红苑大酒店2008经营计划(doc 33)

WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网红苑大酒店2008经营计划组织架构经营目标财务计划人事计划市场计划前景展望及应对措施WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网一、组织架构红苑大酒店目前实行董事会领导下的总经理负责、副总经理分工协作的扁平式管理模式。下设前厅部、客房部、餐饮部、保安部、管家部、市场部、财务部、综合办公室、人力资源部。前厅部前厅部在酒店管理中，以房口系统为中心，起着计划、组织、指挥、协调作用。它是酒店的神经中枢和首席生产管理部门，是酒店和宾客之间的桥梁，协调酒店所有宾客服务，并为总经理和市场销售部门作出经营决策提供参谋依据。客房部客房部的工作重点是管理好酒店所有客房及其设施设备，组织好服务并加快客房运转。客房部是酒店的基础设施和存在基础、是酒店的重要收入来源、是酒店档次和服务质量的标志。餐饮部餐饮是酒店营业收入的重要来源，良好的餐饮服务可以弥补其它服务的不足，促进酒店经营和发展，具有与客房服务、旅游商品销售及其它服务相辅相成、共同发展的关系。保安部负责维护酒店、宾客和员工的人身财产安全、正常的营业秩序；根据酒店特点，组建义务消防队，并搞好专业培训，建议领导配备必要的防火器材和侦破设备；组织本部成员经常检查火险和其它安全隐患，及时提出整改意见上报总经理，并监督有关部门进行整改。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网管家部管家部下辖后勤、工程和采购，主要负责酒店设施设备的维护及酒店日常用品的购置。为营业部门提供强有力的后勤保障。市场部市场部主要负责酒店经营现状的分析，并针对当前的经营形式对市场进行细致的划分。提供确实可行的经营方案供经营决策者参考，并最终加以实施。负责所有宾客档案的收集、整理，做好客户维护及市场拓展工作。财务部负责酒店财务管理工作，监督考核各部门财务收支、资金使用等计划的执行情况及效果，维护财经纪律。通过财务分析，指导开源节流，提出挖潜措施。对于整个酒店的成本控制、毛利率的调整、成本核算、合理库存量的调整等，起到指导性的作用。定期向总经理如实反映酒店经济活动和财务收支情况，正确及时地提供财务信息，作为酒店经营决策的重要依据。综合办公室熟悉酒店的基本情况，及时掌握和汇总酒店经营管理动态和进度情况，准确答复酒店领导的质询，主动反馈信息，提出工作建议。负责酒店重要文稿起草工作和各部门上报材料汇总整合工作。做好酒店署名签发的各种文件的审核、修改、核对和发送工作，并做好底稿、正本、领导签件等的立卷归档工作。人力资源部为企业的组织机构建立良好健全的人事环境，使人与事得以最协调的配合，发挥最有效的人力运用，进而提高WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网工作效率，实现酒店营运计划。发现员工的潜在和已显示出来的能力。知人善任，实施劳动人事的管理。强化员工能力。为员工能力的开发拓展，提供学习、培训的机会。建立完善的福利制度，用保障留人。二、经营目标一财务目标（明细见附表）1、酒店全年营业收入确保753万元2、营业费用15107万元3、管理费用1797万元4、利润总额力争20287万元,较上年增收3841万元5、偿还酒店装修改造未付款项19817万元6、固定资产添置费用31085万元7、全年营业收入力争达到800万元二人事目标1、调整岗位设置，在酒店岗位标准配置的基础上，精减人员编制。将酒店总人数控制在140人之内。其中客务部27人，餐饮部30人，中厨25人，财务部16人，综合办7人，市场部6人，保安部11人，管家部20人。2、完善人才选拔、培养、使用机制，坚持公开、公平、公正的考核程序，使人事计划管理工作健康、有序地运行。3、推进人事制度改革，强化考核机制。提高人均绩效，使人事制度符合现代酒店管理的需要。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网（三）市场目标1、协议客户的流失率控制在5以内。2、完成部门全年目标考核任务，并以酒店现有客户的20发展新客户。3、制定并实施新的市场营销方案，力争保持原有市场占有率。（四）工程维修目标1、工程部维护设施设备的正常运转，故障率控制在1以内。2、加强节能降耗措施，充分发挥设备的效能，控制能源消耗，力争水、电、煤、气、油比上年同期下降5。3、对工程物资消耗品加强管理，减少浪费，确保设备的维修成本较上年下降8。（五）安全管理目标1、保障酒店正常经营和客人生命财产安全。2、切实做好消防安全工作，杜绝安全事故的发生。3、确保各项事故发生率为零。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网三、财务计划二00八年业务经营计划单位万元项目上年预计完成本年计划备注一、收入合计28437531、营业收入2713720其中客房2466420不包括早茶餐饮2473002、租金收入1333其中瑞和风5，保龄15、KTV24、桑拿11二、营业成本308186其中客房13321餐饮175165三、营业费用108832942明细见附表（1）其中客房9517835餐饮13815107四、营业税金及附加17984665其中客房14082394餐饮15171租金24561五、营业利润1267219093其中客房1242219671餐饮813317租金062739六、营业外收支105七、管理费用14341797明细见附表（2）八、财务费用21412141九、利润总额2412820287WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网二00八年营业费用计划表单位万元附表（1）客房上年预计完成本年计划备注餐饮上年预计完成本年计划备注工资3082353前厅、客房工资6372餐厅、中厨、大堂吧工资附加412工资附加1115办公费11办公费05邮电费55邮电费01差旅费差旅费02应酬费0606应酬费05折旧费556折旧费20修理费1284修理费3水电费241361水电费216物料消耗22物料消耗24低值易耗品210低值易耗品124WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网卫生洗涤费4262卫生洗涤费3燃料143203燃料12其他45其他05合计9517835合计15107二00八年管理费用计划表单位万元附表（2）项目上年预计完成本年计划备注工资工资附加费办公费498353498873邮电费43差旅费22广告宣传费1515工作餐1217绿化费0808排污费6767交际应酬费2316修理费13510小车费用55水电费647低值易耗品1212物料消耗23折旧费32说明本年计划较上年实际增加363万元，扣减本年增加计提折旧费32万元，计提工资附加费87万元。实际较上年减少44万元，减幅306。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网保险费78警卫消防费33其他22合计14341797二00八年度财务收支计划表单位万元收入项目本年计划支出项目本年计划1、本年利润总额202871、固定资产投资额322、计提工资附加费23972、上年度未付款1003、计提固定资产折旧10763、各种福利支出2624、计提利息21414、上缴市行5、需补充流动资金不足474合计1902合计19021、编制依据由于工程维修等原因，上年度各项指标完成情况只作为参考，以今年的各项经营计划为基础。客房部以2007年11月份出租率51为基础，按60出租率制定营业收入。餐饮部以目标收入制定营业收入。成本费用以毛利率45为计算依据。出租收入以合同和协议制定收入。2、计划中的几个问题计划的营业收入中，出租率是预期，所以收入不是很确定。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网酒店所需物品市场价格的波动较大，对营业成本、营业费用都有很大的影响。现有资金还有474万元的缺口。3、几项措施酒店组织各部门对2008年财务计划进行认真讨论落实，作为全年奋斗目标。市场部以2008年度酒店财务计划为基础开展营销和市场拓展工作。各部门具体落实增收节支。财务部将年度计划分解为月计划，各部门每月20日向财务部门提出下月各类用款计划，财务部门将各部门计划进行试算平衡，对计划执行中暴露的问题向总经理提出建议。财务部按季节进行财务计划执行情况分析，不断改进工作、堵塞漏洞、提高措施，保证2008年的财务计划全面实现。四、人事计划目前来看，2008年人事工作不容乐观，我们将从以下几方面着手开展工作遵循“以人为本”的宗旨，建立完善的人力资源管理制度，营造公正、公平的就业环境。对员工实行规范的制度化管理，员工从进入酒店到岗位变动，从晋职晋级到批评处分，从日常考评到劝退免职等均按照规范的程序进行操作。另外，尽可能为员工提供个性化的管理，充分开展各种交流、访谈，使WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网员工通过与切身利益相关的活动感受到酒店“以人为本”的企业关爱。切实做好员工激励工作。建立强效的激励机制，避免以高工资、高待遇为引力的短效激励方式。我们员工激励方面主要从以下几方面着手用业绩激励人，实行奖效挂钩。对员工进行奖效挂钩、分级、分岗，由部门对其考核，每月上报至人力资源部。对部门进行综合考评，交叉评议，以增加员工的集体荣誉感；用保障留住人，建立完善的福利制度。加强员工宿舍环境管理，强调工作餐营养搭配，按照劳动法的规定为员工办理各项保险，从住宿、饮食、业余生活等各方面解决员工的后顾之忧。用文化凝聚人。通过酒店的工作环境、人文环境，创造宽松、和谐的管理氛围，使员工爱岗敬业，树立红苑独有的企业文化。定期或不定期举办的丰富多彩的员工联欢活动、员工技能比武比赛。酒店双月刊店报适时反映酒店文化动态，为员工补充精神食粮。用培训发展人。尽管每位员工的成功标准各有不同，但追求成功是每位员工的终极目标。给员工以成长的空间和发展的机会，利用培训最大限度挖掘员工潜力将是人事工作中的一项重要任务。人才储备。酒店目前员工流失率相对以往有所上升，我WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网们必须对部分易流失人员的岗位作预估，这也就对我们的招聘工作提出了更高的要求。目前，酒店人事部面向社会招聘的方式主要有三种一种是参加政府职能部门举办的各种劳务交流会，但效果不佳，总是填表的多，经过层层筛选面试，真正入职的廖廖无几；一种是直接与省内各大、中专院校特别是旅游专业学校达成就业协议。几年来，我们就曾前往各地的职校招工。据初步统计，招工到入职仍留职至今的人数几乎为零。第三种，是酒店通过电视、广播、报纸登布招聘信息，长期与各劳务市场保持联系。综合来看，三者中相比而言，应聘人员看到信息自动上门的较多，但合格率也不是太高。正因为如此，员工队伍中注入新生力量的聘任工作一直开展得不理想。究其原因，我们分析有以下几方面首先，我酒店对入职人员的条件相对其它酒店来讲要严格，许多曾在其他酒店从业过的人难以符合酒店入职条件。其次，我酒店管理制度相对于荆州市其他酒店相对严格，有一部分人就职一段时间后无法适应制度的约束而自动离职。最后，形象、素质都不错的人员因工资、福利待遇等原因而不愿入职我店。因此，招聘工作常常走入困境。普通员工的储备难，中高级管理人员的储备更困难。我们已经着手在解决这方面的工作，2008年我们准备全力以赴做好酒店人力资源的储备，我们将通过各种信息渠道，与酒店业WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网人力资源库紧密联系，密切关注行业领域人事信息，为酒店中高层管理人员作储备。另外，我们仍将继续保持与学校、劳务和人才中心的合作，广泛利用媒体作宣传，吸纳可为我店任用的人才，争取找到一条适合我们引进人才的渠道。五、市场计划（一）市场现状1、供给过剩。近年来，荆州市在建酒店和社会型旅馆持续增加，他们迎合各个社会层次的消费需求，使客源分散化2、客人来荆旅游数量在增长，但增长的幅度令人难以乐观。由于荆州旅游资源匮乏、特色不足游客增长率远远低于周边城市。3、政务型消费客人为数可观，他们倾向于入住二、三星级酒店。市内一些中小企业也开始寻找相对经济的酒店来举办促销会、公司会议。4、价格竞争日益残酷，客人需要设施完备、宽敞整洁而价格低廉的酒店。老酒店由于建筑格局局限，在竞争中已明显失去硬件优势，只能在价格上有所为。5、在餐饮市场方面，专业酒楼的成功者都体现了这样一些特点（1）、设施设备都达到了星级酒店的水平（2）、重视环境气氛的营造，消费者无论是自己用餐还是宴请客人，这些场所让他们感受物有所值。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网（3）、大型专业酒楼都实现了规模化经营，服务对象更为广泛。（4）、小型专业酒楼以特色化经营为主，迎合了消费者追求“新、奇”的消费心理。其中一部分以乡土特色为主打，消费门槛较低。（二）、竞争分析确定竞争对象的方法有许多，这里主要以一定范围内的星级相同、提供产品相似的酒店作为确定竞争对象的依据。由荆州城区、沙市城区所构成地区内的三、四星级酒店。在这一区域内，沙市城区是宾馆集中的地区，但无论是区域氛围还是酒店档次，多数在装修改造后的红苑大酒店之上。考虑到酒店的客源市场、设施设备等因素，我们选择了A、B、C、D四家酒店作为红苑大酒店的竞争对象。山水酒店A盟达酒店B锦佳酒店C金九龙酒店D平均房价出租率平均房价出租率平均房价出租率平均房价出租率23840220702008022065酒店设施设备比照（如下表）项目酒店A酒店B酒店C酒店D本店客设施完好较好一般完好较落后标房90商中心无无有有有功能厅有有有有有WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网餐饮无有有有有桑拿无无无无有KTV无无无有有棋牌室无有有有无停车场有有有有有竞争酒店主要客源市场酒店A以内宾为主，商务、会务、旅游客人。酒店B以内宾为主，商务、会议、旅游客人。酒店C内宾为主，商务、会议客人。酒店D中外学术界人士，会议客人、商务客人。我酒店优势、劣势优势1、酒店地理位置较好，处于高速公路出口与市中心的中间，北京路附近有出入口；酒店周边有较多政府机构和大公司。2、我酒店管理和服务水平具代表水准。3、依托近十年经营的美誉度，具有品牌优势。4、有比竞争对手更长的经营历史，有一些稳定的顾客。5、在长期的经营中，与当地区政府建立了较好的关系。劣势1、客房设施只能满足普通商务客人要求，且娱乐设施不全。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网2、客房数少，不能同时接待大型或多个会议。3、餐位少，不能接待大型宴请。4、酒店周围缺少商业网点，对于旅游客人的购物不方便。人流量偏小，也影响到餐厅的散客生意。5、因缺乏足够的资本积累，故导致酒店设施设备更新速度滞后。6、酒店老员工的比例较高，他们有良好的服务意识和服务技能，但接受新的经营理念意识不强。（三）、主营业务计划酒店客房经营现状今年酒店客房营业收入与往年同期相比有了很大的下滑主要反映在1、主要客源以散客为主，周边的协议客户明显减少。2、酒店之前市场部基本处于瘫痪状态，缺乏稳定的市场体系对客户进行跟踪维系。3、餐饮对外转租期间，在财务结算过程中给客人带来了诸多不便。让客人感受不到酒店整体经营应有的便捷。4、酒店整体格局和设施设备的局限性。5、酒店装修期间，客户分流在其它酒店形成了消费习惯，客源回流难度增大。针对目前经营现状，拟定2008年客房部经营计划如下WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网1、对房间部分硬件进行更换添置。提升酒店品位和档次三月份更换客房所有棉织品，对商务中心打印机进行更换四月份更换客房床垫五月份更换客房卫生间洁具六月份对客房家私进行翻新保养七月份对房间更换10台电视机八月份对房间沙发进行翻新2、加大成本控制，建立完善的成本控制制度，开源节流。各方面成本工作应更加细致化，争取成本比上年下降23、配合人事部加强对员工的培训提高服务意识和服务技巧为了进一步提高酒店员工的业务技能与综合素质，酒店要开展多种学习竟赛活动。4、减少服务环节，提高工作效率。推进“一站式”服务。很多投诉都是因为服务缺乏效率而引起的，客人提供出的任何要求都希望能尽快帮其解决，而不是被推来推去，因此要推行一站式服务，势必让客人感受到每一个服务员都能及时地为他提供服务。5、加强员工对客服务的主动性，做好客人的延伸服务及个性化服务。6、确保客房出售质量，严格执行三级查房制度，即员工自查、领班普查、主管抽查，做到层层把关，力争将疏WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网漏降到最低，客房质量达标率在98以上。7、建立客房销售激励机制、建立A级客户重点维护。加强商行系统内营销，走访市行、各支行，实施商行系统内部价格，重要节日对客户进行拜访，沟通联络感情。8、对协议客户价格进行调整，稳定老客户拓展新客户减少客户的流失。力争平均出租率达到60努力提高酒店市场的占有率。9、每月对客房出租率、出租额、客户类型进行报表式分析，共同探讨其中的原因，清楚的了解酒店客房出租的实际房态并给予合理化建议。10、与市场部一起努力，对于新老客户一定要建立客户档案，以便在客人生日、节假日给予一定的关注和慰问，并利用这块人力关系推进酒店服务和带动更多的客户资源。餐饮部经营计划2008年是醉风亭餐饮经营的第第一个年头，各项工作还未展开到位，因而需要更完善细致的工作计划。综合2007年试运行的情况，结合荆州市场的消费状况和酒店的定位和配套，特制定出餐饮部2008年经营计划1、目标计划、1、经济目标依据财务提供核算数据，餐饮部全年各项费用共计约为168万，本部门根据此数据拟定部门年度经营计划菜金收入WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网282万元，毛利率45，月平均235万元，日均7840元；酒水收入90万元，毛利率30，月均75万元，日均2500元根据季节及餐饮淡旺季销售分析，每月进行了适当调整，月完成计划为一月份菜金销售31万元酒水销售99万元二月份菜金销售254万元酒水销售81万元三月份菜金销售225万元酒水销售72万元四月份菜金销售17万元酒水销售54万元五月份菜金销售17万元酒水销售54万元六月份菜金销售17万元酒水销售54万元七月份菜金销售17万元酒水销售54万元八月份菜金销售225万元酒水销售72万元九月份菜金销售225万元酒水销售72万元十月份菜金销售31万元酒水销售99万元十一月份菜金销售282万元酒水销售9万元十二月份菜金销售31万元酒水销售99万元2管理目标全年不发生任何形式的食品卫生事件；不发生任何形式的消防事件；厨师技术力量能适应餐饮部各种经营状态的需要；服务人员专业技能考评合格率在90以上，综合考评合格率85以上；WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网服务人员流失率低于20（特殊情况除外）；力争把餐饮部卫生等级创上A级；星级评定餐饮部一次过关；创酒店A级部门。2、经营措施根据部门拟定的经济目标和管理目标，餐饮部计划在08年经营和管理工作中实施以下措施，以完成所拟定的目标计划1在餐饮经营中，根据餐饮的季节性，市场消费习俗，将餐饮经济目标进行科学分解到每个月，并依据月份特点，每月推职一个促销活动主题，同时，依托酒店管理和客源优势，打造节令性产品的生产销售，既可创酒店的品牌效应，并能增加餐饮的时令收入。特作出如下计划安排一月份推出年饭预订及年货展示促销，并根据年前的单位及团拜，进行针对性的宴请促销。二月份主要是抓好年饭的制作和顾客消费意见的收集、整理、总结、调整。三月份针对年后人们的饮食需求及口味变化，推出以绿色食品及素食品种的品尝活动。四月份由于季节转变，人们外出踏青，赏花活动增多，餐饮拟定举办有关营养食品和花卉食品的美食节。五月份举办特色小吃美食节，推出酒店有特色的精美小WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网吃。六月份举办各式凉拼、卤味菜品品尝节，并抓住端午节食品进行促销。七月份在6月份凉菜、卤菜品尝的基础上，举办消夏纳凉的自助晚茶活动。八月份进行升学宴、状元宴的推销，并且为9月份的中秋节进行月饼销售的宣传和预订。九月份做好升学宴、状元宴的销售，更加紧中秋月饼的制作及推销工作。十月份主抓婚宴、喜宴的推广和销售工作。十一月份针对秋季天气比较干燥，人们都着重于保养保健的大众观点，推出秋冬季节的营养、滋补的美食周。十二月份在年底团体消费的宴席推销基础上，并举行针对新老顾客的宴请活动，并筹划实施圣诞节的活动细则，安排工作。2联络同行或供应商，不定期进行互助销售及某种产品的优惠营销，用以达到客源的多种分流促销。3针对餐饮的特点和要求及不同岗位不定期组织有针对性的培训工作。餐饮服务知识训练记员工守则；记各岗位服务员职责；WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网记大厅服务管理制度；记员工考勤细则；掌握待客的一般程序及VIP程序；悉了解待客的准备工作；悉宴会的接待程序；悉了解各大菜系的基本知识；悉了解本酒店的菜谱，酒水知识，以及主要菜品的特点；悉掌握顾客的消费心理。2语言行为举止培训记学习待客的文明用语；习询问的方式；习自我推销介绍的技巧；习掌握对客服务中的语言艺术；习酒店接听电话预订中的推销技巧；习面部表情和表达方式。3服务技能的培训怎样迎接客人；怎样引导客人就位；怎样为客人沏茶；怎样为客人点菜、配菜和填写菜谱并及时送单；怎样为客人酌酒水；怎样摆台、折花、布置就餐环境；WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网怎样传菜、上菜；怎样在顾客就餐过程中调理菜点、餐具、台面；怎样为客人分菜；怎样为客人撤菜、换菜；样处理饭菜质量和服务质量上出现的问题；怎样撤台；怎样结帐；怎样欢送客人。4加强卫生防疫、消防知识的培训学会怎样保持个人卫生、良好的卫生习惯；掌握食品卫生要求及制度；餐具卫生保养知识和方法；掌握就餐环境的清理保养知识；掌握安全用电知识及故障处理知识；掌握安全用火、防火知识及处理方法；掌握在遇突发性安全事故中的处理和应变能力。5加强服务案例分析和处理培训写错了菜单或送错了菜怎么办客人按菜谱点了菜而厨房没有怎么办客人在菜品中吃出了异物后怎么办客人对饭菜质量不满意时怎么办客人因服务不及时、上菜不及时而发牢骚怎么办WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网客人因对饭菜、酒水、服务不满意而拒绝付钱和要求打折怎么办客人因自己不小心将个人物品丢失而又寻找不到时该怎么办等等一系列在日常工作中可能出现的问题进行系统针对性培训，培养每位员工的独立处事，应变能力，并在对客服务中充分体现酒店餐饮服务的规范性，细腻、亲切、美好，使红苑餐饮服务达到一个新的平台。在厨师人员方面加强后厨人员的食品卫生及消防学习，后厨人员的专业学习，创新竞赛、技能展示、同行交流、技艺比赛，达到菜式品种不断更新，让顾客时刻有新鲜感，进而产生消费欲望，留住和发展客源。A培养一支餐饮的销售队伍，有计划针对餐饮特色进行营销，随时掌握市场变化，消费导向，建立餐饮的第一手客户资料，通过及时回访，推销、情感服务等发展餐饮的固定客源。（3）、完成计划需进行改造成或增加的项目和品种，以备全力服务，达到预期目标。为了节约燃料成本，并降低餐厅营运成本，使用天燃气作业。为了加强厨房的管理工作，以及做好厨房食品，财产安全工作，对厨房后门通道进行适当改造，减少内部人员及外来人员WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网横穿厨房。增设一、二楼传菜间的联系电话，以便提高对客服务过程中的效率。为更好地做好自助餐工作，增加自助餐器具（如布菲炉、熟笼车、保温炉等）为更好地体现酒店餐厅豪华包房档次和就餐环境，添置两套银器或水晶器皿。由于餐厅桌架、桌面已非常陈旧，需要进行更换。根据各包房特点增加各式台布，以便在就餐环境形式不同特色，增加就餐客人的新鲜感。适当添置部分餐具，主要是盛菜器皿和自助餐用具，以满足日后菜式更新后的需要。五租赁业务计划酒店现有子公司和租赁业务状况整体不佳。1、出租车公司收入来源以挂靠费为主，因市场竞争导致每台车挂靠费从320元/月调整至80元/月，车辆共193台，每月挂靠费共计15440元，管理人员9人。就其现状分析，已无力向酒店上缴每月上缴管理费7500元。拟对该公司减免部分管理费；2、洁邦物业公司洗涤部以7万元包干的形式承接酒店布草洗涤，物业公司不再向酒店上缴任何管理费用。2008年酒店准备对该公司实行上缴和收入彻底分离，WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网以避免包干带来的洗涤质量上的失控。3、丁乙酒吧现已停业，欠缴酒店租金10万元，水电费54万元，酒店屡次催讨未果，将继续催讨；桑拿部欠缴租金6万元也在催讨中；4、瑞和风承租期已到，其租价偏低，新的承租价格正在商谈中；5、因酒店空调维修，减免了KTV、桑拿一个时间段的租金，所以2008年租金将有大幅度减少。六、后勤保障计划（一）、采购部对酒店各部门所需物实行集中采购，根据酒店物质采购计划，合理安排，统筹购买，减少不必要的开支，以有限的资金，保证最大的物资供应，及时了解市场行情变化，掌握财务部门对各种物资采购成本及采购金控制要求，对酒店供应商实行市场询价，定价供应的原则，做好采购物资的成本控制，能够自己采购尽量自己采购，认真落实各项进货合同的数量质量规格和性能，把好进货关，杜绝假冒伪劣商品。（二）、因酒店已运营十年，很多硬件设施老化，作为工程部对各种设备，设施的维护任务越来越重，在2008年对主要的设施设备要加强维护，必要时进行改造及根据酒店情况，向领导提出更新计划，加强节能降耗的工作，充分发挥设备的效能，控制能源消耗，同时要督促酒店各部门节WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网约能源，这将是2008年工作计划重点之一。由于酒店的设备越来越先进，结构越来越复杂，对本部门人员的技术要求也在不断提高，加强对新员工的培训，使他们尽快提高业务技能，保证酒店设备的正常运行，对工程物资消耗品加强管理，减少浪费，降低设备的维修成本。（三）、职工食堂在2008年主要工作是搞好成本核算，在合理控制经费的同时，提高食品的出品质量，对时蔬和调辅料和餐厅集中采购，对餐厅的边角余料加以利用，最大限度的减少浪费，对食堂员工加强酒店规章制度学习，增强员工的工作责任心。（四）、保安部设备添置计划1、酒店烟感报警系统更换酒店烟感报警系统于2007年9月份坏之后，联系多家工程单位，均无法修复且无修复的价值，必须更换。联动报警控制主机22500元光电烟感探测器150元/只120只18000元手动报报警按钮145元/只15只2175元输入、输出模块150元/只2只300元多线联动盘1800元/台1台1800消防主机电源（含备用电源）2400元/台1台2400元系统安装调试费用4000元不含更换线路等费用合计51175WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网元2、全酒店175具ABC干粉灭火器，按消防部门要求，每年必须检测更换一次干粉。175具平均每具3公斤每公斤干粉更换旨7元175373675元消防水带，酒店现有消防水带580米，多年来未更换，部分因使用损坏，今年准备更换100米。100米75元750元水带接口10只25250元合计1000元3、监控摄像机酒店摄像机大部分是酒店开业安装的，十年来更换了8只，现部分摄像机效果较差，今年预算更换10台，摄像机价格在800元1800元之间。10台平均1000元/台10000元（不包含设备维护维修费用）保安部全年费用支出合计65850元（五）保安部培训计划一月份礼貌、礼仪、礼节培训二月份门房岗位职责培训三月份军训四月份前厅岗位职责培训五月份VIP接待培训WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网六月份监控室岗位职责培训七月份员工手册培训八月份保安员法律知识培训九月份保安员的职业道德培训十月份保安员纪律及任务培训十一月份防火巡查员岗位培训十二月份领班岗位培训每月星期二、星期四下午14001500为培训时间，星期五下午14001500为集体卫生大扫除时间，消防培训时间为每月的十五、三十日，参照酒店消防培训计划轮流培训。（六）、保安部消防培训计划为了提高全酒店员工的消防安全知识，避免在火场中惊惶失措，并能沉稳的扑灭初起火灾和正确的引导群众疏散及安全逃生，特制定酒店消防培训及灭火演习，望各部门积极参加。一月份灭火求援演习预案。2008年消防工作计划布置。一月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。二月份消防灭火器的正确使用的方法及用途。全酒店员工（包括KTV、桑拿）消防知识培训。WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网二月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。三月分酒店消防知识黑板报宣传（第一期）。火场逃生方法。三月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。四月份学习消防法则法规。火灾现场疏散与指导。四月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。五月份保安部水带快速连接操练。督促各部门隐患整改。五月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。六月份对酒店各部门员工消防知识考核。举办第二期消防知识黑板报。六月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。七月份酒店各部门基本消防技能及消防器材操作培训。保安部上半年消防知识考核（体能、技能）。七月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。八月份WWW21ASKCOM中国管理资讯网WWW21ASKCOM中国管理资讯网第三期酒店消防知识黑板报宣传。了解各种火灾的性质及其扑救方法。八月份全酒店消防隐患，灭火器材大检查。九月份灭火器材的管理及正常使用方法。灭火