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文档简介

1、QESC-32外来文件的管理制度（EPC三标体系-作业文件）2-5*-QESC-32 外来文件的管理制度 版次:A/1 * QESC-32版次: A/1 外来文件的管理制度xx-12-20 发布xx-12-25 实施41、目的 对外来文件进行控制，确保其有效性、适宜性与充分性。2、 范围 本程序适用于设计院之外的所有外来图样、技术文件、技术协议、检验规范、工程规范等资料；同时也适应于所有外来标准文件（即设计院外收集或购买的国家标准、行业标准、国际标准、国外标准等文件）、图书资料等技术资料的纸质版本和电子版本，计算机存储介质（光盘、硬盘、软盘）。3、工作程序3、1技术质量部负责建立和维护外来文件

2、数据库，统一管理。3、2有关人员对收到外来文件应负责并及时存档。3、3项目负责人负责识别外来文件的适用性，确保外来文件清晰、有效，定期将最新版本的外来文件信息通知到各相关部门并实行有效控制。3、4档案室负责外来文件的归档登记、存档和发放，并按技术档案管理的规定运行。4、参考文件 无5、定义/缩略语5、1外来技术文件 外来技术文件主要是指外部提供的图样、技术文件、技术协议，检验规范、工程规范、外来的招投标文件等技术性文件。5、2外来标准文件 外来标准文件是指国家标准、行业标准、国际标准、国外标准等标准文件。5、3外来文件 外来文件是对外来技术文件和外来标准文件的统称。6、工作程序6、1外来文件接

3、受应有外来文件审批表、并接收登记，建立外来文件清单。外来文件编号按各自原来的编号，外来文件应加盖“技术部”印章进行控制。6、2外来文件在使用过程中如发现有异常时，使用部门不得私自更改其中内容，如需更改应由技术部及时联络文件提供方，共同探讨，所做的任何修改均应由文件提供方确认。6、3外来文件只能局限于使用部门应用或参考，他人不能随便借阅或申请影印。如特殊情况需借阅或申请影印时，应得到技术经理或其授权人的批准。6、4对于业务原因，需将顾客资料发给供应商的，必须获得顾客的事先确认；否则应将其进行转化才可以发放，发放应由发放部门做好发放记录。6、5当外来文件由于修改等原因作废，技术部应及时将作废文件收

4、回，发放新的文件。6、6对外来文件通过分发后，各使用部门应妥善保管，防止丢失，一旦发生丢失，应及时报告技术部，经技术经理或其授权人批准后，重新发放，做好文件发放记录。6、7 对已经作废的外来文件，均应加盖作废印章的标识，以防止误用。7、 记录7、1 外来文件审批表 QESC-32-017、2 外来文件清单 QESC-32-02 外来文件清单 编号：QESC-32-01 序号 文 件 名 称 编 号 受控号 份数 接收人 日期 备注 外来技术文件审核表 编号：QESC-32-02 项目名称 合同编号 文件类别 组织审核部门 审核时间 文件编号 记录人 审核记录： 图样形状及尺寸： 各项技术要求： 设备能力是否满足： 试验检测： 其它事项： 最终审核结果（包括存在的问题或待澄清疑问）： 参加审核

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