茶叶公司考勤制度 (共2篇)

茶叶公司考勤制度共2篇茶叶公司考勤制度10目的为确保公司进行有秩序的经营管理而制定20适用范围适用于公司一般员工到总监级员工30责任各部门主管、经理40程序内容41出勤工作时间每周工作五天，L每天8小时，正常时间为上午9点到下午6点，因工作需要执行晚班和倒班的员工,特别工作制为8001700或10001900,此项工作制需要部门经理和CEO的批准后，再到人力资源部登记后，方可实施。午休为一个小时1130200之间任选时段。打卡员工每天上班、下班，午休出入均需打卡共计每日4次。L员工应亲自打卡,帮助他人打卡和接受他人帮助打卡者,无论是否迟到,均按C类迟到计算忘记打卡的员工,需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间EMAIL给,人事部会给予补签公出一个工作日内的公出需在前台登记,方便转接电话和留言。L出差、事假等需事前得到部门经理批准,并到人力资源部登记请假任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到人力资源部登记L如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理和人力资源部并在上班当日补办手续，否则以旷工计。迟到、早退和旷工的奖惩制度L全勤奖每月100元,以考勤卡为准迟到早退线上班915以后到达，视为迟到，下班545以前离开,视为早退特别条款在一个自然月份里，允许二次迟到不晚于1000,给员工应急时使用。超过1000，扣除缺勤时间的工资。迟到细则在一个自然月份里，第三次或更多的迟到处理如下A915930到,即迟到015分钟/次,扣款个人月工资1B931945到,即迟到1630分钟/次,扣款个人月工资2C9461000到,即迟到3045分钟/次,扣款个人月工资3D1000以后,按旷工一天计注若9001100间致电直接上级请假者，可补假，否则按旷工计算。早退细则A17301745到,即早退015分钟/次,扣款个人月工资1B17151730到,即早退1630分钟/次,扣款个人月工资2C17001715到,即早退3045分钟/次,扣款个人月工资3D1700以前,按旷工一天计算。42旷工连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出”辞退处分报告”。LL在30天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。43考勤统计L各种休假单，加班单应于每月27日前交至人力资源部,由人力资源部统计外地办事处办公室经理应统一按附件考勤表汇总考勤,于每月27日前EMAILL至总部人力资源部为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限11公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。12员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。13员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。21员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。22出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即二类区特区、上海、北京、广州等地；一类区除二类区以外的地区。23出差住宿费报销标准（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170400HKD部门经理级首日250200首日300250500HKD公司副总经理级250300600HKD24出差补助标准241员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。242长途出差补助标准（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、工程师级4050100HKD部门经理级6080150HKD公司副总经理级100150200HKD25员工出差交通报销标准251员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。252员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。253员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定31住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。32膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。33通讯费以邮局凭证报销。34交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。35短途出差不享受住宿补助。36出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50领住宿补助。37员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。38超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。39财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1、借款报销的审批权限11公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。12员工出差应填写出差“申请单”（见附表1），并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。13员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。21员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。22出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即二类区特区、上海、北京、广州等地；一类区除二类区以外的地区。23出差住宿费报销标准（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员首日10080首日150120总经理批准主管、工程师级首日150130首日220170400HKD部门经理级首日250200首日300250500HKD公司副总经理级250300600HKD24出差补助标准241员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。242长途出差补助标准（元/人/天）职务一类区二类区港澳台地区一般人员3040100HKD主管、工程师级4050100HKD部门经理级6080150HKD公司副总经理级100150200HKD25员工出差交通报销标准251员工出差乘坐交通工具公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。252员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。253员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定31住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。32膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。33通讯费以邮局凭证报销。34交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。35短途出差不享受住宿补助。36出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50领住宿补助。37员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。38超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。39财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见员工春节探亲休假管理规定。5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。51公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。52公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。53备用金和预付款的使用，必须依照下列规定531具有规定的用途，期限及限额；532在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。533以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。534对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。535对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。6、原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。7、原始凭证应具备的内容71凭证名称；72填制凭证的日期；73填制凭证单位的名称或填制人的姓名；74经办人的签名或盖单；75接受凭证的单位名称；76经济业务的内容；77数量、单价和金额；78各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。8、对原始凭证的技术性要求81凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。82购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。83支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。84职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。85预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。86属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。87自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。88凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。9、记账凭证的内容及填制要求91凭证日期一般应按实际受理经济业务的日期填列。92凭证编号应按月编制自然数列顺序。93凭证摘要应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。94会计科目应按有关规定设置。95凭证金额必须与原始凭证相符。96所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。97有关人员的签名或盖章出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。98会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。11、本制度由公司财务部制定并负责解释。奖惩制度第一条、员工奖励分下列四种一嘉奖每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。二记功每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。三大功每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。四奖金一次给予若干元奖金。第二条、有下列事情之一者，予以嘉奖一品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。二拾物不昧价值300元以上者。三热心服务，有具体事实者。四有显著的善行佳话，足为公司工厂荣誉者。五忍受勉为困难，肮脏难受的工作足为楷模者。第三条、有下列事情之一者，予以记功一对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。二节约物料或对废料利用，著有成效者。三遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。四检举违规或损害公司利益者。五发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。第四条、有下列事情之一者，予以记大功一遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。二维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。三维护公司或工厂重大利益，避免重大损失者。四有其他重大功绩者。第五条、有下列事情之一者，予以奖金或晋级一研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。二对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。三一年内记大功2次者。四服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。第六条、员工惩罚分为五种一警告每次减发3天奖金，并于年终奖金时一并减发。二记过每次减发10天奖金，并于年终奖金时一并减发。三大过每次减发一个月奖金，并于年终奖金时一并减发。四降级除级使用，相应核减薪资。五开除予以解雇。第七条、有下列特殊事情之一者，予以警告一未经许可，擅自在厂内推销物品者。二上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。三因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。四妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。五不服从主管人员合理指导，情节轻微者。六不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。七不能适时完成重大或特殊交办任务者。第八条、有下列事情之一者，予以记过一对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。二在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。三对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。四工作中酗酒致影响自己或他人工作者。五未经许可不候接替先行下班者。六因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。七未经许可携带外人入厂参观者。第九条、有下列事情之一者，予以记大过一擅离职守，致公司蒙受重大损失者。二在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体秩序者。三损毁涂改重要文件或公物者。四怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。五不服从主管人员合理指导，屡劝不听者。六轮班制员工拒不接受轮班者。七工作时间内，作其他事情，如睡觉、玩弄乐器、下棋、阅读、炊煮等干部连带处分。八一个月内旷工达5日者。九机器、车辆、仪器及具有技术性工具，非经常使用人及单位主管同意擅自操作者如因而损害并负赔偿责任。十其他重大违规行为者如违反安全规定措施，情节重大者。第十条、有下列事情之一者，予以开除不发资遣费一对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。二殴打同仁，或相互殴打者。三在公司厂区、宿舍内赌博者。四偷窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。五无故损毁公司财务，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。六未经许可，兼任其他职务或兼营与本公司同类业务者。七在公司服务期间，受刑事处分者。八一年中记大过满2次功过无法平衡抵销者。九无故连续旷工3日或全月累计旷工6日或1年旷工达12日者。十煽动怠工或罢工者。十一吸食鸦片或其他毒品者。十二散播不利于公司的谣言者或挑拨劳资双方感情者。十三伪造或变造或盗用公司印信者。十四携带刀枪或其他违禁品或危险品入厂公司者。十五在工作场所制造私人物件或唤使他人制造私人物件者。十六故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损害者。十七利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。十八明示禁烟区内吸烟者。十九参加非法组织者。二十擅离职守，致生变故使公司蒙受损害者。二十一其他违反法令或劳基法或本规则规定情节重大者。第十一条、员工功过抵销规定一嘉奖与警告抵销。二记功1次或嘉奖3次，抵销记过1次或警告3次。三记大功1次或记功3次，抵销大过1次或记过3次，员工功过抵销以发生于同一年度内者为限。2楼回目录公司考勤制度茶叶公司考勤制度|201508031157公司在进行改革，以下是新的考勤制度，供同样在探索管理的同仁参考。本工作规范是员工每月的绩效工资的考核标准之一，请大家努力遵守。一、日常作息时间业务部门人员（销售、实施）和研发部门人员是单双周工作制制度。2015年10月24日不上班，2015年10月31日上班，以此类推。周一至周五上班时间上午08301145；下午13301730其中840900为固定的碰头会时间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间上午09001145；下午13301730后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间上午08301200；下午13301730周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作规范1遵守集团的上班工作规范；2上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打；3不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯；4大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒；5以下事项是公司禁止的影响公司正常办公的行为；玩游戏；上非法、黄色网站；拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评；在办公场所吸烟等；以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记；如启用考勤设备，则以考勤记录为准；迟到上午正式上班时间后10分中之内（即840前）到公司不为迟到，840910为迟到。上午缺勤9101145到公司的为上午缺勤。早退下午1630之前离开公司为早退。下午缺勤下午1630之前离开公司为下午缺勤。全勤一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门（销售，实施）外出登记如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写待办事项并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写执行报告；如果下午到客户处上门服务，出发前填写待办事项并主送提醒总经理批复，回公司后填写执行报告。外出人员应保证外出时间、外出事件、记录内容的真实性，如果被公司发现虚假填报，将作旷工一天处理。公司考勤统一由人力资源部经理执行；人力资源部有义务通过邮件告知相关人的迟到、旷工情况，如有误判，请当事人补相关的待办事项和执行报告，或请假条。间，介绍上一工作日的工作进展和当天的工作计划，或分享情报和心得，活跃公司气氛,没有外出的人员都参加。周六上班时间上午09001145；下午13301730后勤部门是五天工作制度。周一至周五上班时间上午08301200；下午13301730周六如果需要参加培训或讨论，提前通知。本工作制度根据国家法定节假日的要求放假和调休，在不违反国家规定的条件下，公司可以对假期安排做调整。二、上班时间工作规范1遵守震华企业的上班工作规范；2上班时间尽量少打私人电话，如果确有需要，一次通话的时间尽量控制在5分钟以内。私人电话请用个人的通讯工具拨打；3不要在上班时间浏览与工作无关的新闻、资讯；4大家共同维护好网络畅通，不要打开来历不明的邮件，特别是不要轻易查看附件，以免电脑中毒；5以下事项是公司禁止的影响公司正常办公的行为；玩游戏；上非法、黄色网站；拨打声讯台或来路不明的特殊电话号码，通过公司电话进行充值等，如有违反，相关的电话费用由当事人承担并通告批评；在办公场所吸烟等；以上行为屡教不改的，公司将通报批评，并影响个人的职位升迁。三、考勤的核定考勤方式在未启用专用的考勤设备前，由人力资源部经理手工登记；如启用考勤设备，则以考勤记录为准；迟到上午正式上班时间后10分中之内（即840前）到公司不为迟到，840910为迟到。上午缺勤9101145到公司的为上午缺勤。早退下午1630之前离开公司为早退。下午缺勤下午1630之前离开公司为下午缺勤。全勤一个月之中没有请假、迟到和早退记录的，为全勤。业务部门（销售，实施）外出登记如果上午外出是直接从家到客户处上门服务，但需要提前一天在火凤凰CRM软件中填写待办事项并主送提醒总经理批复，回公司后在CRM软件中填写执行报告；人力资源部经理有责任提醒和要求大家遵守办公室的工作规范和提醒上班时间已到；人力资源部经理应在每月3个工作日内公布上月的考勤情况，并提交考勤表交会计，以便进行工资核算。四、请假1非急诊或无法抗拒的原因，不允许事先不请假。2一天以内的假由本部门经理批准，一天（含）以上的假由总经理批准，不得越级请假。以请假条作为请假依据，无批准的请假条者，作旷工论。除突发病假外，必须先请假后休假。3请假条作为月终统计考勤的组成部分。4国家规定的超过五天以上的假期，原则上只允许连续休假，跨月休假时，应计作下月的假期，本年度未休的假期，下年度不再补休。5、公司一般不允许事假超过5个工作日。6、没有签字的请假条擅自不来上班者，视为旷工，连续旷工超过3个工作日或累计旷工超过5个工作日，视为主动离职。五、计算标准1事假、病假每次以小时计算。不超过整小时向上累加到整小时，例如，一小时二十分钟计作二小时。2迟到、早退以次数计算。3各种假期的扣款方法如下（1）事假每小时扣月基本工资/176X1；（2）非住院性治疗病假每小时扣月基本工资/17640，但需要提供相关医疗证明；（3）迟到、早退超过三次的，每次扣月基本工资/176X1；（4）旷工每小时扣月基本工资/176X3。（5）事假、非住院性治疗病假一个季度累计超过七个工作日，不享受当季奖金项目奖金除外；（6）住院性治疗病假、婚假、产假、丧假等国家规定的假期，一个月超过15天（含节假日，含15天）者，只发放当月基本工资，同时不享受当月补助和当季奖金项目奖