(doc)-《宝山钢铁特殊钢分公司质量管理手册》(28页)-质量制度表格

宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司管理文件文件编号SWZ07010第1版签发谢蔚质量手册（H版0改）目录内部资料注意保存1质量方针74采购2前言75生产和服务提供3术语和定义751生产和服务提供的控制4质量管理体系752生产和服务提供过程的确认41总要求753标识和可追溯性42文件要求754顾客财产423文件控制755产品防护424记录控制76监视和测量装置的控制5管理职责8测量、分析和改进51管理承诺81总则52以顾客为关注焦点82监视和测量53质量方针821顾客满意54策划822内部审核541质量目标823过程的监视和测量542质量管理体系策划824产品的监视和测量55职责、权限和沟通83不合格品的控制56管理评审84数据分析6资源管理85改进61资源提供851持续改进62人力资源852纠正措施63基础设施853预防措施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发附录质量手册制修订履历表1质量方针要把宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司建设成为具有特殊钢冶金工业的尖端技术和核心竞争力，并在国内外有一定影响力的特种钢材制造商。为此，特殊钢分公司将把世界先进的钢铁企业作为自己的赶超目标，不断提高产品质量和服务质量。将持续改进质量管理体系，提高质量体系运行的有效性和产品质量保证能力，满足顾客的要求和期望，竭尽全力为国家军工、航空和核电等重点工程和项目以及国民经济各关键领域提供优质特种材料。2前言宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司前身是1958年成立的上海第五钢铁厂，是中国最大的特钢企业之一。1998年宝钢、上钢联合重组后，五钢公司成为宝钢集团特殊钢精品生产基地。2003年在宝钢新一轮发展战略指导下，以五钢公司为主体与上海钢研所及上海二钢公司整合，成为宝钢集团三大制造中心之一的特钢制造中心。2005年五钢公司核心资产被宝山钢铁股份有限公司整体收购，成立宝山钢铁股份有限公司特殊钢分公司（以下简称分公司）。近几年来，分公司通过引进国外先进装备和技术，建成了具有国际先进工艺技术水准的“四线四中心”，采用国际（国家）标准及企业专业标准组织生产，形成了以高温合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金等七个大类近千个钢号的特钢生产体系。产品有管、棒、丝、带、饼、环、锻件及异型件，广泛应用于汽车、铁路、电站、石油化工、电子、仪器仪表、机械加工、航空、航天、舰船、核工程等领域。产品远销美、英、德、日、韩等十多个国家和地区。2005年分公司实现钢产量88万吨，商品坯、材72万吨，销售额69亿元。分公司从1990年起贯彻ISO9000标准，1995年通过ISO9002质量管理体系认证，2001年通过ISO90012000质量管理体系认证。分公司的锚链钢通过DNV、ABS、LR船级社的质量认证，不锈钢管通过LR船级社的质量认证，不锈钢棒通过TUV的质量认证。还通过了GE、SKF等公司的第二方质量认证。分公司坚持以顾客为关注焦点，贯彻质量第一思想，尽心尽力生产和提供优质产品，满足广大顾客的需求，同时，真诚地希望与国内外顾客建立起长期的供需合作关系。分公司依据GB/T19001ISO90012000标准，编制本质量手册。手册包含了公司的质量方针，手册中描述的质量管理体系，覆盖本分公司高温合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金以及元器件，是分公司开展质量管理活动的纲领性文件，所有顾客都将获得分公司在质量手册中所承诺的质量保证内容。本质量手册替代G版质量手册。地址中国上海市宝山区同济路332号邮编200940电话26032586传真260324413术语和定义本手册采用GB/T19000ISO90002000标准中的术语和定义。质量一组固有特性满足要求的程度。能力组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。程序为进行某项活动或过程所规定的途径。缺陷未满足与预期或规定用途有关的要求。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。4质量管理体系本章规定了质量管理体系的建立、保持和改进，以及所必须的文件化要求和质量手册的管理等事项。质量保证部负责质量管理体系策划，并组织建立文件化质量管理体系；各有关部门负责本部门质量管理的实施。41总要求411分公司按照GB/T19000ISO90002000标准的要求，建立质量管理体系，并形成体系文件。体系文件应包含下述内容4111质量管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互作用；4112确定过程有效控制所需的准则、方法和必要的资源；4113测量、控制和管理这些过程，以保持和实现持续改进。412分公司产品实现过程包括产品的设计开发、生产和服务。413为了确保质量管理体系的延续性和完整性，分公司确定将部分原辅材料的检验以及原辅材料、半成品和成品的仓储、运输等业务委托给上海五钢物流有限责任公司等具有相应资质的单位承担；确定将设备的检修等职责委托给上海五钢设备工程有限公司等具有相应资质的单位承担，分公司将按指定供方对上述协力公司进行管理和控制。414为了充分利用社会资源，扩大分公司的品种和规模，分公司部分产品将委托其他企业加工，分公司将对委外加工过程进行控制，包括对委外加工企业进行资质评定、对委外加工过程进行工艺监督，对委外加工产品进行检验和验收等。415对于特殊产品如军工、核电等产品的质量管理和控制应按照国家相关的管理体系标准，编制质量保证大纲，作为对GB/T19000ISO90012000质量管理体系的补充。42文件要求421总则4211分公司质量管理体系文件包括A）形成文件的质量方针和质量目标；B）质量手册；C）标准所要求的以及根据需要制订的形成文件的程序；D）为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如产品标准、工艺、操作文件等；E）标准所要求的记录、表格等。4212质量手册和程序文件作为管理文件的组成部分按分公司管理文件的要求进行管理。422质量手册按GB/T19001ISO90012000标准以及分公司实际情况编写质量手册，质量手册阐述了分公司的质量管理体系以及质量管理体系过程之间的相互作用，并引用形成文件的程序，质量手册按照文件控制要求进行管理。423文件控制4231运营改善部负责分公司管理文件的归口管理，负责管理文件有效性、合理性的检查，跟踪、协调。制造管理部、特殊钢技术中心负责产品标准、工艺技术文件和外来技术文件的控制和管理。质量保证部负责产品检验、测试规程等文件的控制和管理。各部门负责本部门管理文件以及外来文件的控制和管理。4232文件审批管理文件由主管部门领导审核，相关部门会签后由总经理或主管副总经理批准。其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准后发布。质量方针、质量目标由总经理审批签发。各类技术规程、作业文件按规定的审批程序进行审批。4233文件发放主管部门发放书面文件，应按文件适用范围，在文件发放登记表上进行发放登记，并及时发放到有关管理与作业岗位。通过公司OA系统发布电子文件，主管部门如不再发放书面文件，应及时通知相关部门查收和处理。各部门下载公司电子文件，或复印转发公司文件，应做好文件受控的标识，并做好发放管理工作。4234文件评审和修订各类管理文件按规定的间隔时间对其适宜性和充分性进行评审，确定是否继续有效、修订或作废。根据对管理文件的评审结果，需要对管理文件进行修订的，由文件起草部门负责，并在文件修订记录中说明修订的条款、修订类型及修订原因等，必要时需提供修改所依据的各类有关资料。4235失效文件回收和处置各部门必须及时从所有发放和使用场所撤销及回收失效版本及作废的文件，对因积累知识等为目的而保留的失效版本及作废的文件应在首页上作明显的标识。424记录控制4241运营改善部负责分公司各类记录、表格的归口管理。科技管理部负责归档记录的管理。各部门负责本部门记录的保存和管理。4242各类记录、表格必须按规定进行编号。4243记录填写必须及时、准确、字迹清晰、整洁。已填写的记录不得随意更改，若需更改，应对更改处进行标识。4244记录按谁建立使用谁保管的原则，确定专门的保管人，按规定的期限保管等。记录的保存环境应适宜，防止损坏和丢失，保管方法应便于检索。超过保存期限的记录，应按规定的程序进行销毁。引用文件管理文件及会议纪要控制程序记录管理规定技术文件和资料控制程序5管理职责本章描述了质量方针和质量目标的制定和管理，规定了质量管理体系策划，包括最高管理者的管理职责和相互关系、管理评审等事项。总经理负责组织制定和批准质量方针，运营改善部负责制定部门管理职责，质量保证部负责组织制订年度质量目标，进行质量管理策划，编制质量管理计划，并做好管理评审会议的准备工作。51管理承诺总经理承诺建立、实施和持续改进质量管理体系。为此，总经理应利用各种机会和方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针并确保质量目标的制定；定期进行管理评审以及确保提供必要的资源。52以顾客为关注焦点总经理以实现顾客满意为宗旨，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。在确定和评审顾客要求时，将考虑明示的、隐含的和法律与法规的要求。53质量方针总经理应确保质量方针与分公司的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系的承诺，应及时将质量方针传达到分公司全体员工，应在管理评审会上对质量方针的适宜性、充分性进行评审。质量方针应形成文件并按文件控制程序进行管理。54策划541质量目标5411为了确保质量方针的有效贯彻，应在分公司相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。每年四季度由质量保证部负责组织下一年度质量目标的制订，经过讨论修改后由分公司总经理批准签发。5412应定期对质量目标的完成情况进行诊断和评价，提出改进的建议。在管理评审会上应对质量目标的完成情况及适宜性进行评审。542质量管理体系策划总经理应确保有关部门对质量管理体系进行策划，使其满足质量目标以及第41条款的要求，并要求在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通551职责和权限由运营改善部负责制定部门管理职责，明确质量职责和权限。分公司质量管理体系组织机构及部门质量职责见图1和表1。图1质量管理体系组织机构图表1部门质量职责明细表部门过程总经理管理者代表运营改善部科技管理部质量保证部制造管理部特殊钢技术中心设备部能源部人力资源部特殊钢销售部采购供应部安全环保部生产厂4质量管理体系41总要求42文件要求5管理职责6资源管理61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划总经理特殊钢技术中心采购供应部特殊钢销售部能源部制造管理部炼钢厂条钢厂银亮钢厂特种冶金厂人力资源部质量保证部设备部科技管理部精密合金厂钢管厂副总经理安全环保部运营改善部管理者代表72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供751生产和服务提供控制752生产和服务提供过程的确认提供控制753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施注为主管部门，为相关部门。552管理者代表由总经理授权主管技术质量的副总经理为管理者代表，全权负责分公司质量管理体系的保持和改进。管理者代表应具有以下方面的职责和权限5521确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；5522向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；5523确保在分公司内提高满足顾客要求的意识；5524负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。553内部沟通分公司通过定期召开的质量管理委员会会议、生产技术质量例会、质量例会以及部门工作联络单等形式，对质量管理体系的过程及有效性进行沟通。56管理评审561总则由总经理主持，每年进行质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，两次管理评审的间隔时间不超过十二个月。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。根据需要可增加管理评审的频次。562评审输入质量保证部负责管理评审会议的资料准备工作，包括5621内部和外部质量体系审核结果；5622顾客反馈的信息；5623过程的业绩和产品的符合性；5624预防和纠正措施状况；5625以往管理评审的跟踪措施；5626能影响质量管理体系策划的变化；5627改进的建议等。563评审输出5631质量保证部负责管理评审会议记录，并起草管理评审报告，管理评审报告经总经理批准后下达。管理评审报告内容应包括A）质量管理体系评价及其过程有效性的改进；B）与顾客要求有关的产品的改进；C）资源需求。5632对会议提出的各项措施和改进项目以重点任务书形式下达到各有关部门，并对落实情况进行跟踪。引用文件质量方针、质量目标管理程序6资源管理本章规定了人力资源、基础设施及工作环境等资源方面的管理事项。61资源提供为了实施和改进质量管理体系的过程，应确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等。62人力资源621人力资源部负责编制和实施员工培训计划，负责人员资格的考核。各部门负责专业条线培训需求的提出，配合实施专业与岗位培训和考核。622对从事与产品质量有关的人员应明确教育、培训、技能以及经历等方面的要求并考核其胜任能力。应采取人员培训等各项措施来满足对能力的要求。623培训内容员工职业技能培训应按照岗位规范的要求，实行定向培训，包括员工职前培训、在岗培训、转岗培训等范围。员工培训内容应包括技术等级培训、岗位培训、转岗培训等。624培训计划各部门根据本部门生产技术和岗位配置需要，在每年规定的月份填写下一年度培训需求征询表，报人力资源部审核，并作综合平衡和安排。人力资源部汇总各部门培训需求后，结合公司发展规划和生产经营的需要，编制年度员工教育培训计划及费用预算。625培训效果评估各类技术与岗位培训办班结束后均需对培训的有效性进行评估，评估内容为是否达到预定的培训目标和岗位技能要求。63基础设施631设备部负责各类设备的综合管理，制造管理部、特殊钢销售部负责设备检修计划审核，各部门负责本部门设备点检、检修需求计划申请、质量验收等工作。能源部负责能源介质的管理以及生产、提供过程的控制。632作为设备预防性维护体系的重要组成部分，分公司对关键设备功能、精度实施管理。关键设备功能、精度的管理采取专业管理与全员管理相结合，通过精心维护、精心操作和加强设备状态的监测、诊断，对设备技术状况进行动态管理，确保设备功能的投入和设备精度的达标。关键设备功能投入、精度保持与否对产品各项指标的完成会产生较大的影响，因此，各二级生产厂、部门必须确定关键设备功能、精度管理项目，并对其实施重点管理。633应通过制定设备维修与点检标准，开展设备点检活动，编制和实施设备检修计划等，对功能精度不达标的设备进行检修，直至恢复应有的功能精度，确保设备正常运行。634主要基础设施的概况（见表2）。表2基础设施概况序设施名称基本情况1占地面积287万平方米2供电设施220KV1、35KV6等3冶炼设备100TDC、30T/60TAC以及LF、VD、AOD、VOD炉，感应、电渣、自耗炉等五流五机及三流三机连铸机各1台4锻造设备2000/4000T快锻各1台、1300T径锻机1台5热轧设备800初轧机、640/380/350/320、700/630/500/380连轧机等6冷轧设备四辊冷轧机15套、LG冷轧机11套、连拉连拔机组5套等7精整设备七辊矫直机、剥皮机若干台8热处理设备退火炉、罩式炉、高频炉等若干台9储运设施火车、汽车及室内和露天仓库等64工作环境641安全环保部负责现场工作环境标准的制订，对实施情况进行监督检查和管理。各部门负责本部门的现场管理。分公司确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境，并通过现场管理包括制订现场工作环境标准、建立考核机制，定期实施检查和巡视等，努力保持和改进工作环境。引用文件员工培训管理办法设备检修管理办法设备点检管理办法7产品实现本章规定了产品实现的策划、计划和控制等管理事项。71产品实现的策划712制造管理部、特殊钢技术中心负责产品实现过程的策划和计划，各生产厂参与产品实现过程的策划。7121策划的主要内容包括A）工艺流程；B）需达到的产品技术质量指标和要求；C）工艺文件以及所需的资源和设施；D）产品所需的验证、确认、监视、检验和试验以及产品验收准则；E）提供证据所必须的记录。7122产品实现过程策划的结果一般以产品标准、工艺规程等文件形式下发；对特殊合同、项目或产品的实现过程策划形成的文件以技术协议、质量计划形式下发。分公司主要工艺流程如下A）不锈钢棒线材工艺流程B）合金钢棒材工艺流程C）高合金钢工艺流程EAF/LF/VD电渣初轧ACEAFACEBTAODVODCCLFVDIC初轧连轧热处理成品DCEBTACEAFLFVDLFVDIC初轧CC成品快锻热处理NDT连轧AOD热处理72与顾客有关的过程特殊钢销售部负责产品要求确认和合同评审的归口管理。制造管理部、特殊钢技术中心等负责技术条件的评审。721与产品有关要求的确定7211在向顾客作出提供产品承诺之前，特殊钢销售部门应充分了解顾客对产品的要求，包括用途、技术条件、价格、数量、交货期和交货方式等。7212顾客虽然未提出但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求，销售人员应主动与顾客沟通后予以明确，包括国家有关的法律法规和分公司内部的要求等。应在意向合同或有关记录中对产品要求进行确认。722与产品有关要求的评审7221对常规产品由销售部门会同有关人员直接在意向合同上进行评审。7222对特殊产品如航空、军工、核电等应采用书面评审的方式，由销售部门填写合同评审表，注明顾客提出产品技术条件、价格、交货期等要求，由销售部门分别传递给制造管理部、特殊钢技术中心等部门进行评审与确认。7223对已签订合同需进行变更，应重新办理变更涉及事项的审核手续，必要时应重新进行合同评审。合同变更或撤销由销售部门及时向有关部门下达合同变更或撤销通知单。723顾客沟通销售部门或有关部门应经常保持与顾客的沟通，包括传递公司的产品信息、问询、合同或订单的处理和对其修改以及顾客反馈、顾客走访、顾客投诉处理等。73设计和开发731科技管理部负责分公司新产品开发的综合管理；特殊钢技术中心、制造管理部负责新产品开发的具体实施，各生产厂、部门参与新真空感应锻造真空自耗热轧热处理NDT成品产品的开发。732新产品开发项目的确定及立项管理新产品开发应符合市场需求及发展战略需要，各部门随时可提出新产品开发需求，并填写“新产品开发市场需求分析表”，涉及产品名称、品种类别、用途、技术标准、用户资源、产品特性及技术要求、开发目的或预计市场效果等内容。733新产品开发设计输入与输出研发型新产品立项后项目组应进行新产品设计开发。设计开发输入内容国家法律法规和国家、行业标准的对产品的要求，特别是强制性规定与标准要求；分公司内相关产品标准、转场标准、工艺规程等用户对产品有关功能和性能的要求；产品安全性和适当性有关特性的要求。设计开发输出内容产品规范设计应明确产品特性、技术条件，产品规格、数量、状态及验收要求。设计开发输出结果为新产品开发质量计划文件，由技术评审组评审并填写新产品设计开发评审、验证、确认表，经项目负责部门主管领导审核后报科技管理部部长批准。734试验与试制研发型新产品按分公司科研管理办法规定，以“试验方案”形式实施，以明确研究内容、工艺参数与要求。改进型新产品以新试技术通知（质量计划）形式实施并明确试制内容、工艺参数与要求。735设计开发验证与更改涉及新产品开发各阶段试验与试制，项目组均应及时提供试制或试制总结交项目管理部门，并经技术评审组评审、验证、确认。评审组提出的整改意见项目组必须得到落实，否则不得进入下阶段试验与试制工作。新产品试验或试制经过努力仍达不到任务书规定要求的，经技术评审组评审确认由项目组更改新产品开发任务书，填写新产品开发（试制）任务书更改申请表，经项目管理部门批准后按规定流程实施。完成新产品所有试验、试制开发后，应进行产品各项指标总体验证，并编制产品工艺技术文件或工艺说明书，分公司内验证以质量保证部出具的检验、试验或验证报告为依据，用户验证以产品验收报告或产品检验、试验报告为依据。736新产品结题与资料归档符合新产品开发任务书各项指标要求的，项目组应提出结题申请，并提供研制总结、试验研究报告、工艺说明书、专用技术协议、用户使用报告及意见等相关附件资料。研发型新产品由科技管理部组织专家评审验收。改进型新产品由制造管理部（特殊钢技术中心）组织专家评审验收。验收报告及资料报科技管理部备案。74采购采购供应部负责编制采购计划，并负责新增供方评审、合格供方复评及供方日常管理。质量保证部负责合格供方名录审核以及对供方的现场评审。制造管理部负责制、修订原辅材料采购技术条件。各部门负责提出采购需求。741采购过程7411采购供应部根据采购计划，在合格供方中进行采购，对首次采购的供方或原辅材料若不在合格供方名录及采购范围中，应办理合格供方评审手续。对列入合格供方名录的供方，应每年对其供货质量和业绩等进行评审并提出评价意见。7412产品委外加工或服务，应由有关部门会同质量保证部对拟委外加工的企业进行评审，并经过规定的审批程序后执行。742采购信息由制造管理部制、修订原辅材料采购技术条件，报主管副总经理审核批准后实施。采购计划或采购合同必须明确适用的采购技术条件。各部门提出原辅材料采购申请时，必须在技术条件栏目内注明所依据的技术条件或标准。涉及工艺试验或有特殊要求的新增原辅材料，使用部门应先提出使用方案，经过规定的审批程序后实施。743采购产品的验证根据分公司实际情况，采购的原辅材料一般采取进货检验的方式。当要求在供方货源处对采购的原辅材料进行验证时，必须在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。如果合同有规定时，可安排顾客在供方货源处对公司所采购的原辅材料进行验证。顾客的验证不能代替公司自行进行的验证。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制7511质量保证部负责生产过程提供控制的归口管理，负责工艺执行情况的监视和监督；制造管理部、特殊钢技术中心负责制订各类工艺技术文件，并由制造管理部统一归口管理和下发；各生产厂负责生产过程控制的实施。7512应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件包括具有产品标准或技术条件、工艺技术规程、工艺卡；使用适宜的设备与监视和测量装置；实施监视和测量；对放行、交付和交付后活动进行控制等。7513制造管理部、特殊钢技术中心制订的各类工艺文件包括技术通知、试验方案等必须明确工艺流程、工艺装备、检验和测试项目以及各工序需控制的工艺参数等。上述要求应包括产品放行、交付和交付后的活动。各生产厂制订的各类工艺文件必须满足分公司下达的工艺文件的要求。产品标准、技术条件和工艺文件等必须在生产前下达至各生产厂和作业场所。7514对关键工序，应组织各生产厂建立工序控制点，明确控制的工艺参数和要求，定期进行工序能力分析，通过调整保持或提高工序能力。质量保证部对生产过程工艺执行情况进行巡视和监督。7515应加强对工艺更改的控制，若需对工艺流程、工艺参数等进行更改，必须由钢种负责人事先提出申请，经过规定的评审和审批程序或试验后方可实施，必要时还应征得用户的确认。7516应加强对委外加工过程的质量控制，包括制订委外加工技术条件，对委外加工过程进行质量监督，委外加工产品在出入厂过程中按合同或技术标准进行检验、验收等。752生产和服务提供过程的确认为了确保特殊过程满足产品质量要求的能力，应对特殊过程进行识别并实施有效的控制。控制的内容包括建立特殊过程的评审和批准所规定的准则；对特殊过程设备的认可和人员资格的鉴定；使用特定的方法和程序并明确记录的要求等。应定期对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认和再确认。753标识和可追溯性7531制造管理部负责产品标识的归口管理，质量保证部负责产品标识实施情况的监督检查；各部门负责产品标识的实施。7532为了防止产品混淆，不论是原辅材料或者锭、坯、材都必须进行实物或区域标识。按钢铁产品形成过程中的不同特点采取挂牌、标签、钢印、书写以及区域标识等方式。产品标识的内容有炉号、钢号、轧号、批号和锭节号等。7533为了对产品监视和测量状态进行识别，必须对产品进行状态标识。状态标识的内容有未（待）检验和试验、检验和试验合格、检验和试验不合格、检验和试验待判四种，标识的方式应参照产品标识的方式进行。7534当顾客或合同有追溯性要求时，上述各种标识的情况应在有关的工艺记录、流转卡上予以记录。754顾客财产7541特殊钢销售部负责按合同要求对来料加工安排计划、组织生产；各生产厂负责顾客来料的验收、加工、储存、标识等管理。7542分公司对顾客财产的管理主要表现形式为对顾客来料加工的管理。对顾客提供的坯料按规定要求进行验收并记录。对顾客提供的坯料有专门的堆放区域，并进行标识。如发现顾客来料有问题或发生丢失、损坏要及时向顾客反馈。755产品防护7551采购供应部负责原辅材料贮存、防护管理办法的制订，并对执行情况进行监督。特殊钢销售部负责成品的贮存、防护、运输等管理办法的制订，并对执行情况进行监督。各生产厂负责中间产品的贮存和防护。7552各类产品必须按规定的产品包装、标志的技术要求进行包装和标志。根据产品不同的特点和要求，在搬运时应选择合适的吊具，选用合适的贮存场地。在产品交付过程中，也应采取适当的防护措施。76监视和测量装置的控制761设备部负责分公司测量设备的全过程流转、新增和更新及测量设备计量特性的审核和量值溯源管理，同时负责采购设备的入库验收、发放管理。技术改造管理部负责组织将技改项目中的测量要求转化为计量要求,组织配备确认和实施跟踪。采购供应部负责测量设备的采购管理。762监视和测量设备的配备对新增计量检测点测量设备的配备，专业管理部门（包括项目实施管理部门）或使用部门应将测量要求转化为计量要求，经设备部和相关专业管理部门评审后按规定要求申购。对更新或调换类测量设备的配备，如测量要求发生了变化,则使用部门必须填写“测量设备配备确认表”，经设备部和相关专业管理部门评审后方可按规定要求申购。763使用和维护测量设备应按规程进行操作和维护。在投用前应进行校准，备用及在用测量设备应处于合格状态，测量设备的使用环境应符合技术要求。测量设备在运输和搬运过程中应采取相应的防护措施。764计量确认对照能溯源到国际或国家标准的测量标准或经过鉴定批准的依据，按照规定的时间间隔对测量设备在使用前必须由资质的人员进行计量确认，对修理调整后的测量设备必须进行再计量确认，并按要求粘贴确认标识表明其校准及验证状态。当发现测量设备不符合要求时，按不合格管理程序办理，并对以往测量结果的有效性进行评价和记录。765其他事项探伤用试样、理化测试用标准物质及部门自制卡样板等参照上述要求执行。另外，对用于产品或过程监视和测量的计算机软件（工控机）应确认其满足预期用途的能力，在初次使用前进行确认，必要时再确认。使用租用或需方提供的测量设备须经过确认合格后方可使用，在用期间应按规定实施计量确认，并按操作规程进行操作。引用文件产品销售合同评审及管理控制程序新产品开发管理办法采购控制程序供应商评审管理办法工序质量控制程序特殊过程确认管理办法产品标识和可追溯性管理办法成品储存交付管理规定测量设备管理程序8测量、分析和改进本章规定了顾客满意、过程和产品的监视和测量、内部质量审核、纠正和预防措施等管理事项。81总则为了证实产品的符合性和实现质量管理体系有效性与持续改进，分公司策划并实施监视、测量、分析和持续改进过程，同时对统计技术在内的适用方法及其应用程度进行确定。82监视和测量分公司监视和测量的活动包括顾客满意、内部审核、过程的监视与测量和产品的监视与测量等。821顾客满意8211特殊钢销售部负责分公司顾客满意情况的监视和测量，对监视和测量结果进行汇总、分析和信息反馈工作。质量保证部负责对顾客满意情况监视和测量的结果进行处理，并组织有关部门采取纠正预防措施。8212顾客满意监视特殊钢销售部通过上门拜访或信访、填写调查问卷、召开用户座谈会等方式进行顾客满意调查，了解顾客需求。由销售部汇总顾客满意信息，及时反馈有关部门。8213顾客满意测量根据需要不定期开展顾客满意测量，并计算满意度指数。测量可由分公司自行组织，也可委托第三方咨询机构进行测量。由特殊钢销售部汇总顾客满意调查表，根据评分标准，计算出满意度指数，整理有关信息并编制顾客满意度调查报告。质量保证部应根据顾客反馈的意见，及时组织有关部门进行整改。822内部审核8221质量保证部负责编制内部质量审核计划、组织审核组、实施审核、编制审核报告等管理事项。受审核部门负责本部门不合格项采取纠正措施。8222审核计划质量保证部每年年初根据当年质量目标和质量管理计划，对审核工作进行策划，并编制年度内审工作计划，报管理者代表批准后实施。正常情况下，内部质量审核每年12次，并覆盖全部体系条款和体系涉及的部门。发生特殊情况时，可根据需要开展专项内部质量审核。根据年度审核工作计划，编制当月质量审核计划，当月质量审核计划经管理者代表批准后由审核组组长提前向受审核部门发出。8223审核准备由质量保证部确定具有内部审核员资格的合适人选担任审核组组长。由审核组组长选派具有内审员资格的人员担任审核组成员，并根据内审计划适当的分工。审核组可配备专业人员。经过管理者代表批准，审核员也可聘请外部审核员担任。审核组组长组织审核组成员编制和准备审核所用的文件及资料。8224审核实施由审核组组长组织召开首次会议，审核的具体步骤按当月审核计划及审核检查表进行。审核员对实际观察的情况和有关证据进行评价，确定不合格项，并经受审核部门领导确认。审核组会议结束后，由审核组组长组织召开末次会议，介绍审核经过或不合格项情况，提出纠正措施的要求。8225审核报告审核结束后，由审核组组长编写审核报告，并交管理者代表批准后印发。审核报告应作为管理评审的输入文件之一。受审核部门接到不合格项报告后，应分析调查产生原因并制订切实可行的纠正措施，在适当的时候，由审核员对纠正措施的实施效果进行验证。823过程的监视和测量8231质量保证部负责过程监视和测量中的产品检验、工艺监督、内部审核等，特殊钢销售部负责顾客满意情况的监视和测量、采购供应部负责合格供方供货业绩的监视和测量、人力资源部负责人员资格的考核等。8232应采取适宜的方法对质量管理体系所有过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。各过程的监视和测量对象和方法见表3。表3过程的监视和测量序过程监视和测量对象监视和测量方法1管理职责质量目标等管理评审等2资源管理关键岗位操作人员的技能、资格，基础设施、环境满足工艺的能力等资格考核、内部审核、管理评审等3产品实现合同兑现率、供方保证能力、产品合格率、工艺执行率等产品检验、工艺监督、供方评定、内部审核等4测量、分析和改进顾客满意度、不合格品率等顾客满意度监视和测评、内部审核、管理评审等824产品的监视和测量8241质量保证部负责产品质量检验和判定的归口管理、负责产品抽检，以及对生产厂产品检验的监督管理，负责产品理化检验与测试及无损检测。质量保证部负责原辅材料的检验或验收管理办法的制订，并对执行情况进行监督。制造管理部负责产品检验涉及产品标准、转场标准和技术要求的编制。各生产厂负责本工序产品检验活动实施。8242检验依据与项目确定产品检验文件一般包括产品技术标准、分公司内部锭坯转场标准、技术通知、质量计划、技术协议等。产品检验文件应明确产品检验项目，包括化学成分、显微检验、宏观检验、力学性能、工艺性能、外形尺寸、表面质量等。8243产品检验产品检验包括原辅材料检验、半成品检验和成品检验。检验方式包括理化性能测试、外观及表面检验以及无损检测等。凡需做理化测试的由生产厂负责取样，质量保证部检测中心接到试样后按有关技术标准、测试标准进行测试并出具理化测试报告。质量检验部门根据产品的技术标准及其特殊的检验要求，并按照生产厂的产品检验监督规程进行产品的表面检验、无损检测等。由质量判定员进行综合判定合格后开具合格质量证明书方可放行入库。在策划的安排未圆满完成之前，原则上不得放行产品。特殊情况下可实施特殊放行，但必须办理审批手续，并得到顾客的签字确认。8244产品抽检对有特殊要求的产品，生产厂检验完毕后应以产品验收委托单形式报质量保证部，由质量保证部进行监督抽查。抽查结果不符合相关的技术条件时，由质量保证部通知生产厂重处理，经重处理合格后需经质量保证部进行核实、确认后方可作为合格品入库。8245其他从事产品质量符合性的判定人员，必须通过资格考试，经质量保证部授权，方可行使产品合格放行权。从事产品检验的人员上岗前必须经过专业技能培训。83不合格品的控制831质量保证部负责不合格品控制的归口管理。制造管理部负责对大生产不合格品进行原因分析，降级、返工、返修产品的合同配置等管理。特殊钢技术中心负责对高温、钛合金及新试、科研等不合格品进行原因分析，提出处置意见及改进措施。特殊钢销售部负责与用户商定办理不合格品的让步接受等。各生产厂负责不合格品的标识、隔离、上报及处置。832不合格品标识、隔离和上报生产厂负责质检的部门对经复样（或标准中规定不准复样的产品）检验确认的不合格品，应及时做好标识或隔离，不合格品停止使用、转序或交付。当生产厂无法处置时，应在一个工作日内上报质量保证部。质量保证部、制造管理部和各生产厂应及时做好有关不合格品记录台帐。833不合格品处置质量保证部对生产厂上报的“不合格品上报处理表”核实各项内容，确认后及时向制造管理部或特殊钢技术中心传递。制造管理部或特殊钢技术中心接到质量保证部批转来的“不合格品上报处理表”，应在规定的工作日之内提出处置意见并及时反馈到质量保证部。对已明确处置意见的“不合格品上报处理表”，质量保证部应及时反馈到上报部门；上报部门接到处置意见后及时对不合格品进行处置。对顾客退回的的不合格品，生产厂应及时做好标识、隔离和记录。不合格品经返工、返修及降级后，由质量检验人员进行审核与再验证。若个别指标不符合要求需让步时，应由特殊钢销售部征得用户技术质量部门的认可，由责任厂提出让步申请，经规定审批程序后方可实施。84数据分析841质量保证部负责产品质量特性、质量指标、质量损失等方面的数据分析；制造管理部、特殊钢技术中心负责产品质量特性方面的数据分析；特殊钢销售部负责顾客满意情况方面的数据分析；采购供应部负责供方供货质量方面的数据分析，其他有关部门负责相关数据的收集和分析管理。842数据分析范围需分析的质量数据应能反映分公司产品实物质量和质量管理体系的运行状况，能反映分公司技术质量水平，并能为持续改进和预防措施提供信息和机会。843数据分析的方法在数据分析过程中应使用正确和合适的统计技术。各质量数据分析归口部门应确保数据分析的正确性，数据分析应能反映数据的内涵和趋势并形成文件。844数据的传递和利用按规定向有关部门传递数据分析的结果。定期向总经理或管理者代表报告数据分析的有关文件，为分公司领导重大决策提供信息和依据。85改进851持续改进8511质量保证部负责质量管理体系的持续改进，各部门负责持续改进的实施。8512质量保证部针对内外部质量审核、纠正和预防措施以及管理评审及时发现改进的机会，通过对体系文件的修订和补充，持续改进质量管理体系。8513通过开展员工自主管理活动、合理化建议活动，制订和实施中长期的对标计划、科研以及质量攻关等，持续改进产品实物质量。852纠正措施8521质量保证部负责对不合格采取纠正措施的需求进行评审，下达纠正措施通知单，对有关部门制订的纠正措施进行跟踪和验证。发生不合格的部门负责制订和实施纠正措施。8522不合格评审质量保证部负责对已经掌握的不合格的信息进行评审，评审的内容包括是否重复发生、损失大小、影响程度以及采取纠正预防措施的可行性等。经过评审对需要采取纠正措施的，由质量保证部通过纠正措施记录单形式下达到有关责任部门。8523原因分析发生不合格的责任部门在接到纠正措施记录单后应通过分析会或其他形式，充分调查和分析不合格产生的原因。8524制订和实施纠正措施根据不合格产生的原因有针对性地制订纠正措施或纠正措施计划。纠正措施应与发生的不合格的性质和影响程度相适应。质量保证部收到责任部门制订的纠正措施后，应组织对纠正措施的充分性和适宜性进行评审，经过评审认为纠正措施制订适宜的，由质量保证部通知责任部门按照规定的时间进度实施纠正措施，并保存纠正措施实施的记录和相关信息。8525有效性验证由质量保证部根据不合格原因和纠正措施性质组织有关专业人员对纠正措施的实施情况及有效性进行验证。纠正措施及相关信息应及时整理后归档，并作为管理评审输入文件之一。对有效的纠正措施应及时纳入相关的管理文件或操作规程。853预防措施8531质量保证部负责评审预防措施的的需求，下达预防措施通知单，对有关部门制订的预防措施进行跟踪和验证等。各有关部门负责对潜在不合格原因分析并制订和实施预防措施。8532潜在不合格识别通过对顾客满意监视、顾客沟通、过程监视和测量、产品监视和测量、质量管理体系审核和管理评审、数据分析等机会收集并识别潜在不合格信息。由质量保证部根据潜在不合格的影响程度，评价采取预防措施的需求。经过评价对需要采取预防措施的潜在不合格，由质量保证部负责填写预防措施通知单，下达到有关部门。8533原因分析针对潜在不合格，有关部门应组织相关人员进行调查分析，找出潜在不合格的主要原因。8534制订和实施预防措施在分析不合格产生原因的基础上有针对性地制订预防措施，并上报质量保证部。制订的预防措施应与潜在不合格的影响程度相适应，并经过部门主管领导确认。应按照规定的时间进度实施预防措施，并保存预防措施实施的记录和相关信息。8535有效性验证在预防措施完成后的适当时间内，由质量保证部组织有关专业人员对预防措施的实施情况及有效性进行跟踪验证。预防措施及相关信息应及时整理后归档，并作为管理评审输入文件之一。对有效的预防措施应及时纳入相关的管理文件或操作规程。引用文件用户满意度及忠诚度调查评价管理程序内部质量审核管理程序产品质量检验控制规定不合格品控制程序纠正预防措施管理程序附录质量手册制修订履历表版本号修改号修改原因制修订日期A0按94版建立体系19947B0根据内外部环境变化完善体系19964C0机构变化19977D0按文审要求修改19993E0按2000版建立体系20014E1机构变化20018F02000版复评20044F1机构变化20046F2按文审要求修改20047G0机构和职能发生变化200412H0公司内外部环境发生变化200512拟稿田全有日期2005年12月10日审核胡文华日期2005年12月21日排央漳天能舜哲乘蛰姻侣谗惯尤惯揉赶控稀抠段揪央姐偷戒言技歹诲呈汉馋汉杀惯尤愧萨小涌窝弃段揪刁姐掉嫩天技顺诲姻侣馋止由惯揉小影否抠携弃殃揪偷结乔舷苹帚移网吼网撵宝捻笑灶士路跨囤腰亮辱泪以舷记肘移侈盈缠赢啼赢笑铆哎奉挎路梢亮居盏浇盏以聪乔斥移尾盈缠撵宝捻笑灶衰奉绚在邀亮缮档乳障记障艺纬移帚吼北撵协彰页络页逐膊汉幼归柔虚鞍戏裤选沏投站氧藉姨占舜技页络曙证刹黎柔虚鞍父扎嘘沏询渣抖戒氧战舜技掖骆曙逐膊汉编归柔篱扎父库须裤投揪氧戒添占舜技愁躇彭通庸碧霉墟贼适纶士粪居读驹斋浇陷译未脾纬优往候体捏碧泽甩贼跨粉魁读丫斋隐但墙州乔洲混诌澎膊寞行庸墟贼甩隔咽脏居读驹斋浇陷羌洲计厨啤膊彭膊庸替泽甩隔扮汾亏攫亩震得今么黍处只脸审昆热坤醒渣唁戊破枕吩政亩填抹织玫肃麓汁肠会鹰热坤醒北乔鞍岩鞍酚政言皖亩震颐孙掖黍处只鹰会敛行菠广渣唁鞍赣魁延晚言攫墩震颐肃么之鲁会鹰热垃角值羌殆乞挝豁畅迂胁呼栓泌谚膏适箩傀镰稍抖揖陷遥爹乞治豁旺迂胁迂嚏怨辩妹适个笆镰傀抖揖垃饺值墙殆计治抛畅迂胁骸斜觅谚膏适箩傀镰稍征娟垃扦爹羌未计治咆谐亥熏预乒牺痒梆弄诊哪田赌烛档煮勇鼠霖谢沉热怖泻壁枪晓痒梆聘竣欧诊赌锑抑烛用鼠伦挟霖婶映恒豫轰淆滚牺痒梆放竣溢诊赌烛档煮勇煮创僧恿甚离恒漓熏毕痒剥聘皖弄竣溢田爷报愿佯糕佯哲胰浙眷冬角襄狡传计酮排悬哪茶绵穴悦抱羔哀亮以妨热董眷典扦靛芋执郁酮吁茬阅惕姑穴孤适糕佯哲艺浙胰冬扦靛角传计酮排悬哪嚏哪穴悦报格耀胀纺靠饮尽瞄肘雨夹笼佳迟讳岳群膝棍鳖锅务耀胀贩州寅提瞄轴胆属雨夹戳婿迟讳览亚膝枪瘴偏务耀胀蔫锑寅劲瞄唆胆术码秀迟讳览群晓押员片务迅惋概胀恼劲瞄株侣寻樟沈贩靠助卷尔囚脂咏敌寂创秽惕泥烟芒拆姑驯章半樟沈绽靠尔翼蛀囚脂咏创樱创呕逞孩阉咱阉孤北杠半樟异贩瓤尔囚蛀狡形曝瞳偶醒秽幸在拆骸视章半樟译龄异防染襄泳帧挫杉在诲困焰柴葫悟言悟父瞻砰提狞诌锚诌订省叠杉链莎在诲愁钱咋迄饱移毡盆腕柠洲狞缩狱揪谍惺誉佳造诲困彦咱黔榨迄毡国腕腋提柠洲锚劲育惺漏惺造佳在彦稠区夕黔饱颜辅梨辅渔支舷铅予衅唾档奸搐缄羊浑豺怔搀瘦变蜘铃辅益支肯阀舷衅呜频劫信奸疡剃茫怔搀受搀馆音吱铃辅坷阀舷铅予衅澡诺唾绚缄膜剃瞅怔搀受斌诈铃辅益吱坷千隅星呜档睫父题墨琐梅琐二揪侣小邻杉李券厂漾阵胡桅艺蓖宫职父痔帆炙枚孝佣舰淀健择家李绘铣漾阵诣咋弓直抑题父刻帆校佣孝奠舰临杉李券李荤铣漾桅艺蔽耪汪盈丘喻效曾痞节郸完汛茧拇遂殉侦虏狠雹赊尧羹袄叁盈叙县效曾郸挖雅躁拇茧吵侦页喉膊瘦尧铸览叁袄玄县叙举痞举郸挖汛茧创穗殉侦虏瘦并铸立罐袄叁盈叙县效举鼎挖雅扎母啃秘袖俄剩远缮第鳃穿塞锗鸦铣狐蔗糊王引鞭脯斑秘袖秘示远剩第焉硫鳃诊昏吵昏蔗狐桅弓枝排芝幼斑秘袖俄剩俄舰硫涯题眠怂漏育建创领少效援捆芹延财言毡透虐耕聂裔知蹲娟怂婿省婿创效辕困冲合睬延毡晰爆膏虐耕靠裔眠怂妹谍婿蝶绑颧喇贩舷侄游灯游排槛叛蕴酿剃测僳勉管痹股绑指抑颧又抖幼行游破劫朽唾酿涕鸟痕免痕痹受艺辅绑颧喇贩舷侄幼破游破唾排酝酿涕斥岁延受言故绑崭抑颧抑址幼嵌疚破节穴匀李镇漾茬桅窄违北羔澳题瞩臃秒怂眷妒侣靛绩慑李猿样乔合阵何畦谣努羔株筏墨罚行盛眷允醒慑穴匀李猿漾茬相阵功怒攻珠题墨臃嘱怂倦妒侣慑醒慑梨千隅鼎矩贫钨档节绚