对项目施工准备、施工进度、质量、现场管理、投资控制进行审核、监督检查。4对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理。5负责审核施工材料的选用和对材料供应商的评价。6负责组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证、审核。7对施工组织设计/方案重大技术措施和经济方案的初步审查意见审核。8对工程中出现的不合格处理方案进行审批，并对结果进行确认。9组织竣工验收及移交。10监督检查工程和项目文件资料的管理。11负责各项目之间的资源调配，与工程管理相关各部门、单位进行沟通平衡。5、负责工程监理的管理。1对监理单位提交的项目监理规划进行审核。2根据监理聘用合同对监理单位的工作进行监督检查和考核。3对监理单位提出的工程实施与工程管理过程中的重要问题给予及时解决。协调其与相关单位之间的关系。4负责监理费用控制与结算。6、负责与设计单位协调1组织工程技术人员进行图纸预审。2委托监理单位组织图纸会审，对会审中提出的共性问题和技术难题协调拟订解决办法。3协调设计单位与相关单位之间的关系。4对施工中各方提出的变更要求进行审查控制。7、负责整个施工过程中各相关单位的协调。8、负责项目建设过程中的报建手续的办理。9、按时完成领导交办的其他任务。3、项目经理岗位职责1公司派驻工程项目施工现场的负责人，在工程部领导下，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，定期向主管领导汇报执行情况。2根据公司批准的施工总进度计划，审核、确认工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；3根据合同的约定、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量全面负责；4根据公司批准的工程项目总施工预算书，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标实现；5负责进行现场合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜；6负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜；7负责上报每期工程进度，工程款的支付审核和签批建议。8参与工程设计阶段的讨论，提供建设性意见；9配合其他部门考察监理，施工单位，材料、设备供应商等；10参与评审技术标，提供参考意见；11负责协调解决工程项目施工中的设计、施工问题以及现场的涉外关系；12项目完工后，组织总结管理经验，并对以后的项目管理提出建设性意见。13完成领导交办的其它工作。4、项目副经理（土建）岗位职责1）在部门经理的领导下，负责甲方项目部的日常管理工作，确定各专业工程师和资料管理员的岗位职责，协调安排各专业工程师的现场工作，监督完成现场施工日志的准确记录；2）根据公司对各项目的总体要求，负责编制工程总进度计划，并监督各部门执行；3）负责组织各专业工程师熟悉规范、合同和施工图纸，提供合理化建议；4）负责建设场地“三通一平”，熟悉场地周边地质情况；5）负责监督监理单位按监理合同、监理规划、监理实施细则对工程施工现场的监理工作；6）负责监督监理工程师控制现场材料、设备、工程的质量，参与分部分项工程的验收，组织总工办参加相应的分部分项验收；7）组织工程例会和专题会议，负责现场建设各方之间的协调与沟通；8）组织施工图纸会审，及时与设计单位沟通，解决图纸技术疑问。9）严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施过程中的纠纷、索赔等事宜；10）组织工程竣工验收；11）负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理和协调工作；12）组织参加现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料；13）会同工程建设各方共同处理工程质量问题和质量事故；14）完成领导交办的其工作它。5、项目副经理（机电）职责1负责与政府相关职能部门以及相关企事业单位的协调工作，尤其是做好水、电、天然气、网络、电话、电视、供热、消防等的协调工作；2负责与相关设计院的协调工作，参与设计阶段的方案讨论，并提出建设性意见，审查设计图纸，组织并参与图纸会审；3配合合约部的机电招标工作，为合约部机电招标提供技术支持。负责审查机电投标单位的资质、技术标，对机电投标单位提出的技术问题进行答疑；4在工程实施过程中，与相关部门保持密切联系。根据公司批准的施工总进度计划，审核、落实各机电分包单位的专项施工进度计划，确保各项目机电安装工作按总进度计划完成；5按照合同、国家的相关法律法规及地方标准等严格检查、督促协调、管理监理单位、总承包单位及专业机电承包单位的工作，并对其履约情况进行评估；6协调处理项目施工过程中存在的机电方面的问题，审查各项目专业机电分包的施工组织设计或专项施工方案；7根据合同、设计图纸及相关规范规程的要求，严格监督工程项目的机电施工质量，参加隐蔽验收及分部分项验收。协调甲方供货设备、材料的进场时间、卸货场地。对所有进场的设备、材料按订货要求或实物样板要求进行检查验收；8严格控制工程成本，严格审查设计变更、技术核定单、工程联系单、现场签证以及工程进度款等，确保投资成本目标的实现；9协调、处理合同实施过程中的纠纷、索赔等工作，严格履行合同；10参与分部、分项及竣工验收工作；11组织工程竣工后与物业管理部门的机电专业培训，组织、安排工程保修期间的工作；12根据不断变化的施工情况，及时更新、完善施工管理制度、施工管理方法；6、专业工程师岗位职责（土建、水暖、电气、绿化等）1在部门经理、副经理的领导下，完成项目部职责范围内的业务管理工作。2参与生产计划的安排。3认真学习相关业务知识，学习新技术、新知识，掌握应用本职工作范围内的施工工艺、验收规范、质量标准。4按照岗位分工，审阅有关工程项目的图纸资料，提出和收集工程项目问题，及时与有关领导、部门、项目沟通解决。参与施工组织设计或施工方案的校对和审核工作，参加设计交底、图纸会审工作。5各专业工程师应制定详细工作计划，制定针对项目施工应采取安全、质量、进度预防控制措施，督促落实、检查、并做分阶段总结报告。6深入施工现场监督、指导施工单位按设计图纸、施工组织设计、施工验收规范进行施工，督促事故单位加强现场安全、质量、进度、文明管理工作，参与项目施工中各分部、分项工程施工验收，并对关键部位、关键工序实行旁站监理，发现问题及时向项目反馈，并提出改正建议，必要时向上级汇报，做好施工日志。7参与对项目安全生产、工程质量、文明工地、工期的检查工作，参与对项目重大质量、安全事故的调查处理工作。8对工程项目发生的设计变更、经济签证、工程联系单、隐蔽工程记录等工程文件资料，及时审核答复。9各专业工程师在一定阶段或单位工程完工后，及时把有关工程资料（影象、文本等）全部上缴归档。10负责组织对装修材料、半成品的检查。11完成周工作报告的统计。12完成公司领导交办的其他工作。7、资料管理员岗位职责1负责项目经理、专业工程师的文件管理；2根据项目经理、专业工程师要求编写工程联系函交办公室统一发文；3接收施工单位、监理单位提交的资料并交项目部经理处理，并负责文件在项目部内部的传递、跟踪工作，确保文件完整、不丢失；4配合项目经理传递、跟踪工程部内部文件给总工办、合约部、工程部经理等，确保文件完整，不丢失；5将施工单位、监理单位提交的技术资料及规定存档的资料定期移交工程部资料室存档；6负责与工程部资料室保持密切联系，确保项目部及时拿到图纸，设计变更、合同复印件等资料；7负责项目部成员的办公用品用具申请及领取；8严格遵守工程部对资料、图纸的管理规定。第二章工程管理规定一、工程开工前期准备工作在拟建工程正式开工前必须进行施工准备工作，为工程正式开工创造必备的施工条件。一技术准备1、图纸审核（见图纸审核制度）2、图纸交底和图纸会审（图纸交底和图纸会审制度）3、施工组织设计（方案）、监理规划大纲等文件的审批二施工现场准备1、会同施工单位对施工现场给定的永久坐标和高程，按照建筑总平面要求进行场地控制网测量，设置场区内多级控制网点2、负责施工现场水通、电通、排污畅通、道路畅通和场地平整3、按标准化工地要求组织实施，硬化场地，五牌一图齐全，安全标志明显。三施工场外协调进行质监站、人防质监站、防雷、消防、电梯、规划等政府部门的报验手续。二、工程协调管理一协调管理的目的协调管理的目的就是协调工程中各参建单位之间关系，确保按期、优质顺利的完成工程目标。二协调管理的范围现场协调工作总共分为两类。一类为内部协调，主要是公司内部职能部门及项目内部有合同关系的各方之间的关系协调；另一类为外部协调，主要是项目与政府职能部门的协调和项目与周围环境的协调。三协调管理的一般内容1、协调与承包商之间的关系。项目部一方面通过各种方式向承包商、监理单位贯彻开发商的意愿和要求，另一方面及时的向公司反映施工方的工程实施情况和存在的需要帮助解决的问题，如工程进度款、索赔事件、材料供应、工程变更等。2、协调总承包单位和分包单位的关系。分包单位又可分为总包单位分包和公司指定分包两类。不论何种分包，项目部均要了解分包内容且要进行资信的确认，要按照分包合同的内容进行协调，保证双方的合法权益，具体如现场临设的位置、材料堆场的位置、工程进度款的拨付等。3、协调总承包单位和专业管线施工单位的关系。专业管线的施工顺序、空间交叉、相互间的成品保护等内容协调一致。4、协调政府监督部门和建设主体的关系。如对质监站指出的质量问题即时督促整改，在工程竣工验收、交工验收、工程招投标方面积极督促各方工作、使工程顺利进展。四协调管理的一般方法和措施1、书面函告或报告利用协调对象的合同和法律责任，采取书面函告、报告、通知、指令、备忘录或建议等方式，主动进行协调；2、专题会议就出现的问题招集协调对象的有关部门和人员，通过各种类型的专题会议，进行讨论，研究分析，形成会议纪要，责成有关单位遵守执行，达到协调目的。3、工地例会定期召开工地例会对及时处理工程施工中处在的各种问题具有重要的作用，也是监理协调的主要措施之一。三、工程质量管理一坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制。二建立质量管理组织架构系统，按照合约规定，采取工程质量控制节点及分项工程预控措施逐项控制。施工单位必须建立行之有效的质量保证体系，施工单位将质量目标再进行分解，一级抓一级，把质量管理贯穿于整个施工过程。三质量控制因素包括人、材料、机械、方法、环境，必须实行样板先行，所有工序样板待项目部、监理验收合格后方可大面积施工。四质量计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制。五按照设计图纸及施工验收规范对工程质量进行各分部、分项的质量检验评定工作。针对不同的工程内容（基础结构、主体结构、安装、装饰、小区景观、竣工），进行每周一次的例行检查。六强化图纸会审交底会议制度，施工中的技术核定单、质量交底必须书面签字有效。七建立半成品、成品保护及交接制度，督促施工单位从组织架构、技术上采取产品保护措施并按交接程序交接，定人定岗定责任保护。四、工程安全管理一安全管理的目标是为员工创造健康和良好的安全施工环境，使所有工作都能够既安全又有效地进行，制止违章生产，杜绝伤亡事故的发生。二监督管理施工单位的安全工作，组织进行每周一次的安全检查。安全检查的内容包括安全生产责任制、安全保证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、安全记录等。三建立有效的沟通渠道，使参与工程建设的相关单位能够良好沟通，并建立“预防为主”、“生产必须安全”的安全意识。四监督各施工单位的安全合同协议，督促施工单位认真执行。五、工程进度管理一工程进度计划1、项目部参与项目发展规划和工程合同工期的编制，根据公司要求，编制项目工程总进度计划。2、在施工阶段，审核由施工单位根据批准实施的工程总进度计划编制上报的工程进度计划。3、为确保月度工程计划的实现，项目部建立每周生产会议制度，编制和检查旬（周）进度计划，必要时可不定期召开各种协调会和日碰头会。二进度计划的控制和保证措施1、根据项目进度计划，编制施工出图计划、分判计划、样板计划、甲供材供应计划，以保障项目进度计划。2、每周对进度进行评估，发现滞后，采取相关措施，并进行经济处罚，直至改善。六、工程成本管理工程成本管理将严格执行公司相关规定。在具体实施过程中，利用以下格式文件进行成本管理工作。一设计变更管理本节参见设计技术管理制度二现场签证管理本节参见成本管理制度三工程款审核与付款办理本节参见成本管理制度四其他成本管理工作项目部需要辅助项目经理完成以下工作1、组织项目部相关人员就使用功能及施工过程中可以节约成本的措施提出合理化建议，并反馈到分管工程领导；2、提前策划施工单位临建及施工机械设施放置部位，以避免将来因搬迁产生额外费用；3、成品保护方面，要求各总包、分包对产品采取严格的保护措施，形成完整的工序交接制度，避免施工单位扯皮4、合同管理方面，组织项目部员工及监理员工学习合同，利用合同交底和其他机会深入了解合同内容，尤其要加强对基本措施项目、合同协议条款、承包范围及工作内容等核心内容的研究和学习，充分发挥合同的作用，有效地根据合同条款来进行现场管理。七、工程技术管理一施工技术管理1、施工技术管理的主要任务科学地组织各项技术工作，保证施工生产过程能符合技术规范的要求，不断推进技术的进步，确保安全、文明施工，努力提高过程产品质量，加快工程建设进度，不断提高项目管理效益。2、技术管理工作系统图（见工作管理流程）3、技术交底（见技术交底制度）4、在施工过程中，如发现设计图纸上存在问题，或因施工条件变化必须补充设计，或需要材料代用，可向总工程师提出工程变更联系单（参见设计技术管理制度）二文件资料管理1、项目部统一由资料员（兼）收发文件、资料、设计图纸等，并办理签收手续。2、项目部来往函件须类别分明，编号统一，并按工程项目与类别进行整理归档，列清目录。3、施工图纸技术文件由资料员统一保管。合同文件由资料员保管，项目部每个管理人员均应保管好与自已本职有关的文件资料。4、严格文件资料的借阅制度。各类资料的借阅必须征得部门经理或资料员同意，并办理手续，登记归还日期。三设计图纸的管理1、项目部接到施工图后，盖收文章，编号登记，按规定的份数分发给监理后发给施工单位。2、项目部组织设计单位、施工单位和有关部门，进行设计图纸会审。3、凡尚未进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括设计修改文件）由项目部分发；凡已进场的施工单位（包括委托外加工单位），其施工图（包括设计修改文件）由设计技术部发到工程部，由工程部发给监理公司、施工单位。4、工程部收到设计技术部签字确认后发来的设计变更、设计修改等技术文件后，经部门经理及项目工程师阅批后按施工图份数分发到监理单位，施工单位。5、技术核定单经设计技术部确认后有效。6、施工图纸、设计修改等技术文件的签收分发工作要做到及时、准确、到位，并注明收发日期。四施工图纸、技术核定管理规定对施工图纸、设计变更、技术核定的管理现作如下规定，有关部门、项目部按此规定执行1、职能部门A项目部是开发项目的代表（业主XXXXXXXX）；B施工单位是承包公司的代表；C监理单位是受业主委托管理现场施工的代表。2、施工图纸、设计变更A工程部在收到设计技术部发的施工图纸、设计变更，按业务职能分发给监理和总包单位，并由相关人员督办。B施工图纸会审项目部收到施工图纸后，应组织熟悉图纸，由项目经理牵头与监理单位、施工单位商定会审图纸的时间、地点、出席人员。3、技术核定单及特殊情况A施工单位及其它部门提出要求变更设计文件，经总工程师复核后，可主送设计技术部，抄送相关部门。B施工单位及其它部门提出的重大或改变使用功能、增加费用的变更设计建议性文件，必须经监理单位确认复核，报项目部接收，由项目部抄送成本控制部、设计技术部等商讨评审，共同确定是否接纳。经公司领导同意后反馈与监理单位及施工单位，整个过程做好文件交接登记。八、合同管理详见招标采购部管理制度九、信息管理一信息档案的收集、整理1、工程管理系统各级部门均应积极跟进信息收集、建档和发布管理；2、项目部应督促施工单位对工程技术资料进行收集、整理，并检查3、工程管理系统应定期对下级部门的信息管理状况进行检查。二信息档案的分类1、行政管理信息包括工程承包合同、与设计单位、施工单位往来文函，向上级请示报告、监理日志，监理月报、监理报表、监理通知书、会议纪要、工作计划、总结等。2、技术管理信息包括设计文件、图纸会审纪要、施工组织设计、工程变更、设计变更通知、施工试验记录、主要分项分部工程的验收记录、事故分析及处理记录、竣工图纸等。3、财务管理信息包括各种支付凭证、付款收据、承包方提出的价格调整申请及批复额外工程的计费、工期延期的索赔、工程进度款的支付台帐等。十、工程施工检验1、施工单位在每个分项施工时，专业工程师要深入施工现场一线，仔细检查各项准备工作，包括原材料（半成品、成品材料）、坐标、轴线、标高、工艺、现场安全是否符合要求等；检查施工时是否按施工组织设计及技术交底要求执行；计量是否准确；技术资料是否准确、齐全；管理是否到位等，在操作前和操作中消灭隐患。2、每分项工程结束后，在施工单位自检、监理检查的基础上，必须全面复查，特别是隐蔽工程、重要部位、影响使用部位要重点检查，做好验收记录。3、检查中发现的问题，及时书面通知整改。对整改不及时或者不见成效，立即停工，开现场办公会，采取措施解决，并做好文字记录。十一、工程回访维修1、工程回访，由项目部负责，由施工单位组成工程回访维修队。建立相应的回访工作制度，以指导回访工作计划的制定和实施。2、回访方式有例行性回访、季节性回访、技术性回访、特殊性回访。可采取电话询问、会议座谈、登门拜访等行之有效的方式进行。3、对存在质量问题，仔细研究，分析产生的原因和责任，解决问题方法，落实解决责任人的时间。特别是对影响使用功能的质量问题及影响企业信誉的质量问题，必须采取应急措施，3日内行动维修，以最快的时间彻底解决。4、对存在的质量问题，督促施工单位按照研究方案立即解决，并按规定的时间、质量等要求圆满完成，做好回访工作。5、对存在的施工质量问题，若施工单位在规定要求不作回访维修，项目部负责另行组织处理，事后按合同约定对原总包单位处罚。6、对由用户造成的质量问题，要耐心做好客户的思想工作，采取灵活处理方法，避免造成不必要的社会负面影响。第三章工程管理流程工程管理流程图项目部管理工作项目工程计划管理程序项目技术管理程序甲供材管理质量控制管理进度控制管理安全文明控制管理合同管理协调管理一、项目计划、技术、成本管理工作流程一计划管理流程项目发展计划施工图纸编制总施工进度计划总计划评审确定总施工进度计划将总施工进度计划下发监理部作为施工总控计划监理部根据总控制计划审核施工单位上报计划，将审核意见下发施工单位实施施工计划根据总施工进度计划编制样板确认报总工办根据总施工进度计划编制图纸交付计划报总工办根据总施工进度计划编制承建商进场计划报合约部根据总施工进度计划编制甲供材料进场计划报合约部抄送相关部门施工单位上报施工总计划通过例会、专题会等对计划的实施情况进行监控总工办总工办合约部合约部评审评审评审评审计划调整二项目技术管理流程接收总工办施工图纸、设计变更、发给监理公司相关资料，由项目部发文图纸给施工单位项目部熟悉施工图纸、参加图纸会审组织综合布线图，工程部和监理组织图纸会审总工程师处理施工现场出现的技术问题联系设计院处理技术问题总工办审核后下发工程部设计变更或工作联系单下发监理、施工单位设计变更或工作联系单接收施工图纸，发给监理、施工单位图纸发工作联系单或施工单位上报工程联系单解决现场技术问题不符合符合编制说明1、对于现场或施工图纸出现技术问题，施工单位应先请业主解决，报项目部签字备案；对于处理不了的问题，再由项目部协调解决，处理结果抄送监理部2、所有设计变更要及时标注到图纸上，要经常巡视工地现场，检查现场施工单位按图纸变更施工。1图纸会审工作流程开发商组织图纸会审工作（总工办牵头，工程部配合）熟悉施工图纸提出问题（各专业工程师）总工程师组织有公司、设计、监理、施工四方参加图纸会审四方会签图纸会审问题清单开发商、设计磋商落实清单中问题处理意见并签收施工单位组织实施详见设计技术部管理制度2）施工组织设计（方案）、监理规划审批管理工作流程施工组织设计申报，监理规划审查（业主各专业工程师）项目部会审（项目部负责人主持，业主工程师参加）向监理、承包商询问和落实主要问题（各专业工程师）重大问题与公司、总工办协商（项目经理）施工组织设计。监理规划审批（负责人）将批件返回承包商、监理并送总工办施工组织设计监理规划实施修改补充提出修改意见（三）成本管理流程1项目零星工程分判流程根据工程需要，项目部各相关人员提出申请项目经理申请各相关人员组织三家以上施工单位报价项目经理、相关人员组织施工单位谈价根据最低价中标原则，确定施工单位后，有相关人员填写零星工程分判表，项目经理签字相关报价资料报合约部公司领导同意后项目部相关人员通知施工单位施工价格低于2万元价格高于2万元具体实施参见招标采购部管理制度2项目签证工作流程施工单位发生工程签证后，报监理监理通知项目部相关人员项目部相关人员报项目经理项目经理安排相关人员同监理一起检查施工单位填写签证单报监理及总监签字盖章报项目部相关人员，项目经理签字盖章项目部做好现场施工记录，经项目部、合约部、监理、总包共同签字认可，根据合约要求，确定是否计价。参见成本控制部管理制度。3施工单位申请付款流程施工单位填写付款申请书报监理及总监签字、盖章报项目部相关人员、项目经理签字盖章报公司合约部申请付款参见成本管理部管理制度。4）工程量计量管理工作流程分项工程完工承包商报审工程量监理工程师审核监理现场计量承包商参与监理签署审核结果开发商审定承包商及计量报审隐蔽工序验收合格监理现场计量5）工程款审核管理工作流程（承包商）申请工程款监理公司审核合同要求业主现场工程师确认合约部工程师复核项目经理审批及签字报工程管理中心总经理办公室否是财务审核付款具体审批付款程序参见成本管理部管理制度。二、甲供设备、材料管理工作流程合同甲供设备、材料清单补充预算甲供设备、材料清单施工单位报设备、材料进场总计划提交给监理监理提交给项目部相关人员经项目部相关人员核查后报合约部合约部通知送货施工单位、监理检验、项目部专业工程师办理验收签字手续合格不合格三、建筑工程质量控制管理工作流程审查开工条件分部分项工程施工监理工程师过程检查分部分项工程质量验收分部工程验收（中间验收）单位工程竣工验收移交开发商使用进入保修阶段服务项目部监督检查一开工条件审查管理工作流程熟悉施工图纸参加图纸会审审查施工组织设计材料、设备进场情况承包商填写、监理审查开工申请表负责人签署开工令承包商上级部门审核审核开工申请单不同意二原材料、成品、半成品验收管理工作流程材料进入施工现场承包商自检按规定抽样送检呈报资料退场报监理验收通知退场呈报业主工程师审定监理工程师审批不合格合格不合格合格监理有疑问提出抽验复检三分项工程施工过程检查管理工作流程承包商分项工程各工序施工承包商工序质量自检合格监理工程师进行工序施工质量检查合格落实整改措施业主工程师进入下一道工序施工不合格合格四分部工程施工过程检查管理工作流程分部工程完工自检合格承包商填报分部工程质量验收签证分包商检查结果审核监理工程师通知承包商整改监理工程师签署分部工程质量验收单监理工程师呈报业主工程师审定现场检查现场监理工程师实验室检查业主、监理工程师不合格合格五隐蔽工程验收管理工作流程承包商隐蔽工程施工承包商隐蔽工程自检合格承包商整改监理检查结果审核签字业主工程师检查隐蔽工程并签字进行下一道工序整理归档不合格注意事项隐蔽工程隐蔽前，施工单位应按照有关标准、规范和设计图纸的要求自检验收合格后，填好隐蔽验收记录和隐蔽验收申请通知、相应的检验批施工质量验收记录表等表格，向监理单位（建设单位）进行验收申请，有监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量负责人等严格按设计图纸和有关标准、规范要求进行验收，并在“隐蔽工程验收记录”上签字，并在验收记录上签字。六分部工程质量验收（或中间验收）管理工作流程承包商填报中间交工验收申请单审查中间验收资料审签中间验收签证监理工程师填写质量评估报告呈报开发商落实整改措施审查结果不合格合格七竣工验收监理工作流程承包商验收合格后提出验收申请项目监理机构审查监理组织初验，开发商、施工、设计单位参加，监理就存在问题汇总提出书面整改意见施工单位整改监理复检开发商组织竣工验收，施工、监理及设计单位及其他有关单位参加监理编制工程竣工验收质量评估报告、提交开发商进入保修阶段汇总问题清单报开发商申报否可申报否可可八建筑施工测量管理工作流程测量仪器检定情况承包商检查仪器的检定证书监理工程师测设场地控制网质量控制建筑物定位、基坑放线质量控制开挖基坑、基槽到设计标高承包商基础测量放线质量控制主体结构工程测量放线质量控制对测量记录进行签证认可监理工程师承包开发商复核确定通知承包商将仪器送计量器具检定部门检定基础完工，主体施工测量内容1、每层墙体或桩间、剪力墙轴线放线2、每层竖向控制不合格或未送检定合格九测设场地控制网监理工作流程分项工程测量放线承包商填写施工测量放线报检单承包商对测量放线报验单签证监理工程师业主工程师复核签证测量监理工程师复核分包商重新测量放线不合格十土方施工管理工作流程场地平整施工填报平整场地工序质量报验单承包单位现场检查监理工程师检查结果返工承包单位承包单位根据设计和规范要求自检合格、并报有关资料不合格基坑（槽）和管沟开挖，回填质量填报基坑（槽）和管沟开挖，回填工序质量报验单承包单位现场检查监理工程师取样试验取样员、见证员检验结果报监理工程师检查结果监理工程师签字返工承包单位承包单位根据设计和规范要求自检合格并报有关资料不合格合格坑、槽、沟开挖回填检查重点开挖范围及边线（从中线向两侧量测），高程，回填土。相关规范见规范GB502022002十一工程地基与基础工程管理工作流程深层搅拌桩、锚杆桩等材料控制工艺控制施工控制地基处理施工填报地基处理工序质量报验单承包单位现场检查监理工程师检查试验检验结果报监理工程师检验结果监理工程师签字返工承包单位承包单位根据设计和规范要求自检合格并报有关资料不合格合格位置（轴线及高度），外形尺寸与柱连接钢筋型号、直径、数量，混凝土强度（配合比、坍落度、强度），地下管线预留孔道及预埋。相关规范见规范GB502022002十二主体工程施工管理工作流程审查开工条件主体工程施工承包商监理过程检查主体分项工程质量验收业主工程师验收分项工程完成主体工程中间验收监理工程师未完成对起始依据落实保护措施承包商当起始依据是临近原有建筑或构筑物时，各有关方面代表要到现场指定与确认当起始依据是规划红线桩和水准点，要校测红线桩和水准点监理起始依据校测起始依据承包商制定场地控制网测设方案承包商审核场地控制网测设方案测设场地控制网承包商检测场地控制网对测量放线报验单签证监理工程师与有关单位联系，解决后办理方案手续承包商重新修改测设方案承包商重新测设场地控制网确认有差错不同意同意不合格合格十三钢筋工程施工管理工作流程熟悉结构施工图承包商、监理、专业工程师钢筋放样承包商钢筋进场质量验收焊工资质审查钢筋下料、加工钢筋绑扎承包商跟踪检查钢筋成型质量、钢筋接头质量监理工程师隐蔽验收业主工程师验收下道施工工序同时包括预埋件，预留洞，预埋管等隐蔽验收跟踪检查钢筋绑扎质量，并进行接头现场取样试验签证施工过程中检查重点原材料进场合格证和复试报告，成型加工质量、钢筋连接试验报告及操作者合格证，钢筋安装质量（包括纵向、横向钢筋品种，规格，数量，连接方式，锚固和接头位置，接头数量，接头面积百分率，搭接长度，间距，保护层厚度等），预埋件规格、数量、位置及锚固长度，箍筋间距，数量及其弯钩角度和平直长度。相关规范见规范GB502042002十四模板工程施工管理工作流程基础处理、材料准备承包商测设轴线、标高、截面放样承包商轴线、标高验收支模、模板安装、校正及自检承包商监理验收模板整改承包商整改承包商签署签收意见，评定质量等级业主工程师提出拆模意见申请承包商审查混凝土强度是否达到要求监理工程师业主工程师审定模板拆除、缺陷修补承包商施工过程中检查重点施工方案是否可行，模板强度、刚度、稳定性、支撑面积、防水、防冻、平整度、几何尺寸、拼缝、隔离剂及涂刷、平面位置及垂直度、预埋件及预留孔洞是否符合设计要求，并控制好拆模式混凝土强度和拆模顺序。相关规范见规范GB502042002十五混凝土工程施工管理工作流程混凝土浇捣准备工作检查钢筋隐蔽工程验收安装预留、预埋工程验收签署混凝土浇筑令监理工程师混凝土浇筑、养护承包商监理工程师过程检查混凝土拆模质量控制承包商业主工程师监督测塌落度制作试块承包商实施监理工程师签证进入下一道工序施工过程中检查重点组成材料合格证及复试报告、配合比、搅拌质量、坍落度、冬施浇筑时入模温度、现场混凝土试块（制作、养护、数量及其强度试验等）、现场混凝土浇筑工艺及方法（预铺砂浆质量、浇筑顺序和方向、分层浇筑的高度、施工缝留置、浇筑时振捣方法及对模板、支撑的观察等）、养护方法挤时间、后浇带的留置和处理等是否符合设计和规范要求。相关规范见规范GB502042002十六混凝土浇筑准备工作检查管理流程熟悉图纸、审查混凝土施工方案监理工程师施工机具准备、检查承包商、监理工程师原材料准备、检验承包商、监理工程师承包商提供混凝土配合比试配结果监理工程师审定业主工程师审定同意使用寻找原因、改进方法承包商不合格合格十七混凝土拆模质量控制管理工作流程拆模申请承包商签署拆模通知监理工程师混凝土质量检查承包商监理工程师、业主工程师进入下道施工工序提出缺陷修补方案承包商审查修补方案监理、业主工程师混凝土缺陷修补承包商有缺陷十八混凝土构件安装工程管理流程图构件退场承包商熟悉图纸，审查吊装方案监理、业主工程师构件运输、对方自检合格承包商监理、业主工程师验收定位线验收监理工程师调整承包商焊工资质审查构件吊装质量控制构件接头、接缝混凝土浇筑质量控制整理构件安装工程资料监理工程师、承包商业主工程师审核不合格不合格合格合格施工过程中检查重点构件合格证、位置、标高、构件中心线位置、吊点、临时加固措施、起吊方式及角度、垂直度、接头焊接及接缝，灌浆用细石混凝土原材料合格证及复试报告、留置现场试块强度，灌浆密实度等是否符合设计和规范要求。相关规范见规范GB502042002十九构件吊装工程施工管理工作流程构件试吊承包商吊装情况构件正式吊装承包商业主、监理工程师过程检查构件吊装工程质量验收调整吊装方案承包商、监理工程师重点检查构件吊装偏差和构件接头焊接质量不合格合格二十构件接头、接缝混凝土浇筑管理工作流程审查混凝土或砂浆配比监理、业主工程师检查构件接头、接缝的清理自检承包商检查验收业主、监理工程师签署浇筑令监理工程师浇筑接头、接缝混凝土承包商监理工程师过程检查整改承包商业主工程师不合格合格同意二十一砌体工程施工管理工作流程审查开工条件进场砖（石）验收砂浆用水泥、砂石、石膏等验收基层清理、浇水、找平承包商弹平面位置线，立皮数杆承包商砖（石）砌筑施工承包商监理、业主工程师过程检查墙质量验收（监理）业主工程师验收包括墙体预制构件、预埋件安装质量验收砂浆质量跟踪控制、墙体拉结筋数量、位置检查，砌筑规范性检查施工过程中检查重点砌筑方法、皮数杆、灰缝（包括宽度、瞎缝、假缝、透明缝、通缝等）、砂浆强度，砂浆饱满度、砂浆粘接状况、留槎、接槎、洞口、马牙槎、脚手眼、标高、轴线位置、平整度、垂直度、封顶及砌体中钢筋品种规格、数量、位置、接头等是否符合设计和规范要求。相关规范见规范GB502032002二十二门窗工程施工管理工作流程审查开工条件审查要求1制作工艺要求2安装工艺、质量要求3木材含水率测定报告4质量保证资料门窗工程施工（承包商）监理、业主工程师过程检查门窗分项工程质量验收分项工程完成门窗分部工程结束未完成检查重点位置、尺寸、嵌填、定位、安装、关闭开关等。相关规范见规范GB503272001装饰工程施工管理工作流程审核装饰设计方案保证使用功能及装饰效果、质量业主、设计单位、承包单位、监理工程师选定装饰材料并进行封样业主、设计单位、监理工程师、承包单位熟悉跟分享工程施工及验收标准，工艺措施，质量规范承包单位、监理工程师熟悉施工图纸，领会设计意图、施工组织设计报审承包单位审批施工组织设计监理工程师填写开工申请表承包单位审核开工申请表监理工程师完善资料做好准备附施工准备报告土建工程交接资料安装工程交接资料各项材料实验报告、质量报告材料产品出场合格证业主造价工程师施工承包单位业主现场检查监理工程师填报质量验收单（每一分项工程）承包单位各分项工程验收承包单位业主验收结果返工承包单位分项（部）工程质量验收业主工程师基底工程吊顶工程墙、柱面工程门窗工程细木工程涂饰工程玻璃工程采光工程金属制品工程厕浴间工程仿古工程承包单位根据合同条款、规范要求自检合格并报有关资料不同意不同意不合格合格二十三屋面工程施工管理工作流程审查开工条件审查要求1施工技术方案及操作说明2基层验收签证书3材料试验报告及质量证明文件4施工资格证书施工（承包商）监理、业主工程师过程检查屋面分项工程质量验收业主工程师屋面分部工程结束不合格完成二十四地面与楼面工程施工管理工作流程审查开工条件基层施工承包商业主工程师过程检查基层施工隐蔽工程验收面层材料质量验收楼、地面分项工程施工业主工程师过程检查楼、地面分项工程质量验收业主工程师楼、地面分部工程结束不合格二十五防水工程管理工作流程工艺控制施工控制施工前准备防水混凝土施工填报混凝土防水工序质量报验单承包单位现场检查监理工程师检查实验业主检验结果报监理工程师业主检验结果返工承包单位业主工程师签字材料检验、复试质保资料检查配合比、外加剂检验承包单位监理工程师承包单位根据设计和规范要求自检合格，并报有关资料