年产xx套自动变速箱项目投资计划书

1、泓域咨询/年产xx套自动变速箱项目投资计划书年产xx套自动变速箱项目投资计划书泓域咨询摘要从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT以及DCT是现在自动变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，

2、主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。该自动变速箱项目计划总投资9862.39万元，其中：固定资产投资8387.00万元，占项目总投资的85.04%；流动资金1475.39万元，占项目总投资的14.96%。本期项目达产年营业收入11844.00万元，总

3、成本费用9449.76万元，税金及附加176.63万元，利润总额2394.24万元，利税总额2901.11万元，税后净利润1795.68万元，达产年纳税总额1105.43万元；达产年投资利润率24.28%，投资利税率29.42%，投资回报率18.21%，全部投资回收期6.99年，提供就业职位183个。年产xx套自动变速箱项目投资计划书目录第一章 概述一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益

4、分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 产业调研分析第四章 项目建设方案一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 项目建设设计方案一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建

5、设指标第七章 项目工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 环境保护可行性一、建设区域环境质量现状二、建设期环境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目生产安全一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十

6、一、劳动安全预期效果评价第十章 风险应对评估一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项目节能情况分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 实施计划一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资方案分析一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经营效益分析一、经济评价综述二、经济评价财务测算二

7、、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 综合评价说明附表1：主要经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 概述一、项目名称及建设性质（一）项目名称年产xx套自

8、动变速箱项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托某高新技术产业开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以自动变速箱为核心的综合性产业基地，年产值可达12000.00万元。二、项目承办单位xxx（集团）有限公司三、战略合作单位xxx科技发展公司四、项目提出的理由变速箱供应商迎来爆发，零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域，国产DCT多由整车厂主导，而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业，有望在这波消费升级的大潮中爆发，如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域，核心零部件大多由博格华纳、博世等国外巨头所把控，部分零部件供应商如双环传动、精

9、锻科技等切入变速箱齿轮等领域，有望高速增长。汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于某高新技术产业开发区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。（二）项目用地规模项目总用地面积34250.45平方米（折合约51.35亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照自动变速箱行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

10、六、土建工程建设指标项目净用地面积34250.45平方米，建筑物基底占地面积26855.78平方米，总建筑面积35962.97平方米，其中：规划建设主体工程26765.61平方米，项目规划绿化面积2647.50平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计80台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费4612.94万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：自动变速箱xxx单位/年。综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地

11、建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量1358568.10千瓦时，折合166.97吨标准煤，满足年产xx套自动变速箱项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项

12、目年总用水量8228.86立方米，折合0.70吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某高新技术产业开发区市政管网供给。3、年产xx套自动变速箱项目项目年用电量1358568.10千瓦时，年总用水量8228.86立方米，项目年综合总耗能量（当量值）167.67吨标准煤/年。达产年综合节能量52.95吨标准煤/年，项目总节能率23.75%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的

13、影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“年产xx套自动变速箱项目”主要从事自动变速箱项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性年产xx套自动变速箱项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区

14、域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：年产xx套自动变速箱项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上

15、线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资9862.39万元，其中：固定资产投资8387.00万元，占项目总投资的85.04%；流动资金1475.39万元，占项目总投资的14.96%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济

16、效益规划目标项目预期达产年营业收入11844.00万元，总成本费用9449.76万元，税金及附加176.63万元，利润总额2394.24万元，利税总额2901.11万元，税后净利润1795.68万元，达产年纳税总额1105.43万元；达产年投资利润率24.28%，投资利税率29.42%，投资回报率18.21%，全部投资回收期6.99年，提供就业职位183个。十五、报告说明十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新技术产业开发区及某高新技术产业开发区自动变速箱行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新技术产业开发区自动变速箱产业结构、技术结构、组织结构、产品结构

17、的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx套自动变速箱项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位183个，达产年纳税总额1105.43万元，可以促进某高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率24.28%，投资利税率29.42%，全部投资回报率18.21%，全部投资回收期6.99年，固定资产投资回收期6.99年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业

18、，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培

19、育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34250.4551.35亩1.1容积率1.051.2建筑系数78.41%1.3投资强度万元/亩163.331.4基底面积平方米26855.781.5总

20、建筑面积平方米35962.971.6绿化面积平方米2647.50绿化率7.36%2总投资万元9862.392.1固定资产投资万元8387.002.1.1土建工程投资万元2932.342.1.1.1土建工程投资占比万元29.73%2.1.2设备投资万元4612.942.1.2.1设备投资占比46.77%2.1.3其它投资万元841.722.1.3.1其它投资占比8.53%2.1.4固定资产投资占比85.04%2.2流动资金万元1475.392.2.1流动资金占比14.96%3收入万元11844.004总成本万元9449.765利润总额万元2394.246净利润万元1795.687所得税万元1.0

21、58增值税万元330.249税金及附加万元176.6310纳税总额万元1105.4311利税总额万元2901.1112投资利润率24.28%13投资利税率29.42%14投资回报率18.21%15回收期年6.9916设备数量台（套）8017年用电量千瓦时1358568.1018年用水量立方米8228.8619总能耗吨标准煤167.6720节能率23.75%21节能量吨标准煤52.9522员工数量人183第二章 项目建设背景一、项目承办单位背景分析（一）公司概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体

22、制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企

23、合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx

24、公司实现营业收入8650.01万元，同比增长16.71%（1238.48万元）。其中，主营业业务自动变速箱生产及销售收入为7187.59万元，占营业总收入的83.09%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1816.502422.002249.002162.508650.012主营业务收入1509.392012.531868.771796.907187.592.1自动变速箱(A)498.10664.13616.70592.982371.902.2自动变速箱(B)347.16462.88429.82413.291653.152.3自动变速箱(C)256.603

25、42.13317.69305.471221.892.4自动变速箱(D)181.13241.50224.25215.63862.512.5自动变速箱(E)120.75161.00149.50143.75575.012.6自动变速箱(F)75.47100.6393.4489.84359.382.7自动变速箱(.)30.1940.2537.3835.94143.753其他业务收入307.11409.48380.23365.611462.42根据初步统计测算，公司实现利润总额1654.10万元，较去年同期相比增长286.56万元，增长率20.95%；实现净利润1240.57万元，较去年同期相比增长15

26、5.30万元，增长率14.31%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8650.01完成主营业务收入万元7187.59主营业务收入占比83.09%营业收入增长率（同比）16.71%营业收入增长量（同比）万元1238.48利润总额万元1654.10利润总额增长率20.95%利润总额增长量万元286.56净利润万元1240.57净利润增长率14.31%净利润增长量万元155.30投资利润率26.70%投资回报率20.03%财务内部收益率22.73%企业总资产万元19421.42流动资产总额占比万元30.49%流动资产总额万元5921.74资产负债率48.74%二、自动变速箱项目背景分析从

27、全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。中国市场从2005年以来，自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资

28、车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为27%，严重低于合资车的发展水平。自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相

29、对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。日本以CVT为主，主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。三、自动变速箱项目建设必要性分析汽车变速箱是用于协调发动机的转速和车轮的实际行驶速度的变速装置。汽车变速箱可以在汽车行驶过程中，在发动机和车轮之间产生不同的变速比，通过换档可以使发动机在其最佳的动力性能状态下工作。自动变速箱作为汽车核心零部件之一正迎来国产化良机，我国独立第三方自动变速箱供应商有望在行业拐点异军突起。

30、近年来，自主整车崛起给内资零部件带来发展机会，国内汽车消费正逐步向中西部渗透，带来自主品牌整车崛起的大周期，内资零部件企业有望迎来同步提升机遇。长远来看，在汽车行业竞争加剧的背景下，国内零部件企业具备较强的成本优势，随着国际汽车制造基地逐步转移至我国等发展中国家，整车国产化带动汽车零部件采购本土化，为国内汽车零部件产业链的培育带来了良好的机遇。国内独立的第三方自动变速箱供应商发展的最大突破口在于自主整车厂的崛起。在消费向中西部扩散及相关政策的支持下，自主品牌整车将有望成为最具增长潜力的细分子领域，而上游内资零部件企业也将会迎来提升周期。在自主崛起的大背景下，独立第三方自动变速箱供应商有望实现弯

31、道超车。我国自主品牌整车经过多年苦心经营已取得长足进步，但系统能力的提升仍有较长的路要走，其中核心零部件走强是自主品牌走强的必要条件之一。目前自主品牌乘用车仍以配套MT为主，2018年手动变速箱配套率为61.4%，自动变速箱配套率仅39.6%，远低于外资品牌，后续提升空间巨大。经过多年的发展以及汽车产业的推动，我国自动变速箱行业有了空前的发展，2018年我国自主生产自动变速箱市场规模达到472.4亿元，同比上涨了27.88%，四年间平均年增长率达到32.15%。具体来看，国内市场上，DCT变速箱市场规模最大，CVT和AT次之，两者差距不大，而AMT变速箱市场规模最小，并且是唯一有下降趋势的种类

32、。2018年，我国自主生产各类自动变速箱销量为491万台，其中DCT变速箱销售208万台，AT变速箱销售152万台，CVT变速箱销量125台，AMT变速箱销量6万台，除了AMT销量同比下降以外，其他三类变速箱市场销量均比上年度同期有所上升。第三章 产业调研分析一、自动变速箱行业分析变速箱供应商迎来爆发，零部件共生高速成长。在自动变速箱总成领域，国产DCT多由整车厂主导，而CVT及AT则有较多独立的变速箱企业，有望在这波消费升级的大潮中爆发，如万里扬的CVT、东安三菱的6AT、盛瑞传动的8AT等。在变速箱零部件领域，核心零部件大多由博格华纳、博世等国外巨头所把控，部分零部件供应商如双环传动、精锻

33、科技等切入变速箱齿轮等领域，有望高速增长。自动变速器涉及齿轮、轴承、摩擦片、密封件、液压等多个行业，其中齿轮行业是中国机械通用零部件中规模最大的行业，就产值和销售额而言，已排在世界前列，属于齿轮制造大国。而在齿轮产值中汽车行业又占第一位，远超50%。汽车齿轮主要有：圆柱齿轮、行星排、螺旋锥齿轮、直齿锥齿轮、同步器及齿环、分动器、取力器及各种总成产品。近年来，国内齿轮行业集中度明显提高，产业链初步形成，模块化、专业化配套市场体系已经显现。也有企业为自动变速器提供配套齿轮产品，但目前我国车辆齿轮行业的汽车自动变速器总成市场仍被进口技术或者外资产品主导控制，车辆动力总成的高水平传动系统配套链有待进一

34、步提高。国内自动变速器配套零部件制造企业必须从质量管理体系，设计、仿真及测试工程体系，产品开发人员及操作技术工人的培养及技术知识管理体系等着手，不仅要学习消化国外高水平的技术硬件，也要理解应用国外管理开发体系的软件，从而扎实稳步地进入供应链的第一梯队。在液力变矩器、离合器方面，国内虽已有多年开发生产经验，但与国外先进技术相比，还有很大距离。随着国外最先进自动变速器进入国内市场，会伴随着许多零部件的本地化，这为国内企业的产品上台阶提供了一个好的机会。特别是像液力变矩器、离合器等机械类的产品，技术门槛较低，相对电子控制单元的开发生产而言投资不是特别高，完全可以与国外厂家竞争，关键是建立一套优化的管

35、理、开发、生产及知识积累体系。如陕西航天动力高科技股份有限公司、无锡液力机械有限公司冲焊生产的液力变矩器已达到一定的规模。国内离合器企业也有很多，如长春一东离合器股份有限公司、湖北三环离合器有限公司、浙江铁流离合器股份有限公司等等，主要生产手动变速器离合器。为国内外资和合资自动变速器企业配套的液力变矩器、离合器生产目前也主要以外资和合资企业为主，采用国外开发和生产的现成产品。中国自主品牌要取得进一步发展必须在国家指导下整合分散的小规模企业形成大规模公司，集中资金和技术力量才可以提高竞争力，达到国外先进企业的水准。在自动变速器液压控制系统产品方面，同样是以外资和合资企业为主，采用国外开发和生产的

36、现成产品，国内企业很难进入其供应链。主要原因是国外汽车公司和变速器公司在开发某一型号自动变速器时，其配套厂家也在开发中确定，国内企业由于本身的实力不够，很难在开发阶段成为配套供应商。当这类自动变速器配置到合资企业在国内生产的汽车上时，配套厂商是不会重新寻找的。目前国内自主开发的自动变速器，其液压控制系统技术往往依靠国外技术工程服务公司的支持，如IAV、里卡多等等，在选择配套供应商时，一般是采用国外知名的配套供应商，如博世、大陆、博格华纳等的电磁液压阀。但由于目标批量很小，配套商一般只提供现成的产品，或稍微改变参数，而不是为新自动变速器开发配套的产品。自动变速器液压控制系统产品作为机械类产品，国

37、内企业完全可以开发生产出先进水平的配套产品。自动变速器最关键的技术是其电子控制单元(TCU)以及相应的控制软件。变速器控制单元(TCU)类似于发动机电子控制单元(ECU)即发动机管理系统(EMS)，目前世界上主要有日立、大陆、博世、爱信、电装等公司提供。实现变速器各种功能如离合器控制、换挡控制以及换挡策略的应用层软件一般由自动变速器厂家或汽车厂家开发。国内本土企业在变速器控制单元(TCU)方面目前还没有独立开发出成熟的产品，合资公司则已经为中国市场开发低成本的TCU，以适应国内较低的标准要求和增加竞争力。二、自动变速箱市场分析预测当前的自动变速器市场呈现“三足鼎立”现状。AT、CVT以及DCT

38、是现在自动变速器采用的三种主流技术。北美地区的自动变速器当中，AT占了相当大的比例，主要原因是AT技术成熟，操作简便，平顺性好，虽然AT的油耗相对较高，但北美地区油价相对较低，对燃油经济性的诉求没有其他地区高。CVT燃油经济性较好，动力输出平顺，适用于小排量发动机的特点，符合日本市场消费者的消费需求，因此CVT占日本市场自动档的很大部分。欧洲市场自动档中DCT的占比明显高于北美和日本，这是因为欧洲的道路特性使消费者偏爱更直接的变速器动力输出特性，同时兼顾燃油经济性。目前国内自动档供应主要依靠集团内自行配套，如通用、大众等，以及从独立的变速器生产厂家采购，如爱信、采埃孚、加特可等。一般通用、大众

39、等集团自产变速器并不向外出售，自主品牌只能自行研发和采购独立变速器生产商的产品。然而独立变速器生产商，特别是有外资车企背景的，出于多种因素考虑，对自主品牌自动变速器供应的意愿并不是很高，通常先优先供应合资车企需求，无法保证对自主厂商的供应量，因此国内自主品牌变速器存在着严重的供需错配。目前我国自动变速器市场还是一个供应决定的市场，其中CVT占自动变速器市场份额的14%，DCT约占12%，AT占33%。CVT的成本较AT和DCT都低，单台成本在7000-10000元之间，对于价格相对敏感的自主品牌和小排量汽车来说具有更大的吸引力。近年来CVT的销量持续增长，增速远高于乘用车行业的销量增速。第四章

40、 项目建设方案一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为自动变速箱，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的自动变速箱产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值11844.00万元。（二）营销策略通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较

41、强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1自动变速箱A单位xx5329.802自动变速箱B单位xx2961.003自动

42、变速箱C单位xx1776.604自动变速箱D单位xx947.525自动变速箱E单位xx592.206自动变速箱F单位xx236.88合计单位xxx11844.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积34250.45平方米（折合约51.35亩），其中：净用地面积34250.45平方米（红线范围折合约51.35亩）。项目规划总建筑面积35962.97平方米，其中：规划建设主体工程26765.61平方米，计容建筑面积35962.97平方米；预计建筑工程投资2932.34万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计80台（套），设备购置费4612.94万元。（三）产能规模项目计划总投资9862.39

43、万元；预计年实现营业收入11844.00万元。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划（即先进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业，制造业创新能力建设工程、智能制造工程等7大专项行动，标志性产业集群等4大标志性工程），加强对各级产业园区的分类指导，进一步强化国家级和省级新型工业化产业示范基地在产业聚集发展中的先导作用，积极引进国内外龙

44、头企业，通过引进新技术，开发新产品，不断优化产业结构，积极淘汰落后产能，延伸产业链条，提升质量水平。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，注重引强引大，大力引进世界500强、中国

45、500强、民营500强企业在产业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网

46、络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.41

47、%，建筑容积率1.05，建设区域绿化覆盖率7.36%，固定资产投资强度163.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18987.0418987.0426765.6126765.612400.651.1主要生产车间11392.2211392.2216059.3716059.371488.401.2辅助生产车间6075.856075.858565.008565.00768.211.3其他生产车间1518.961518.961552.411552.41144.042仓储工程4028.374028.375978.285978.

48、28389.962.1成品贮存1007.091007.091494.571494.5797.492.2原料仓储2094.752094.753108.713108.71202.782.3辅助材料仓库926.53926.531375.001375.0089.693供配电工程214.85214.85214.85214.8515.773.1供配电室214.85214.85214.85214.8515.774给排水工程247.07247.07247.07247.0714.104.1给排水247.07247.07247.07247.0714.105服务性工程2551.302551.302551.30255

49、1.30166.425.1办公用房1246.721246.721246.721246.7268.445.2生活服务1304.581304.581304.581304.5893.406消防及环保工程719.73719.73719.73719.7352.826.1消防环保工程719.73719.73719.73719.7352.827项目总图工程107.42107.42107.42107.42-192.907.1场地及道路硬化7029.011290.461290.467.2场区围墙1290.467029.017029.017.3安全保卫室107.42107.42107.42107.428绿化工程2

50、443.4385.52合计26855.7835962.9735962.972932.34六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物

51、流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。（二）主要工程布置设计要求道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米

52、。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。（三）绿化设计场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调

53、”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线

54、引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。4、项目承办单位设计提供监控系统的基本要求和配置；选用系统设备时，各配套设备的性能及技术要求应协调一致，系统