韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告

韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告第一章总论项目概要一、项目名称韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告。二、项目实施单位韩城市红日油脂有限公司（韩城市红日食品厂）。三、项目实施地点韩城市昝村镇工业园区。四、项目实施规模利用韩城市红日食品厂现有花椒籽油生产设备，年处理10万吨花椒籽，生产花椒籽油13500吨，椒目任油1500吨。五、资金来源总投资1552万元，其中，建设投资152万元，流动资金1400万元。企业自有资金552万元，拟银行贷款1000万元。六、效益评价项目完成后可实现年销售收入684062万元，年利润总额140449万元。带动农户8万户，农民年增收入2800万元。七、可行性研究的依据1、国家农产品加工业“十一五”发展行规划；2、陕西省委、省政府大力扶持农业产业化经营重点；3、陕西省“十一五”农业和经济发展专项规划；4、韩城市国民经济和社会发展“十一五”规划；5、韩城市委、市政府关于大力扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见；6、实施单位的实际生产能力。第二章项目的背景及必要性一、项目建设的主要依据农业部农产品加业“十一五”发展规划把地方农产品加工工作为我国传统农产品加工业发展的重点之一。提出要大力发展地方特色农产品，拓展农产品的开发深度和范围，提高农产品的附加值。陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划指出，依托区域农业资源优势和产业化基础，积极发展高产、优质、高效、生态、安全农业，调整农业结构，做大做强优势产业。陕西省食品工业“十一五”发展规划提出到2010年，全省食品加工业产值达到600亿元，年均增长1925韩城市农业和农村经济“十一五”发展规划指出，要突出花椒优势产业，搞好花椒的精深加工，使我市成为全国做大的花椒生产和加工基地。花椒籽是花椒的主要副产品，它与花椒的产出比为11，其含油量平均达到24以上。据陕西粮油研究所测定花椒籽油酸价为32、碘价为130、造价为193；脂肪酸组成为棕榈酸1346、硬脂酸171、油酸3079、亚油酸2423、亚麻酸2133。花椒籽油脂肪酸中的亚油酸、亚麻酸含量较高。亚麻酸属A亚油酸，是世界公认的高档保健油酸花椒籽油提取过程中，所产生的副产品籽饼含氮219、全磷079、全钾29，有机质含量高达626，蛋白含量16，是一种很好的有机肥，也是一种较好的饲料。韩城市红日食品厂在大量市场调研的基础上，结合市场需求和韩城花椒产业发展需要，进行花椒籽加工项目，符合国家产业政策，对项目区及周边地区调整农业产业结构，带动农业增效，农民增收都是有更为积极地作用，属国家和地方政府鼓励发展的产业化项目。二、项目建设的必要性当前，农业发展已经进入了一个新阶段，要求农业生产由过去的追求数量型为主向突出质量与效益，产品多样化和高品质方向发展；从原来仪提供初级产品为主向大规模发展农产品精深加工，实现农产品多环节、多层次转化，提高农产品附加值方向发展，最终实现农业产业经营。大力发展农产品加工，对巩固农业产业基地发展，提高农产品增值能力，促进农村经济结构优化，加快农业发展，增加农民收入具有重要作用。随着农业产业结构调整的力度进一步加大，以韩城为中心的花椒产业基地已经形成。要顺应现代农业发展的历史潮流，做强做大花椒产业，必须在已经形成的产业基地上，挖掘产业增值潜力，大力发展花椒加工业，实现花椒产业的可持续发展，进一步促进农村经济结构调整，农民持续增收。本项目以市场上为导向，以效益为中心，以带动区域特色产业发展为目标，实施产业化经营，发展花椒加工业，促进传统农业向现代农业转变。实施该项目，对于花椒产区的农业和农村经济发展具有十分重要的意义。三、项目区的基本情况1、自然和社会经济情况韩城市位于陕西省渭南市东北部，是一个以农业为基础的新型能源化工诚实，南北长5027公里，东西宽402公里，国土面积1621平方公里。地貌特征为“七山一水二分田”。海拔4001300米，土地总面积243万亩。气候属大陆性季风性气候，年日照2436小时，年均气温135，无霜期211天，年降雨量560全市辖7乡7镇2个办事处，总人口388万人，其中农业人口265万。境内有108轨道、304省道、闫禹高速、京昆铁路等，市域干线公路2条，支线公路10条，市乡村公路80多条，市乡公路普及，98的村庄可通汽车,形成了以公路、铁路为主干，支线公路为骨架，市乡公路为网络的方便快捷交通网。市域电通讯设施先进，电力、电信、有限电视等网络健全。2007年，全市国内生产总值752万元，地方财政收入315亿元，农民人均收入3213元，城镇居民可支配收入9669元。经济综合实力位于陕西前列，市域经济竞争力居西部第62位。2、花椒产业的发展现状花椒是韩城市的历史名优产品。改革开放以来，全市人民在党委、政府的科学决策和正确领导下，充分发挥资源优势，大力发展花椒生产，目前已经建成西部浅山区、台源、沟壑区等为主的花椒基地60万亩，栽植花椒4000余万株，年产花椒2000万公斤，花椒籽产量将达到2500万公斤。在全国50多个花椒主产县市中，韩城已成为公认的规模最大、效益最好的优质生产基地。建成了西塬、芝阳两大花椒批发市场，成为全国的花椒集贸中心，价格形成中心。市外设有100多个花椒直销点。创办各类花椒加工企业14家，成立了花椒管理局、花椒研究所、花椒促销中心、花椒销售协会等服务管理机构。2000年，被国家林业局授予“全国名优经济花椒之乡”的称号，2001年，获得“韩城大红袍原产地理标志保护”证明商标，花椒标准体制定已经通过有关部门验收。3、项目实施单位基本情况韩城市红日食品厂成立于2005年，地处韩城市昝村镇工业园区，注册资本350万元，企业总资产1209万元，主要经营范围粮油作物的收购，豆制品加工、花椒加工、肥料的研究开发和生产销售。企业占地50亩，总建筑面积6800平方米，年加工花椒籽能力35万吨，20062007年加工花椒籽15000吨，生产花椒籽油2100吨，椒目任油200吨。公司现有职工56人，管理人员10名，其中高级专业技术人员4人，另有专家顾问3人。实行厂长负责制，下设厂长办公室、行政人事部、生产部、供销部等四个部门。企业与陕西兴平油脂有限责任公司建立了长期的合作关系，有成熟的技术支持，环保、节能设施齐备，生产的花椒籽油得到了广大客户的充分认可。企业对花椒惊醒阿公，直接带动了韩城市花椒基地10万亩，辐射基地30亩，农户8万户，推动了花椒产业化进程，为农业增收、农民增收、地方经济发展做出了积极贡献。2007年，被评为“农业产业化经营重点龙头企业”。第三章市场分析及销售方案一、项目产品市场供求现状我国是世界缺油大国，目前职务油生产量尚不能满足国内消费需求量，油脂消费量的30还以来进口。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，植物油的消费将不断增加，全国人均优质消费量将以3的速度增长，呈现刚性增长。从我国的植物油价格行情来说，从2006年10月至2007年10月，销售价格一路攀升，涨幅达到611，从当前来看，价格仍将延续前期走势，因地制宜开发花椒籽油，市场前景良好，从陕西省来讲，油脂产品产量较少，占全国的比例很小，原料紧缺，年产食用油大约25万吨左右，远远满足不了市场需求。花椒籽油是一种新型植物油，开发利用于二十世纪九十年代处，用途较广，不但可用于制漆和制造，更重要的是可以使用，作为使用油进行大量生产。韩城市红日食品厂自建长以来，生产的花椒籽油及副产品花椒籽饼，一直处于产品供不应求、价格不断攀升的状态，目前产品主要销往本省、山西、河北等地，另外还与兴平油脂有限责任公司达成了代理协议，产品市场潜力很大。二、项目产品的市场竞争力分析1、花椒籽油为本植物油，是花椒副产品花椒籽的深加工产品。项目区花椒基地规模大，品种优良，资源丰富，价格低廉，相对于其它植物油原料，具有很强的成本优势。项目单位依托当地的花椒基地，能够确保原料需求。2、本项目与兴平油脂有限责任公司建立了长期技术等方面的合作关系，加大了及时引进和研发力度，有保障产品质量的能力。3、项目区是全国最大的花椒生产基地，在全国有很高的知名度。所在区域同类规模专业生产厂家很少，企业生产利于形成核心竞争力，便于宣传和销售。4、项目建设单位具有良好的销售网络和实力。三、项目产品的销售1、销售策略和方案销售立足国内，具体销售方式采取直销和道理销售相结合的方式。一是研究和开发相关产品，形成自主知识产权，注重产品质量，树立产品形象，实行常年均衡供应，增强市场竞争力。二是加强销售队伍和销售建设，提高业务人员素质，了解和掌握市场经济的相关知识，为周边地区大客户直接配送。三是采取直销、代销有机结合的策略，以陕西及周边省市为重点，树立优质服务信誉。加强与油脂行业的合作，形成市场大循环，扩大和强化销售网络。2、销售队伍与销售网络建设产品销售是本项目管理的重新所在。产品的销售在利用原油销售网络的同时，继续扩大专业销售队伍和销售网络的建设。一是计划从社会上招聘有市场营销经验的销售人员，并进行专业培训，提高销售人员的业务能力，着手建立一支精干高效的销售队伍。二是加强和巩固现在客户的同时，建立健全信息系统和服务体系，及时了解和掌握市场行情和客户需求，不断完善和扩大销售网络。三是公司还将来采取激励措施，聘用专业营销人士加盟，提高产品市场开拓能力，建立强大的销售网络，保障产品的市场销售。四、产品市场风险因素分析1、产品市场风险因素分析产业经营机制和市场需求变化是影响项目经济效益的重要因素，作为特色农业产业化经营开发项目，建设需要广大农户的广泛参与，采取有效的产业化经营模式和利益调整机制。防范克服潜在的风险的关键是要建立稳定可靠的花椒生产基地，在保护椒农种植利益的前提下，建立责权明确的约束机制和产业化组织形式，形成产、加、销产业链开发，才能保障企业获得良好效益和增加农民收入。市场需求是消费习惯、收入和需求弹性等因素综合作用的结果，是该项目的重要风险因素。产品需求从企业销售情况来看，市场需求旺盛，从作用来看，花椒籽油不仅可以使用和药用，而且是很好的化学原料，同时，随着人们对花椒籽油的认识不断提高，市场前景非常看好。从市场供给来看，目前同类产品的企业数量很少，规模还很小，对产品的价格冲击还很有限。本项目产品成本低，可作为优质的同类的产品或替代产品，具有更强的市场竞争力。从以上两方面来看，风险及小。2、防范和降低风险对策（1）为椒农提高先进的生产技术培训，办好生产示范点，增强农户种植花椒的信心，巩固和发展花椒生产基地，建立充足的原料基地。（2）在花椒生产基地建立花椒产业协会等形式的专业经济合作组织，把农户有效组织起来，签订花椒收购合同，在企业和农户之间架起诚信合作的桥梁，建立利益共享、风险共担的产业经营发展模式。（3）在市场行情好和产品生产峰值期提取风险基金，降低市场变化对企业的影响。充分发挥本地原料基地的知名度优势，充分利用展销会及媒体，加大产品的宣传和促销力度，打造知名品牌，拓展销售渠道，提高市场占有率。第四章项目实施方案。一、产品方案和实施规模1、产品方案项目主要产品包括花椒籽油13500吨，椒目任油1500吨，花椒籽饼72000吨，油泥3000吨。2、实施规模本项目利用韩城红日食品厂的现有生产车间、设备及配套设施，建设原料库1000平方米，轻钢结构，把生产负荷提高到85以上，加工能力达到10万吨以上。二、生产工艺技术近几年，企业在生产过程中，积累了丰富的经验，具有成熟的生产技术。具体工艺如下花椒籽预处理不孕空籽粒椒籽皮、仁分离花椒籽皮椒目仁6溶剂浸提破碎花椒籽饼花椒籽皮毛油CO超临界萃取花椒籽油精炼椒目仁油油泥花椒籽油椒目仁毛油精炼油泥椒目仁油三、物料消耗及平衡生产过程主要原料为花椒籽，加工工艺过程主要有压榨、精炼、浸提、萃取等程序，需要的原料辅料定额如下表1花椒籽油单位物料消耗定额序号名称单位耗量1花椒籽吨5332磷酸公斤40483烧碱公斤7464白土公斤52245柠檬酸公斤2246活性炭公斤52276溶剂公斤55281溶剂个567表2椒目任油单位物料消耗定额序号名称单位耗量1花椒籽吨5332磷酸公斤4483烧碱公斤7464白土公斤52245柠檬酸公斤2246活性炭公斤52276溶剂公斤5528CO公斤159油瓶、标签、纸箱个2040四、原料和燃料供应方案通过扶持原料区发展花椒生产，建设花椒生产基地，为项目生产提供原料保障。辅料柠檬酸、活性炭、二氧化碳、6溶剂产品包装材料以及燃煤等，在项目实施地周边采购，年耗量详见下表表3主要原输料、燃料消耗量表序号名称单位耗量单价（元/吨）备注1花椒籽吨/年1000009002磷酸吨/年63945003烧碱吨/年106532004白土吨/年144321005柠檬酸吨/年1318130006活性炭吨/年624800076溶剂吨/年78960008CO吨/年1266200091油桶个/年72720100元/个180公斤装102油瓶、标签、纸箱万个/年2342元/个500克装112油瓶、标签、纸箱万个/年12625元/个230吨装12煤吨14100600元/吨五、项目实施进度安排项目自可行性研究报告批复之日起年加工花椒籽10万吨，共实施5年。具体安排是二季度完成土建工程和设备的维修保养，二季度末至下年度一季度加工生产。一二季度，进行人员技术培训。花椒基地建设贯穿全年。第五章环境影响评价项目建设及生产过程中产生的主要污染包括厂区锅炉产生的烟气及设备产生的噪音；预处理车间产生的粉尘及设备产生的噪音；精炼车间产生的皂脚和废白土；车间地面清洗废水及生活废水。项目生产过程中产生的废水主要来自设备清洗及生活用水，经厂内污水处理后，达到国家二级标准排放，不会对环境造成污染；废气来自预榨车间产生的少量粉尘，经过一定的处理后可满足国家排放要求，不会对操作人员及环境造定危害；废渣来自于清理过程中泥沙及及浸浸过程中的残粕，进行简单处理后不会造成环境污染；噪声来源与压缩机、粉粹机等设备生产的噪音，在采取隔音降噪音事后，达到国家标准要求，不会对环境造成污染。该厂在建厂初期的环境报告已经通过韩城市环保局的审批。近两年生产过程的环境保护和治理措施也很到位，并通过环保部门的检测。从环保角度上讲，项目可行。第六章项目组织与管理一、组织机构与职能划分项目建设根据公司法和生产运作特点建立法人治理机构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。公司运营机构设办公室、财务部、生产技术部、仓储供应部和销售部。经理从全面负责公司的日常经营管理工作，总经理对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务。办公室主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。财务部负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务管理。仓储供应部主要负责原辅材料的存储及产品保藏。生产技术部主要工艺运作，调度安排人力、物力和设备、技术达标、操作规范、生产、技术、质检、技术开发与创新及技术培训等。销售部负责原辅材料的采购、市场调研与公关、公司产品的营销与出口，产品宣传、商务谈判、销售组织和销售网点建设等。二、经营管理模式企业按现有的模式管理，即以项目承建单位为龙头，以花椒种植地为纽带，以农户为基础的公司带基地，基地连农户的产业经营模式。项目运作中，实行总经理负责制、技术专家负责制和职工生产岗位责任制。总经理对生产经营、公司资产、职工利益负责，对外要对消费者、债权人负责，及时专家全负责公司的各种技术研发和生产及时工艺，组织技术创新和新产品开发，公司效益与技术专家或技术入股。公司对重要的生产岗位制定明细的生产制度、操作规范和定额标准，生产技术人员按完成定额和质量实行奖惩。三、经营管理措施企业按照现有的模式进行生产管理，有公司各中层领导具体负责，副经理分管，总经理负总责。本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则进行财务管理和销售管理。四、技术培训根据项目特点和发展，有计划性地对项目的管理人员技术人员、操作人员进行不同层次的培训。管理人员和技术人员的培训，你分批组织由西北农林科技大学和西北大学进行业务和管理培训，合格者上岗；操作人员由设备单位进行培训。短期季节工由企业内部培训。第七章投资估算与资金来源一、总投资估算项目总投资1552万元，其中，建设投资152万元，流动资金1400万元。1、建设投资原料建设投资75万元，粕库建设75万元，地中衡购置2万元，合计152万元。2、流动资金该项目流动资金按详细估算法估算，该醒目所需流动资金为1400万元。二、资金来源1、项目单位自筹资金552万元。2、拟申请银行贷款1500万元。三、资金使用和管理为保证该项目的顺利实施，在项目实施期间将简历严格的资金使用和管理制度，接受金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金收益和项目的顺利实施。第八章社会效益与经济效益分析一、经济效益分析该项目全负荷生产每年的销售收入为70765万元，生产经营期年均收入为684062万元。项目全负责生产的营业税金及附加为3268万元，生产经营期年均营业税金及附加为3069万元。花椒籽油的单位产品成本为68676元，椒目任油的单位产品生产成本为2127248元，项目全负责年总成本费用为493728万元（原材料费用349517万元、燃料动力费18162万元、其他费用67224万元）。该项目年均利润总额为187265万元，减去年均所得税46816万元，年均税后利润为140449万元。二、社会效益分析该项目具有明显的社会效益，一是壮大花椒产业，促进花椒产业化经营。项目原料基地实行“公司协会基地”的方式进行建设，能体现“