合肥化工设备项目年度总结报告

1、合肥化工设备项目年度总结报告一、化工生产设备宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限责任公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入34395.84万元，同比增长13.86%。其中，主营业业务化工生产设备生产及销售收入为29686.14万元，占营业总收入的86

2、.31%。一、化工生产设备宏观环境分析（一）产业背景分析我国化工装备经过20多年的努力，取得重大技术研制成果。但同国外相比，我国化工装备还有不少差距。差距主要是化工生产技术进步与设备技术开发脱节，重大设备的软件技术开发差距较大；设备技术开发跟不上工艺技术发展的速度，重工艺、轻设备的现象存在；基本上停留在模仿开发的阶段，开发具有自主知识产权的专有技术的能力弱等。设备开发还不能做到专业化、系列化；设备设计和制造水平、设备质量和可靠性还有待进一步提高。随着化工工艺的进步和发展，对化工装备提出了更高要求，必须加大装备的开发力度，掌握装备的核心技术，形成一批具有自主知识产权的装备，做到性能先进、质量可靠

3、、高效节能、经济安全，才能满足化学工业的发展需求。化工单元设备主要包括分离过滤设备、干燥蒸发设备、混合设备、搅拌设备、换热设备和挤压造粒设备等。过滤机：是利用多孔性过滤介质，截留液体与固体颗粒混合物中的固体颗粒，而实现固、液分离的设备。主要用于炼油厂进行油蜡分离的酮苯脱蜡转鼓真空过滤机和PTA装置真空转鼓过滤机。目前，转鼓真空过滤机国外正朝着大规格、高速率、高精度、全自动方向发展。国内是从意大利EIMCO公司引进的设计、制造技术，经消化吸收和改进，形成了一整套加工、组对、焊接工艺。相比之下，主要差距在于对市场发展、产品需求认识不够，创新能力低，对引进技术精髓消化较差。离心机：离心分离机是利用离

4、心力分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械，又称离心机。主要有立式和卧式螺旋卸料沉降式离心机。国外离心机技术发展较快，而且实现了专业化和系列化；国内研制的El、式LWFl000一N型和LWFl050一N型离心机已分别用于710万吨/年高密度聚乙烯装置的悬浮液的分离，研制的LWl200x1980型离心机用于22.5万吨/年PTA浆液的脱水，离心机转鼓直径达到1200mm。但立式离心机还处于初步模仿阶段，与国外相比主要差距体现在设计技术、产品大型化和系列化上。干燥设备：是通过加热使物料中的湿分（一般指水分或其他可挥发性液体成分）汽化逸出，以获得规定湿含量的固体物料的机械设备。日本三井

5、造船、月岛机械及德国FAUVET-GIREL的制造直径达4000mm以上。20万吨/年HDPE蒸汽管回转干燥机及40万吨/年TA装置蒸汽管回转干燥机已实现了国产化。差距主要表现在设备大型化方面，在即将建设的4050万吨/年聚乙烯和聚丙烯装置以及60万吨/年聚酯装置的大型干燥机，国内有待开发。混合设备是利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合起来的机械。分为气体和低粘度液体混合器、中高粘度液体和膏状物混合机械、热塑性物料混合机、粉状与粒状固体物料混合机械四大类。三菱电机最新推出FX2N-5A新型混合式转换器。国内混合设备技术方面有待加强。换热设备是化工生产中重要的设备，几乎所有的工艺过程

6、都有加热、冷却或冷凝过程，因此也是重要的节能设备。随着工业装置的大型化及高效化，国外换热器也趋于大型化，并向低温差、低压力损失方向发展。板翅式换热器（冷箱）：冷箱主要应用于乙烯裂解、空气分离、天然气液化中，关键技术是设计技术和制造技术，美国s-W公司和德国林德公司等技术比较先进成熟。杭州制氧机厂引进美国的关键加工设备大型真空钎焊炉，使冷箱的设计水平、制造能力趋近和达到了国际先进水平，在燕山、扬子、上海等乙烯改造中得到应用。国外已有9.0MPa冷箱产品，国内尚不掌握高压冷箱的设计和制造技术，在分凝分馏技术方面差距较大。板壳式换热器：仅有法国Packinox公司一家可以生产用于催化重整与加氢装置，

7、最大换热面积达8000m2。国内开发的的最大传热面积为3000m2，主要差距是研制的单片面积相同，但换热面积较小。挤压造粒机：该设备可以把聚合物经过混炼、挤压、造粒等过程制造出聚烯烃粒料，以方便运输。国外只有德国WP公司、日本制钢所等为数不多的公司拥有设计、制造大型混炼造粒机组成套技术的能力，其主流向着双螺杆混炼造粒机组方向发展。我国开发速度较落后，目前开发研制的多为中小机型，ABS万吨级混炼挤出机经生产运行考核，主要技术指标已达到设计要求。目前大中型聚烯烃的生产装置挤压造粒机全部依靠进口。大型聚合釜：国外带搅拌器反应釜技术比较成熟，可以根据不同物料和参数系列开发各种搅拌器结构形式。国内研制成

8、功的最大聚合釜为7万吨/年高密度聚乙烯装置90m3聚合釜。10万吨/年聚酯反应器，已建立了酯化和缩聚各个过程的反应速率模型和过程模型，提出了工艺技术软件以及各反应器结构、传热要求，为仪征化纤研制的酯化反应器和缩聚反应器，已投入生产。与国外差距主要是搅拌器种类少、选型能力弱。塔器在石化工艺过程中的作用主要是分馏、吸收、汽提、萃取、洗涤、回收、再生、脱水及气体净化和冷却等。常用的有板式塔和填料塔，国外塔器主要是在塔盘和填料技术上不断改进。我国近20年开发了许多性能优良的板式塔和填料塔，已在石化、炼油装置中得到了广泛应用，性能处于国际先进水平。其中具有代表性的主要有适宜于处理高液体通量的DT塔盘、适

9、宜于处理高气体通量的旋流塔盘、具有高操作弹性及高效率的立体传质塔盘以及筛板一填料复合塔等。为洛阳和大庆500万吨/年的润滑油型炼油厂分别配置的大型板式塔型和大型填料塔型的减压塔直径达8400mm，由国内研制的10000mm大型精馏塔在即将投入使用。大化肥氨合成塔：国际上具有代表性的有凯洛格卧式合成塔、托普索立式合成塔、伍德立式合成塔以及布朗三台绝热式轴向合成塔。国内在消化吸收的基础上，在20万吨/年合成氨装置建设中首次设计制造采用单层锻造、直径为2.4米的厚壁外筒和双锥密封的氨合成塔，还没完全掌握其设计软件，也没有设计制造30万吨/年氨合成塔的经验。重点发展大气环境、水环境的环保监测自动化控制

10、系统产品，鉴于加强环保执法力度，加快环保建设步伐，加大环保建设投资、培育环保产业这一国民经济新增长点的需要，面对我国5000多个环境检测站和大量的城镇污水处理及企业废水处理这个巨大的市场，今后环保仪器仪表工业产品市场将有大幅度的增长。（二）工业绿色发展规划经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之

11、应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业

12、生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排

13、放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）xxx十三五发展规划当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创

14、新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。新兴产业继续保持全球产业的增长极优势，增速保持在7.5%以上。发达国家新兴产业间的竞争由传统的主导行业及其产品的规模与市场竞争，转变为细分领域的技术突破挖掘与掌控发展主导权的争夺，世界各国选择符合本国产业基础条件且具有全球产业引领效应的新兴产业细分领域重点培育。美国聚焦于掌握机器人和人工智能领域的全球技术话语权，日本发力商业模式创新与全球瓶颈技术和先导产品的研发，德国以工业4.0集成系统为抓手，确立全球数字化工业生产模式和标准，英国突破生物

15、和新材料领域核心技术，韩国调整成长动力产业并培育新增长点。总体来看，2016年全球新兴产业规模总体平稳，细分市场分化，技术创新由通用共性技术向细分领域聚焦，扶持战略政策更加精准。展望2017年，全球新兴产业中的人工智能等产品将集中发力，全球生产网络趋于稳定，内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。（四）鼓励中小企业发展改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济

16、发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。（五）产业环境分析2017年，化工装备制造业的主营业务收入、利润总额有一定增长，但化工装备行业利润率不高，增幅基本没有大变化，同时“偏科严重”钻采专用设备制造业表现突出，炼化设备制造业、橡机设备制造业有所好转，但化工专用设备和橡胶机械亏损企业的亏损额度大幅增加。专用设备制造业主营业务收入3380.5亿元，同比增长6.7%;利润总额170.16亿元，

17、增长24.6%，但利润总额主要体现在石油钻采专用设备制造业上，占比达70.25%，而炼化设备、橡胶机械设备制造业利润率下降较大;主营业务成本同比增加6.76%，主要体现在原材料和人工成本的增加。全年进出口贸易总额109.54亿美元，增长112%，顺差31.1亿美元，增长12%。其中炼油化工设备顺差40%，橡胶机械设备逆差10.3%。制造行业企业亏损数量213家，同比减少29家，亏损面14.7%，亏损额54.59亿元，同比下降26.56%;减亏主要为石油钻采专用设备制造业，炼化设备制造业、橡机设备制造业亏损额度进一步加大。从实际投资完成情况看，专用设备制造业实际完成投资701.8亿元，同比下降2

18、1.9%。其中石油钻采专用设备制造业完成投资386.1亿元，下降29.4%;炼化设备制造业完成投资263.8亿元，下降11.2%;橡机设备51.8亿元，下降3.8%。同比实际完成投资石油钻采、炼化设备制造业下降幅度减缓，橡机设备则由增转减。当前，受国内外宏观经济环境、石油和化工产业政策以及固定资产投资、市场需求等因素的影响，化工装备制造业的发展还有许多不确定因素，化工装备行业经济增长低迷的态势短期内难有太大改观，化工装备行业经济运行的下行风险和压力依然很大，应该充分做好面对更加复杂严峻局面的准备和应对之策。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限责任公司实现营业收入34395.84万元

19、，同比增长13.86%（4186.43万元）。其中，主营业业务化工生产设备生产及销售收入为29686.14万元，占营业总收入的86.31%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7223.139630.848942.928598.9634395.842主营业务收入6234.098312.127718.407421.5329686.142.1化工生产设备(A)2057.252743.002547.072449.119796.432.2化工生产设备(B)1433.841911.791775.231706.956827.812.3化工生产设备(C)1059.8

20、01413.061312.131261.665046.642.4化工生产设备(D)748.09997.45926.21890.583562.342.5化工生产设备(E)498.73664.97617.47593.722374.892.6化工生产设备(F)311.70415.61385.92371.081484.312.7化工生产设备(.)124.68166.24154.37148.43593.723其他业务收入989.041318.721224.521177.424709.70根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6838.24万元，较去年同期相比增长919.71万元，增长率15.54%

21、；实现净利润5128.68万元，较去年同期相比增长806.16万元，增长率18.65%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34395.84完成主营业务收入万元29686.14主营业务收入占比86.31%营业收入增长率（同比）13.86%营业收入增长量（同比）万元4186.43利润总额万元6838.24利润总额增长率15.54%利润总额增长量万元919.71净利润万元5128.68净利润增长率18.65%净利润增长量万元806.16投资利润率51.37%投资回报率38.53%财务内部收益率25.84%企业总资产万元34545.40流动资产总额占比万元37.37%流动资产总额万元

22、12908.62资产负债率40.28%三、行业及市场分析（一）行业分析石油产品又称油品，主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上

23、不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。石油化工设备属于重资产运营模式，对于固定资产的投资较重。场地、设备等占据了很大的资金，使得行业的运营能力较低。2018年，国内石油化工设备行业总资产周转率约为0.77，在大多数行业中，处于较低水平。2019年，国内石油产量较2018年有较小幅度的增加，主要是由于国内需求有较小幅度的上升，同时国内控油增化，炼化转型的进程加快，对于石油的炼化能力有一定幅度的提升。石油化工设备对相关设备的投入加大，2019年上半年，国内石油化工设备行业销售收入约为2299亿元。据国际能源署的数据，在新冠疫情爆发

24、之前，全球石油需求量约为1亿桶/日。IEA在5月初发布的月度报告中表示，预计今年石油需求将下降860万桶/日至9120万桶/日，这将是有史以来最大的需求下降，尽管比该机构先前预计的930万桶/日的下降幅度更为乐观。资料显示，本轮调价为2020年国内成品油第二次调价，首次调价在1月14日。1月14日，据发改委消息，国内汽、柴油价格不作调整。若今日(4日)下调兑现，国内成品油价格将实现2020年首次下调。此外，在需求方面，多家机构指出，目前国内汽、柴油市场需求低迷。中研普华对于中国石油化工设备行业的未来预测的主要参考指标是：过去国内石油化工设备行业的发展情况、国内石油行业发展情况、未来石油产业发展

25、规划、新建石油生产基地产能情况等。近几年，国内供给侧改革加快，石油去产能效果明显，石油行业淘汰了落后产能，石油的生产、销售的效率有了较大的提高，未来石油化工设备行业的销售收入会小幅上涨。（一）市场预测近些年来，中国的石油市场逐渐开放，市场化的机制逐渐完善，这就给石油化工设备加工与制造业提供了一定的发展和交流空间。目前，我国已经有多台成套钻机被出口至其他国家，同时很多机械被使用在国外石油工程项目中。因此从整体上来看，国际国内的石油化工设备加工与制造业具有良好的发展前景。近年来，国家出台了振兴装备制造业的政策措施，而石油装备是其中一个非常重要的部门。而石油集团公司也鼓励相关制造企业采取多种方式进行

26、联合，重组，并出台具体的发展措施。同时，随着石油行业的高速增长，大幅度增大了对石油化工设备产品的需求，行业协会的作用逐步加强，行业竞争越来越规范;行业的合作趋势，为企业提供的避免风险的机会;石油化工设备存在很少的替代品。而随着中国打油行业“走出去”战略的实施，以及前景广阔的国际市场，母公司(集团公司)在产业定位中，必然要把石油化工设备产业提升到更高的地位，并将在资源分配上给予倾斜。石油化工设备属于重资产运营模式，对于固定资产的投资较重。场地、设备等占据了很大的资金，使得行业的运营能力较低。2018年，国内石油化工设备行业总资产周转率约为0.77，在大多数行业中，处于较低水平。2019年，国内石

27、油产量较2018年有较小幅度的增加，主要是由于国内需求有较小幅度的上升，同时国内控油增化，炼化转型的进程加快，对于石油的炼化能力有一定幅度的提升。石油化工设备对相关设备的投入加大，2019年上半年，国内石油化工设备行业销售收入约为2299亿元。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险，重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困

28、群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。着力构建先进工业体系，提升新兴行业发展水平，由传统工业向新兴产业转型升级一直是我国工业战略布局的重点。技术进步、转型升级对经济的带动作用，也进一步提高了地方的积极性。从近期公布的地方政府工作计划来看，不少地方根据实际情况提出了有针对性的方案，力图加快破局工业转型升级，发展壮大高新技术产业。合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖4个区、4个县、代管1个县级市，总面积11445.1平方千米，户籍人口770.44万人，常住人口

29、818.9万人，常住人口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型

30、试点城市。有江淮首郡、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018年9月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名17名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年，合肥市实现地区生产总值9409.4亿元，人均生产总值115623元。我国化工装备经过20多年的努力，取得重大技术研制成果。但同国外相比，我国化工装备还有不少差距。（二）进一步促进节能清洁发展节能减排直接关系到我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等

31、政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构

32、调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型

33、工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的攻坚阶段。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构建科技含量高、资源消耗低、环

34、境污染少的绿色制造体系。加快推进工业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有效供给、补齐绿色发展短板。（三）抓住机遇实现产业转型升级“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构

35、性矛盾凸显形成叠加。2017年，化工装备制造业的主营业务收入、利润总额有一定增长，但化工装备行业利润率不高，增幅基本没有大变化，同时“偏科严重”钻采专用设备制造业表现突出，炼化设备制造业、橡机设备制造业有所好转，但化工专用设备和橡胶机械亏损企业的亏损额度大幅增加。五、2019主要经营目标2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入6879.168万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限责任公司将重点推进合肥化工设备项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“合肥化工设备项目”主要从事化工生产设备项目开发投资，符合产业政策要求。石油产品又称油品，主要包括各种燃料油

36、(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。生产这些产品的加工过程常被称为石油炼制，简称炼油。石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的第一步是对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解，生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。第二步是以基本化工原料生产多种有机化工原料(约200种)及合成材料(塑料、合成纤维、合成橡胶)。这两步产品的生产属于石油化工的范围。有机化工原料继续加工可制得更多品种的化工产品，习惯上不属于石油化工的范围。在有些资料中，以天然气、轻汽油、重油为原料合成氨、尿素，甚至制取硝酸也列入石油化工。

37、（二）项目选址与用地规划相容性合肥化工设备项目选址于某保税区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某保税区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：合肥化工设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，

38、符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某保税区合肥，简称庐或合，古称庐州、庐阳、合淝，是安徽省省会，国务院批复确定的中国长三角城市群副中心城市，国家重要的科研教育基地、现代制造业基地和综合交通枢纽。截至2019年，全市下辖4个区、4个县、代管1个县级市，总面积11445.1平方千米，户籍人口770.44万人，常住人口818.9万人，常住人

39、口城镇化率76.33%。合肥地处中国华东地区、江淮之间、环抱巢湖，是长三角城市群副中心，综合性国家科学中心，一带一路和长江经济带战略双节点城市，合肥都市圈中心城市，皖江城市带核心城市，G60科创走廊中心城市。合肥是一座具有2000多年历史的古城，因东淝河与南淝河均发源于该地而得名。合肥素有三国故地，包拯家乡之称。秦置合肥县，隋至明清时，合肥一直是庐州府治所，故又称庐州、又名庐阳，境内名胜古迹众多，如逍遥津、包公祠、李鸿章故居、吴王遗踪等。合肥还诞生了周瑜、包拯、李鸿章等一批历史名人。合肥是世界科技城市联盟会员城市、中国最爱阅读城市、中国集成电路产业中心城市、国家科技创新型试点城市。有江淮首郡、

40、吴楚要冲，江南之首、中原之喉的美誉。2018年9月，被授牌成为海峡两岸集成电路产业合作试验区。2018中国内地城市综合排名17名。2019年6月，未来网络试验设施开通运行。2019年，合肥市实现地区生产总值9409.4亿元，人均生产总值115623元。（四）项目用地规模项目总用地面积53760.20平方米（折合约80.60亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.67%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.09%，固定资产投资强度198.41万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积53760.20平方米，建筑物基底占地面积27240.29平方米，总建筑面积71501.07平方

41、米，其中：规划建设主体工程52461.74平方米，项目规划绿化面积3637.67平方米。（七）节能分析1、项目年用电量1267438.18千瓦时，折合155.77吨标准煤。2、项目年总用水量40047.14立方米，折合3.42吨标准煤。3、“合肥化工设备项目投资建设项目”，年用电量1267438.18千瓦时，年总用水量40047.14立方米，项目年综合总耗能量（当量值）159.19吨标准煤/年。达产年综合节能量65.02吨标准煤/年，项目总节能率23.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切

42、实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20898.51万元，其中：固定资产投资15991.85万元，占项目总投资的76.52%；流动资金4906.66万元，占项目总投资的23.48%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入48094.00万元，总成本费用38334.61万元，税金及附加376.58万元，利润总额9759.39万元，利税总额11482.09万元，税后净利润7319.54万元，达产年纳税总额4162.55万元；达产年投资利润率46.7

43、0%，投资利税率54.94%，投资回报率35.02%，全部投资回收期4.36年，提供就业职位922个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米53760.2080.60亩1.1容积率1.331.2建筑系数50.67%1.3投资强度万元/亩198.411.4基底面积平方米27240.291.5总建筑面积平方米71501.071.6绿化面积平方米3637.67绿化率5.09%2总投资万元20898.512.1固定资产投资万元15991.852.1.1土建工程投资万元6434.292.1.1.1土建工程投资占比万元30.79%2.1.2设备投资万元5949.652.1.2.1设备投资占比28.47%2.1.3其它投资万元3607.912.1.3.1其它投资占比17.26%2.1.4固定