汽车4s店5s运动内部稽核小组活动指导原则(doc 30)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5S运动内部稽核小组活动指导原则（一）选定适当人员，成立内部稽核小组，并完成内稽小组组织表（附件C1）。（二）内部稽核小组成员，最好不要来自於同一个单位的员工，便必须是有改善权力的人。（三）内稽小组成员，由小组长带领至所属经销的各单位作稽核，稽核时，请依据五菱经销商5S活动ABC级监定规则的规定项目，给於查检并自我评分，以确认目前所属单位的5S等级。（四）内稽活动每一经销商，必须每个月至少举办一次，同时每次稽核的缺点（尤其是主要缺点）必须列表并追踪改善进度。（五）每次内稽活动的结果必须加以保存，以便供稽核小组，在未来作五星级评定时的参考资料。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM经销商5S内部稽核作业流程改善循环P（计划准备阶段）D（执行）C（检查）A（持续改善）实施项目成立内稽小组内稽训练稽核计划稽核时程说明稽核计划执行内部稽核照相稽核成员稽核结果内部讨论与资料整理提出改善行动要求单受稽单位答复5S主要缺点矫正措施表上，所要求改善项目的执行结果。内稽小组追踪改善项目执行结果。主任稽核员填写稽核报告，以提供管理人员作管理番查。召开管理番查会议。建立及实施5S活动奖惩办法表单/内容内稽小组组织表参加人员小组成员及执行干事稽核年度计划表稽核时程表服務中心5S活动ABC级鉴定规则及检查表定点摄影图表服務中心5S效果维检查表5S主要缺点矫正措施表5S稽核总结报告会议记录中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（附件C1）服务中心5S运动内稽小组组织表注稽核员稽核范围应以区域为主，并以5S活动的六大系统（系统、整理、整顿、清扫、清洁、教养）作为稽核方向。主任稽核员稽核召集员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员稽核员中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM服务中心年度5S内部稽核计划表项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月系统方面（5S1）整理方面（5S2）整顿方面（5S3）清扫方面（5S4）清洁方面（5S5）教养方面（5S6）稽核召集人员主任稽核员中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM汽车年度月份5S内部稽核人员分派表/时程表姓名负责区域日期时间系统方面（5S1）整理方面（5S2）整顿方面（5S3）清扫方面（5S4）清洁方面（5S5）教养方面（5S6）中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM稽核召集人员主任稽核员中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5S稽核总结报告致送表单编号发出日期副本主任稽核员稽核召集人（A）上一次番查主要缺点改善结果追踪A总主要缺点件数主要件；次要件B完成件数主要件；次要件C未完成件数主要件；次要件D主要缺点一览表，请参阅附件（B）（B）本次番查结果A本次番查最终结果，请参阅件的经销商5S效果维持检查表B主要缺点一览表，请参阅附件（B）（C）其它稽核建议事项中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5S稽核总结报告CAR编号缺点敘述改善行动责任者预计完成日期中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5S主要缺点矫正措施表（CORRECTIVEACTIONREQUEST）被稽区域表单编号稽核依据标准五菱服務中心5S活动开出日期ABC级鉴定规则标准版次第一栏缺点叙述被稽核经销商主管稽核员第二栏改善行动预定改善日期被稽核经销商主管第三栏再发防止措施预定改善日期被稽核经销商主管第四栏后续跟催记录跟催日期稽核员第五栏结案结案与否是否中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM结案日期结语稽核员中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM五菱经销商5S活动ABC级鉴定规则经销商各业务区依据五菱全面升级方针，推行5S改善的活动，在活动至一段期间，经销商向五菱地区经理或服务小组申请5S改善活动的“A”级认证，当接受申请讯息，五菱和5S评核小组依据“经销商5S效果维持检查表”（附件B1），由地区经理召集该地区各级经销商指派合格之内稽人员，至各被选定经销商之业务区作评核，评核完毕后，并根据下列等级分数给于该经销商5S活动的ABC等级1、平均总分85（不含）分100（含）分A级2、平均总分70（不含）分85（含）分B级3、平均总分0（不含）分70（含）分C级中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（附件B1）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区日期版次分数查检项目非常不满意不满意尚可满意非常满意初步合计配分权数总分系统（5S1）1有对5S活动执行的承诺2有举办5S有关的教育训练3确实执行5S活动计划4成立5S活动推行组织5结合5S与员工奖励及考核制度000001111122222333334444456整理（5S2）1没有不要的文件2没有不要的档案资料3没有不要的设备与用具4不要的物品有明确区分5有要与不要的基准000001111122222333334444456整顿（5S3）1有做好文件放置场所标示2有做好设备与用具放置场所标示3有做好档案资料放置场所标示4有依据PLH设施规范设立或标示5有考虑到更方便使用与更容易归位000001111122222333334444456清扫（5S4）1建筑物内没有漏水、蜘蛛网、垃圾2有清扫的责任分担制度3设备没有故障4清扫与点检一起进行5清扫已成为例行工作000001111122222333334444456清洁（5S5）1有做好文件归位2有做好设备与用具归位3有做好档案资料归位4员工制服整齐、干净5有整理、整顿、清扫的内部稽核000001111122222333334444456教养（5S6）1依规定穿着服装及配戴名牌2不随意嚼槟榔及抽烟3不迟到、早退及参加朝会4遵守公司规定与规则5教养习惯化000001111122222333334444456合计中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（附件B1A）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”没有承诺（书）有承诺（书），但没有向员工发布有承诺（书），有向员工发布过一次有承诺（书），每月向员工提醒过一次1有对5S活动执行的承诺有承诺（书），每月有向员工提醒过一次，承诺（书）并公布与顾客分享请打“”没有举办过5S教育训练只针对高阶管理阶层举办过5S教育训练只针对管理阶层，及少数员工举办过5S教育训练只针对管理阶层，及少数员工举办过5S教育训练2有举办5S有关的教育训练全对全体员工（含新进人员）举办过5S教育训练请打“”没有5S执行计划有5S执行计划，但没有包含五菱规定步骤有5S执行计划，有包含五菱规定步骤有5S执行计划，包含PLH规定步骤，并已进入实施（DO）阶段3确实执行5S活动计划有5S执行计划，包含PLH规定步骤，并已进入持续改善阶段（即每月有执行内部稽核活动）请打“”没有执行组织有组织，但没有职掌说明有组织，有职掌说明，但没有向员工发布说明有组织，有职掌说明，有向员工发布说明4成立5S活动推行组织有组织，有职掌说明，有向员工发布说明，且员工都了解其在5S活动的角色及职掌请打“”5S没有并入员工奖励及考绩制度5S没有并入员工奖励及考绩制度，但未列入正式交件中5S有并入员工奖励及考绩制度，但未向员工说明系统方面（5S1）5结合5S与员工奖励及考绩制度5S有并入员工奖励及考绩制度，有向员工说明中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM5S有并入员工奖励及考绩制度，有向员工说明，且实例案例可以佐证查检项目给分规则系统方面1有对5S活动执行的承诺非常不满意没有承诺（书）不满意有承诺（书），但没有向员工发布尚可有承诺（书），有向员工发布满意有承诺（书），每月向员工提醒过一次非常满意有承诺（书），每月向员工提醒过一次，承诺（书）并公布与顾客分享2有举办5S有关的教育训练非常不满意没有举办过5S教育训练不满意只针对高阶管理阶层举办过5S教育训练尚可只针对管理阶层举办过5S教育训练满意只针对管理阶层，及少数员工举办过5S教育训练非常满意针对全体员工（含新进人员）举办过5S教育训练3确实执行5S活动计划非常不满意没有5S执行计划不满意有5S执行计划，但没有包含五菱和规定步骤尚可有5S执行计划，有包含五菱和规定步骤满意有5S执行计划，包含PLH规定步骤，并已进入持续改施（DO）阶段非常满意有5S执行计划，包含PLH规定步骤，并已进入持续改善阶段（即每月有执行内部稽核活动）4成立5S活动推行组织非常不满意没有5S执行组织不满意有组织，但没有职掌说明尚可有组织，有职掌说明，但没有向员工发布说明满意有组织，有职掌说明，有向员工发布说明非常满意有组织，有职掌说明，有向员工发布说明，具向员工都了解其在5S活动的角色及职掌5结合5S与员工奖励及考绩制度非常不满意5S没有并入员工奖励及考核制度不满意5S有并入员工奖励及考绩制度，但未列入正式交件中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM尚可5S有并入员工奖励及考绩制度，但未向员工说明满意5S有并入员工奖励及考绩制度，但向员工说明。非常满意5S有并入员工奖励及考绩制度，有向员工说明，且有实际案例可以佐证。（附件B1B）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”1没有不要的文件及杂物展示室业务员办公室行政区办公室PDI区域2没有不要的档案资料3没有不要的设备与用具4不要的物品有明确区分请打“”没有要与不要的基准有要与不要的基准，但没有书面化系统方面（5S2）5有要与不要的基准有要与不要的基准，有书面化，但未正式发布中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM有要与不要的基准，有书面化，有正式发布有要与不要的基准，有书面化，有正式发布，并应用之查检项目给分规则整理方面1没有不要的文件非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点2没有不要的档案资料非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点3没有不要的设备与用具非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点4不要的物品有明确区分非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点5有要与不要的基准非常不满意没有要与不要的基准不满意有要与不要的基准，但没有书面化尚可有要与不要的基准，有书面化，但未正式发布满意有要与不要的基准，有书面化，有正式发布。非常满意有要与不要的基准，有书面化，有正式发布，并应用中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM之主要缺点指导原则与范例整理方面以下情况被判定为主要缺点1没有不要的文件A依据要与不要的规定，被发现有不要的文件且无处理对策。B依据要与不要的规定，被发现有不要的文件有处理对策，但已超过应处理期限。C被发现公布栏内有过期通告。2没有不要的档案资料A依据要与不要的规定，被发现有不要的档案资料且无处理对策B依据要与不要的规定，被发现有不要的档案资料有处理对策3没有不要的设备与用具A依据要与不要的规定，被发现有不要的设备与用具无处理对策B依据要与不要的规定，被发现有不要的设备与用具有处理对策，但已发超过应处理期限。4不要的物品有明确区分A不要的文件没有规定暂存区摆置。B不要的档案资料没有规定暂存区摆置。C不要的设备与用具没有规定暂存区摆置。D不要的文件没有明确记号。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOME不要的档案资料没有明显记号。F不要的设备用具没有明显记号。（附件B1C）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”主要次要1有做好文件放置场所标示2有做好设备与用具放置场所标示3有做好档案资料放置场所标示4有依据PLH设施规范设立或标示系统方面（5S3）5有考虑到更方便使用与更容易归位中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM查检项目给分规则整顿方面1有做好文件放置场所标示非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点2有做好设备与用具放置场所标示非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点3有做好档案资料放置场所标示非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点4有依据五菱设施规范设立或标示非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点5有考虑到更方便使用与更容易归位非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点主要缺点指导原则与范例整顿方面以下情况被判定为主要缺点1有做好文件放置场所标示A对个人文件储放框或架放置区未明确标示B对共用文件储放区未明显标示2有做好设备与用具放置场所标示A对各可移动设备与用具没有固定位置摆放及没有标示（或线）B对各固定设备与用具没有标示（或线）3有做好档案资料放置场所标示A对档案资料储放架未有明显架位标示（或线）B对档案资料储放格未有明显格位标示（或线）4有依据五菱设施规范设立或标示A服务厂没有按照五菱规范手册设立。B服务厂设备没有按照五菱规范手册规定设立，且未获得五菱同意更改。5有考虑到更方便合作与更容易归位A移动性设备与用具取拿时，必须移动阻隔物才能取得。中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMB移动性设备与用具取拿时，必须移动阻隔物才能放置。C档案资料取拿时，必须移动阻隔物才能取得。D档案资料取拿时，必须移动阻隔物才能放置。（附件B1D）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”主要次要1建筑物内没有漏水、蜘蛛网、垃圾请打“”没有清扫的责任分担制度有清扫的责任分担制度，但没有书面化有分担制度，也有书面化，但未向员工公布有分担制度，也有书面化，有向员工公布2有清扫的责任分担制度员工也了解其责任区请打“”主要次要3设备没有故障4清扫与点检一起进行系统方面（5S3）5清扫已成为例行工作中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM查检项目给分规则清扫方面1建筑物内没有漏水、蜘蛛网、垃圾非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点2有清扫的责任分担制度非常不满意没有清扫的责任分担制度不满意有清扫的责任分担制度，但没有书面化尚可有分担制度，也有收面化，但未向员工公布满意有分担制度，也有书面化，有向员工公布非常满意有分担制度，也有收面化，有向员工公布，员工也了解其责任区3设备与用具没有故障非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点4清扫与点检一起进行非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点5清扫已成为例行工作非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点主要缺点指导原则与范例清扫方面以下情况被判定为主要缺点1建筑物内没有漏水、蜘蛛、垃圾A建筑物内有蜘蛛网影响整体观瞻B地板有水污（纹）或破损以影响整体观瞻C天花板有水印或水纹以影响整体观瞻2设备没有故障A使用中设备被发现故障并会引发工作安全的情况B使用中设备被发现故障并会引发行走安全的情况3清扫与点检一起进行A个人清扫责任区没有被规定B个人清扫责任区没有明列清扫检点项目及频率4清扫已为例行工作A员工未按个人清扫检点项目及频率实施B干部未按个人清扫检点项目及频率检查中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（附件B1E）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”主要次要1有做好文件归位2有做好设备与用具归位3有做好档案资料归位4员工制服整齐、干净请打“”系统方面（5S3）5有整理、整顿、清扫的内部稽核没有内稽制度中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM有内稽制度，但没有执行内稽有内稽制度，有执行内稽，但未对缺点进行追踪改善有内稽制度，有执行内稽，有对缺点进行追踪改善有内稽制度，有执行内稽，有对缺点进行追踪改善，且每月进行一次的内稽活动。查检项目给分规则清洁方面1有做好文件归位非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点2有做好设备与用具归位非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点3有做好档案资料归位非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点4员工制服整齐、干净非常不满意有10项以上主要（或30项以上的次要）缺点不满意有8项以上主要（或25项以上的次要）缺点尚可有1项以上主要（或20项以上的次要）缺点满意没有主要，但有15项以上的次要缺点非常满意没有主要，而只有15项以下的次要缺点5有整理、整顿、清扫的内部稽核非常不满意没有内稽制度不满意有内稽制度，但没有执行内稽尚可但骨稽制度，有执行内稽，中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM但未对缺点进行追踪改善满意但骨稽制度，有执行内稽，有对缺点进行追踪改善非常满意但骨稽制度，有执行内稽，有对缺点进行追踪改善，且每月进行一次的内稽活动主要缺点指导原则与范例清洁方面以下情况被判定为主要缺点1有做好文件归位A个人性办公桌椅放置时，未放置於规定位置B公用性桌椅放置时，未放置於规定位置C文件零乱摆放在桌面或地面2有做好设备与用具归位A移动性设备与用具，未放置於规定位置3有做好档案资料归位A被发现档案资料未放置在规定储位B桌面的档案资料未适当摆放整齐4员工制服整齐、干净A员工没有2套（含）以上各季服装可供更换清洗中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM（附件B1F）经销商检查者经销商5S效果维持检查表业务区区域日期查检项目稽核发现的缺点请打“”主要次要1依规定穿服装及配戴名牌2不随意抽烟3不迟到、早退及参加朝会4遵守公司规定与规则请打“”没有设定朝