北京分子筛项目立项申请

1、北京分子筛项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称北京分子筛项目分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。目前全球分子筛吸附材料最大下游为炼油行业，需求占比达29%，其次为空气分离（17%）、石化（13%）、天然气（12%）等，整体而言下游需求分散，细分应用领域较多。近年来，我国的分子筛催化材料的合成与制备以及催化转化研究等受到了国家的高度重视，先后获得国家自然科学基金的重大项目，国家攀登计划与国家重大基础科学项目等立项支持。截至2016年我国分子筛行业产能达39.5万吨，产量为32.4万吨，行

2、业整体开工率约82%。由于我国分子筛行业偏向中低端化，2016年行业整体均价为1.03万元/吨，对应产值为33.3亿元。由于分子筛催化材料技术含量极高，同时其下游石油和石化产业高度集中垄断，目前国内分子筛催化材料由中石油、中石化等大型央企主导和垄断，只有山东齐鲁华信、辽宁海泰等极少数民营企业能够涉足分子筛催化材料的研发生产，导致分子筛催化材料市场较为封闭。（二）项目建设单位xxx（集团）有限公司（三）法定代表人卢xx（四）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用

3、”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领

4、域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入25511.15万元，同比增长27.81%（5550.86万元）。其中，主营业业务改性分子筛生产及销售收入为21867.71万元，占营业总收入的85.72%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6930.54万元，较去年同期相比增长1623.93万元，增长率30.60%；实现净利润5197.9

5、0万元，较去年同期相比增长1041.34万元，增长率25.05%。（五）项目选址xx经济园区（六）项目用地规模项目总用地面积38832.74平方米（折合约58.22亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.02%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度186.95万元/亩。项目净用地面积38832.74平方米，建筑物基底占地面积19424.14平方米，总建筑面积54365.84平方米，其中：规划建设主体工程42716.04平方米，项目规划绿化面积4114.05平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费4265.07万元。（九）

6、节能分析1、项目年用电量819274.25千瓦时，折合100.69吨标准煤。2、项目年总用水量18551.35立方米，折合1.58吨标准煤。3、“北京分子筛项目投资建设项目”，年用电量819274.25千瓦时，年总用水量18551.35立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.27吨标准煤/年。达产年综合节能量32.30吨标准煤/年，项目总节能率28.32%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资14720.14万元，其中：固定资产投资10884.23万元，占项目总投资的73.94%；流动资金3835.91万元，占项目总投资的26.06%。（十一）项目预期经济效益规划目标

7、预期达产年营业收入34587.00万元，总成本费用26536.94万元，税金及附加288.57万元，利润总额8050.06万元，利税总额9448.98万元，税后净利润6037.55万元，达产年纳税总额3411.44万元；达产年投资利润率54.69%，投资利税率64.19%，投资回报率41.02%，全部投资回收期3.94年，提供就业职位524个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率54.69%，投资利税率64.19%，全部投资回报率41.02%，全部投资回收期3.94年，固定资产投资回收期3.94年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险

8、能力。2、近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的

9、重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。二、项目背景及必要性(一)项目建设背景沸石分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物，主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构，在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。由于水分子在加热后连续地失去，但晶体骨架结构不变，形成了许多大小相同的空腔，空腔又有许多直径相同的微孔相连，这些微小的孔穴直径大小均匀，能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来，而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径

10、大小不同的分子，极性程度不同的分子，沸点不同的分子，饱和程度不同的分子分离开来，即具有“筛分”分子的作用，故称为分子筛。目前分子筛吸附剂在化工，电子，石油化工，天然气等工业中广泛使用。分子筛行业技术相对成熟，低端产品进入门槛较低。关键技术掌握在美国霍尼韦尔旗下子公司UOP、法国Arkema旗下子公司CECA、日本东曹（Tosoh）、美国Grace、等公司手中。同时，高端产品领域几乎由这些领先的跨国企业占领。中国企业众多，但总体比较分散规模不高。国内规模较大的如大连海鑫化工有限公司，洛阳市建龙化工有限公司，上海恒业化工股份有限公司，等，在国内五十多家生产企业中居于相对领先地位。就市场需求来说，近

11、几年保持稳定增长，随着全球经济恢复、特别是美国经济的增长，以及中国、印度等国家经济的快速增长，未来分子筛行业将保持目前的增长势头。经过多年发展，随着网络信息透明度的提高，目前我国分子筛行业市场已实现充分竞争，且已经按照交通、资源等因素形成产业集群，达到高度节约成本。整体而言，我国分子筛行业总产能规模在13万吨左右，年产量约9万吨，年产值约1.8亿美元，属于小行业。国内企业相对分散，产品主要是中低端产品，但是国内需求量大，UOP（上海环球分子筛）早在中国建立了生产基地，并在2006年扩大了在上海基地生产能力。未来也可能有其他的跨国企业在中国建立生产基地或者建立合资公司。近几年，随着国内环保监督检

12、查措施的日益严格，大量小厂被淘汰关停，导致生产企业不断减少，供应面临短缺，导致国内产品价格呈上升趋势，存留企业毛利得以提高，呈现出强者愈强的局面，在未来几年，预计产品价格和毛利会继续维持坚挺，国内将涌现出一批成熟稳定，产品质量过硬的优秀企业，在国际市场占有一席之地。(二)必要性分析依照分子筛多孔结构可以分类为A型、X型、Y型等，其中A型分子筛孔径最小，Y型分子筛孔径最大。在同一种晶体结构下，依据不同孔径大小与分子筛骨架离子又可以进一步细分，如3A、4A、5A、10X、13X型分子筛。依据不同的特征孔径使分子筛可以吸附、筛选、交换特定分子，以达到吸附、催化、离子交换作用。分子筛材料用途广泛，面对

13、不同使用场景，具有不同工艺指标。如分子筛原粉要考虑其进一步加工的潜力，所以分子筛原粉的硅铝比、粒度、堆积密度、筛余量等是它的重要技术指标；分子筛活化粉在作为添加剂时着重考虑其深度吸水能力和吸附放热；作为中空玻璃吸水材料时则要考虑它的选择性吸水能力；成型分子筛主要考虑其对特定分子的吸附容量和吸附速度，当作为填充物时看中其抗压碎能力。从全球分子筛市场容量来看，据统计，2018年全球分子筛市场容量为14.97亿美元，预计到2023年全球分子筛市场容量将达到20.1亿美元，2018-2023年复合增率为6.08%。从全球分子筛消费量来看，2016年至2018年，全球分子筛吸附剂消费量复合增长率为5.0

14、1%，预计2018年至2025年，全球分子筛吸附剂消费量复合增长率达5.52%。国内分子筛生产厂商主要为建龙微纳、大连海鑫与雪山实业，其中建龙微纳为国内唯一上市分子筛厂商。海外龙头分子筛企业UOP隶属霍尼韦尔旗下，是世界分子筛主要生产厂商，服务范围涵盖所有分子筛；CECA为阿科玛子公司，主要生产高性能、工业特种分子筛产品。三、项目建设规模（一）产品规划项目主要产品为改性分子筛，根据市场情况，预计年产值34587.00万元。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产

15、品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。（二）用地规模该项目总征地面积38832.74平方米（折合约58.22亩），其中：净用地面积38832.74平方米（红线范围折合约58.22亩）。项目规划总建筑面积54365.84平方米，其中：规划建设主体工程42716.04平方米，计容建筑面积54365.84平方米；预计建筑工程投资4591.51万元。北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中

16、国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东经11620、北纬3956，是世界著名古都和现代化国际城市，也是中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由

17、西北部山地发源，穿过崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.02%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.57%，固定资产投资强度186.95万元/亩。项目预计总建筑面积54365.84平方米，其中：计容建筑面积54365.84平方米，计划建筑工程投资4591.5

18、1万元，占项目总投资的31.19%。（四）选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、建设及运营风险分析项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业

19、机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。投资项目的建设改变了当地原来单一的农业

20、生产结构，带来生产要素的流动和劳动力投向的变化，从当地社会状况的资料可以看出，项目建设地具有丰富的劳动力资源，项目的实施增加了当地剩余劳动力的就业机会，为农民改变原来的生产方式提供了必要的条件，劳动力可以投入到工业生产中，从而提高农民的生产水平和生活质量。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。五、投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10884.23(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3835.91万元。（三）总投资构成分析1、总

21、投资及其构成分析：项目总投资14720.14万元，其中：固定资产投资10884.23万元，占项目总投资的73.94%；流动资金3835.91万元，占项目总投资的26.06%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4591.51万元，占项目总投资的31.19%；设备购置费4265.07万元，占项目总投资的28.97%；其它投资2027.65万元，占项目总投资的13.77%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10884.23+3835.91=14720.14（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目盈利能力分析（一）营业收入估算该

22、“北京分子筛项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑改性分子筛行业设备相对价格变化，假设当年改性分子筛设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入34587.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1110.35万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用26536.94万元，其中：可变成本23199.90万元，固定成本3337.04万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=80

23、50.06（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=8050.0625.00%=2012.52（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=8050.06（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8050.0625.00%=2012.52（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额8050.06万元，缴纳企业所得税2012.52万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=8050.06-2012.52=6037.55（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经

24、济指标。（1）达产年投资利润率=54.69%。（2）达产年投资利税率=64.19%。（3）达产年投资回报率=41.02%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入34587.00万元，总成本费用26536.94万元，税金及附加288.57万元，利润总额8050.06万元，企业所得税2012.52万元，税后净利润6037.55万元，年纳税总额3411.44万元。七、总结及建议1、降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交

25、易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。贯彻落实中小企业促进法，加快推进中小企业促进法修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化中小企业促进法实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。2、投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率54.69%，投资利税率64.19%，全部

26、投资回报率41.02%，全部投资回收期3.94年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。我国分子筛行业发展时间相较于国外发达国家时间较短，技术上也存在一定差距，行业成熟度也相对较国外发达国家低。但我国近年来经济发展速度较快，分子筛作为汽车尾气处理及是石油精细化工的重要吸附剂及催化剂品，得到市场青睐，发展速度飞快，技术水平迅速提升，成为全球最为重要的分子筛生产国及需求国之一。行业供需方面，随着我国经济的发展，节能环保压力增大。分子筛作为节能环保方面重要的催化剂及吸附剂产品，行业需求迅速增大。目前，我国几家公司分子筛生产线已大部分达产，扩建项目均

27、处于待运作或运作过程中。行业需求旺盛，目前，处于供不应求的态势，随着行业发展，需求将进一步增大。目前分子筛已充分实现市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。根据合成洗涤剂产量分布情况，分子筛的市场需求主要分布在华东地区、华南地区、华中地区。分子筛领域国外发展已经比较成熟，而国内相对水平较低。随着国内技术的进步，进口替代会进一步加快。分子筛下游行业的应用模式也随着技术的发展而不断拓宽，这将进一步释放更多的市场空间。近年来，我国的分子筛催化材料的合成与制备以及催化转化研究等受到了国家的高度重视，先后获得国家自然科学基金的重大项目，国家攀登计划与国家重

28、大基础科学项目等立项支持。分子筛材料的应用已由吸附、分离、催化、离子交换等传统领域向生物医药、环境保护和治理、能量储存等高新技术领域拓展，成为值得人们期待的先进材料。分子筛行业具有广阔的市场应用和发展空间，市场容量较大，投资规模较大。分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用，作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处

29、理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用。由于分子筛催化材料技术含量极高，同时其下游石油和石化产业高度集中垄断，目前国内分子筛催化材料由中石油、中石化等大型央企主导和垄断，只有山东齐鲁华信、辽宁海泰等极少数民营企业能够涉足分子筛催化材料的研发生产，导致分子筛催化材料市场较为封闭。而在国内分子筛吸附材料领域，市场主要由民营和外资企业主导，市场开放、国际化程度高且充分竞争，但据分子筛在国内石油化工行业的应用统计，在2016年百余家分子筛吸附材料生产厂商中，产能规模在5000吨以下的小型厂商数量占比81%，而产能规模在1万吨以上的大型厂商数量占比仅9%，我国分子筛吸附材料市场处于高度分散状态。公司主营产品亦以分子筛吸附材料为主，2017年全球分子筛吸附材料最大下游为炼油行业，需求占比达29%，其次为空气分离（17%）、石化（13%）、天然气（12%）等，整体而言下游需求分散，细分应用领域较多。对比国外主要分子筛企业，其一般有50年以上的分子筛生产历史