组织部财务管理制度办法_第1页
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文档简介

1、组织部财务管理制度办法为加强财务管理，根据上级有关规定，结合本部实际，特制订本制度：一、财务管理办公室在部领导指导下对部内资金实行统一管理，每月与区会计核算中心、党费管理会计核对一次账务，每季度向部领导汇报一次财务收支情况。二、专项资金管理1.所有经费的使用实行部领导审批负责制。2.各科室每年年初要提出资金预算、使用计划，交办公室汇总后报部务会研究审定，然后按区财政部门核定的计划执行。3.各科室在使用资金前须向部领导汇报，说明用途和理由，经部领导同意后，办公室方可办理付款手续。三、会议培训经费管理由本部及上级业务部门召开的专业会议培训所需经费按下列规定执行：1.由办公室或有关科室编制会议培训经

2、费预算报告，内容包括：会议名称、地点、召集部门、参加人数、会议费用明细支出、经费预算总额等。办公室或有关科室将预算报告经分管部长审核后，报送部领导审批。2.会议培训所需各项费用，如伙食补助费、住宿费、交通费等，凡财政部门有规定的，按规定的标准执行；特殊情况超标准的，需事先征得部领导同意。3.部内人员的差旅费等，均按区财政部门的有关规定执行。四、接待经费管理对来宾的接待应热情、周到、节俭、适度，一般按对口、对等的原则安排。1.接待统一由办公室负责，根据来客情况，分别由办公室或对口科室负责具体接待，所需费用由办公室、纪检组长进行审核后，报部领导签字审批。2.除上级有规定或因工作需要外，来客住宿原则

3、上安排标准客房；如有特殊情况，须事先征得部领导同意。3.接待应当坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，严格执行业务招待费的支出标准，控制接待经费支出。4.每次接待任务完成后，办公室要向部领导汇报接待费用情况。五、日常办公经费管理l、由办公室负责对日常办公经费进行管理。2.各科室支出金额较大的费用，需由科室提出申请，经部务会研究同意后，方可实施。3.报销单据必须由经手人注明事由、办公室或相关科室负责人、纪检组长审核签字，报部领导签字后才能报销。4.各科室因工作需要，在外印刷各种文件、资料、报表等，须经部领导同意，填写准印单；未经同意的，不予结算付款。六、其它费用管理1.科级以上领导干部、离退休老干部等因病住院，凡以本部名义探望慰问的，所需费用从办公经费

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