广州市飞龙电子科技有限公司供应商管理程序

广州市飞龙电子科技有限公司供应商管理程序广州市飞龙电子科技有限公司供应商管理程序文件编号HKETBZ003版本/次A/0页码1/51作业流程流程权责部门重点提示相关文件及表单产品部开发的原则对供应商能力的书面调查供应商能力调查表品管部研发部产品部财务部供应商评价方法A样品评价B现场评价填制供应商评价表样品认可书供应商现场评价报告供应商评价表总经理室产品部选择合格供应商审批合格供应商名册合格供应商名册产品部日常考核年度考核组织走访合格供应商供应商考核记事本供应商年度考核表供货质量反馈单品管部产品部供应商整改的确认剔除考核不合格的供应商整改结果报告供应商资格取消申请表合格供应商名册产品部合格供应商名册82目的对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。修订内容修订人修订日期广州市飞龙电子科技有限公司进料检测标准文件编号HKETBZ003版本/次A/0页码2/53适用范围适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。4职责41研发部负责采购物资技术标准的制定和样品的认可工作。42品管部负责进库物料的检验和试验，负责建立供应商的质量档案。43产品部负责所需材料的采购，负责组织和协调供应商的评审工作。44总经理室批准合格供应商名册511供应商的开发原则A每项采购物资的供应商至少应有2家以上。（独家供应、总代理除外）B以综合考虑产品质量、价格、交期、配合度等因素，其中重点考虑质量和价格。512供应商能力的书面调查产品部对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括A供应商基本的生产设备、检测设备、信誉。B供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证。调查的结果填写在供应商能力调查表中，据书面调查的情况，选择那些具备基本条件的供应商进行后续的评价工作。513供应商的评价方法根据物资对公司生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。A样品评价向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，研发部对样品进行检测并出具样品认可书。必要时由产品部进行小批量试用，试用后的产品由品管部检测并出具检测报告。B供应商能力、质量体系现场评价产品部会同品管部、研发部、财务部的有关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在供应商现场评价报告中。重要物资新供应商的评价必须使用方法中的AB；一般物资新供应商的评价只需使用A方法。514产品部负责填写供应商评价表，记录评价结果及评价所引发的任何必要措施。修订内容修订人修订日期广州市飞龙电子科技有限公司进料检测标准文件编号HKETBZ003版本/次A/0页码3/552合格供应商的选择与审批521产品部依据供应商评价表对供应商进行分析、比较，选择出合格的供应商，并填写合格供应商名册。522合格供应商名册经总经理室批准后以受控文件形式下发品管部、财务部、产品部。合格供应商名册应根据各供应商动态适时进行修订。53合格供应商的控制531日常考核产品部需建立供应商考核记事本将有采购业务的合格供应商罗列其中，在日常的采购工作中把供应商每次完成合同的情况及发生的事件记入供应商考核记事本。532年度考核A年度考核由产品部主持，相关部门协助。B年度考核由四方面构成质量、交期、价格、配合度。C年度考核时机一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。D年度考核项目及比重项目比重考核单位质量40品管部交期20产品部价格30财务部、产品部配合度10品管部、产品部E考核成绩质量得分1（进料不合格批数/总进料批数）40交期得分1（逾期批数/总进料批数）20价格得分同其它合格供应商比较取出。配合度得分由品管部、产品部提供。总分质量得分交期得分价格得分配合度得分修订内容修订人修订日期广州市飞龙电子科技有限公司供应商管理程序文件编号HKETBZ003版本/次A/0页码4/5F考核等级及奖惩等级总得分奖惩A85分以上为优秀供应商，可加大采购量。B7084分为合格供应商，可正常采购。C6069分仍为合格供应商，但需进行辅导。减量采购或暂停采购。D60分为不合格供应商，予以淘汰。注意质量得分25分者仍视为D级不合格供应商G考核登记产品部将考核成绩登记在供应商年度考核表上，并纳入供应商档案。533需要时由总经理室提出，组织品管部、产品部、财务部、研发部走访合格供应商，了解其经营管理情况。534同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由品管部以供货质量反馈单的形式要求其改进，若改进无效果，品管部填写供应商资格取消申请表，报请总经理室批准，取消其合格供应商的资格。535供应商价格、交货期、服务水准低劣时，产品部填写供应商资格取消申请表，报请总经理室批准，取消其合格供应商的资格。536供应商整改的结果由品管部确认，若确认整改结果符合要求在供应商的样品认可书或整改结果报告签署意见，则仍可列为合格供应商。537批准后的供应商资格取消申请表应分发至品管部、财务部、产品部等部门，并从合格供应商名册中剔除考核不合格或批准取消的供应商。538产品部负责建立并保存合格供应商档案，其中包括供应商能力调查表供应商评价表供应商年度考核表供应商现场评价报告样品认可书供应商考核记事本等有关的证实资料。修订内容修订人修订日期广州市飞龙电子科技有限公司供应商能力调查表版本10编号HKBTCP201供生产企业型供应商填写请贵单位认真、如实填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢（如为选择项目，请在方框内）1外协厂企业名称2负责人或联系人姓名3地址邮编4企业成立时间5电话传真6主要经营范围7职工总数其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万元）9主要生产设备齐全、良好基本齐全、尚可不齐全10编写工艺文件能力强一般无能力11检验机构及检测设备有检验机构及检测人员，检测设备良好只有兼职检验人员，检测设备一般无检验人员，检测设备短缺，需外协12测试设备校准状况有计量室全部委托外部计量机构13主要客户14产品开发能