医用手套生产制造项目预算报告

1、医用手套生产制造项目预算报告规划设计/投资方案/产业运营一、行业发展宏观环境分析近两年，世界经济呈现低迷振荡走势。发达经济体失业率居高不下，经济增长不尽如人意；而新兴经济体面临通胀压力和经济增速放缓等诸多问题；欧洲主权债务危机不时掀起新的波澜，引起国际金融市场剧烈波动，给世界经济复苏带来了不确定性这一系列因素也影响到全球医用乳胶手套市场。近年来，我国在全球医用乳胶手套市场上失去了头把交椅的位置，全球最大的医用乳胶手套生产中心转移到马来西亚，但我国仍是主要生产国和出口国。本文对全球医用乳胶手套产业格局、2014年外贸形势，以及新技术产品对固有产品领域的冲击进行了深入分析，数据详实，希望对相关企业

2、有所帮助。在乳胶制品产业中，乳胶手套产业占有重要地位。乳胶手套采用天然橡胶加工而成，医疗卫生机构采用的乳胶手套主要分为乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套两种。近年来，全球医用乳胶手套市场形势复杂多变。2014年，很多医用乳胶手套进口大国出现外科用手套和检查用手套进口双降低的状况。目前，我国医用乳胶手套制造业面临原材料采购、用工成本、市场开拓以及需求转变等多方面挑战。2014年，德国、英国、法国等很多医用乳胶手套进口大国的外科用手套和检查用手套进口额都有所降低。全球排在前十位的外科用手套进口国家和地区总计进口了17.09亿美元的外科用手套，合计占比为76.08%。其中，仅美国、土耳其和荷兰实现进

3、口增加，其余国家和地区均为降低。在年度进口额超亿美元的3个国家和地区中，欧盟排在第一位，相关进口额为5.39亿美元，同比下降了8.23%，但仍然占到全球外科用手套进口市场23.98%的份额；美国相关进口额为3.53亿美元，同比增长11.38%，占15.71%；德国相关进口额为3.37亿美元，同比下降6.68%，占15%。近年来，外科用手套贸易受到多方因素的影响，不仅仅是持续多年的世界经济形势低迷、货币市场汇率波动。随着医学水平的提高，特别是微创手术的增加，外科手术方式发生了根本性改变，这也导致外科用手套的需求量降低。并且，以化工产品为原料的手套（PVC手套等）的进一步改良，也对传统乳胶手套市场

4、形成了一定冲击。不过，由于医用PVC手套在强度和舒适度等方面存在不足，因此无法替代乳胶手套。2014年，全球检查用手套进口总额为56.80亿美元，同比上涨1.06%。前10名进口市场依次是美国、欧盟、日本、巴西、德国、英国、意大利、加拿大、法国、俄罗斯，进口额合计为41.92亿美元，合计占比为73.80%，市场集中程度较高。其中，仅欧盟、日本、俄罗斯3个国家和地区实现进口增长，其余均为降低。美国是最大的检查用手套进口国，2014年相关进口额为16.88亿美元，同比降低3.77%，占全球检查用手套进口市场的29.70%；欧盟为第二大进口市场，对应的进口额为9.84亿美元，同比增长7.45%，占比

5、为17.33%；日本是第三大进口国，对应的进口额为3.25亿美元，同比上升2.77%，占比为5.72%。美国、欧盟以及日本经济发达、医疗卫生水平较高，受环保要求和成本压力的影响，其本国或本地区基本没有乳胶手套生产线，因而成为乳胶手套的重要进口市场。二、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经

6、验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司具备完整的产品自主研制、开

7、发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，

8、拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续

9、快速发展提供强大保障。（二）公司经济指标分析2018年xxx投资公司实现营业收入7262.71万元，同比增长18.59%（1138.32万元）。其中，主营业务收入为6615.54万元，占营业总收入的91.09%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1525.172033.561888.301815.687262.712主营业务收入1389.261852.351720.041653.886615.542.1医用手套(A)458.46611.28567.61545.782183.132.2医用手套(B)319.53426.04395.61380.39152

10、1.572.3医用手套(C)236.17314.90292.41281.161124.642.4医用手套(D)166.71222.28206.40198.47793.862.5医用手套(E)111.14148.19137.60132.31529.242.6医用手套(F)69.4692.6286.0082.69330.782.7医用手套(.)27.7937.0534.4033.08132.313其他业务收入135.91181.21168.26161.79647.17根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1624.98万元，较2017年同期相比增长246.44万元，增长率17.88%；实现净

11、利润1218.74万元，较2017年同期相比增长245.57万元，增长率25.23%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7262.71完成主营业务收入万元6615.54主营业务收入占比91.09%营业收入增长率（同比）18.59%营业收入增长量（同比）万元1138.32利润总额万元1624.98利润总额增长率17.88%利润总额增长量万元246.44净利润万元1218.74净利润增长率25.23%净利润增长量万元245.57投资利润率55.04%投资回报率41.28%财务内部收益率27.57%企业总资产万元9294.84流动资产总额占比万元27.89%流动资产总额万元2592.

12、43资产负债率28.73%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整

13、；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、市场预测分析乳胶手套是手套中的一种，它不同于一般的手套，由乳胶加工而成。可以作为家庭、工业、医疗、美容等行业使用，是必备的手部防护用品。采用天然乳胶，配以其他的精细助剂加工而成的乳胶手套，产品经过特殊表面处理，穿戴舒适，在工农业生产、医疗、日常生活中都有着广泛的应用。乳胶手套适合于汽车制造业，电池制造业；玻璃钢行业，飞机装配；航天航空领域；环境清洁与清理。乳胶手套具有耐磨性、耐穿刺；抗酸碱、油脂、燃油及多种溶剂等；有着广泛的抗化性能，防油效果良好；通过FDA认证。乳胶手套特性有独特的指尖纹理设计，大大增强抓握力，有效防止打滑；无掌纹专

14、利设计，侵胶均匀，增强防护性；独有的手部设计，棉质衬里，提高舒适感。近几年，我国乳制品行业供需基本平衡，国内乳胶原材料需求从国外进口，国内乳胶制品企业技术不断提高，部分产品大量出口到国外市场，国内产量基本满足国内市场需求。另外，随着国民经济收入的增长，人们医疗生活水平的提升，乳胶制检查用手套和乳胶制外科用手套的消费量较大，带动了乳胶医用手套行业市场规模的扩大。因此在宏观经济常态、政策调整、新技术不断出现、天然乳胶过敏以及橡胶涨价等因素的影响下，未来我国乳胶医用手套行业的技术将出现合成乳胶取代天然乳胶、手套薄膜化等方向发展。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变

15、动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资4457.82(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1918.861580.26194.924457.821.1工程费用万元1918.861580.268774.211.1.1建筑工程费用万元1918.861918.8633.83%1.1.2设备购置及安装费万元1580.261580.2627.86%1.2

16、工程建设其他费用万元958.70958.7016.90%1.2.1无形资产万元502.85502.851.3预备费万元455.85455.851.3.1基本预备费万元220.84220.841.3.2涨价预备费万元235.01235.012建设期利息万元3固定资产投资现值万元4457.824457.82（二）流动资金预算预计新增流动资金预算1214.05万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8774.215910.377474.978774.218774.218774.211.1应收账款万元2632.261710.972105.812632.

17、262632.262632.261.2存货万元3948.392566.463158.723948.393948.393948.391.2.1原辅材料万元1184.52769.94947.611184.521184.521184.521.2.2燃料动力万元59.2338.5047.3859.2359.2359.231.2.3在产品万元1816.261180.571453.011816.261816.261816.261.2.4产成品万元888.39577.45710.71888.39888.39888.391.3现金万元2193.551425.811754.842193.552193.55219

18、3.552流动负债万元7560.164914.106048.137560.167560.167560.162.1应付账款万元7560.164914.106048.137560.167560.167560.163流动资金万元1214.05789.13971.241214.051214.051214.054铺底流动资金万元404.68263.04323.75404.68404.68404.68（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算5671.87万元，其中：固定资产投资4457.82万元，占项目总投资的78.60%；流动资金1214.05万元，占项目总投资的21.40%。2、固定资产

19、预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1918.86万元，占项目总投资的33.83%；设备购置费1580.26万元，占项目总投资的27.86%；其它投资958.70万元，占项目总投资的16.90%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4457.82+1214.05=5671.87（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5671.87127.23%127.23%100.00%2项目建设投资万元4457.82100.00%100.00%78.60%2.1工程费用万元3499.1278.49%78.49%61.69%

20、2.1.1建筑工程费万元1918.8643.04%43.04%33.83%2.1.2设备购置及安装费万元1580.2635.45%35.45%27.86%2.2工程建设其他费用万元502.8511.28%11.28%8.87%2.2.1无形资产万元502.8511.28%11.28%8.87%2.3预备费万元455.8510.23%10.23%8.04%2.3.1基本预备费万元220.844.95%4.95%3.89%2.3.2涨价预备费万元235.015.27%5.27%4.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4457.82100.00%100.00%78.60%5建设期间费用万元6

21、流动资金万元1214.0527.23%27.23%21.40%7铺底流动资金万元404.689.08%9.08%7.13%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷65.00%,计划收入7780.50万元，总成本6507.69万元，利润总额2862.78万元，净利润2147.09万元，增值税254.46万元，税金及附加91.55万元，所得税715.70万元；第二年负荷80.00%,计划收入9576.00万元，总成本7632.34万元，利润总额3704.44万元，净利润2778.33万元，增值税313.18万元，税金及附加98.60万元，所得税926.11万元；第三年生产负荷100%，计划收入

22、11970.00万元，总成本9131.87万元，利润总额2838.13万元，净利润2128.60万元，增值税391.47万元，税金及附加107.99万元，所得税709.53万元。（一）营业收入估算该“医用手套生产制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑医用手套行业设备相对价格变化，假设当年医用手套设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入11970.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=391.47万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7780.509576.0011970.00119

23、70.0011970.001.1医用手套万元7780.509576.0011970.0011970.0011970.002现价增加值万元2489.763064.323830.403830.403830.403增值税万元254.46313.18391.47391.47391.473.1销项税额万元1915.201915.201915.201915.201915.203.2进项税额万元990.421218.981523.731523.731523.734城市维护建设税万元17.8121.9227.4027.4027.405教育费附加万元7.639.4011.7411.7411.746地方教育费附加

24、万元5.096.267.837.837.839土地使用税万元61.0261.0261.0261.0261.0210税金及附加万元91.5598.60107.99107.99107.99（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用9131.87万元，其中：可变成本7497.65万元，固定成本1634.22万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1918.861918.86当期折旧额1535.0976.7576.7576.7576.757

25、6.75净值383.771842.111765.351688.601611.841535.092机器设备原值1580.261580.26当期折旧额1264.2184.2884.2884.2884.2884.28净值1495.981411.701327.421243.141158.863建筑物及设备原值3499.12当期折旧额2799.30161.03161.03161.03161.03161.03建筑物及设备净值699.823338.093177.063016.032855.002693.974无形资产原值502.85502.85当期摊销额502.8512.5712.5712.5712.571

26、2.57净值490.28477.71465.14452.57439.995合计：折旧及摊销3302.15173.60173.60173.60173.60173.60总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元6102.693966.754882.156102.696102.696102.692外购燃料动力费万元528.91343.79423.13528.91528.91528.913工资及福利费万元1460.621460.621460.621460.621460.621460.624修理费万元19.3212.5615.4619.3219.3219.

27、325其它成本费用万元846.73550.37677.38846.73846.73846.735.1其他制造费用万元317.23206.20253.78317.23317.23317.235.2其他管理费用万元163.15106.05130.52163.15163.15163.155.3其他销售费用万元345.17224.36276.14345.17345.17345.176经营成本万元8958.275822.887166.628958.278958.278958.277折旧费万元161.03161.03161.03161.03161.03161.038摊销费万元12.5712.5712.57

28、12.5712.5712.579利息支出万元-10总成本费用万元9131.876507.697632.349131.879131.879131.8710.1可变成本万元7497.654873.475998.127497.657497.657497.6510.2固定成本万元1634.221634.221634.221634.221634.221634.2211盈亏平衡点58.67%58.67%达产年应纳税金及附加107.99万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2838.13（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2838.1325.00%

29、=709.53（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2838.13（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2838.1325.00%=709.53（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2838.13万元，缴纳企业所得税709.53万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2838.13-709.53=2128.60（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=50.04%。（2）达产年投资利税率=58.84%。

30、（3）达产年投资回报率=37.53%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入11970.00万元，总成本费用9131.87万元，税金及附加107.99万元，利润总额2838.13万元，企业所得税709.53万元，税后净利润2128.60万元，年纳税总额1208.99万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11970.007780.509576.0011970.0011970.0011970.002税金及附加万元107.9991.5598.60107.99107.99107.993总成本费用万元9131.876507.697632.

31、349131.879131.879131.875增值税万元391.47254.46313.18391.47391.47391.476利润总额万元2838.132862.783704.442838.132838.132838.138应纳税所得额万元2838.132862.783704.442838.132838.132838.139企业所得税万元709.53715.70926.11709.53709.53709.5310税后净利润万元2128.602147.092778.332128.602128.602128.6011可供分配的利润万元2128.602147.092778.332128.602

32、128.602128.6012法定盈余公积金万元212.86214.71277.83212.86212.86212.8613可供投资者分配利润万元1915.741932.382500.501915.741915.741915.7414应付普通股股利万元1915.741932.382500.501915.741915.741915.7415各投资方利润分配万元1915.741932.382500.501915.741915.741915.7415.1项目承办方股利分配万元1915.741932.382500.501915.741915.741915.7416息税前利润万元2838.132862.

33、783704.442838.132838.132838.1317息税折旧摊销前利润万元3011.733036.383878.043011.733011.733011.7318销售净利润率%17.78%27.60%29.01%17.78%17.78%17.78%19全部投资利润率%50.04%50.47%65.31%50.04%50.04%50.04%20全部投资利税率%58.84%58.84%58.84%58.84%21全部投资回报率%37.53%37.86%48.98%37.53%37.53%37.53%22总投资收益率%37.53%37.86%48.98%37.53%37.53%37.53

34、%23资本金净利润率%37.53%37.86%48.98%37.53%37.53%37.53%八、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。九、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有

35、效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析投资项

36、目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。undefined（三）市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险，全方位培育名牌产品，加大市场开发力度，提高项目产品市场占有率和盈利能力；投资项目产品国内外市场需求量大，是发

37、展中的朝阳产业，项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况，因此，通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。undefined一次性健康防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC手套、乳胶手套和PE手套，根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套是指需要满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准的产品，主要用于医疗手术、医疗检查、医疗护理等领

38、域。一次性健康防护手套，尤其是医疗级产品，其质量和性能的好坏直接影响医院、养老院、护理所等机构的感染率水平，感染率作为医疗质量好坏的重要衡量指标，目前也是各类医疗机构等级评定的重要标准之一，因此无论是医院还是患者都对质量、安全性更高的一次性医疗级手套具有强烈的需求。PVC手套在上世纪50年代末由OakTechnicalLLC公司发明。我国企业于20世纪90年代开始引入PVC手套生产技术，经过多年的发展，我国企业生产PVC手套的技术已经十分成熟，全球PVC手套的生产企业绝大部分集中在中国。丁腈手套产品属于健康防护手套中的高端产品，主要用于对防护性、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的

39、行业。目前引入丁腈手套生产线的企业已经在PVC手套生产行业积累了多年的生产经验和客户资源。另外，引入的先进生产设备和国内的工业配套也使国内丁腈手套行业发展迅速，国内厂商生产的丁腈手套的品质和价格已逐渐被客户接受。目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，欧洲地区的一次性健康手套的消耗量仅次于美国，日本相关的法律法规约束了某些特定行业必须使用一次性健康防护手套，日本地区对一次性健康防护手套的需求量也较大，我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加。根据国务院办公厅印发的全国医疗卫生服务体系规划纲要（20

40、15-2020年），将构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系，随着国民对卫生健康问题的持续重视、基层卫生医疗体系的逐步规范和完善以及相关政策的不断引导，国内一次性健康防护手套行业的发展空间也将越来越大。随着丁腈手套配方和工艺的改进，丁腈手套与PVC手套之间的销售差价正在逐步收窄，丁腈手套的比较优势越来越明显，丁腈手套的市场需求占一次性健康防护手套需求总量的比例呈现逐步上升的趋势。（四）资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收

41、社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工

42、艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。（六）财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。（七

43、）管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。undefined（八）其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析

44、，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。（九）社会影响评估1、社会影响分析根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫

45、富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对其他利益群体不构成损害；投资项目建设的社会影响表现较为积极，不会造成负面影响，能够取得较好的社会效益。投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律

46、，对生态系统的漫延造成障碍。实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。3、项目适应性分析项目承办单位在

47、征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。项目的建设可优化当地城市产业结构，有利于加强项目建设地的工业实力，促进区域经济发展，从而提升区域综合经济竞争力，同时可为社会提供900个就业岗位，为构建和谐城市创造条件；因此，各级组织对项目建设的态度也是积极的。4、社会风险对

48、策分析施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生

49、活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术

50、保障。投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。5、社会风险评价上世纪80年代，我国是世界上最大的医用乳胶手套生产国和出口国，形成了以进口天然橡胶、出口成品手套为主的医用乳胶手套产业链。当时有海关医用乳胶手套进出口记录的公司在100家左右，出口量能满足全球20%的市场需求。但是近年来，由于原材料来源限制、生产技术落后和劳动力成本上涨等因素影响，导致全球医用乳胶手套生产中心的头把交