液晶显示设备有限公司程序文件

程序文件编制文件编写组审核批准2014年06月18日发布2014年06月18日实施深圳市雅迅达液晶显示设备有限公司发布程序文件EP00文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP00目录序号编码名称文件版本ISO140012004备注01EP311环境因素控制程序A/043102EP321法律法规和其它要求控制程序A/043203EP331目标、指标和方案控制程序A/043304EP421能力、培训和意识控制程序A/044205EP431信息交流控制程序A/044306EP451文件控制程序A/044507EP461废水控制程序A/044608EP462废气控制程序A/044609EP463噪声控制程序A/044610EP464固体废弃物控制程序A/044611EP465节能降耗控制程序A/044612EP466化学品控制程序A/044613EP467新、改、扩建项目控制程序A/044614EP468相关方控制程序A/044615EP471应急准备与响应控制程序A/044716EP511监测和测量控制程序A/045117EP521合规性评价程序A/045218EP531不符合、纠正与预防措施控制程序A/045319EP541记录控制程序A/045420EP551内部审核控制程序A/045521EP601管理评审控制程序A/046程序文件EP311文件版本A/0第1/3页雅迅达液晶显示设备有限公司EP311环境因素控制程序1目的识别、评价公司能够控制的以及可望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。2范围公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3职责31各部门负责识别本部门的环境因素。32行政部负责汇总环境因素，组织环境影响的评价活动，确定重要环境因素。4工作程序41环境因素的识别（1）各部门根据本部门的活动、产品及过程分析其中对环境产生影响的环境因素，其中活动的选择可涉及采购、运输、生产、储存等多方面。（2）各部门在识别环境因素和环境影响时须考虑以下几个方面公司的活动、产品或服务所排放的废水、废气、固体废弃物、噪声等污染物及场地污染，其它环境问题和社区问题，资源、能源的消耗，给公司、周围居民、地区等造成的环境影响等。可控制的和可望施加影响的环境因素。三种状态正常运行状态、异常运行状态、紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随着潜在的重大环境影响。三种时态过去、现在、将来所伴随着潜在的重大环境影响。（3）各部门将识别出的环境因素填入环境因素识别及环境影响评价表中再由行政部对环境影响进行评价。42环境因素的评价（1）行政部组织人员将已识别的环境因素进行评价，评价方法考虑发生的可能性（M1）、发现预防的可能性M2、对环境影响程度M3以及事故投诉M4等四方面情况。根据这四方面所得的结果，即评价因子D的数值来确定重大的环境因素。如果公司的活动、产品或服务中有违反法律法规的，则其环境因素就不需经过上述评价，而直接视为重大环境因素。（2）对环境因素的评价依据以下的评价标准发生的可能性M1发生的可能性M1分值M1已经发生（经常发生，每日不低于1次）。5发生的可能性大（或曾经发生）。4发生的可能性小（或偶尔发生）。3有发生的可能（尚未发生）。2根本不会发生。1程序文件EP311文件版本A/0第2/3页雅迅达液晶显示设备有限公司发现预防的可能性M2发现预防的可能性M2分值M2难以发现/难以预防。3可发现可预防、尚无措施2有经常性预防措施1影响程度M3影响程度M3分值M3影响严重（甚至涉及到公司外）5影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4影响一般（部门内可处理或污染物排放量小）3影响小（作业者可处理）2根本没有影响1事故投诉M4事故投诉M4分值M4发生过环境事故未采取措施5发生过环境事故采取了措施4公司外投诉3公司内投诉2未发生事故有投诉已解决1评价因子（D）评价因子（D）的数值，按公式“DM1M2M3M4”计算。（3）行政部将评价结果记录到环境因素识别及环境影响评价表中，评价因子数值越高，说明对环境所造成的影响越大，评价因子数值在24分以上则为重要环境因素。（4）重要环境因素的管理公司应确保在设定环境目标指标时考虑其重大的环境因素。重要环境因素管理应尽量体现在目标指标及管理方案中，或通过制订程序或作业指导书方式加以控制，并由相应部门实施。43环境因素的更新（1）当法律法规变更或追加，在进行新产品的活动、产品或服务中会产生新的环境因程序文件EP311文件版本A/0第3/3页雅迅达液晶显示设备有限公司素时，以及相关方要求等情况发生变化时，要及时更新环境因素。并对其进行评价，这种评价由行政部组织，与相关产品同时进行，评价记录在新项目环境评审表中。5相关文件及记录（1）环境因素识别及环境影响评价表（2）重要环境因素清单（3）新项目环境评审表程序文件EP321文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP321法律法规和其它要求控制程序1目的为确定本公司应遵守的法律、法规及其它要求提供获取途径，并为体系的运行提供依据，制定本程序。2范围本程序适用于本公司环境法律、法规及其它要求的获取和确认其适用性的工作。3职责（1）行政部负责法律、法规及其它要求的获取、适用性确认、修改、发放。（2）各部门应遵守已经确认的法律、法规及其它要求。4工作程序41行政部每半年通过有效渠道收集环境法律与其它要求文件并进行记录。（1）由行政部建立相关信息,收集渠道,并按规定频次进行联络。（2）行政部对收集到的环保法律法规与其它要求进行分析,从中确认出与公司有关最新法规与其它要求,并形成适用环境法律、法规及其他要求清单，以确保清单内容保持最新状态。（3）行政部对照清单,摘录出与公司活动相关之内容,将结果记录于适用环境法律、法规及其他要求评价表中。（4）文管按部门分别将清单项目及其内容发放至各相关单位,通过培训和宣导,使各单位了解相关法律与要求。（5）发放时须填写发放记录。（6）公司其它部门收集到有关环保法律与要求时,均须反馈至行政部,以备行政部确认整理。42各单位收到文管发放的法律与其它要求后,须按文件管理要求进行签收管理。43各单位须比照环境法律与要求,调整自身活动、产品与服务使之符合环境法律与要求。44行政部在每次内审中须全面审核环境法律法规与其它要求的变更状况。45当组织的活动、产品、服务发生变化或国家环保法规发生重大变化时,行政部需向环境管理者代表汇报,并协助分析相关变化对公司的影响,根据分析结果作出相应改善对策并分配至相关单位实施。5相关文件及记录（1）适用环境法律、法规及其他要求清单（2）适用环境法律、法规及其他要求评价表程序文件EP331文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP331目标、指标和方案控制程序1目的旨在达成公司之环境目标、指标及制定的一系列管理方案，并确保目标指标及方案的有效实施。2范围本公司环境目标、指标及所制定的环境管理方案的控制。3职责（1）总经理批准环境目标、指标及管理方案；（2）环境管理者代表审核环境目标、指标及管理方案；（3）行政部编制环境管理方案并监督其实施过程；（4）各责任单位负责目标、指标及管理方案的具体实施。4工作程序41目标、指标的建立结合公司环境方针，同时考虑到法律法规及其它要求、公司重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求、以及相关方的观点，对公司之内部各有关职能部门和层次，建立并评审环境目标与指标，由行政部编制呈管理代表审核，总经理批准并发送至相关单位。42目标指标的评价与更新在本厂公司环境方针，法律法规及其它要求、环境管理方案的进度状况以及相关的外界因素等发生变更时，目标与指标需重新评价与更新。43目标的宣导各相关单位对目标、指标及管理方案，通过分发文件、内部会议及宣传栏等形式进行宣导执行。44环境管理方案包括内容（1）依据的方针、目标、指标。（2）方法措施、技术手段。（3）执行单位与负责人。（4）预估费用。（5）启动日期及完成期限。（6）监督人。45方案的建立为达成其环境目标与指标，由行政部主导统一建立一个或多个管理方案，并建立目标、指标和方案关联表。（1）根据环境目标与指标，由行政部召集相关单位权责人员对目标与指标建立方案进行商讨。（2）由各相关单位对该目标与指标所涉及之本单位的活动、服务、产品进行初步分析，并确定本单位对此目标与指标达成所需采取的一个或多个备选方案。（3）由各权责单位人员对备选方案进行筛选排序，尽量采用简单、花费时间少、经济可行性与技术可行性高、效果明显之方案。（4）初稿定立，由行政部组织相关单位权责人员进行方案可行性评估，包括在技术上、成本上、效益上之考量。（5）经对环境方案可行性进行评估后，由各单位对此方案建立相关措施，必须详细规定每一措施过程中所需配置的资源，相关单位人员所担负的责任，此措施过程终结时间以及对措施实施的费用预估。（6）行政部对讨论的最终结果进行汇总整理成环境管理方案，单位主管签署，管理代表审核，总经理批准后分发至相关单位按照方案实施。46环境管理方案实施过程中，行政部人员不定期对其效果及进度进行追踪，对于在预期时间内未完成或执行管理方案，依照不符合、纠正与预防控制程序处理。结案之环境管理方案经相关人员签核后，统一由行政部集中编号管制。47环境方案的评价与更新程序文件EP331文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司（1）在实施过程中因某种非预期原因，以及无法预期达成环境目标与指标等状况时，除进行纠正行动外，必须对过去此环境管理方案进行重新评价，并予以更新后实施。（2）当某一环境管理方案涉及到公司某项新的技术开发、新的修改活动、产品和服务项目时，必须对此环境管理方案予以重新评价，必要时予以更新后重新分发实施。（3）新的环境管理方案经核准后，旧版文件从现场收回，文管统一销毁，旧版原件保存，以供必要时参考。（4）当某一环境管理方案在预期期限内达成目标，经管理代表审核后结案存盘，并将此方案作为以后之环境管理评审依据。5相关文件及记录（1）不符合、纠正与预防控制程序（2）目标、指标和方案关联表（3）环境管理方案程序文件EP421文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP421能力、培训和意识控制程序1目的为建立和运行环境管理体系，应对全员和可能产生重大环境影响的工作人员进行培训，保证受培训的人员能够胜任所担任的工作。2范围本程序适用于本公司与环境管理体系有关人员的培训。3职责行政部负责确定环境管理体系各类人员的环境培训需求，并实施培训计划；行政部负责培训计划的制定、管理、考核和实施工作；各部门负责申报培训计划并协助人事实施。4工作程序41培训内容与需求的确定1对高层管理者应进行国内、外环境发展趋势，GBT24000系列标准概况，法律、法规，环境管理体系的发展背景及基本内容，公司建立环境管理体系的意义和工作计划，高层管理者在环境管理体系建立实施中的职责、作用和要求的培训。2对管理层重点针对生产、技术、环保、经营等部门的管理负责人，进行环境管理体系内容，法律、法规，技术方法等方面的培训，提高自身的环境意识和管理能力，实现对环境行为的持续改进。3对可能产生重大环境影响的关键岗位人员进行培训时，应使其明确自己职责及个人工作效果的好坏对环境的影响及对其进行本岗位有关程序文件、支持性文件及有关法律、法规的培训，并熟悉本岗位应急准备与响应的要求，使其具备一定的工作能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。4对体系内的其它员工应进行环境管理体系一般知识的普及宣传，重点在于提高他们对发挥自身作用的认识，通过学习，提高其保护环境、持续改进的自觉性、加深对环境管理体系ISO14000系列标准的理解。5行政部根据环保法律、法规、重要环境因素及确定的环境方针、目标和指标等来确定培训需求，明确培训内容、培训岗位和人员。42培训计划的制定1每年年底行政部制定培训需求，由人事发放至各部门。2根据培训需求，人事制定公司的年度总体培训计划并协助实施。43培训的实施1根据培训计划，对培训人员进行授课，结束后进行相应的考核。2对于从事环境管理体系审核的人员，根据认证有关规定由具有资格的机构进行培训。3对从事监测、测量的人员根据上级要求，请上级主管部门对其进行专门培训和资格考核。4对于从事一般工作的人员，由行政部成员或本部门的内审员对其进行相应培训。5培训除课堂教学外，还可以采用本公司的早会、宣传栏和文件传阅等形式在公司范围内进行教育。6新招收的员工及转岗人员必须经过安全教育、环保知识教育和公司从业规则教育方可安排进入车间。环保教育由文管负责，从业规则教育由人事负责。7新员工及转岗人员上岗后，本部门应针对不同岗位及时进行相应培训。8各部门内部培训由各部门按照培训计划组织实施。9在产品原料、工艺设备、产品要求变更或采用新工艺、新技术时，应由专业技术部门负责组织培训以确保操作人员及时适应岗位操作要求，培训异常情况下的应变能力，减少污染事故的发生。10当相关方的工作直接涉及影响环境目标、指标或公司形象时，应在相关文件中规定其人员经过培训的内容。程序文件EP421文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司11行政部组织的培训及考核记录由人事保存，由外部机构进行的培训及考核记录由文管保存，其它的培训记录由培训部门保存。44培训的检查及考核1行政部负责检查培训工作的落实情况及培训效果的考核工作。2行政部根据各部门的培训计划，每半年检查一次培训情况，年终对培训效果进行一次考核。3对新员工及转岗人员上岗后的培训情况，人事应给予督促、检查及考核。4重要环境因素岗位人员培训上岗后，人事应及时对其应具备的能力进行考核，确保其能够胜任所担任的工作。5行政部负责编写一般员工及重要环境因素岗位人员的知识问答试卷，交由人事行政保存。6考核可以采取面谈、现场操作、笔试等方式进行。5相关文件及记录（1）全员环保教育宣导事项（2）培训申请表（3）培训计划（4）培训记录全员环保教育宣导事项一、我们的环境方针合法经营，关注环保，树行业品牌行象；清洁生产，污染预防，走持续发展道路。二、ISO14000与ISO9000有什么异同1相同点都是国际标准化组织ISO里的管理体系标准。2不同点ISO14000管理的是非预期生产的物品即对环境有影响的副产品,同时也包括对资源的节约与合理利用；ISO9000管理的是预期生产的产品。三、们的环境管理代表是杨松池；环境推行委员会委员是各部门主管,及各部门指定的内部审核员；四、我们在推行ISO14000时要做些什么1节约资源，在日常生活与工作中，我们要做到尽量节约用水及用电量，减少办公用纸的使用量，因为在你使用同时，会产生大量的废弃物如废水、废纸、废渣等污染环境，而且浪费资源；2正确使用化学品工作人员要按照化学品管理作业程序安全操作，如发生意外应按合理的操作规范紧急处理吸入有机溶剂天那水去渍水等时将吸入者立即转入空气新鲜的地方，让其安静，如发现呼吸有异常，应先进行必要的心肺复苏术，再送医院接受治疗；沾到皮肤上时立即脱下沾到污染的衣服并用水清洗沾染处，如有发炎等现象，须立即送医院治疗；迸进眼内时立即用大量的清水冲洗，根据需要到医院请医生诊断；发生火灾的处理要用干粉，二氧化碳，泡沫灭火器等一定不能用水；3减少废弃物的排放我们在使用包装材料，办公用品等物品时，尽量做到回收再用，回收再用的次数越多，就越能体现它的价值，这样既可以减少我们的购买费用，又可以达到节约资源的双重效果；4废弃物分类排放我们在工作与生活中自觉遵守各项环保规定，废弃物分为三大类可回收废弃物、污染性废弃物及一般废弃物。废弃物应分类放置，污染性废弃物及沾染有机溶剂的废弃物按公司指定地点放置，减少污染源的产生。阅读者签名工号姓名工号姓名工号姓名工号姓名程序文件EP431文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP431信息交流控制程序1目的规定公司内、外部信息沟通渠道,确保公司各阶层及公司与外部相关方之间的环境信息,能有效传达。2范围适用于环境管理相关信息的内外部交流。3职责（1）行政部负责地方环保机构环境信息的收集与反馈；（2）文管负责环境信息交流记录之协调或处理；（3）销售系统负责客户对公司环境沟通信息之收集与反馈；（4）制造系统负责供方对公司环境沟通信息之收集与反馈；（5）采购部负责工程承包商及废弃物处理厂商对公司环境沟通信息之收集与反馈；（6）行政部负责行政机构、厂附近居民对公司环境沟通信息之收集与反馈。4工作程序41公司内部之交流（1）各部门在日常管理中出现如管道漏水、漏气等一般性环境信息,须其它单位协助处理的,按公司内现有之规定程序,通过电话、内部联络单等沟通方式,进行公司内信息交流,直至问题最终解决。（2）对可能产生重要环境因素之环境信息,如环保设施故障,危险化学品泄漏等事项,相关单位须以书面联络的方式通知行政部,行政部依据公司环境方针及相关环境法律、法规之规定,对收集到的环境信息进行分类判断短时间内24小时能立即处理的,由行政部负责将可能产生重大环境影响之环境管理信息联络单提供给相应问题之提出部门,同时协调责任单位紧急处理,直至问题解决。对于投资金额大,技术难度高,短时间内不能立即处理的环境信息,由行政部呈报于环境管理代表,由环境管理代表召集行政部对其进行评估,被评定为重要环境因素之项目须按照目标、指标和方案控制程序进行管制并改善处理,并将评估状况及决议记录于会议记录。行政部将收集的环境信息处理决定,适时运用公司公告栏等形式进行公告。42外部团体的沟通（1）行政部保持与各相关方的联络,对收集到的各相关方的有关信息,进行分类。（2）属公司内部之改善项目,依组织内部沟通程序执行,直至问题解决。（3）不属内部改善项目,则直接由相应单位作出书面答复。（4）各单位将各类外部信息之处理决定以书面形式反馈于相应问题提出之相关方。（5）各单位可通过文宣活动、厂区参观及各种媒体等形式主动与外部相关团体联络与沟通,宣导公司之环境管理信息。43对内、外部之环境信息,涉及改善之项目,由行政部督导其改善执行状况,并将改善最终效果进行确认。（1）内部信息之相应确认结果反馈于原提出部门,使用环境管理信息反馈要求。（2）外部信息之相应确认结果通告各信息收集单位,由各单位书面形式回复相应提出之相应方。44其它各类有关环境管理体系运作的信息依照各程序的规定予以记录和传达。5相关文件及记录（1）环境管理信息联络单表（2）会议记录程序文件EP451文件版本A/0第1/3页雅迅达液晶显示设备有限公司EP451文件控制程序1目的本程序为公司体系文件（包括外来文件）的管理提供指导。规定了体系文件的制订、审批、发放、保管及更改等要求，以对公司文件进行有效控制。2范围21除记录以外的体系文件，包括管理手册、程序文件、技术文件、作业指导书等；22法律法规，包括环境的相关法律法规和标准，技术标准，检验规范等；23其它外来文件；记录按记录控制程序要求进行控制。3职责31文管负责对体系文件及法律法规文件、外来文件的管理；32行政部及研发部负责对技术文件的管理；33各单位负责对本单位的作业指导书的管理；4工作程序41文件的编码411管理手册编码ESXX手册节号阿拉伯数字手册章号以ISO140012004标准章号为准环境管理手册代号412程序文件编码EPXXX文件编号前X代表ISO140012004标准章号末位数；后X代表流水号程序文件代号E环境；P程序文件；X代表ISO140012004标准章号省略4后一位413作业指导书编码作业指导书文件编码如下EWXXX文件编号前X代表ISO140012004标准章号末位数；后X代表流水号作业指导书代号E环境；W作业指导书，X代表ISO140012004标准章号省略4后一位42文件的编制421环境手册的编制环境手册由环境管理者代表及行政部组织人员根据ISO140012004标准，以及公司的实际编写，经各单位讨论和修改后而定稿。422程序文件的编制程序文件由行政部指定专门人员进行编制，对管理体系的核心要素进行描述。编制人员应与文件涉及的部门协调，确保文件具可操作性。文件初稿完成后，由行政部组织各单位领导对其进行评审，提出改进意见，编制人员据此修订文件，所有文件汇总后提交权责单位小组讨论。各程序文件具独立性，可独立成文，独立修改换版。但文管须编制统一的目录，注明文件名称、编号及最新版号等，并装订成册。程序文件EP451文件版本A/0第2/3页雅迅达液晶显示设备有限公司423作业指导书的编制作业指导书由各部门根据运营的实际需要编制，独立成文，汇编成册。43文件的审批序号文件名称审核人批准人1环境手册管理者代表总经理2程序文件程序的相关部门管理者代表3作业指导书相关部门制定管理者代表44文件的发放体系文件由行政部编制文件清单统一发放。发放的文件分“非受控”和“受控”两种，“非受控”文件是作为参考使用，由文管报主管领导批准后，一次性发放给使用单位；“受控”文件是执行文件，加盖“文件受控章”后按以下要求发放环境手册和程序文件要编制文件发放清单，规定文件发放的范围后分发；作业指导书由行政部根据实际需要按实发放。文件发放时应填写文件发放登记表，收文单位应签收。发放新文件同时应收回旧文件统一销毁，为参考目的而需保留一份的，应加盖“作废”章或区分保管予以识别，以防过期文件被误用。45文件的修改公司员工均可对文件提出修改意见，填写文件修改申请表，经单位主管签名后交行政部处理。需要时，行政部主管负责征求相关单位的意见，审核同意后，报管理者代表或主管领导批准后，组织文件原编制单位实施修改。修改文件按43的要求进行审批，按44的要求进行发放。文件经修改后，版次相应0、1、2、上升，经修改9次后上升（A、B）版本。46文件的保管文件有效版本的正本包括电子文件由文管保管。为今后工作的参考目的，作废文件原件由行政部加盖“作废”章后保存。“受控”文件由使用单位保管。47文件的定期评审每次内部审核应对文件进行评审，评审的结果在内部审核报告中记录，需要修改时按45的要求进行。48法律法规文件的控制法律法规文件由行政部负责从网上、书店、政府行政主管部门等渠道收集，并编目登记。可以用内部沟通或以书面形式发放至相关部门执行。当新的文件颁布后应及时进行更新，并传递至有关部门。49技术文件的控制技术文件包括所有作业参数、生产、检验和安装用技术资料。主要有产品标准及外部提供的技术文件。技术文件经审批后，由文管填写文件发放登记表分发，接收单位授权人员在登记表上签收。所有技术文件都属受控文件，文管在下发前必须在文件上加盖“受控”章。受控文件由接收单位保管、控制，当文件执行完成一定时间后，经文管同意可以销毁。技术文件修改审批后也按要求下发，并收回旧文件统一销毁。若旧文件要留作参考，则应加盖“作废”章留文管统一保存。产品标准及各类参考标准由行政部负责收集编目登记并发放至相关部门执行。410外来文件的控制程序文件EP451文件版本A/0第3/3页雅迅达液晶显示设备有限公司4101外来文件有以下几类A）合同及合同附件，包括合同执行过程中的生产量增减、价格变更、变更牵涉到的合同更改、有关配合方面协议的费用部分等。B）外部提供的技术文件，包括顾客提供的图纸和技术要求、顾客的技术信息、变更、C）外购的产品标准和图纸等。D）有关环境方面的投诉，包括顾客及配合单位发布的抱怨投诉单等。E）有关生产的要求信息，包括配合要求，进度、验收要求等。F）其它外来文件。4102外来文件由行政部授权人员接收，接收后交专门部门归口管理，并转发相关部门执行。5相关文件及记录51记录控制程序52文件清单53文件发放登记表54文件修改申请表程序文件EP461文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP461废水控制程序1目的明确生产现场及办公区所产生废水的管理要求，合理规范生产清洁用废水及生活废水的处理流程，确使废水达标排放,以减低对水资源的污染。2范围公司生产现场及生活区所排放之废水。3职责生产清洁废水的管理制造系统。生活废水的管理行政部。4工作程序41雨水管道管理（1）雨水管与其它污水管分开使用,直接排至下水道。（2）雨水管道口周边严禁放置化学物品、油类、固体废弃物等污染源。（3）严禁倾倒各种污染物及污水于下水道,各部门严禁擅自将生产废水管接到雨水管道中。（4）行政部负责对雨水管道的使用检查。42生活废水管理（1）在全体员工中提倡节约用水,减少生活废水产生和资源浪费；（2）生活污水由全公司的厕所产生的废水,通过专用管道引送至市政管网；（3）生活污水管道口周边同样不可放置及倾倒各类化学品、油类物质污染源。（4）生活废水应注入城市下水管道，以统一处理，避免注入雨水管。42现场污水管理现场废水若自行处理应对PH值、SS、CODCR值进行检测，排放口水样应达到国家污水综合排放标准GB89781996一级标准序号污染物标准一级1PH值692CODCR监测。废气排放应符合大气污染物综合排放标准1997排放限值的要求污染物无组织排放监控浓度限值无组织排放监控浓度限值污染物监控点浓度MG/M3苯周界外浓度最高点040甲苯周界外浓度最高点24二甲苯周界外浓度最高点12（2）废气监测点废气监测点之具体取点位置,依据废气相同点类型由环保监测站意向决定。44大气污染发生时的处理（1）当大气污染防治设备发生故障或操作异常或其它突发事故，造成厂内、外污染时，应及时向管理代表、总经理报告处理，依不符合、纠正与预防措施程序及应急准备和响应程序处理。（2）若排放之气体引起相关方投诉，需将该信息知会管理代表，若判定属不符合项，依不符合、纠正与预防程序及信息交流程序处理。45监督、教育程序文件EP462文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司1除现有之大气污染源之外，若另须增加污染物排放管道时，应知会行政部以便对其管理，参照新项目环境影响评价程序。2行政部需收集大气污染防治法规方面的信息，并负责将最新法规信息给予相关单位，适时予以宣导或教育。5相关文件及记录（1）应急准备和响应程序（2）不符合，纠正与预防措施程序（3）信息交流程序（4）新、改、扩建项目控制程序（5）中华人民共和国大气污染防治法（6）大气污染物综合排放标准程序文件EP463文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP463噪声控制程序1目的通过控制噪声对环境的污染，改善生产和生活环境，保护职工劳动健康，保证周围居民的正常生活。2范围本程序适用于公司内所有产生噪声污染的生产作业场所。3职责（1）公司内产生噪声部门负责噪声源的控制并提出治理方案。（2）行政部负责公司噪声污染的防治和监督管理工作。4工作程序41设备的选购、安装与降噪1制造系统、采购部在保证质量的前提下，选购噪声小的生产设备及部件。2制造系统、采购部在设备的安装、调试、验收和投入运行等阶段要认真调试，严格控制机械噪声。3新、改、扩建的建设项目，其环境影响报告书要评价厂界噪声的影响、防治措施，项目投产或使用前，噪声污染防治措施须经环保部门验收。4推广和采用先进技术和工艺，积极采用噪声低的环保设备，减少噪声的污染。42公司内噪声的控制1产生噪声的部门在设备启动时，要严格按照设备的操作规范进行操作，防止操作不当而产生噪声。2设备要定期进行检修、润滑，做到油路、气路、水路畅通，油标醒目，油量充足，使机器能正常运转，降低噪声。3在设备运行过程中，有关人员要定时巡查，发现设备运转异常时，要查明原因，若确系设备带病运转，要立即报告并进行检修。4对强噪声源，如可能与相关部门协商采取隔离措施以降低噪音。5公司内产生噪声的部门要保证防治噪声污染设施的正确使用，如需要改造、拆除或闲置污染防治设施必须事先上报行政部。6在公司范围内行驶的机动车辆禁止鸣喇叭，防止产生噪声污染。7在公司范围内进行施工、维修或其它服务活动时，应尽可能减少噪声的产生，如有强噪声源，应采取防治或隔离措施以降低噪音。8加强对职工的环境意识培训，使其养成在日常生活、生产、活动或服务中轻拿轻放的工作意识，杜绝野蛮操作，尽可能减少噪声的产生。43噪声的监测与监督检查噪声的监测频率由国家政府环保部门意向监测。噪声排放标准依广东省地方标准大气污染物排放标准三级标准执行；噪声应符合GB123482008工业企业厂界噪声标准的要求等效声级LEQDBA类别昼间夜间6555噪声测量方法依GB12349标准执行；44行政部依照法律、法规及其它要求控制程序,汇整适用于本公司噪声之要求标准,并对各测定点、噪声值的符合性作出研判。45对于厂内各作业场所之噪音超标,作业场所之人员须配戴耳塞以作为管制,行政部对各单位之执行状况进监督。程序文件EP463文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司46对于厂界之噪音超标,须通告环境管理代表,并由环境管理代表召集相关人员进行对策,可从如下几方面考虑和改善（1）分析噪音污染源,寻找出产生噪音超标之作业；（2）根据噪音污染源的实际状况进行改善改善作业方式或进行设备的维护与保养,以减少在设备运转和人员操作中产生的噪音；改善厂房,以更好地隔离噪音向外界传播；加装吸音材料以降低噪音值；改善厂界围墙,以减少对外界的影响。（3）为了降低厂界超标现象的发生可能,在进行厂房设计与规划时,须将产生较大噪音的设备和作业场所规划于远离厂界处；（4）行政部须将全部之处理状况记录于环境问题处理单。47所有之噪音测量及管理、管制记录须在行政部归档保存。5相关文件及记录（1）中华人民共和国环境噪声污染防治法（2）城市区域环境噪声标准（3）工业企业厂界噪声标准（4）目标、指针和方案控制程序程序文件EP464文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP464固体废弃物控制程序1目的规范废弃物处理程序，加强废弃物管理，以尽量避免或减少环境污染。2范围本公司活动、产品、服务中产生的废弃物处置及管理。3职责1废弃物分类标准制定、贮存管理制造系统2废弃物的分类管理各单位3废弃物的清运处理具资格的垃圾处理商4工作程序41分类1可回收一般废弃物废纸类、废金属、废胶粒管、废木材、报废板、废垫板；2不可回收一般废弃物办公垃圾、废PVC管类、废雨布、废泥土类、集尘灰；3有害废弃物可回收废油漆桶、废油、废药水桶、废溶剂、废墨盒、废硒鼓；不可回收废灯管、废电池、废含油清洁用品、机油等；42废弃物的标示做标示牌以区分各种废物料种类及区域。43废弃物的收集1设置废弃物临时放置点,并作标识加以注明；2废弃物产生后,由产生单位指派人员依照废弃物种类、性质送入临时放置区或直接送至垃圾场,废物料在放置前须用袋装好并封口,不得有泄漏,并按规定时间予以处理放置。44废弃物厂内运输各部门及车间之废弃物在累积到一定量时,由单位指定人员将废弃物运输到厂内废弃物放置区,并分类堆放整齐,运输过程中须确保不散撒、不混合、不泄漏。45废弃物厂内储存1在厂内规划设置废弃物放置区,放置区根据不同废弃物划分不同储存区域,并用标示加以区分,废弃物放置区设有专人管理,废弃物总置场设有防雨防漏等设施,并有相关消防等应急安全防范设施,以应紧急情况；2各单位、部门须指定专人将本单位、部门收集的废弃物放入放置场，须按不同种类进行整齐堆放,废弃物放置场管理人员须进行监督；3废弃物储存到一定数量时,由废弃物放置场管理人员通知相关部门,予以处理。46废弃物之处理1可回收一般废弃物由行政部联系废品公司处理，不可回收一般废弃物由环卫站处理；2有害废弃物由袋装好并封口,也由环卫站处理；3由行政部负责联系处理单位对废弃物进行处理，是否符合国家法律、法规要求,详依相关方环境管理程序；4废弃物由外公司单位到厂内送出处理,运输过程中保证不撒落、不漏,安全到达处理存放点；5可回收废弃物及有害废弃物，由管理单位进行处理并作记录，见废弃物处理统计表；6凡属厂商承包项目而产生之建筑垃圾由承包项目之厂商自行清除；5相关文件及记录（1）中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法（2）相关方控制程序（3）废弃物处理统计表附件垃圾筒标示污染性废弃物以下物品可能造成环境污染,请丢放本垃圾筒内,包括沾染油墨油漆、酒精天那水白担心去渍油油污PP粉尘药剂、油漆桶等的碎布、纸张或手套,含药水药剂的空桶盖、包装袋等,更换之药液棉芯,以及其它废日光灯管、涂改液空瓶、废油性笔、废萤光笔、废电池、电蕊、电子、废弃电子产品等。不可回收废弃物以下物品可能造成环境影响,请丢放本垃圾筒内,包括办公垃圾、集灰尘、泥土等可回收废弃物以下物品可能造成环境影响,请丢放本垃圾筒内,包括废胶袋、废纸类、金属刀片、锡框、铝片、铜皮、胶粒、报废板、废垫板等。程序文件EP465文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP465节能降耗控制程序1目的控制资能源的消耗，节约成本，减少浪费。2范围公司使用的电、水、油、纸。3职责（1）资能源控制使用单位；（2）资能源使用稽查行政部；（3）资能源使用统计财务部。4工作程序41资能源消耗单位应以节约为本。411用电的控制未使用的机器或设备应关闭电源，禁止空转。各单位下班、就餐之时间应关闭本单位之电源总开关。宣导宿舍要做到人离开宿舍随手关电扇，及时熄灯。412用水的控制行政部要不定时对干部、员工及新员工进行节约用水的训练与宣导。办公用水应做到尽量节约，做到人离水关。现场用水尽量进行循环利用。413用油控制正确调节油压及风量，使油在燃烧时能够完全燃烧。定期检查保养用油设备，防止外漏，减少排烟量。控制车辆加油的预算。42资能源控制稽查行政部每年定期对全厂资能源使用情况进行检查，并将检查情况通报各单位。43资能源消耗统计431财务部每月将全厂能源的使用状况统计在资/能源消耗统计表。432行政部依据资能源消耗状况设定目标、指针，具体作业参照目标、指针和方案控制程序。44资能源使用如有超标，应进行相应的纠正与预防处理；具体作业参照不符合、纠正与预防措施控制程序。5相关文件及记录（1）目标、指针和方案控制程序（2）不符合、纠正与预防措施控制程序（3）资/能源消耗统计表程序文件EP466文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP466化学品控制程序1目的为防止化学品引起的职业及工业灾害,保障员工安全与健康,防止环境污染。2范围公司内所使用之化学物品均属之。3职责（1）公司所使用化学物品之运作记录标示储放管理制造系统；（2）化学物品运送作业制造系统；（3）对于危险物品及有害物之教育训练行政部。4工作程序41化学品的贮存管理（1）对于化学品的储存场所要符合消防安全条件,各类化学品仓库的设置如结构构造电器设备、防爆泄压灭火设施等都要符合消防安全的要求。（2）化学物品要分类贮存易燃易爆化学品性质各异之化学品都应分区分类或分库房贮存,不得混合放置。（3）化学物品的贮放要做到安全整齐合理,便于清点检查、使用时参考物质安全数据表所订定的安全使用方法进行操作,对于易燃易爆等危险化学品建立危险货物品名表,依照危险化学品安全管理条例进行严格管制。42化学物品的标示（1）对于储存的化学物品应于其容器或储槽之外部明显处标示该物质名称，而对装有成品之容器应以整批方式予以标示其物质名称,以利于辨识。（2）仓库人员应按区放置化学物品。43化学物品的搬运（1）所有的化学物品在搬运过程都应轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒。（2）两种能够互相引起化学反应、产生爆炸、火灾、放出有毒气体的化学品,不得装在同一辆车中运输,押运人员必须乘坐在规定位置上,车上严禁搭乘无关人员,不准携带与所装货物性质相抵触之物品。（3）化学物品的运送要注意散热及防潮,以免物品遇热引起燃烧、爆炸或遇潮分解产生有毒气体的危险。（4）化学物品在运送时要携有相应的MSDS数据,以便遇紧急情况时有所参照。（5）化学物品的运送要求车厢必须有通风口,车上必须配备灭火器等。44化学物品的卸货管理,要注意轻拿轻放,防止撞击、拖拉和倾倒。45化学物品之泄漏处理发生突发性化学品泄漏事故时,作业人员在保护自身安全的情况下,应及时检查事故部位,并向有关人员报告具体处理方法参照应急准备和响应控制程序。46废弃化学品处置化学品之废弃物由各部门统计,然后定期向行政部报告,由行政部联系有资格的垃圾处理商处理。47化学品之物质安全数据表MSDS。（1）对于化学原料的物质安全数据表,制造系统在第一次请购时需注明要附物质安全数据表。（2）各部门应将其运作之化学物品之物质安全数据表放置在工作场所人员易取得之处所。48环境及安全作业办法（1）从事储槽或容器之装运作业时,应防止对环境造成污染。（2）对装有化学物品之容器一律不得开口或露天放置,以免对大气环境造成污染。程序文件EP466文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司5相关文件及记录（1）应急准备和响应程序（2）危险化学品安全管理条例（3）化学品清单（4）物质安全数据表MSDS（5）危险货物品名表程序文件EP467文件版本A/0第1/1页雅迅达液晶显示设备有限公司EP467新、改、扩建项目控制程序1目的对投入新项目可能产生的环境影响进行评价，并对其采取措施,降低环境影响。2范围凡公司因工艺或制程改进而新购机器设备及新建、扩建改建工程项目时之环境影响评价与控制。3职责（1）本部门新项目的申报,并进行初步环境影响评价各责任部门（2）工程项目新、扩、改建管理与申报新项目责任部门（3）组织新项目的环境影响总评价并协助拟定处理措施行政部（4）新项目之核准及措施执行效果的追踪管理代表/总经理4工作程序40定义（1）“三同时”指一切新建扩建改建的基础项目,技术改造项目,自然开发项目,以及可能对环境造成影响损害的工程建设,其污染防治和其它公害的环境设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产。（2）建设项目是指按固定资产投资方式进行的一切开发建设活动,包括新建、扩建改建厂房等基本建设项目或需配套建设环境污染设施的技术改造项目。（3）环境影响评价是指在开发建设活动前,对开发建设活动投入运行后,对周围地区环境可能造成的影响进行调查和预测,并提出防止环境污染与破环的对策和措施。41新项目申报主要有新购可能产生环境影响之机器设备,生产规模的扩大,产品种类的变更或增加,新建扩改工程土建。42新项目责任部门应将预计实施的项目以新项目环境评审表的方式进行申报,并进行初步环境影响评价，说明新项目所处地的环境状况及其可能产生的环境污染。43行政部对申报表的内容进行确认后,召集相关部门进行讨论,对可能产生的环境影响,相关法律及其它要求的符合性等进行综合评价,并将评价结果及相关环境问题的总结和建议填于申报表内,呈管理代表签核。44经批准的项目由行政部负责召集相关部门商讨相应的处理方案制订环境目标,指针及管理方案经环境管理代表签核后下发各部门予以实施。45因环境事先评价需要对环境管理体系进行评价时,依照环境因素识别、环境影响评价程序。46当需要向环境保护行政主管部门申报“三同时”及环境影响评价时,由行政部负责向国家行政主管部门申报“三同时”并办理申请环境影响评价手续等事宜,新项目负责部门协助处理相关手续。47行政部定时对新项目之环境管理方案之执行状况进行追踪并确认。48新项目环境影响评价相关记录由行政部保存,有效期为三年。5相关文件及记录（1）环境因素控制程序（2）新项目环境评审表程序文件EP468文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP468相关方控制程序1目的对相关方环境方面施加影响,使其了解公司之环境方针,旨在期望相关方配合和支持环境保护活动,共同致力于人类环境行为的改进。2范围与本公司长期往来的物料供货商、垃圾处理商、工程合同方、运输公司、公司近居民、环保主管部门等相关方在环境方面的影响。3职责（1）制造系统、销售系统负责对物料供应商、客户施加影响；（2）行政部负责对垃圾处理商、工程合同方、运输公司、公司近居民、环保主管部门施加影响；4工作程序41厂商的选择（1）行政部及责权部门须对为公司提供产品或服务之厂商进行合法性判定,厂商须能提供经营许可证明。（2）行政部、制造系统调查各厂商对环境污染因子之控制能力及其环境绩效,具体作法详依环境沟通记录表,并由行政部将其列表,形成合格供方清单。（3）对于ISO14001认证前之相关方,均视为合格厂商或承包商。（4）属于政府部门管辖之环卫单位视为合格厂商。42相关方分类及相应管理要求（1）相关方共分为三类,具体如下重点施加影响之相关方指长期为公司供应主要原材料之厂商、有害废弃物处理厂商和非公司而进入公司进行施工或作业之承包商及合同方；一般施加影响之相关方指与公司业务量相对较大之国内供应厂商；暂不施加影响之相关方指其它的海外供货商及与公司业务量较小的供应厂及客户、行政机构、公司附近居民等；（2）各类相关方环境管理要求对重点施加影响之相关方,须做到如下之各项A对其进行宣传和教育,使其了解公司环境方针及相关环境管理规定；B签订协议,提出公司对其行为的有关环境管理之要求,使其环境行为符合公司及国家的有关环境要求；C对方须有环境管理人员或项目负责人对其行为进行相应管理及对其员工进行教育,并服从公司工程监督人员及维护部人员的管理；D行政部每年一次或随机对各厂商之执行状况进行查核和确认,并将有关调查结果记录,形成环境沟通记录表；E发现有不符合之现象,行政部立即要求对方提出纠正措施,并监督执行状况；对一般施加影响之相关方,须做到如下各项A了解其环境状况,获取其产生污染、控制污染相应资料；B宣传本厂环境方针,必要时提出公司环境管理之要求或建议；对暂不施加影响之相关方,可根据相关方要求,向其提供有关公司之环境方针等信息。3各宣传资料之发放须由行政部作记录,形成环境宣传资料发放记录表。5相关文件及记录（1）环境沟通记录表（2）施工需知程序文件EP468文件版本A/0第2/2页雅迅达液晶显示设备有限公司（3）环境保护评估表（4）合格供方清单（5）重点施加影响相关方一览表（6）环境宣传资料发放记录表程序文件EP471文件版本A/0第1/2页雅迅达液晶显示设备有限公司EP471应急准备和响应控制程序1目的为了预防和减少环境污染事故的发生，或在紧急情况发生时能得到及时处理，以减轻对环境造成的污染和影响，特制定本程序。2范围本程序适用于本公司环境污染事故或紧急情况下的应急与响应。3职责（1）行政部组织制订各项紧急准备与应变计划及作业标准书；（2）行政部负责灾变评估、控制、配合抢救处理；（3）总经理负责灾害发生时对外协调及发言；（4）若有重大伤亡事件发生，总经理负责通知地方行政职能机构并协助处理；（5）行政部负责紧急准备与应变程序定期演练之规划与执行4工作程序41环境可能影响的灾变评估（1）针对有关废水、废液、废气、废弃物及相关使用的化学溶剂、易燃液体、易燃固体、化学品、有毒品和腐蚀品等,依环境因素识别与评价表确定本厂潜在的可能产生的灾变项目有爆炸、火灾、化学品泄漏、环保设施故障等。（2）针对以上确定的潜在紧急情况,事先进行检讨对策,采取预防措施,并制定相应的各项紧急处理作业标准,明定紧急情况下,组织各阶层人之职责及环境紧急情况发生,应变处理之方法、步骤、以为意外应变措施之依据。（3）将确定的潜在紧急情况的项目,列为日常管理之重点,并要求相关人员按规定做好日常检查和保养工作、严格执行作业标准,以达消除事故隐患,防患于未然。（4）根据公司所使用的化学品特性,按国标规定要求明确标示,须包括下列项目化学