xx银行xx省地市行科技工作规范汇编

XX银行XX省地市行科技工作规范第一章设备管理工作规范第一节设备入库工作程序第二节设备出库工作程序第三节设备申领工作程序第四节设备维修工作程序第五节设备维护工作程序第六节帐物核对工作程序第七节设备报废处理工作程序第二章网络管理工作规范第一节网络设备变动工作程序第二节网络线路变动工作程序第三节网络配置变动工作程序第四节网络性能监控分析工作程序第五节网络主备切换演练工作程序（设备、线路）第六节网络故障处理工作程序第七节外联网络变动工作程序第八节IP地址变更工作程序第三章软件管理工作规范第一节系统软件管理工作规范第二节应用软件管理工作规范第四章运行管理工作规范第一节人员出入机房程序第二节设备出入机房程序第三节运行人员日常工作程序第四节主机开启工作程序第五节主机关闭工作程序第六节网点撤并迁工作程序第七节数据修改（含代收付）工作程序第五章档案管理工作规范第一节入档工作程序第二节档案借阅工作程序第三节档案检查工作程序第四节档案销毁工作程序第六章安全检查工作规范第一节安全检查工作程序第二节大型设备检查工作程序第三节生产机房检查工作程序第四节应急方案及应急演练工作程序第五节安全教育培训工作程序XX银行XX省地市行科技工作规范第一章设备管理工作规范第一节设备入库工作程序清点、验收设备并入库设备采购（下拨）清单打印（填制）设备验收单采购（下拨）设备实物建立设备档案第三联登记库房流水帐第三联第一联记设备帐目审批设备验收单第二联交财会部第二节设备出库工作程序填制设备申领表打印（填制）设备出库单登记设备帐登记库房流水帐审批设备出库单设备采购人员设备管库员科技部主任设备记帐员财会部门设备申领部门设备记帐员科技部主任设备管库员发放设备第三节设备申领工作程序提供设备需求报告查询设备库存提出设备配置方案打印设备申领表审批设备配置方案第四节设备维修工作程序报告设备故障情况打印（填制）设备维修单送修故障设备故障设备入维修库修理故障设备登记设备维护记录簿修好记录设备档案登记库房流水帐登记设备帐入库（发放）设备设备申领部门设备记帐员科技部主任设备使用部门设备维修员设备记帐员设备管库员第五节设备维护工作程序设备保养维护申请（定期每半年一次）制定设备维护方案实施设备维护方案登记设备维护登记簿审批设备维护方案第六节帐物核对工作程序设备月（年）报汇总设备月（年）报核对设备库存编制设备核对月（年）报设备维修月（年）报核对维修库存审归核档设备使用部门设备维护员科技部主任设备管库员设备记帐员科技部主任设备维修员档案管理员第七节设备报废处理工作流程整理报废设备档案设备报废清单核对报废设备及清单设备报废申请审批报废资料批复设备报废申请反馈批复情况设备管库员设备记帐员科技部主任财会部门省行相关处室第二章网络管理工作规范第一节网络设备变动工作程序申请并制定实施规划、应急方案和时间。签字批准保存接口连线资料和软件配置变动实施恢复原配置实施规划和设备挡案第二节网络线路变动工作程序书面申请签字批准线路种类新增撤销提速办理线路服务商相关手续签字批准线路服务商开通或撤销书面申请线路业务部门主管行领导网络技术组科技部主任网络管理员网络资料管理员科技部主任网络技术员线路类别双方调试网络资料管理员第三节网络配置变动工作程序申请、制定实施规划分析、风险评估签字、传达网络中断应急方案变更实施测试、确认实施报告、网络配置第四节网络性能监控分析工作程序线路通断、通讯质量CPU、内存利用率通讯端口状态网络性能不正常记录故障处理处理结果网络技术员系统管理员网络运行人员实时监控科技部主任网络资料管理员线路状况设备状态网络技术员科技部主任监控及运行日志第五节网络主备切换演练程序申请、制定实施规划签字批准不成功查找处理成功恢复原状态备份运行配置第六节网络故障处理工作程序申报故障分析定位故障处理并填写故障日志重大故障同时上报处理后通知申报人不能处理省行安检科报告故障情况和处理结果故障检讨、总结、预防协助检查、完善相应网络管理制度定位、处理总结、故障报告第七节外联网络变动工作程序申报签字批准确定变动类型修改网络配置调试不成功调试成功更新网络资料、查找故障处理备份配置、通知申报人故障申报单位申报单位网络技术员科技部主任演练实施网络资料管理员网络技术人员故障处理下一级技术组网络资料管理员科技部主任科技部主任网络技术员变动实施第八节IP地址变更工作程序申请若更改路由器提申请审批分配IP地址变动实施更改网络资料测试并确认完成后通知申请人申请部门网络资料管理员网络技术员科技部主任网络资料管理员第三章软件管理工作规范第一节系统软件管理工作规范1、系统软件安装工作程序签字批准书面申请认证安装测试记录档案2、系统软件包安装工作程序签字批准书面申请认证安装测试记录档案需求人员系统管理员科技部主任档案管理员需求人员系统管理员科技部主任档案管理员3、系统软件包卸载工作程序签字批准书面申请认证卸载测试记录档案4、系统配置变更工作程序签字批准变动申请认证变更测试记录档案需求人员系统管理员科技部主任档案管理员需求人员系统管理员科技部主任档案管理员5、系统检测工作程序分析日常记录分析系统压力检查安全漏洞填制报告制档进入第二节应用软件管理工作规范1、需求论证工作程序提交业务需求书省行开发可行性分析反馈自行开发修改意见软件开发需求书系统管理员科技部主任相应工作程序档案管理员科技部论证需求部门开发组档案管理员软件科需求部门2、软件开发、测试、验收工作程序需求、设计方案、程序反馈测试结果所有文档归档测试报告验收报告3、软件修改工作程序测试组开发组验收组档案管理员需求论证工作程序开发测试验收工作程序4、软件投产工作程序提交投产申请书审批故障报告相关文档5、软件销毁工作程序提交销毁申请书审批销毁纪录销毁软件投产工作程序科技部主任申请部门试运行档案管理员软件修改工作程序科技部主任申请部门档案管理员第四章运行管理工作规范第一节人员出入机房程序刷卡填写登记表科技人员陪同请示同意科技人员陪同进入第二节设备出入机房程序书面申请批准办理出入机房手续科技人员主管领导机房本行人员非本行人员需求人员科技部主任设备管理人员第三节运行人员工作程序特殊情况处理请示日常处理分处析理以下流程供参考（一）日常运行工作流程时间工作项目操作规程注意事项745准备打扫卫生1日期是否正确2码表是否正确3业务进程是否存在4报表接收情况800至900系统检查5监控情况1、及时在运行登记簿做记录。2、若有问题请立即通知相关人员和网点。运行人员技术人员系统维护人员省行网络设备人员科技部主任6检查中间业务进程1、热情接听电话2、及时处理，若不能处理请咨询有关部室或向省行请示8001800电话接听及登记3、中间业务登记做好记录1数据需要修改2故障受理全天特殊情况3每周一早上重启主机1、数据修改按帐务修改处理步骤进行。2、故障受理按故障受理办法处理（二）系统维护工作程序1、程序升级工作程序制订计划、时间安排、填写升级表升级前备份审批科技部主任系统管理员主、备机升级升级后备份监控、归档2、帐务修改工作程序书面申请签字认可登记归档发电话反馈传真3、故障处理流程NNYY开始接听故障申报电话故障处理维护人员填写故障报告查阅技术文档及时处理请示省行将处理方案整理归档，结束业务部门科技部主任运行人员省行档案管理员运行人员故障处理报告系统名称故障现象故障报告人（联系人、电话）故障报告时间故障原因分析解决方案解决方式电话/现场到达现场时间结束维护人员故障排除时间第四节主机开启工作程序开显示器开主机特殊情况请示登记第五节主机关闭工作程序查看进程关主机关显示器特殊情况汇报登记第六节网点撤、并、迁的工作程序书面上报征求省行同意制订技术方案通协知商科技部门业务部门省行相处室运行人员科技部主任运行人员科技部主任第七节数据修改工作程序书面申请签字认可登记归档发电话反馈传真业务部门科技部主任运行人员省行第五章档案管理工作规范第一节入档工作程序整理各项档案资料填制档案入档清单档案分类、编号、登记归档保存、异地备份审批第二节档案借阅工作流程借阅申请审批归登记档案借阅登记簿发借阅档案还登记档案借阅登记簿归档借阅档案科技部各岗档案管理员科技部主任借阅人员档案管理员科技部主任第三节档案检查工作程序核查各类档案资料填制档案检查清单检查档案的有效性定期转储相关资料编制档案检查报告审批第四节档案销毁工作程序填制档案销毁清单编制档案销毁报告记录档案登记簿销毁档案相关技术员档案管理员科技部主任相关技术员档案管理员科技部主任审批第六章安全检查工作规范第一节安全检查工作程序（一）故障登记表及流程市地行生产系统生产故障登记表编号以下供操作部门填写故障名称发生地点、时间通知处理人员响应时间故障信息以下供处理部门填写故障信息影响范围故障类型硬件网络应用系统职责不清前端操作违规失职其它未明/待查产生现象及原因处理过程及方法处理结果处理人员姓名解决故障时间备注市地行生产故障登记表填写流程及要求1、下列生产故障必须填写登记表1）办公时间内影响生产运行的所有主机故障，包括应用（主机应用系统及与其相关的前端设备、服务器故障）、网络（影响生产终端的广域、局域网故障）、硬件（主机设备故障）、系统（系统软件、系统资源、主机通讯、SWIFT通讯故障）、操作（批处理、日常操作故障）及责任故障。2）非办公时间，批处理、网络、硬件、系统中断达半小时以上的故障。2、填写需求1）操作部门填写项目（1）操作部门发生故障后，立即通知操作主管，并通知相关处理人员。（2）操作员填写“故障名称”、“发生地点时间”二项。（3）“通知处理人员”填写处理人员姓名，“故障信息”填写控制台信息。（4）按照规定，办公时间发生生产故障，被寻呼通知的处理人员必须在5分钟内响应，非办公时间故障处理人员必须在10分钟内响应，否则，操作员有权直接上报处理人员的主管领导，直至上报至主管行长。（5）在接到处理人员的响应后，填写“响应时间”。（6）办公时间主机故障中断达20分钟以上的故障，操作主管应立即报告主任，主任同时上报省行安检科。2）处理部门填写项目（1）“故障信息”填写有关故障的准确信息。（2）“影响范围”对银行业务、批加工造成的影响。（3）“备注”可供操作、处理故障部门人员及主管填写意见。3、填写流程1）操作部门填写，转处理故障部门。2）处理部门填写，当日（非办公时间翌日）存档。（二）日常运行检查安全生产日常检查登记表日期月日项目检查内容检查结果备注值班员在岗情况门禁系统启用情况电视监控启用情况环境、卫生状况介质存放情况进出机房登记执行情况机房有无危险品存放制度执行情况有无与生产无关的设备放置操作日志填写情况有无系统变更联机处理故障情况四代业务情况报表打印是否及时操作日志记录情况备份是否及时机房设备、空调有无故障机房设备机房电源系统有无故障网络机房巡查情况主要线路故障登记情况机房网络各种监控软件是否工作正常检查人第二节大型设备检查工作程序一、机房专用空调管理1、每日进行常规性运行检查,及时发现运行中的故障,进行解决。每日上班后20分钟内和下班前20钟内各检查1次,并填写日检登记表。检查项目有空调的温度、湿度；LED显示面板指示灯状态；空调压缩机运行声音；空调加湿系统工作状态等。2、定期进行理性检修，包括以下内容每月更换空气过滤器一次、每月清洁加湿器和排水管一次、定期更换加湿罐、每季检查送风电机系统一次,包括电机轴承、电机皮带等、每季度检查制冷压缩机一次、每季清洁室外机冷凝器和室内机蒸发器各一次。3、年度对空调各信号检测系统、主控板系统、各机械系统、风道系统、制冷系统等进行全面安检。4、做好维护、维修、检查记录。二、UPS管理1、检查UPS周围，不能堆积杂物,以确保周围通道顺畅。2、确认进风和出风口不被堵塞。3、确认UPS工作环境的指标（系统输入、系统输出、环境指标、电池指标）符合规定。4、确定UPS处于正常模式正常指示灯亮,如报警灯亮,及时解决。不能处理的及时和公司联系。5、每月进行下列检查确认所有指示灯都正常工作、检查系统参数、检查空气过滤，有必要进行更换、记录检查的结果和采取的措施,并妥善保存此记录。6、年度维护由公司服务部门派工程师和我行维护人员共同检修维护，最终给出一份检修报告。7、电池维护每周对UPS电池组进行外观检查,看是否有打火、漏电现象；对于市电很稳定时,要每三个月对电池进行放电测试,并对电池进行测试,要有记录。8、控制在UPS标称功率的70左右最佳。9、不要带感性负载,如电动机、空调、日光灯、电风扇等。三、高速激光打印机管理1、开机因为打印机启动电流较大，所以打印机的电源直接挂接市电。打印机启动后，若无异常情况，平常不关机。开机后，打印机经历一个大约6分钟的启动过程。启动后，若操作面板上显示“STOPPED”，按READY键，待操作面板上显示“READY”后，即可打印。2、关机从打印机的操作面板的菜单选项关闭打印机。待操作面板显示“SHUTDOWNCOMPLETETURNPOWEROFF”后，关闭打印机电源。3、每日检查废粉瓶是否需要更换，若需要，则更换。碳粉是否需要更换，若需要，则更换。打印机若报错，按照错误代码排除相应故障。一个月清扫一次电极丝。打印纸须用80克以上的打印纸。若打印机过热停机，则检查冷却环节是否有故障，包括底部的过滤网，高压定影部分的过滤网。4、更换墨粉应严格按规程操作第三节生产机房检查工作程序一、新风机管理1、每日定时开启新风机。2、定期对新风机进行运行维护。3、每季更换新风机空气滤网。二、机房门禁管理1、根据相关科室的申请，发放机房门卡，设置相应权限。2、人员调整时及时收回门卡。3、每月检查门禁权限设置情况。三、消防、监控系统管理1、每日检查消防系统有无异常现象，若有异常立即通知保卫科。2、监控系统有无异常现象，若有异常立即通知保卫科。四、设备报警管理1、定期检查UPS、空调等设备的报警设置是否正确，并及时调整。2、若有报警，立即采取相应措施，通知相关处室。五、电缆安全管理电缆的安全包括电力电缆安全和通讯电缆安全。主要几点1、在机房内，电源线和信息线应在地板下，从不同的线槽铺设、走线并加屏蔽保护，同时考虑阻燃、防水等保护。2、要根据设备的用电负荷合理选用导线，按色标明确相线、零线和地线。3、在建筑内的楼层之间电源电缆与信息电缆要分走不同的井道。六、机房使用的管理制度和规定计算中心机房环境的使用管理必须制定严密的规范和工作守则（参见总行、省行制度），包括门位值班员守则、机房管理规定等。要将上述规定张贴在相应的工作区域内。由运行操作部门专人负责督促检查，并处理机房的日常管理事项。七、计算机房的安全分类（参见总行“规范”）第四节应急措施和应急演练工作程序（一）主机房供电系统应急方案1、故障分类1）一级故障供电系统供电正常，UPS出现的警示类报警，不影响机房各类设备正常运转。2）二级故障非主机类及非关键网络设备的供电故障，个别设备出现不供电情况。可能由于空开断路、多用插座失效等。一般在不超过2个小时内可解决。3）三级故障主机房部分供电线路故障；配电柜部分空开损毁需更换；部分机房重要设备无法上电；UPS、UPS电池柜或发电机单台出现故障不能工作，出现市电停电时没有冗余供电系统。4）四级故障主机房配电柜主控开关毁坏；主供电线路损毁；UPS并机柜坏或两台UPS均有故障不能工作；两台供电后备发电机故障不能工作。5）五级故障整个供电系统出现严重故障，短时间内无法恢复，无法解决的四级故障。2、应急措施1）出现一级故障后，及时查明原因予以解决，消除隐患，并做好记录。2）有二级故障，仔细查明故障原因，排查隐患线路，更换失效开关、插座等，尽快恢复设备供电。3）出现三级故障后，上报主管领导，尽快与相关人员或公司联系，调换供电系统、修复配电开关，维修UPS等，作好详细的记录等。快速恢复双机冗余备份供电。4）出现四级故障，上报主管领导，与后勤部门一起尽快调换总供电开关，更换配电线路，与公司联系，恢复两台UPS或并机柜的运行，尽可能启动一台发电设备。并记录详细情况。（二）主机故障应急措施1若是硬件故障，立即用备机更换。2若是软件故障，可通过电话与省行联系寻求技术支持。3若是操作系统故障，立即用备机更换。4对当时无法解决而又不影响工作的故障，经领导批