品质部QA组长管理清单

1、品品质质部部QAQA组组长长管管理理清清单单 管理内容 是否符合不合格记录 各QA检验员是否了解5S.ESD.品质方针.检验标准内容？ 一 E S D 1.1.各工位ESD检测是否为上/下午各一次，并有完整记录？ 1.2.人员变动有无做ESD检测及记录？ 1.3.静电环及车仔鳄鱼夹有无松脱或未夹到位现象？ 1.4.静电环有无与皮肤接触？ 二 . 5 S 2.1.各工位每日是否有5S活动并符合要求？ 2.2.物品是否有定置区域且标示清楚？ 2.3.物品是否有摆放在规定的区域内且未超出斑马线？ 2.4.有无人员聊天或睡觉？ 2.5.其他 三 . 出 货 检 查 3.1.出货时QA是否有根据（ECN

2、.工作令.客户资料等）相关文件核对标示/区分内容？ 3.2.没有封箱产品确认好包装方式和防静电措施。 3.3.出货前QA是否有通知组长确认好QA出货核查表后才入库？ 3.4.出货时QA与仓库是否有交接数量并填写交收单？ 3.5.QA是否有每周与生产线/仓库核对一次交收单余数？ 3.6.QA填写交收单是否无涂改现象。 3.7.出货QA是否有每天8:00/13:00准时向资材部提供检验状况表且正确？ 3.8.出货QA根据出货通知不能按时出货提前30分钟电话通知资材负责人？ 3.9.其他 四 . 首 件 核 对 5.2.试产或换线前是否有核对首件，核对前是否有签换线通知单.并发出首件牌/表？ 5.3

3、.首件核对员核对首件的文件是否齐全（如：BOM.ECN.工作令.位置图.客户提供资料 .样品（如有时）？ 5.4首件核对时使用文件是否与工作令技术文件一致,且为最新版本或受控版本？ 5.5.是否取第11-13片生产完成品的机板来首件核对首件？ 5.6.首件确认前首先核对PCB料号.版本和贴纸（若有时） 5.7.首件确认步骤：a.是否优先确认MI元件，OK后通知开线生产。 B.再确认ECN执行和方向性元件及IC, c.再继续确认其它元件并记录。 D.若有元件丝印与BOM规格不一致是否有将丝印写在规格旁便于下次核对。 5.8.首件核对出错时有无即时要求停线，并报告QA组长.生产/工程确认？ 5.9

4、.首件确认牌有无按流程经工程/生产/品质部门共同签批？ 5.10首件是否核对3PCS 放置于相应的工位？ 5.11首件核对有无及时填写首件确认表，是否完善.正规？ 5.12其他 五 . Q A 检 验 员 工 作 6.1.QA检验员上岗前是否有经过（电子元件知识.PCBA QA工作指示.抽样计划且考试合格）？ 6.2.QA作业前检查台垫，静电线有无脱落和松动的现象？ 6.3.QA工位（作业指导书/抽检计划/抽检方案/首件/图纸）是否齐全？ 6.4.QA有无按作业指导书要求准备好检验工具，工具是否有校验，并在有效期内？ 6.5.QA检验员是否按要求使用放大镜检查？ 6.6.QA检验员是否按检验步

5、骤进行检查？ 6.7.QA检验的产品使用AQL值.是否按抽验计划进行？ 6.8.QA是否正确使用抽查方案？ 品品质质部部QAQA组组长长管管理理清清单单 管理内容 是否符合不合格记录 6.9.每批抽取样本数是否够且分布均匀？ 6.10询问检验员正在检查产品的特殊标准要求？ 6.11询问检验员正在检查产品ECN内容及标示要求？ 6.12QA检查是否按规范填写QA出货检查报告且整齐工整无涂改？ 6.13QA待验品与合格品包装方式是否正确，且有严格区分并标识？ 6.14.QA是否有间隔二小时或两批执行一次首件核对并记录？ 6.15.产品测试前有无确认设备（电源.顶针.排线等）是否完好？ 6.16.检

6、查测试机架有无保养并记录，是否能回答保养项目？ 6.17.检查仪器设备有无校验标示且在有效期内？ 6.18.询问QA检验员测试步骤是否与作业指导书一致？ 6.19.QA检查的效率是否符合要求？ 6.20.QA检查不良品是否有及时报告组长或代理人处理？ 6.21.QA检查不良品是否有及时隔离.区分.标示？ 6.22.QA检验过的合格品是否有标自己的代码或标记并清晰可辩？ 6.23.批退产品是否有明确区分.标示.隔离？ 6.24.QA批退产品有无重新经过检查合格才入库？ 6.25.QA检查有无堆积？ 6.26.产品堆放有无超高1.5M，机板之间无重叠或不超过三层（有良好防护措施）？ 6.27.产品外箱标识及区分是否按ECN.工作令.联络单.客户资料执行？ 6.28.检验合格品是否有合格标识？ 6.29.以上QA有无将信息反馈给组长？ 6.30.异常应急处理流程（依椐品质异常处理规范作业） 6.31.常用合格.拒收.良品.不良品.合格质量水平英文（PASS.REJECT.OK.NG.AQL） 6.32.其他 五 . Q A 检 验 员 工 作 拉长每日自查不合格项目 拉长：班别：日期：周期： 项 次 不合格内容责任人对策责任人拉长预防措施 拉长 备注：此表每周日上午9：