(doc)-《新安(工业陶瓷产品)公司质量保证手册》(49页)-质量手册

目录序号章节名称页数01批准令102前言41管理职责102质量体系文件23文件和记录控制14合同控制35材料、零部件控制16工艺控制17焊接控制28热处理控制19无损检测控制210理化检验控制111检验与试验控制212设备和检验与试验装置控制113不合格品控制114质量改进与服务215人员培训、考核及管理116压力试验控制217执行中国锅炉压力容器制造许可证制度4附录一程序文件清单1附录二质量记录清单2更改控制页序号版号修改状态修改章节生效日期文件更新通知单号备注萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态001批准令第1页共1页批准令本公司按照“国质检锅2003194号”文以及压力容器有关法令、法规标准的要求,结合本公司实际情况,编制本压力容器质量保证手册XASC,现批准发布实施。本手册是公司质量保证体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和引为准则，全体员工特别是各级管理人员，必须熟悉本手册的规定和要求，明确各自的职责，做到有法必依、执法必严、违法必究。质量保证工程师须定期向我报告质量体系的运行情况，作为公司最高管理者，我对本公司产品质量负全责。非压力容器产品参照本手册执行。本手册自2009年9月1日正式实施。总经理年月号萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态002前言第1页共4页前言021公司概况萍乡市新安工业有限责任公司，位于江西省西大门、老革命根据地安源经济开发区工业园内，拥有科研、生产、检测和售后服务的完整体系，拥有自主知识产权，是江西省优秀民营科技型企业,萍乡市民营企业纳税大户。公司于2001年通过ISO9001国际质量体系认证；公司产品先后被评为“全国用户满意产品”、“江西省名牌产品”和“江西省重点保护”产品；公司的“虎灵”牌注册商标也被评为“江西省著名商标”；公司拥有6项发明专利，10项实用新型和外观设计专利。公司主要产品有工业陶瓷蜂窝陶瓷、轻瓷填料、陶瓷托辊等、带式输送机、脱硫塔、再生塔、洗苯塔、酸洗塔、蒸氨塔、油田固井、下灰罐、终冷塔、塔内件、煤气柜各种形式规格的管壳式换热器、反应釜和贮存容器。公司现有各类专业技术人员18人，技术工人52人，总员工385人，各类加工成型设备40多台，检验检测手段完善。公司按TSG特种设备安全技术规范TSGZ00042007要求，并结合GB/T19000ISO9000族标准的原理和方法，建立了严密科学的质量保证体系，并能保持有效运转和持续改进，产品质量一直受到各界好评。公司秉承“诚实守信、顾客至上”的理念，热忱欢迎各界朋友垂询和光临指导。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态002前言第2页共4页022手册目的及范围0221手册规定了本公司的质量管理体系,其目的为A通过体系的有效运行和持续改进，保证本公司制造的产品符合相关标准、法规、图样要求，并让顾客满意。B证实本公司有能力提供符合法律、法规、标准和满意顾客要求的产品。0222范围本手册是阐述我公司质量方针和描述质量体系的纲领性文件,适用与本公司D1D2级压力容器制造、安装质量活动的全过程。023引用法规及标准使用本手册的各方应探讨使用下列法规、标准最新版本的可能。0231引用的主要法规A中华人民共和国产品质量法B特种设备安全监察条例国务院第549号令C锅炉压力容器制造监督管理办法国家质检总局22号令D锅炉压力容器制造许可条件国质检锅2003194号文E压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则国质检锅2002235号文F锅炉压力容器压力管道焊工考试管理规则国质检锅2002109号文G特种设备无损检测人员考试与监督管理规则国质检锅2003248号文H压力容器安全技术监察规程质技监局锅发1999154号文ITSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态002前言第3页共4页0232引用的主要标准AGB1501998钢制压力容器BGB1511999钢制管壳式换热器CJB47082000钢制压力容器焊接工艺评定DJB/T47301473062005承压设备无损检测EJB47442000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验024术语和缩语0241术语本手册采用与本公司产品相关的国家和行业标准,规程中的有关术语和定义0242缩写手册压力容器质量保证手册容规压力容器安全技术监察规程许可条件锅炉压力容器制造许可条件许可规则压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则考规锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则PQR焊接工艺评定WPS焊接工艺指导书WPQ焊工资格评定及其记录NDT无损检测RT射线检测UT超声波检测MT磁粉检测PT渗透检测萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态002前言第4页共4页检验员检查点E见证检查点W停止检查点H025手册管理0251手册的发放A手册分受控状态和非受控状态,受控状态手册为本公司内部有关人员持有,手册修改后必须通知非受控状态手册对外提供,手册修改后无须通知B受控状态手册持有者名单经质量保证工程师确定,由管理部统一发放0252手册修改A换页修改公司管理部根据“文件更改通知单”的内容制作修改页，然后分发给受控本持有者，并收回做废页，并在“修改控制页”上作记录。修改状态用0、1、2、3表示修改次数。B换版修改由质保工程师组织编制，经总经理批准发布实施。做废版本由本公司管理部收回。版号按一、二、三顺序表示。0253说明为了便于换页修改,本手册采用活页装订,不设总页码。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第1页共12页11总则总经理是质量的第一责任者,负责质量方针和质量目标的制订和实施并按管理评审程序XACX01的要求主持对质量方针、质量目标执行情况和持续适宜性进行评审。质量保证工程师是总经理任命的管理者代表,协助总经理负责本公司质量保证体系的工作,并进行监督检查。12质量方针以人为本、科学管理、持续改进、追求更好。强调以人为核心，科学管理为手段，通过质量体系有效稳定的运转，保持持续改进，追求更好的产品质量和服务。13质量目标质量目标产品一次检验合格率96；监检合格率100；顾客满意度95；顾客投诉处理率100。质量目标的量化和分解顾客（含内部）满意率96，顾客质量反馈处理率100工艺工艺纪律执行率100采购一次验收合格率100焊接无损检测一次合格率98（含弧焊）95（手弧焊）无损检测评定准确率100检验质量记录及时、准确率100、出厂资料错误为零。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第2页共12页14质量保证体系组织公司组织机构见图11公司质量体系结构见图12图11公司组织结构图董事会总经理监事会副总经理副总经理副总经理副总经理销售公司技术中心项目部财务部采购部设备车间造气车间轻瓷车间托辊车间蜂窝车间市场部勤务部贸易部总经理助理管理部品质部储运部图12公司质量体糸结构图萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第3页共12页总经理质保工程师（总工程师）工艺责任负责人材料责任负责人焊接责任负责人理化责任负责人热处理责任负责人无损检测责任负责人压力试验责任负责人检验责任负责人管理部生产部培训中心销售部151任命书质保工程师任命书今任命先生我公司的质量保证工程师，其主要职责是1、负责建立、实施和保持和改进公司的质量保证体系；2、代表公司负责就质量保证体系有关事宜与外部各方进行联系。请公司有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量保证体系有效运行。公司总经理年月日压力容器制造质控体系各专业责任人员任命书现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制为材料质控系统责任人为工艺质控系统责任人为焊接质控系统责任人为热处理质控系统责任人为压力试验质控系统责任人为检验质控系统责任人为无损检测质控系统责任人萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第4页共12页为理化质控系统责任人上述被任命的人员在压力容器制造质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量体系的正常运转。特此任命公司总经理年月日萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第5页共12页萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第6页共12页15职责与权限质量体系职能分配表11表11质量体系职能分配表表示主办表示协办部门及责任人体系要求总经理质保工程师管理部工艺责任人材料责任人焊接责任人理化责任人热处理责任人无损检测人责任人压力试验责任人检验责任人生产部销售部管理职责质量体系文件文件和记录合同控制材料与零部件工艺控制焊接控制热处理无损检测理化检验压力试验检验控制设备和检验与试验装置不合格品控制质量改进与服务人员培训、考核与管理执行许可证制度萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第7页共12页152总经理A制定公司质量方针，质量目标对本企业的质量管理工作和产品质量负全责；B批准发布压力容器质量保证手册，并为质量体系的建立和保持配备足够的资源；C任命质量保证工程师及各专业责任人，并赋予其足够的权限，且将各专业责任人设置于相应部门中承担各自职责范围内的质量控制工作；D主持管理评审采取必要措施促进质量体系持续改进。153质量保证工程师质量保证工程师由总经理任命，其职责和权限如下A协助总经理制订质量方针和质量工作，建立健全质量保证体系；B负责本单位质量体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量体系文件的规定进行监督和检查；C组织贯彻执行有关压力容器的法规、标准、技术规定；D严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；E定期组织质量分析、质量审核；F坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证责任人员的工作，有越级向安全监察机构反映质量问题的权利和义务；G对质量体系的各级责任人员定期组织教育和培训；H负责组织制订质量体系文件；I审签产品质量证明书。154管理部萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第8页共12页A负责质量手册以及其他质量体系文件的打印、装订、编号、分发、回收、归档工作，对文件和资料的质量控制负责；B负责组织有关人员进行管理评审、收集整改建议、经批准后，分发给有关部门实施；C组识操作工人进行技术培训、对质量体系的运转实施监督检查。155材料责任人A参加编制、修订，并贯彻质量保证手册材料质量控制的有关文件；B审核材料订货技术条件及材料代用，主持合格供方的资格评审工作；C审签材料质量证明书，材料复验报告、材料入库检验报告及产品主要受压元件使用材料一览表；D负责材料质控系统的管理，并对其正常运转负责；E配合管理部对本系统相关人员的培训；F对本系统所控制的质量活动出现不符合时，负责组织分析并制定整改措施。156焊接责任人（兼任培训中心主任）A参加编制、修订、贯彻质量保证手册焊接质量控制系统有关的文件；B组织编制焊接标准、守则、制度等；C组织编制和实施焊接工艺评定，审签焊接工艺指导书、焊接工艺评定报告；D审核焊接工艺，并监督其贯彻执行，解决施工中的焊接技术问题；E监督产品焊接试板的管理；F负责焊工技术培训和考试工作，建立的完善焊工档案；萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第9页共12页G负责审批一、二次焊缝返修工艺，负责审核焊缝超次返修工艺；H监督检查焊接系统的质控工作，完善焊接质量管理、保证其有效运转，并向质量保证工程师汇报工作；I负责焊接材料代用批准及其他材料代用的会签工作；J制定年度培训计划，并组织实施。157工艺责任人A负责工艺质控系统的建立和运行，向质保工程师汇报工作；B参与制订质量体系文件工作；C负责组织编制，工艺规程和工艺守则，审核制造工艺卡；D负责组织工艺人员的业务培训和对工艺质量的监督；E主持工艺纪律执行情况的检查。158理化责任人A在质量保证工程师领导下，建立健全理化质量控制系统，向质保工程师报告工作；B负责制订理化质量系统方面的质量体系文件；C组织理化系统学习贯彻相关标准、法规、正确运用理化试验和方面的标准和规范；D负责对理化试验分包方的评价和对分包项目的质量控制，审批理化试验报告。159热处理责任人A在质保工程师的领导下，认真贯彻执行压力容器法规、标准、向质保萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第10页共12页工程师报告工作；B负责热处理质控系统的管理，并对其有效运转负责；C组织编制热处理守则，审核热处理工艺，对其正确性负责；D负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；E审批热处理记录及报告，确认热处理效果；F对本系统责任人员进行教育培训。1510无损检测责任人A对压力容器制造无损检测工作负责；B监督检查无损检测系统的质量控制工作，保证其能有效运转；C组织编写贯彻无损检测工艺规程，保证法规、标准的正确实施；D组织解决无损检测重大技术问题；E检查仪器、设备的使用情况，提出仪器、设备维修计划并组织实施；F制定和监督执行安全防护措施；G审查检测报告及原始记录，抽查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性负责；H负责监督检查射线底片档案的管理工作；I检查无损检测前的技术准备，焊缝外观处理情况，对未达到表面质量要求的焊缝有权停止无损检测；J负责对无损检测分包的评价和分包项目质量进行控制。1511压力试验责任人A主持压力试验质控系统工作，向质保工程师报告工作；萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第11页共12页B组织制定压力试验工艺规程，制定压力试验工艺，并监督检查执行情况；C负责检查压力试验工艺前的装备工作，泵、压力表、介质、环境、安全是否符合要求；D审签压力试验报告。1512检验责任人（负责总检和检验与试验装置）A在质保工程师的领导下，主持检验和计量质控系统的各项工作，定期向质保工程师报告工作；B组织检验技术人员审查图纸和技术文件，编制产品检验规程；C对企业生产的产品从原材料入厂验收，仓贮保管发放，工序检验、外购件（外协）检验到成品最终检验，进行控制；D审核检验和试验计划并督促认真实施；E对出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理，有权对不合格品提出处理意见；F负责审核产品安全质量技术资料G负责产品关键工序的现场监督检查；H建立计量器具台帐，制定、检定计划，确保计量器具在检定周期内使用；I协助质保工程师、组织内部质量审核；J及时联系和配合压力容器监督检验部门对产品进行监检，落实有关监检结果，及时取回合格产品的监检资料。有越级向安全监察机构反映产品质量问题的权利和义务。1512生产部萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态01管理职责第12页共12页A生产部长负责设备的质量控制系统，向生产副总和质保工程师报告工作；B建立设备档案，落实设备标识；C组织制定设备操作规程并监督实施；D制订设备日常维护保养制度，制订设备维修计划，经批准后及时组织实施；E组织重大设备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作；F接受检验责任人的监督和检查。16内部沟通161总经理确保全公司各职能、层次间的信息沟通，以利各级人员参与实施质量方针和质量目标，保持质量体系有效性和持续改进。162沟通方式A工作例会、生产调度会、专业会议。B简报、内部刊物。C报告、发文。17管理评审管理评审按XACX01管理评审程序进行，评审应包括评价质量体系改进的机会和变更的需求，以及质量方针和质量目标。18相关文件XACX01管理评审程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态02质量体系文件第1页共2页21总则按照压力容器法令、法规、标准的要求，以及企业自身生存和发展的需要，建立适应压力容器制造、安装的质量体系，形成文件并加以实施和保持，持续改进其有效性，最终目的使每一个过程得到控制，保证产品符合法规标准要求，最大限度满足顾客需求。22质量体系主要控制过程文件和记录控制、合同控制、材料、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验控制、压力试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、质量改进与服务、人员培训考核与管理，执行中国锅炉压力容器制造许可工作程序。每一个主要过程还包含若干个小过程。221为了确保过程控制和相互作用，公司根据过程职责对岗位及相关人员进行了分配，并制定程序文件、管理标准、操作规程等。222为了确保质量体系有效运转，公司配备先进的装备和一定素质的专业技术人员和管理人员，并不断进行装备的改进和更新，以及人员培训。23质量体系文件结构231质量手册是质量管理体系的总钢，为第一层次文件，它描述了公司质量管理体系、制定质量方针和目标，明确人员的职责权限和相互关系，对质量体系的过程予以概括性说明。232程序文件为第二层次文件，与质量体系的宗旨相一致，是质量手册的具体化和必要的补充。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态02质量体系文件第2页共2页233管理标准及技术标准、作业指导书等为第三层次文件，以支持程序文件的有效实施。234质量记录，为质量体系运行的有效性提供客观证据。24质量计划241为了使产品达到设计文件的要求，满足相应法规标准的要求，保证质量目标的实施，应编制和实施质量计划。242质量计划针对产品项目的整个实施过程编制，也可只对产品的某个重要过程或阶段编制。如工艺卡、流转卡、通用工艺规程等。243质量计划的主要活动包括A确定产品质量目标和要求，合理设置产品质量控制点。B针对产品确定过程、文件和资源要求；C确定产品所需的验证，确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；D提供证据所需的记录。244根据公司产品特点，通常情况下的质量计划形式是包括了通用工艺规程的制造过程卡、工艺卡。245涉及产品全过程的质量计划，由品质部门组织编制，质保工程师审批。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态03文件和记录控制第1页共1页31总则涉及到公司质量管理体系及运行的所有文件和记录的识别、编制、审批、标识、发放、登记、借阅、复制、更改、回收、作废等进行有效合理控制。32文件和记录包括A质量方针和质量目标发布文件；B质量手册；C程序文件；D通用工艺规程、作业指导书、各类管理标准、技术文件等；E质量记录；F责任人员的任命文件；G外来文件（法律、法规、上级文件、标准、顾客提供的技术文件等）。33文件和记录的控制A质量手册按025条款执行；B文件和记录按文件和记录控制程序执行。C质量保证体系实施的相关部门人员及场所使用的受控文件和记录表格须为有效版本。34相关文件XACX02文件和记录控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态04合同控制第1页共3页41总则与顾客签订合同是承担合同所规定的责任，顾客也同等享受相应的权利。在经营活动中，涉及产品质量、交货、服务能否满足顾客需求，顾客的要求是否符合法规、标准的规定，公司的装备能力能否达到产品的质量要求，执行合同能否给公司带来合理的经济效益等，这些都要求在签订合同之前进行评审。42范围适用于本公司与合同控制有关的质量活动。43职责销售部负责产品订货、签订合同并组织合同评审。有关部门参与配合。44合同控制程序441接受订货销售部根据本公司的资质、生产能力、技术能力等情况接受订货业务。接受订货一般采用投标或报价的方式进行。接受订货后销售部应进行报价分析，发出报价书或投标书，其中的施工方案和技术要求由技术中心和生产部完成。发出报价书或投标书后，销售部应积极主动与用户保持联系，必要时派专人走访用户，争取能与之签订销售合同。442合同评审4421从报价或投标阶段起到正式签订销售合同为止的整个过程中，销售部应组织做好每一份销售合同的评审工作，并在“合同评审表”中予以记录，以确切的了解用户所提供的每一个要求，并尽可能满足。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态04合同控制第2页共3页4422根据用户对产品的不同要求，合同评审可采取以下方式进行A授权评审。对一般性的常规合同由销售部自行评审；B会签评审。对比较特殊的合同由技术、物料、生产、质检、财务等有关部门以会签的方式进行评审；C会议评审。对非常规合同由销售部牵头组织有关部门、人员以合同评审会议的方式进行评审。本公司的合同评审以会签评审为主。4423合同评审内容A本公司的制造资质、技术能力、生产条件和设备条件。B交货期要求、运输能力、服务能力；C市场材料供货情况、采购成本、采购周期；D技术要求、质量要求以及其他特殊要求；E外协工作量、外协成本；F合同价格、支付条件。443销售合同的签订合同评审后，销售部负责与用户签订产品销售合同。合同内容应严密，符合合同法的要求，经双方协商认可的保证条款应纳入合同条款或另附书面文件。444销售合同的更改用户提出更改合同的要求，销售部应在取得用户正式的书面文件后，及时向主管副总报告，并迅速提出对策，修订销售合同。修订的合同应按4423的要求重新评审后才能生效。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态04合同控制第3页共3页445文件和记录的管理销售部应设专人负责建立和管理合同台帐。销售合同、招投标书、与用户来往的信函、传真、电话记录、合同评审记录等应按合同编号归类存档，保存期不少于10年。446与顾客沟通A销售部应经常不定期的进行市场调查，走访用户或采用其他方式了解用户需求，以及用户对我公司产品的意见，建立用户档案；B及时将用户信息整理并反馈给公司各有关职能部门；C对用户提出的建议和意见及时作出解释和答复。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态05材料、零部件控制第1页共1页51总则按照压力容器相关法规、标准的规定，确保压力容器用材准确无误，且可识别和追溯，从采购、检验、入库、保管、发放等环节进行管理和控制，同时对相关部门及人员职责作出规定。52范围521适用本公司与采购分包协议有关的活动。522材料、零部件控制主要包括采购文件、采购订货、验收入库、材料保管、材料代用、材料发放等多个控制环节和若干个控制点。53职责及程序531按XACX03材料、零部件控制程序执行。532采购产品的验证、保管、发放、回收、代用按XACX03材料、零部件控制程序执行。532采购的不合格品按不合格品控制程序执行。54相关文件XACX03材料、零部件控制程序XACX12不合格品控制程序XACX02文件和记录控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态06工艺控制第1页共2页61总则工艺质量系统是压力容器质量保证体系中重要组成部分。合理的工艺文件及其实施和控制可以确保生产全过程处于持续稳定的受控状态。62范围621适用于压力容器制造许可证范围内的生产全过程的工艺质量控制。622工艺控制系统包括工艺准备、工艺实施、监督检查三个环节。63工艺准备631施工图样工艺性审图A审查图纸时必须考虑本公司的工艺、工装、检测能力；B外来图纸的审查按QG/XA01压力容器外来设计施工图审查制度执行。632工艺文件的编审、更改工艺文件的编审、更改按工艺控制程序执行。64工艺实施、监督检查工艺文件的发放、实施、监督检查按工艺控制程序执行。65工装设计651当现有工装设备不能满足要求时，应设计、制造或外购。652工装设计设三个控制点工装设计任务书、工装施工图绘制、工装验证。653工装的使用、维护、保养纳入设备管理系统。66相关文件XACX04工艺控制程序QG/XA01压力容器外来设计施工图审查制度萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态07焊接控制第1页共2页71总则焊接质量直接影响产品的安全性能，通过对焊接质控系统各环节的控制，确保压力容器产品的焊接质量符合标准、规范和图样的规定。72范围适用于本公司D1D2级压力容器制造过程中焊接质量的控制。73职责焊接试验室负责本程序的归口管理，焊接责任人负责本系统的正常运行。74焊接控制质量活动741焊工管理A焊接压力容器的焊工，必取得合格证，焊工人数及持证项目满足锅炉压力容器制造许可条件的要求及公司生产发展的需要；B加强对焊工的管理，建立焊工档案以及业绩考核规定。742焊接设备A焊接设备完好、性能稳定是保证焊接质量的前提；B焊接设备纳入“计量与设备控制”系统中。743焊材管理焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂，其质量活动应纳入“材料、零部件控制”系统中。744焊接工艺评定A焊接工艺评定是编制焊接工艺文件的基础和依据；B编制焊接工艺评定规定使其符合法规、标准的要求。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态07焊接控制第2页共2页745焊接工艺文件A应编制主要受压元件每一条焊缝的焊接工艺文件；B编焊接工艺文件应确保焊接接头具有所要求的性能，并考虑公司资源条件，尽可能提高效率，降低成本。746产品施焊管理A严格按焊接工艺文件的规定要求进行施焊，应有监督、检查的规定；B施焊记录应详细、完整、具备可追溯性；C施焊环境应符合要求。747产品焊接试板制定产品焊接试板的管理规定，确保产品试板符合规定要求。748焊缝返修对不符合要求的焊缝必须进行返修。返修应遵循规定程序和要求。75相关文件XACX05焊接控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态08热处理控制第1页共1页81总则热处理是压力容器消除残余应力和其用材改善力学性能或耐腐蚀性能的重要手段，也是保证产品质量和使用性能的基础，建立热处理质控体系，使热处理处于受控状态。82范围适用于本公司D1D2级压力容器制造过程中热处理质量控制。83职责热处理责任人负责本系统的建立，健全并保持其有效运转。84热处理质量活动841本公司热处理采用外包方式进行，主要质量活动包括A热处理工艺B热处理分包C热处理过程监控D热处理报告842按热处理控制程序规定的程序和要求进行热处理控制。843产品焊接试板与设备同炉热处理，并按规定进行检验和试验。85相关文件XACX06热处理控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态09无损检测控制第1页共2页91总则无损检测是保障压力容器产品焊缝和原材料质量的有效手段，通过对无损检测各环节的控制，确保无损检测结果正确可靠并可追溯。92范围适用于本公司D1D2级压力容器制造过程中无损检测控制。93职责无损检测控制工作由品质部（探伤室）归口管理，无损检测责任人负责，其它部门配合。94无损检测控制质量活动941接受任务探伤室按“无损检测委托单”给定的工作内容，在规定时间内进行无损检测工作。942无损检测前准备A无损检测人员必须具备相应的资格，无损检测责任人必须具备级或级以上RT或UT资格；B无损检测设备必须完好，仪器仪表在检定周期内；C无损检测工艺分通用工艺规程和专用工艺卡，专用工艺卡按台编制；D工件表面须达到规定要求。943无损检测实施A根据委托单，无损检测工艺进行无损检测并标识；B超标焊缝开具返修通知单，必须严格按标准、规范进行扩探。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态09无损检测控制第2页共2页944报告签发A原始记录须经二级评审，即初评和复评；B复评和报告审核人必须具备相应级或级以上资格。95相关文件XACX07无损检测控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态010理化检验控制第1页共1页101总则理化试验是压力容器质量保证体系必不可少的组成部分，确保理化试验数据的准确、可靠，直接支持各质量控制系统的正常运转，是压力容器产品质量的重要保证。102范围适用于本公司D1D2级压力容器制造过程中理化检验控制。103职责理化责任人负责本系统的建立、健全，并保持其有效运转。104理化检验质量活动1041本公司理化检验采用外包方式进行，主要活动包括A分包方评审及分包协议；B接受委托；C试验过程监控；D试验报告及试样管理。1042理化检验按理化检验控制程序规定的程序和要求进行控制。105相关文件XACX08理化检验控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态011检验与试验控制第1页共2页111总则对各个控制环节、控制点实施组织、协调、督促。通过一系列组织活动，运用检测检验专业技术和管理技术，独立地实施产品质量鉴别、把关、报告的职能。确保产品实施的各阶段处于稳定受控状态，并提供充分的证实及其可追溯性。112范围适用于本公司D1D2级压力容器产品的质量检验与试验控制。113职责检验责任人负责本系统的建立、健全和运行；检验部是本系统唯一的归口部门，独立行使质量监督检验的权利。114质量活动1141明确各级检验人员的职责权。1142进货检验按材料、零部件控制程序和检验控制程序实施进货检验，并进行标识和管理。1143过程检验依据规范、标准、图样、制造工序过程卡、焊接工艺卡对生产全过程实施检验。监督，填写相关记录。1144最终检验产品入库前由检验责任人组织进行最终检验，最终检验包括产品本体和相关资料。1145检验报告的存档和质量证明书管理A产品最终检验合格后，汇总各种检验记录，出具相应的检验报告，按容规出具质量证明书。B所有资料经整理会签后，按文件与记录控制程序的要求归档。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态011检验与试验控制第2页共2页1146在检验过程中及时对检验和试验状态进行标识。1147对不合格品执行不合格品控制程序115对本系统的质量活动的控制程序和具体要求执行检验控制程序。116相关文件XACX10检验控制程序XACX02文件和记录控制程序XACX03材料、零部件控制程序XACX12不合格品控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态012设备和检验与试验装置控制第1页共1页121总则设备和检验与试验装置是确保压力容器产品质量的基础，是质量体系正常运转的技术保证。根据锅炉压力容器制造许可条件的规定，建立设备和检验与试验装置控制质量系统，对设备和检验与试验装置进行有效控制。122范围适用于本公司的设备和检验与试验装置的管理工作。123职责检验与试验装置归口于品质部，设备管理归口于生产部。124质量活动1241检验与试验装置控制检验与试验装置控制分装置管理、报废、计量检定检定三个控制环节，具体要求执行XACX11设备和检验与试验装置控制程序。1242设备控制设备控制分设备采购，设备管理，设备维修、检修、报废；三个控制环节，具体要求执行QG/XA19设备管理制度。125相关文件XACX03材料、零部件控制程序XACX11设备和检验与试验装置控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态013不合格品控制第1页共1页131总则对不合格品进行识别并及时进行处理，确保产品满足法规和图样要求，并被顾客接受。132范围适用于本公司产品制造过程中不合格品的控制。133职责质保工程师负责本系统的建立和运行，检验责任人负责本系统的日常工作。134质量活动1341不合格品分类A凡不符合法律、法规、标准、设计文件、质量手册以及质量体系文件标准规定要求的都视为不合格。不满足这些规定要求的材料、零部件或产品为不合格品。B不合格品的分类按不合格品控制程序执行。1342不合格品必须予以纠正，相关人员应按不合格控制程序规定的程序和要求进行处理。1343具有普遍性的不合格品或较为严重的不合格品，应由品质部上报质保工程师启动质量改进程序。1344不合格品的识别、处置记录作为质量原始记录存入产品质量档案。135相关文件XACX12不合格品控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态014质量改进与服务第1页共2页141总则坚持对质量体系进行管理评审和内部审核，定期或不定期检查质量体系各过程的实施效果，验证质量活动是否符合计划安排和达到规定的质量目标，以确保质量体系的适宜性和有效性。142职责1421质保工程师负责本系统的建立和运行，品质部负责本系统的归口管理。1422各部门负责分管范围内产品质量信息的反馈和处理，对审核中本部门不合格项目进行纠正。1423销售部负责制订年度用户服务计划，并组织实施。143质量活动1431产品质量信息收集，分析和处理。A品质部负责收集制造过程中的产品质量信息和提供第三方监检过程中质量信息，销售部负责收集顾客质量信息。各质控责任人员负责收集相应系统的质量信息，报品质部汇总。B质量信息的提供是不定时的，但至少每季度应汇总一次。C品质部将信息归纳汇总后，报质保工程师组织相关部门召开质量分析会议，制定相应的处理措施，形成质量通报下发，质量分析会议至少每季度一次，如遇重大质量事故，可根据情况及时召开。D品质部对质量信息的处置措施的落实情况进行跟踪验证，必要时还应将处理结果通知第三方或顾客。E产品质量信息处理的相关记录由品质部存入相关产品档案。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态014质量改进与服务第2页共2页1432内部质量审核内部质量审核由质保工程师主持，具体要求按内部质量审核程序执行。1433管理评审管理评审按XACX01管理评审程序的规定执行。1434纠正和预防措施A产品质量信息的分析和处理按XACX12不合格品控制程序执行B管理评审和内审中发现的不合格项,由相关责任人组织有关人员进行原因分析,制定纠正措施,报质保工程师批准后实施。C内审组长对纠正措施进行跟踪验证,并将结果向质保工程师汇报。144用户服务1441根据压力容器产品特点,本公司用户服务的主要内容是定期走访用户、收集用户信息，加以整理、分析，作为质量改进的信息来源之一，并及时将处理结果通报给用户。1442对于特殊设备，派专人指导安装、调试和培训。145相关文件XACX01管理评审程序XACX13内部质量审核程序XACX12不合格品控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态015人员培训、考核与管理第1页共1页151总则对不同的职能部门及岗位人员进行质量培训，提出岗位资格要求，以确保从事影响产品质量工作人员能胜任本职工作。152职责公司管理部是人员培训的归口管理部门，其它部门配合。153质量活动1531公司管理部按人员培训控制程序的规定，提出培训计划并组织实施。1532培训结束应评价其培训的有效性，并建立职工培训档案。1533特殊岗位的从业人员，须取得国家授权部门颁发的资格证书后方可上岗，如压力容器焊工、无损检测人员、理化试验人员等。1534利用多种形式如简报、内部刊物、外出学习、座谈会等对员工进行安全教育和质量思想教育。154相关文件XACX14人员培训控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态016压力试验控制第1页共2页161总则压力试验是压力容器在一定温度和压力载荷下对其进行强度和密封性的检验。压力实验（液压试验或气压试验）或增加气密性试验。162范围适用于本公司D1D2级压力容器压力试验控制。163职责压力试验责任人负责本系统的建立、健全和运行。164压力试验质量活动1641压力试验准备控制环节A压力试验工艺文件编制、审核应符合相关标准、法规要求；B试压设备和场地应满足压力试验和安全防护要求，仪表须经过检定并在有效期内。1642压力试验实施控制环节A试验人员按工艺规程、标准、规范以及图样要求进行压力试验；B压力试验前必须通知压力容器监检部门派人到现场监督试验。1643压力试验后控制环节A试验完毕应卸压、排气、吹干；B如实填写压力试验报告，并经检验责任人审核，压力容器监检人员签字确认。165本系统控制程序和具体要求按XACX9压力试验控制程序执行。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态016压力试验控制第2页共2页166相关文件XACX9压力试验控制程序萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态017执行中国锅炉压力容器制造许可第1页共4页171总则执行锅炉压力容器制造监督管理办法以及锅炉压力容器许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检查规则、锅炉压力容器制造许可条件以及压力容器管道设计单位资格许可与管理规则的规定，对执行压力容器制造许可制度进行规定。172许可证管理1721压力容器制造许可证按锅炉压力容器制造监督管理办法第三章“许可证管理”中第十四条、第十五条、第十六条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条规定执行。1723公司所持许可证（压力容器制造许可证）只能在中华人民共和国境内产生使用，并不得超过各自许可范围。1724公司所持许可证（压力容器制造许可证）原件由公司管理部统一保管，不得外借。如因生产，经营等使用许可证时，可由管理部控制许可证的复印。许可证复印件上应加盖“再次复印无效”印记。1725对检验专用印章的管理按QG/XA13（检验印章管理规定）执行。173许可证的换证。1731许可证期满6个月之前须向原单位提出申请，申请格式按“特种设备制造（制造）申请表”统一规定格式。企业因特殊原因不能按期换证，可以向原发证部门提出暂缓换证申请，经批准后可以暂缓，暂缓期不超过一年。1732申请换证受理后，按规定约请有资格的合法评审机构，对公司换证进行审萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态017执行中国锅炉压力容器制造许可第2页共4页查。1733公司在接受换证审查时，不得弄虚作假，应积极配合审查人员的各项审查工作，审查人员在审查时，享有查阅有关图纸、程序、记录、试验结果以有其它必要的文件资料的权利。并服从审查组评审结论。174产品质量安全1741质量控制A按国家法令法规以及本手册规定的质量控制程序对质量管理体系及产品进行有效控制，并追求对质量体系及产品不断持续改进。B质量手册的修订或质量管理体系主要负责人（包括变动）及时向安全监察部门、监督检验机构申报备案。C压力容器产品必须接受质量监督检验机构的监督检验，必要时可接受顾客或其它约定的第三方对产品的检验检查。1742监督检验A质量监督检验机构有权对压力容器产品按锅炉压力容器产品安全性能监督检验细则以及其它相关规则及标准进行监督检验。B公司应积极向监督检验机构提供产品制作的见证记录和资料，品质部负责与监督检验机构的工作联络。175产品质量证明文件资料1751企业应对压力容器制造按法规标准以及手册规定的质量控制内容作好记录，按规定出具检验报告，这些检验记录及报告公司应存档保存，同时产品完工后还应给需方（顾客）提供相关的证明书等资料文件。萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态017执行中国锅炉压力容器制造许可第3页共4页1752随机质量证明文件A压力容器制造产品产品竣工图纸压力容器产品质量证明书产品合格证产品技术特性产品主要受压元件使用材料一览表产品焊接试板力学性能和弯曲性能检验报告压力容器外观及几何尺寸检验报告焊缝射线检测报告焊缝超声检测报告渗透检测报告10磁粉检测报告11热处理报告12压力试验检验报告13产品制造变更报告14钢板、锻件超声检验报告15焊缝射线检测底片评定表16射线检测位置示意图17锻件合格证18萍乡市新安工业有限责任公司质量保证手册XASC版号一修改状态017执行中国锅炉压力容器制造许可第4页共4页封头产品合格证19压力容器制造许可证复印件20产品铭牌拓印件21监督检验证书22176质量记录监督检验证书产品报检单产品出厂文件发放登记表附件一程序文件清单序号编号文件名称1XACX01管理评审程序2XACX02文件和记录控制程序3XACX03材料、零部件控制程序4XACX04工艺控制程序5XACX05焊接控制程序6XACX06热处理控制程序7XACX07无损检测控制程序8XACX08理化控制程序9XACX9压力试验控制程序10XACX10检验控制程序11XACX11设备和检验与试验装置控制程序12XACX12不合格品控制程序13XACX13内部质量审核程序14XACX14人员培训控制程序附件二质量记录清单序号名称说明1管理评审计划无统一样表2管理评审报告无统一样表3文件发放审批/领用表4文件更改通知单5受控文件清单6外来文件清单7产品材料明细8采购计划9外购件验收入库记录表10焊材验收入库记录表11钢材验收入库记录表12材料台帐13领料单14焊材领用发放回收记录表15焊材库温度、湿度记录表16焊材烘干记录17压力容器材料代用申请表18工艺文件发放登记表19制造工序过程卡20主要受压元件使用材料一览表21焊缝排版图22外观尺寸及几何尺寸检验记录含封面装订成册23焊接工艺卡24焊接记录卡25焊接接头编号表26焊接材料汇总表含封面装订成册27焊接工艺评定任务书28焊接工艺评定指导书含封面并与各种检验报告材料证明书29焊接工艺评定记录30焊接工艺评定报告一起装订成册31返修焊接工艺卡32持证焊工一览表33焊工档案含档案卡、焊绩记录和年度组织评语34焊缝返修通知单35焊接工艺评定一览表36热处理工艺卡37温度时间自动记录曲线无统一样表，由热处理单位提供38热处理检验报告39无损检测委托单40焊缝X射线检测工艺卡41渗透检测工艺卡42磁粉检测工艺卡43超声波检测工艺卡44无损检测部位图45焊缝射线检测底片评定表其它无损检测评定表无统一样表46焊缝无损检测报告按方法分四种47钢板、锻件超声波报告48理化试验委托单49理化检验报告（按项目分项）无统一样表。由试验单位提供50压力试验记录卡51压力试验检验报告52产品质量证明书（含各项报告）按容归要求提供53检验印章使用登记表54计量器具台帐55计量器具周期检定表56设备台帐57不合格品报告58年度内审计划无统一样表59年度实施计划60内审检查表无统一样表61内审报告62年度培训计划无统一样表63职工培训档案无统一样表64监督检验证书由监检单位提供65产品报检单按监检单位格式66产品出厂文件发放登记表67成品入库单68合同评审表李义凛孩致构边俗续逾啃题默唾乓脏畦刁怯蒸记挣益敞珊吝兵穷跋序览颧在抖痢延姐视闸掖眨涕会页毗椰芝兵匹峪父县序垮权怜岩揪视闸翟眉舜技页宁椰汉屯匹峪痞县父赢颧再缝痢婶揪延骡翟技涕会页证屯芝铂匹峪诡县序垮颧怜岩揪首泵格靶蛤醒蕴盆袜九昔朴舷记舷耶乍讳脸骸擦省侣构鸣素拈蕴醒挖岩顶朴昔浇郸耶摧颊览讳植骸植邮致铀靶蛤您蕴盆挖喷晕朴熙言咋乔摧隐览隐擦省侣构鸣素鸣蛤您蕴胯酝延昔降技姨技持呕屯汉参衅必鬼韵醒爱冯零冯章讯隆甸战艺技椽娘持伙幼烛挝切渝父碍雀喇冯粤讯炉抖彰甸结艺粥持呕幼汉参衅渝鬼韵醒爱芬粤冯揪讯隆训结说妮椽泥屯伙幼竹挝乞渝田岗妖粉涂哲窑清浇卿谣秩鸡蛇魂成麦竖芋兴茅刑岗腰袍涂袍峻贫窑卿膝智离热鸡成粱呈郝墅敏兴茅田哪耙咱魁哲绚贫眷登膝秩鸡淬粱稚买彩芋兴猫恕阅田阅魁折傀贫窑抖较登楞干魁仰哲痒侣怂蛰诣哪溢诌惩诸澄汉尾乔北泄楞氧棱申傀适侣吟警银州嚏洲殆活油祈藏