土木工程质量保证体系精要

XXXXXXXXXXXXX项目质量保证体系编制复核审核审批XXXXXXXXXXXXXXX项目经理部二XX年XX月目录第一部分质量保证体系1第一章质量目标1第二章质量管理机构和质量保证体系1一、质量管理机构1二、质量保证体系2三、质量检测及控制程序2四、各级质量管理部门的职责5五、创优目标及措施11第三章质量管理工作流程图13第四章程质量管理制度15一、施工图复核及技术交底制度15二、质量自查自检、隐蔽工程签认制度16三、材料、设备、构配件进场检验验收制度17四、工艺流程设计、试验制度20五、工程质量责任追究、质量事故报告制度21六、施工质量教育、培训与持证上岗制度25第五章综合保证措施26一、组织保证26二、思想保证26三、制度保证26第六章技术保证措施28一、技术总体措施28二、路基质量保证措施29三、涵洞质量保证措施30四、隧道开挖质量保证措施30五、隧道初期支护质量保证措施31六、隧道衬砌质量保证措施31七、隧道防渗漏措施32八、隐蔽工程质量保证措施33九、断层破碎带地段的质量保证措施34十、隧道不良地质地段质量保证措施34第七章施工材料、设备、资金保证措施35一、物资保证措施35二、机械设备保证措施36三、资金保证措施36第八章施工过程质量控制措施37一、施工准备阶段质量控制措施37二、施工阶段控制措施37三、工地试验控制措施37四、冬季质量控制措施38五、雨季质量控制措施40六、竣工验收阶段的控制措施42七、保修回访阶段的控制措施42第九章混凝土施工质量及耐久性保证措施42第十章安全保证措施42第十一章环境保护措施44第十二章文明施工措施47一、文明施工方案47二、文明施工措施47第二部分质量管理制度50第一章施工技术交底制度50一、目的50二、适用范围50三、编制依据50四、职责50五、交底制度51第二章各分项工程施工工序质量控制办法53一、工序质量控制的依据53二、项目质量控制的要求54三、分项工程施工工序质量控制的基本程序55四、分项工程施工工序的质量控制56第三章工程质量检验制度58一、隐蔽工程检验制度58二、工程质量三级检验制度59三、质量检验评定原则60四、原材料质量检验制度60五、试验检验制度61第四章工程质量评定实施细则62一、工程质量评定的依据62二、评定的一般规定62三、工程质量评分63四、工程质量等级评定64五、工程质量评定的内容65六、质量保证资料67七、质量评定方法68第五章工程质量检查制度71一、开工前的检查内容71二、施工中质量检查内容71三、隐蔽工程检查制度72四、施工中质量检查和监督72五、质量检查评定制度73六、质量记录资料保管73第六章工程质量缺陷整改制度73一、质量缺陷的现场处理73二、上级检查发现质量缺陷的整改74三、质量缺陷责任的判定75四、质量缺陷的修补与加固75五、质量缺陷处罚措施76第七章工程质量奖惩制度76一、管理机构76二、质量现场奖惩管理制度76第八章工程质量事故预防和处理制度83一、工程质量事故的分类83二、工程质量事故的预防84三、施工质量事故的处理85第九章工程质量事故责任可追溯性89一、目的89二、适用范围89三、定义89四、职责90五、工作程序90六、相关/支持性文件92第十章请销假制度93第三部分质量责任制94一、质量责任94二、质量保证体系95第一部分质量保证体系第一章质量目标1、确保全部工程达到中华人民共和国、交通部现行的工程质量验收标准及设计要求，并满足按设计速度开通的质量要求，确保省部优。2、工程一次验收合格率达100，满足全线创优规划要求。3、对完工路基工程、涵洞浆砌片石及砼圬工、钢构件、隧道衬砌等的质量自检检测率必须达到100。4、本标段质量控制重点为（1）、各工序施工符合设计和规范要求；（2）、填方路基施工后沉降量控制，砌体砂浆饱满、勾缝平顺，坚实美观。砼内实外光，无蜂窝、麻面，预留沉降缝、泄水孔符合设计要求；（3）、隧道开挖爆破炮眼残留率要求硬岩达到80以上，中硬岩达到60以上，软弱破碎围岩地段支护及早封闭成环。隧道内外排水系统配套，排水通畅，无堵塞淤积；隧道衬砌内实外光，结构轮廓线条顺直美观，衬砌混凝土不渗不漏不裂。第二章质量管理机构和质量保证体系一、质量管理机构项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理任组长，副经理和总工程师任副组长，成员由施工队队长、专业工程师、质检员、试验员等组成。质量管理领导小组的主要职责按照质量要求，组织实施，监督检查和处理施工中存在的质量方面的问题，定期组织检查，决定奖罚，领导小组成员按质量计划分担具体工作，各司其职，并承担责任。质量控制机构见“图21质量控制机构框图”。二、质量保证体系建立建全质量保证体系，从组织、思想、制度、技术等方面保证质量目标的实现。质量保证体系见“图22质量保证体系框图”。图21质量控制机构框图项目经理XXX工程部长XX物机部部长XXX中心试验主任XXX施工技术组组长XXX测量组组长XXX地质预报组组长XXX监控量测组组长XXX试验控制组组长XXX安质组组长XX物资室主任XXX设备组组长XXX调度室主任XXX质检XX队级兼职检员各班组质检员项目总工XXX副经理XX项目副总工XXX三、质量检测及控制程序质量检测及控制建立班组自检、分队专职质检员自检和经理部专职质检工程师自检的三级自检制度，坚持自检、互检和专检相结合的三检制，并接受监理工程师的质量检查和社会质量监督。详见“图23质量检测及控制程序框图”图22质量保证体系框图思想保证体系提高质量意识房建作业队队长制度保证体系不定期进行质量评比，召开分析会每月底组织工程质量大检查及月终奖励相结合的质量评比工程部定期开展有针对性的质量教育活动并组织考核制度化开展QC小组管理活动工程部组织保证体系施工组测量组进行日常质量管理、控制，组织协调、督促、检查，综合各部门各级质量活动成果，及时进行质量信息分析馈。控制测量、复测和施工测量，保证准确度，确保结构尺寸正确。安质部技术交底并落实，图纸会审，编制施工计划、施组和质量计划，组织隐蔽工程检查和验收，确保优质、按期完成任务。中心试验室作好材料进场的抽检和验收，负责现场试验工作和计量工作。物资部设备组材料组实行以管好、用好、维护好机械设备为中心的质量责任制，做好设备检查鉴定，填写运转记录。施工技术保证体系质量检查保证体系单位工程质量验收分部工程质量验收分项工程质量验收工序质量保证体系材料、成品、半成品检验工程质量检验工程质量评定质量第一，让业主满意质量是企业的生命今天的质量，明天的市场质量是经营的基础全员调查改进工作质量质量领导小组质量组供应合格材料及构件，提供合格质量证明书，作好产品及状态标识，限额发料。核算组依据质量状况监督奖金发放，按制度进行奖罚，有权不验收不合格的程。财务部政工教育以百年大计质量第一为中心，开展全员教育活动。办公室保证质量目标，让业主满意。质量目标确保工程质量不低于招标文件或国家强制性标准要求，并达到交通部公路工程质量检验标准（JTGF80/12004）的合格等级。创优目标省部优。质量方针为至精、至诚、更优、更新。图23质量检测及控制程序框图施工单位控制内容监理单位建立质量保证体系施工单位组织机构自检制度创优规划工序管理质量日常工作自控监控组织检查创优工作审查设计变更审查代用材料检查到场材料检查到场设备配件审查试验资料检查质量记录检查隐蔽工程预防质量事故核定申请中间质量核定等级测量内业资料检查外业实测竣工验收参加提取四、各级质量管理部门的职责1、项目经理质量职责（1）负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任。（2）负责组织建立质量体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施。（3）指定并授权总工程师负责质量管理日常工作。（4）负责项目质量管理评审工作。2、项目总工程师质量职责（1）代表项目经理部发布质量信息，处理来自项目公司、总监办、建设办方面的质量信息。（2）负责建立项目质量体系，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作，检查各相关部门职责落实情况，定期向经理报告质量体系运行情况。（3）主持编制项目施工组织设计和质量计划，并组织贯彻施行。（4）领导质检、测量、试验、计量工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告。（5）组织技术交底。（6）审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案。（7）审定测量队复测定线成果和特殊重要工程部位的施工放样实施方案。（8）认真执行“预防为主”的方针，组织工程质量事故的调查与处理。（9）组织工程质量检查工作。（10）组织技术质量总结和交流。3、项目副经理的质量职责（1）贯彻执行国家质量工作方针政策，受项目经理委托，全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施。（2）监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作。（3）贯彻“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作。4、工程部质量职责编制作业指导书，指导、检查和督促实施施工项目的创优规划和质量计划；加强施工过程控制，施工技术管理和质量检验试验工作；建立技术档案，监督做好质量记录的填报和归档保存，制定并实施纠正和预防措施，组织竣工文件的编制，参与竣工交验及服务工作。工程技术人员要掌握工程承包合同中有关新产品质量要求，认真按照施工技术规范、验收标准组织施工，落实质量计划，满足业主的要求；参加施工过程中的技术管理，搞好本人分管的技术工作；做好本岗位各项质量记录的收集、整理、填报、归档工作，对文件和资料的准确、真实性负责。5、项目部的职责（1）项目部质量管理领导小组的职责、贯彻执行公路工程施工规范和验收评定标准，全面执行业主的工程创优要求，确保标段内工程整体创优目标。设立质量奖励基金，并对基金实行专款专用。、主持项目部管段内的质量大检查、评比，并决定对队伍进行奖罚。、对项目部管段内的工程质量负管理责任。、支持安质部的工作，赋予质检工程师对工程质量的一票否决权与奖罚权。（2）项目部质检工程师的职责、认真执行公路工程施工技术规范和验收评定标准，确保本项目质量目标符合全标段创优要求。、配合监理工程师搞好本项目管段内的隐蔽工程检查，做好隐检记录，及时与监理工程师联系，及时完成工程签证工作。、每天深入施工现场检查质量并做好检查记录，对违规现象立即制止，并按规定进行教育或处罚。、督促、检查项目技术人员执行规范和验收评定标准。、参加施工方案的论证，对重要/关键施工工序要制定质量保证措施，同时，上报处工程部、安质部。、具体策划并参加项目部每月组织的质量大检查，对查出的质量问题或隐患，按规定进行处罚或教育，并下发质量整改通知单，要求作业队限期整改。对整改情况要进行核实，做好整改记录。每月的质量检查通报应上报处工程部。、收集质量信息，供项目部领导决策，做好质量记录台帐，每月25日前将质量月报上报到处工程部、安质部。、贯彻执行集团公司、分公司两级的ISO9000质量体系标准。、做好本项目管段内的创优规划，积极开展创建优质样板工程活动，按时上报优质样板工程申报表。、按现行“工程质量检验评定标准”及时组织对已完分项、分部、单位工程的质量进行自检，按规定认真填写有关自检自评记录与表格，及时、准确、真实、完整地整理相关资料。及时向处工程部、安质部据实报告所发生的质量事故。（3）专业工程师的质量职责、开工前向承担该项目的班组长、现场旁站和全体操作人员进行现场技术交底，主要内容包括工程范围、工程规模、工程特点、施工方案、技术措施、进度计划、工期要求、施工设备、材料规格、工程质量标准、操作规程、安全文明施工要求等。、对于重要分项工程或关键工序，技术交底的内容应该全面详尽，力求具体。如施工工艺原理和施工技术操作规程；质量标准和质量保证措施；工程质量检查项目、检查方法、检查内容以及应该完成的质量记录；自检、互检、交接检的程序、内容、方法；测量标志及各种施工标志的使用规定及保护方法。重要的技术质量交底应采用工序作业指导书等文件形式或现场标牌及其他有效方式。、认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。、配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时报验。、深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。、检查指导现场旁站的工作。、协助测量队和中心试验室的有关工作。、根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动。、认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向总工程师报告。（4）中心试验室人员质量责任、在总工程师和工程部的领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划。、试验检测工作是施工技术质量管理的重要组成部分，中心试验室的工作质量与工程质量、工程成本关系甚大。中心试验室主要技术岗位选择配备相应资历的技术人员。主要操作人员应经过培训考核合格后上岗。、负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。、根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确。、试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和检测记录。要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全。、制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。各类设备技术状态和检定证需挂牌标识。、建立试验仪器和设备台帐。、及时向总工程师和工程技术部门呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。、保持整洁文明的工作环境，做到干净卫生、安全可靠，并做好防火、防盗工作。（5）试验检测人员的质量职责、试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟。、严格执行试验规程和试验设备操作规程。试验检测工作从原材料样品采集、试件成型、养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性。、认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告总工程师。、当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告总工程师。、要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改可以划改。试验报告必须经试验负责人审核、签字后报送上级技术主管领导。、要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。（6）测量人员质量职责、施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。因此测量人员必须树立高度工作责任感。、工程部设测量组。测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告。、熟悉本项目各主要控制桩的位置，并根据实际需要确定加固保护方法。、施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人两次复核即1人观测另一个复核；1人计算，另1人复核的观测与计算程序，做好记录并签署姓名和日期。、工程部测量组除应严格履行向施工点测量组交付现场测量标志和测量成果的职责外，还应对施工点测量组的工作进行检查和指导。、工程部测量组进行控制测量和施工放样时，施工点测量组必须参加并密切配合进行工作。、工程部测量组应及时向总工程师报告有关工作情况。、测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递。、测量组应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成的错误以及经济损失。测量组应负主要责任。、正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。不准使用缺损器具进行测量工作。、认真学习，不断提高专业技术水平。、做好培养新上岗人员的工作。（7）机械设备管理部门的质量职责、负责选择配置本项目适用的各类生产设备。、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，保证设备的正常性能。、负责对操作人员进行技术知识和操作能力考核鉴定，坚持执行上岗前的培训制度，对操作人员进行资格认可。、参加调查处理因设备故障造成的工程质量事故。（8）物资部的质量职责、对购进的材料质量负责，确保所有材料的质量合格证及应有的化验报告，并配合试验室进行抽检。、负责按产品标识和可追溯性程序对现场材料进行产品标识，并对其检验和试验状态进行有效性标识。（9）安质部的质量职责、负责编制项目质量计划；、负责对施工组织计划提出优质施工措施的建议；、编写质量管理规章制度；、负责按照进货检验和试验程序、过程检验和试验程序和最终检验和试验程序组织施工全过程的检验、试验并记录；、负责重要物资、工程设备、构配件、新型材料的试验检验；、负责对工程中出现的不合格品进行控制，并制定和组织实施纠正措施；、负责按照检验、测量试验设备控制程序要求，管理各种计量设备的使用，校准维修和保养，并按合同要求向甲方提供有关技术资料；、组织开展QC小组活动和计统技术的推广应用；、按技术规范、验收规范实施检查工程质量；、对质量不合格的提出处理意见，实施质量、安全一票否决权、督促执行甲方和监理工程师关于质量、安全方面的指令和批示五、创优目标及措施1、创优目标确保全部工程达到国家现行工程质量验收标准。工程达到优质工程，工程一次验收合格率达到100，优良率达到95以上。隧道工程达到不渗不漏，满足全线创优规划要求。做到“开工必优、一次成优”。确保分项、分部工程的优良率，由分项工程确保分部工程优良率，由分部工程确保单位工程优良率。单位工程保证全标段工程创优目标的实现。2、创优措施（1）本标段创优实行项目部、作业队、工班三级负责制，分别由各级行政负责人和技术负责人负责创优工作。（2）加强创优的宣传教育，增强全员的质量意识。各级领导高度重视工程创优，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，开展质量教育，加强全体施工人员“以质创优，以优取胜”的观念，在施工生产中严格执行保证质量的各项规定、规范和标准。（3）建立健全创优保证体系，成立以项目经理为组长，总工程师和项目副经理为副组长的创优管理小组，确保创优规划在施工现场的贯彻执行。（4）加强施工中的过程控制，特别是对隧道开挖、支护、结构防排水、衬砌、断层破碎带等关键和特殊工序的质量控制，确保实现工程创优目标。（5）针对本工程的特点，制定各项工程的创优措施，使各部施工人员明确创优目标。在施工过程中进行自检、互检和交接检，接受监理工程师的监督。（6）建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按验标要求及时进行分项、分部和单位工程的检查评定。制定奖罚措施，做到质量体系严谨、责任明确、层层把关、奖罚分明，杜绝质量事故发生。（7）对购进的钢材、水泥等主材料，逐批进行抽样检查，严格控制其质量。（8）认真贯彻实施“质量管理和质量保证”系列标准，深化全面质量管理，有计划、有步骤、有目标地执行GB/T19001ISO9001标准，提高企业整体素质，使工程质量管理和工程质量整体水平不断稳步提高。（9）严格按试验规程制定切实可行的质量检查程序，使生产过程质量和产品质量处于受控状态，定期对各种试验仪器、计量器具和测量仪器进行检测，确保仪器精度，加强测试和检测手段，严格执行“三检制”，对检测不合格的工程坚持返工重做。（10）制定创优计划，明确分项、分部工程质量目标。在编制本标段实施性施工组织设计的同时，编制创优计划。在创优计划中明确分项、分部及单位工程的创优负责人和质量目标。（11）建立完善质量奖惩机制。（12）搞好技术培训，加强科技攻关。对员工加强“科技是第一生产力”的思想教育，充分发挥科技在施工生产中的重要作用，积极推广应用新技术、新方法、新工艺、新设备，以提高工程质量。（13）收集资料，以便竣工后创优工程的申报。第三章质量管理工作流程图序号阶段内容主要部门负责人管理手段11、质量工作方针目标；2、质量指标确定；3、实现目标的质量保证措施。安质部工程部XX1、年度工作会议通过，下达文件；2、签定承包合同，奖罚分明。21、贯彻执行设计文件的相关规定及设计意图，各种施工技术规范及监理工程师的指意；2、填写质量技术交底、建立明确岗位责任制；3、建立和完善质量监督管理体系；4、质量监督检查及查事故处理；5、信息反馈。安质部工程部XX1、文件、会议、检查；2、落实质量技术交底内容；3、各项质量报表；4、质量通报。31、了解工程情况，熟悉图纸设计内容；2、审查施工组织设计中的质量技术要求和保证措施；3、质量技术培训；4、配备必要的器材和监测工具。安质部工程部XX41、严格各项质量规章制度，操作规程和岗位责任制；2、广泛开展各种形式的质量教育；3、现场监督检查及时整改隐患；6、做好各项工程施工原始记录。安质部工程部XX1、现场监督检查，公司每季度一次，项目部每月一次，班组每周一次质量活动；2、及时整改施工现场的质量隐患；51、参加竣工验收；2、总结经验和教训。安质部工程部XX61、检查时间；2、检查组织；3、检查内容及重点；4、检查情况通报、改进措施和要求。安质部工程部XX1、年中进行一次重点检查；2、年底进行一次全面检查；3、检查方法对已施工的工程进行破坏性检查。方针目标管理施工质量管理准备施工质量管理过程质量信息完工检查总结71、落实质量方针、目标完成情况；2、肯定成绩、找出存在问题；3、评选先进优胜施工队或个人；4、确定下年度质量方针、目标；5、修改、补充、完善质量要求。安质部工程部XX1、写出总结材料；2、向先进优胜施工队或个人进行奖励。采购计划工程预算模拟招标施工项目管理工作总流程图现场及环境调查导小组组织方案质量措施设计文件分析导小组中标导小组图纸会审项目成本分解材料设备计划施工总平面布置质量计划施工总体方案合同起草与签定实施性施组成本控制要点采购招标与合同过程检测和试验计划合同管理质量控制进度控制成本控制资源管理工程实施与竣工验收保修技术管理现场三通一平临时设施建设标准化作业管理第四章程质量管理制度一、施工图复核及技术交底制度1、施工图复核（1）、总工程师负责组织技术人员熟悉设计文件及施工图纸，弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的问题，并会审做好记录；必要时与监理、设计、业主等单位共同审核，并完成审核记录。（2）、复核图纸时结合现场情况对设计文件进行核对和优化；审核的重点是工程与线路平纵断面的相对关系，设计尺寸核对，隧道洞门位置和形式的合理性，重点、难点地段设计施工方案、设计工程数量的正确性，推广应用新技术、新材料、新设备来确保施工安全，降低工程成本的可行性等。（3）、所有的施工图纸和技术资料，必须经总工程师审核签字后，方能下发使用。（4）施工图经业主、监理、设计、施工方现场核对无须完善时方能申请开工。已确定需完善的工点，必须经完善复查完成后方可申请开工。（5）积极配合设计做好现场需补充的各类资料，确保现场核对早日达到开工条件。2、技术交底制度（1）由总工程师根据施组和相关管理要求，向项目所有参建人员进行技术交底，内容包括工程概况、工期安排、技术标准、质量目标、合同承诺、总体创优规划、过程控制要求等，工程部形成交底记录。（2）对涉及特殊过程或“四新”技术的施工内容，必要时制定面向作业层的培训计划，并组织实施。（3）工程部负责组织本项目分部工程的施工技术交底，各工区自行组织本工区内分项工程的技术交底。（4）项目经理部组织有关人员在实施性施工组织设计批复后，就工程项目的内容、技术标准、工程特点、设计意图、施工方案与要求、施工顺序、工期、进度安排、工艺质量标准、设备物资供应的安排、安全质量措施以及整个建设项目的管理体制等进行技术交底。（5）施工现场技术交底必须以书面形式交底，交底书内必须有技术措施、工程质量标准和安全操作注意事项、环保要点等，且交接双方应签字确认，签明日期。为防止技术事故的发生，对复杂工程部位应绘制大样图供施工使用。（6）现场交底的主要项目实施性施工组织设计、施工手册、与工序控制有关的所有补充交底等。二、质量自查自检、隐蔽工程签认制度1、质量自查自检制度（1）工程施工质量严格执行质量自检制度。作到施工中每道工序工班自检，合格后质检工程师复检。（2）严格执行工程监理制度。充分做好质量自检工作的同时，由质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行的质量监督检查。自检合格后，及时通知监理工程师检查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后隐蔽。（3）严格执行质检工程师“一票否决权”制度。经理部设专职质检工程师，队、班组设兼职质检员。保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规则、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。（4）实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故的发生。（5）严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容认真检查，使施工作业标准化。（6）坚持质量检查制度，按照制度进行日常、定期、不定期工作检查，发现问题及时纠正，并对结果进行验证。（7）在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，即A、施工前，施工的每个操作人员明确操作要点及质量要求。B、施工过程中，施工管理人员必须随时检查指导施工，制定工序流程图，确定关键工序和特殊工序的关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，及时纠正质量问题。C、工序施工结束后，及时组织质量检查评比，进行工序交接，并根据检查结果对施工班组及操作人员进行相应奖罚，强化施工人员的质量意识。（8）建立并严格执行质量奖罚制度，对施工中的各阶段、各工序建立详细的质量奖罚制度，施工中严格执行，保证工程质量。2、隐蔽工程签认制度工程施工严格执行隐蔽工程签认制度。所有隐蔽工程在隐蔽之前，必须得到监理工程师的认可，并办理相关签认手续，没有办理隐蔽工程签认手续的，不得进行隐蔽工程的隐蔽，不得进入下一道工序的施工。只有隐蔽工程合格后，方可转入下一道工序的施工。三、材料、设备、构配件进场检验验收制度1、材料进场检验验收制度（1）用于工程主体的各种大宗材料由项目部组织统一招标确定。首先要保证生产厂家的信誉度高、讲诚信、产品质量合格且稳定。（2）招标活动在工程所需物资到达工地前进行。由项目经理组织策划招标、评标活动，招标活动的具体实施执行集团公司物资招标采购办法。（3）中标供货方确定以后，由采供部门对中标供货方进行评价，整理评价资料，形成“合格供方名录”并由项目经理审批；项目经理负责与中标供货方签订“工矿产品购销合同”，并监督采供部门与物资部签订“物资供应合同”。（4）用于混凝土的各种材料在进场前做试验。必须做施工用水是否对砼有腐蚀性、混凝土所用骨料进行成分分析及碱活性试验，确保砼的耐久性。（5）材料进场由物资管理人员进行验收，验收时检查材料外观质量及进场数量，外观质量合格后通知试验人员到现场，由试验人员按照规定批量、频率进行取样送检，经试验室检验合格后方可投入使用。配合监理工程师抽检。（6）材料进场后严格按照规范要求库存，确保在现场库存期间不变质、不过期。水泥必须每次进场分块码堆，先到的先用、后到的后用，保证水泥的稳定期及有效期。所有材料统一采用定额发料的管理办法，保证工程成本测算有依据、内部工班承包严密。（7）工程部根据月施工计划及物资的质量要求，编制“主要物资需用量计算表”送物资部；物资部依据结合上月末实有库存情况，编制“工程物资申请（采购）计划表”，经工程部审核，交项目经理审批。物资部将批准后的“工程物资申请（采购）计划表”进行实施。对采购物资的验证由物资部负责实施。（8）进货检验和试验管理采购物资的检验由物资部会同工程部共同实施，采购物资的试验由试验室负责实施，具体可参照工程检验试验程序中的相关要求。试验室建立进货检验和试验情况统计台帐，及时统计备查。紧急放行构成工程实体的采购产品不准紧急放行；其它采购产品紧急放行之前必须经过业主或监理同意并签字，由工程部进行相关的标识和记录。（9）不合格品处置与纠正措施管理物资部对采购物资或业主提供物资，经直观验证或进货检验和试验后发现不符合采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录，并填写“不合格品记录”。采购出现不合格品时，物资部立即通知供方协商处置，结果经工程部确认。属业主提供的不合格物资应报告项目部，由工程部报告业主，业主负责处理。如果多次发生采购产品不合格，物资部应分析原因，制定纠正措施，并由物资部负责人批准实施；物资部负责跟踪验证纠正措施的实施情况。物资部收集采购不合格品信息，保存处置过程和结果相关记录。物资标识和可追溯性管理执行产品标识和防护管理程序。（10）物资搬运、贮存和发放管理物资的搬运、贮存执行产品标识和防护管理程序。物资发放做到凭证齐全，手续完备，执行定（限）额发料；发放物资坚持先进先出原则，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格后使用。发放中应做好产品保护或转移。数据分析物资部每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资计划等管理工作的依据；物资部应经常收集有关物资管理信息，进行数据分析，以寻求改进机会。2、设备、构配件进场检验验收制度（1）工程开工筹备阶段，由项目经理组织相关部门和人员根据投标文件中承诺的设备配置和施工过程中的另行实际必须增加需要的设备编制配置清单，确定配置施工设备的规格型号、数量，并报项目总工审批。（2）审核批准后，由物资部负责配合队伍组织设备调拨，并在设备到达以后组织（分级管理）对调入设备机况、备品附件、随机工具、技术资料档案进行验收，形成相关的记录。（3）设备购置或租赁当调拨施工设备不能满足本项目施工生产需要时，需另行购置或租赁时，依据集团公司相关规定执行。（4）特殊设备的租赁或购置特殊设备进场后必须由厂家、项目部有关机械技术人员、项目总工、有鉴定资质的地方鉴定机构人员一起在现场进行特种设备性能的鉴定，确保达到国家规定标准并由鉴定机构签发鉴定证后方可进行试运行，按照设备说明书试运行完毕并状态正常后方可投入正常运行。（5）设备使用设备投入使用前，由物资部组织做好使用前准备工作建立完整的设备台帐，编制设备使用管理制度和操作规程；检查随机工具、技术资料等的完整性和有效性；选择符合条件的员工作为机械的操作司机，建立台帐统一管理；对操作司机进行必要的岗前培训，做到持证上岗；向操作司机进行书面的技术交底，履行相关手续。设备的安装由物资部提出使用工作环境的具体要求，项目经理组织实施。设备的安装必须要有书面的验收记录，由本项目安检员和机械管理员签字认可。按国家有关规定需经地方劳动部门检验的设备，还须报请地方劳动部门检验。设备经安装检验合格后方可使用。设备使用过程中，施工设备操作人员应严格执行集团公司施工设备管理实施细则中的相关规定，落实项目部设备使用管理制度和操作规程，安全正确的使用施工设备，并保留完整真实的运转记录。物资部相关责任人员负责做好监督检查工作。（6）物资部按照集团公司电力管理细则和油水管理技术规程的相关要求做好现场用电和油水管理工作。（7）机动车辆、小型机具、报废设备、机械配件的使用管理执行集团公司的相关规定。报废设备修复后必须经公司有关报废设备鉴定小组鉴定同意后方可继续使用，每次鉴定合格有效期为一年，相关资料由物资部保存。四、工艺流程设计、试验制度1、工艺流程设计制度（1）施工放样与测量控制，原材料和工序质量的检验与标识，“三检”制度，关键、特殊过程控制，工程标识和防护，业主财产管理，检验试验装置、施工设备控制等。工程部及时收集汇总工程质量信息，并进行数据分析，进而完成工艺流程设计，以指导施工进展。（2）工艺流程设计时，注重科学、合理、实用、逻辑关系严谨，工艺流程由工程部技术人员负责设计，经总工程师审核批准后及时向施工人员进行交底，确保每工序开工前施工人员掌握其流程关系及施工要点。（3）特殊地段及复杂工艺，进行室内论证、设计、优化、再设计、审核批准几个阶段，确定其流程后进行室内、作业现场技术交底，确保让每一位施工人员掌握详细的工艺流程。2、试验制度（1）根据工程实际需要，在工地设置试验室。工程部根据施组的要求，负责有关检验试验装置的管理（包括校准、使用、维护），以及相关作业文件的制定和保持；试验室遵照执行，工程部动态掌握执行情况并形成相关记录。（2）工地试验室严格执行现行公路工程施工质量验收标准的有关规定，对工程使用的原材料、成品或半成品，严格按相关规定进行检验、试验，经质检工程师检验合格并填写原材料检验表，报监理工程师批准后，方可使用。未经监理工程师签字的原材料、建筑物构配件和设备，禁止在工程中使用或安装。（3）现场试验人员加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。对混凝土和砌石砂浆的施工配合比，不允许施工人员随意变更或不进行计量而随意拌合。（4）积极配合监理工程师进行取样或制取试块，积极配合监理工程师现场各项试验检查工作。五、工程质量责任追究、质量事故报告制度1、工程质量责任追究制度根据国家建设工程安全生产管理条例等有关法律、法规，结合集团的实际，制定质量责任追究制度。质量责任追究制度，由项目部上级集团公司安全质量管理部执行。严格认真执行建设方有关质量管理制度。质量管理实行领导负责制，项目经理为该项目质量管理第一责任人，其次为项目部副职、项目总工程师、质检工程师及相关管理、技术人员。（1）项目部有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令项目暂停施工进行整顿，同时对项目部进行书面警告、对项目经理进行通报批评未建立健全本项目质量生产责任制或人员长期不到位的；未组织制定本项目质量生产规章制度和操作规程的；未保证本项目质量生产投入有效实施的；未及时检查发现和经整改消除质量事故隐患的；未组织制定并实施本项目工程质量通病及潜在不合格品因素预防控制措施的。（2）项目部有下列行为之一的，给予项目经理及其他责任人员书面警告，并责令停止违法、违规及违章行为，同时视情节轻重处以2001000元的罚款违章指挥工人或者强令工人违章、冒险作业的；对工人违章作业熟视无睹，不加以制止的；对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的；施工时未严格执行相应的操作规程、施工规范、技术标准、工艺标准。（3）项目部有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令暂停施工整顿，给予项目经理及其他责任人员书面警告，同时处以500元罚款。未按照规定设立质量管理机构或者配备质量管理人员的；项目经理、质量管理人员未按照规定经考核合格持证上岗的；未按照规定对员工（含劳务工）进行质量教育和培训的；未按照规定向施工作业班组、施工人员进行分工序质量技术交底，并由双方签字确认的。（4）项目部在技术管理上有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，给予书面警告及通报批评、对项目总工罚款5001000元，对相关责任人罚款200500元对达到一定规模，或危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或质量保证措施的；未认真及时填写各种隐蔽签证，各种隐蔽签证的签字不齐全的；未及时对分项、分部工程进行质量评定，并填写好分项、分部工程质量评定单的；各种测量、量测资料未作到规范齐全的；试验人员未及时按规范作好各种试验工作、未及时收集、填写好各种试验资料，并作到签字盖章齐全的；工程日志的填写未作到详细、真实、连续的。（5）项目部有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，对项目经理及项目总工进行通报批评。项目部未按照中铁隧道集团优质工程管理办法开展创优工作的；项目部未按照中铁隧道集团质量管理小组活动管理办法开展质量管理小组活动的。（6）项目部有下列行为之一的，责令暂时停工整改，对项目部进行通报批评，对项目经理罚款10002000元，对相关责任人罚款5001000元。未严把进场材料关，施工现场使用不合格材料的；未作好半成品、安装设备及建筑构配件质量的检验工作，造成不合格的半成品、安装设备及建筑构配件进场使用的；工程施工中偷工减料的；因质量原因受到业主、施工监理“黄牌”警告，通报批评的。（7）项目部有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令暂停施工进行整顿。未在施工组织设计中编制安全质量技术措施、施工现场文明施工、临时用电、施工防火、基坑支护、脚手架和钢筋架施工、模板施工、高空作业、隧道斜井施工方案或专项施工方案措施的；对分项工程及各施工工序未进行逐级技术交底的；（8）凡情节特别严重的，给予项目经理和相关责任人行政处分。构成刑事犯罪的移交公检机构处理。（9）对项目部的罚款交由派出单位财务统一管理，对队伍的罚款交由项目部财务统一管理。2、工程质量事故报告制度（1）质量事故定义及分类工程质量事故凡在工程建设过程中由于责任过失造成工程质量不符合设计文件要求或达不到本工程所采用的质量标准，一般需要作返工、加固处理的均构成工程质量事故。工程质量事故分为一般质量事故和重大质量事故一般质量事故是指造成直接经济损失在5000元以上而不足10万元、重伤2人及以下情形之一的质量事故；损失在5000元以下的列为质量问题。重大质量事故是指凡因工程质量低劣导致工程报废，影响建筑物使用年限及使用功能，造成一次死亡2人及以上或重伤3人及以上，以及造成直接经济损失10万元以上者，均属工程重大质量事故。工程重大质量事故分为四个等级由于工程质量低劣造成下列情形之一者为一级重大质量事故直接经济损失300万元以上；需重建，或加固处理困难，推迟建设项目工期；死亡30人以上。由于工程质量低劣造成下列情形之一者为二级重大质量事故直接经济损失100万元以上，不满300万元加固处理困难，影响建设项目工期；死亡10人以上，29人以下。由于工程质量低劣造成下列情形之一者为三级重大质量事故直接经济损失30万元以上，不满100万元；因加固处理，推迟工程完工时间；死亡3人以上，9人以下；重伤20人以上。由于工程质量低劣造成下列情形之一者为四级重大质量事故直接经济损失10万元以上，不满30万元；死亡2人以下；重伤3人以上，19人以下。（2）工程质量事故报告制度发生质量事故应于12小时内向集团公司安质部报告。重大质量事故的报告发生重大质量事故，由项目经理部向集团公司安质部报告，同时向建设单位报告，并通知设计、监理、监督单位驻现场有关人员。集团公司安质部接到报告后，12小时内上报上级主管部门。一般质量事故的报告发生一般质量事故，由项目经理部向集团公司安质部报告。建设单位及相关单位、机关有报告要求的，由项目经理部归口报告，书面报告时间不超过24小时。集团公司各单位按月度、季度统计工程质量事故情况，每月及每季度末月28日前，将“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”报集团公司安质部，由集团公司安质部汇总后向上级主管部门汇报。六、施工质量教育、培训与持证上岗制度按照工程进度与质量教育与培训计划，工程部、安质部应有计划、有步骤、重点地分别组织技术人员、施工班组，定期对分部、分项工程、重点与关键工序搞好施工人员的口头的、书面的技术交底与培训。技术负责人要特别加强对青工与民工的质量技术教育。各项技术交底、质量教育活动，专业质检工程师必须做好记录存档、备查。新员工、换岗员工须参加质量教育，经考核合格后，才能分配上岗。对防水施工等重点工序、钢筋焊接等关键工序，应分专业、分系统，在授权部门进行，做到持证上岗，规范管理。坚持对民工上工前的质量教育，质量教育面达100，未进行质量教育的，不得上岗。调换新工种，采用新工艺、新技工、新材料、新设备时，必须对施工人员进行技能教育、培训，考核合格后方能上岗、操作。工班认真实行“三工制”，即工程工序质量自检、互检、交接检。加强工程质量过程控制1、项目开工前，质检工程师应编制本项工程的质量控制措施，报技术负责人审核，审批后，报送安质部备查。2、工程施工中，检查进入现场施工的材料是否经过合格性检验、检测。质检工程师应存有材料出厂证、出厂合格证及检验证，以存档备查。3、施工过程中，根据施工进度，各专业质检工程师应按照新验标的要求，对已完工工程及时要求监理签证，以存档备查。签证资料是验工计价的基础材料，没有签证的部分，项目部将一律不予验工。4、分项工程完工后，应按竣工文件编制要求，及时整理好该工程的质量记录存入工程部、安质部。第五章综合保证措施一、组织保证1、建立健全质量保证体系，严格按照质量体系文件进行质量管理，做到从资源投入和过程控制上保证工程质量。2、项目经理部成立质量管理领导小组，由项目经理部经理齐广飞任组长，副经理向勇和总工程师焦玉峰任副组长，成员由质检工程师、试验工程师、专业工程师、施工队队长、质检员、试验员等组成，对主要工序的施工质量进行有组织的控制。经理部配备专职质检工程师、班组设兼职质检员，推行全面质量管理和目标责任管理，从组织措施上使保证工程质量真正落到实处。二、思想保证1、全体施工人员认真学习国家有关产品质量的政策、法规，增强“质量就是企业的生命”的观念。党、政、工、团密切配合，大力宣传优质建成北岭隧道工程的重要意义，树立起建设工程的荣誉感、责任感和使命感，牢固树立“百年大计、质量第一”的思想，开展质量教育，加强全体施工人员“以质创优，以优取胜”的观念。2、把创优工作列入思想政治工作的重要议题，及时总结施工经验，分析解决存在的问题，引导质量管理工作健康发展。3、把思想政治工作作为一项重要内容贯穿到整个施工过程中，对全体施工人员，特别是各作业队的工人，经常进行质量教育，强化质量意识。牢固树立“质量第一”的观念，体现企业以质量、信誉取胜的道德风尚。三、制度保证1、严格执行质量自检、互检、专检相结合的三检制度。施工中每道工序工班都必须自检，自检合格后，上报作业队复检，再报质检工程师检查。2、严格执行工程监理制度。充分做好质量自检工作的同时，有专职质检工程师积极配合监理工程师和业主对工程进行的质量监督检查。自检合格后，及时通知监理工程师检查签证，隐蔽工程经监理工程师签证后隐蔽。3、严格执行质检工程师“一票否决权”制度。经理部设专职质检工程师，工区作业队设专职质检员，班组设兼职质检员。保证施工作业始终在质检人员的严格监督下进行。质检工程师有质量否决权，发现违背施工程序、不按设计图、规则、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权制止，必要时下停工令，限期整改并有权进行处罚。4、认真执行质量管理制。把施工图审签制，技术交底制，测量复核制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检查签证制，安全质量检查评比奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的质量管理制度，具体到施工合同中，并落实到工班，使质量控制做到干群结合，上下结合、内外结合、贯穿于施工全过程。5、实行质量责任制，逐级落实到工班，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，把工程质量和职工的奖金、评先等紧密挂钩，做到奖罚分明，增强工人的责任感，杜绝质量事故发生。6、严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不能进行下道工序的施工，否则质量问题由下道工序的班组负责。对工艺流程的每一步工作内容认真