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文档简介

有限公司程序文件文件代码QP/ZY42401版次A/0质量记录控制程序页码1/21目对质量管理体系所要求的记录予以控制。1适用范围适用于为证明服务符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31办公室负责质量管理体系记录的控制。32各部门负责本部门质量记录填写、收集分类，并按期归档。4工作程序41各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。42质量记录的标识、编号质量记录的标识、编号按文件控制程序执行。43质量记录填写431质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。432如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。44质量记录的保存、保护441各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。442办公室编制质量记录一览表，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、保存地点等内容，并汇集备案记录的原始样本。各部门应编制本部门的质量记录清单，并汇总本部门的质量记录原始样本。443办公室每3个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。45质量记录发放、借阅A）各部门填写文件发放/回收登记表，向办公室领用所需记录空白表；B）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写文件借阅/销毁申请登记表，由记录管理人登记备案。46质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由主管人员填写文件借阅/销毁申请登记表，交办公室审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。有限公司程序文件文件代码QP/ZY42401版次A/0质量记录控制程序页码2/247记录格式471各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门经理审批，交办公室备案。472各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5相关文件51文件控制程序52质量
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