QESB-36工程施工过程控制程序（EPC三标体系-程序文件）3-9

1、QESB-36工程施工过程控制程序（EPC三标体系-程序文件）3-9*-QESB-36 EPC工程施工过程控制程序 版次:A/0 * QESB*-*发布 *-*-*实施1、目的 为使EPC工程施工全过程得到有效控制，保障*质量、环境与职业健康安全管理体系正常运行和持续改进，确保工程施工满足相关规程、规范和合同要求，特制定本程序。2、 适用范围 本程序适用于*承担的各类大、中型EPC工程施工过程控制，小型工程可参照执行。3、 职责3、1 主管领导 （1）根据工程项目实际需要合理进行资源配置，并负责施工组织、协调和检查、指导工作； （2）负责批准各部门、岗位职责，任命项目经理和项目总工； （3）负

2、责批准和核定EPC工程施工组织设计、施工管理工作报告等专业技术成果资料。3、2计划经营处 （1）负责确定与产品有关的要求，组织合同评审，下达工程项目任务书； （2）负责施工进度的跟踪检查，按要求进行产品交付，及时收集和处理顾客反馈意见。3、3生产技术科、安全保卫科 （1）负责技术协调和相关信息、资料的收集处理，组织过程检查，协助项目经理（项目总工）对工程项目施工全过程实施有效控制； （2）适时进行施工技术、安全作业检查与指导，协助处理施工中的重大技术难题； （3）负责组织新技术、新工艺、新材料的试验和验证工作。3、4主任工程师 （1）对施工工艺、方法及质量控制等全过程进行技术把关，适时开展过程

3、检查和技术指导工作； （2）负责制定现场工艺试验方案及新技术、新工艺、新材料现场试验工作的组织实施； （3）组织解决各类技术问题，制定纠正措施，并负责落实和检查； （4）负责专业技术成果的审查工作。3、5项目经理 负责施工全过程的组织、协调和管理，合理安排和使用各类资源，保证作业现场基础设施适用及工作环境良好，确保工程按合同要求完成，对项目产品质量/职业健康安全/环境保护负领导责任。3、6项目总工 （1）负责施工全过程技术控制，对项目产品质量、环境与职业健康安全负全面责任； （2）负责编制施工组织设计和施工细则，确保各工序按照相关规程、规范和技术要求进行； （3）负责组织本项目技术资料的整编，

4、校核现场各类参数，编写施工管理报告，参加工程验收，对相关资料及时进行归档。4、 工作程序4、1施工策划4、1、1 接到顾客中标通知或委托书后，由主管领导负责组建施工项目部，任命项目经理和项目总工。4、1、2项目经理和项目总工应根据项目特性和要求，组织人员进行相关资料的收集，如有必要，应进行现场踏勘，进一步熟悉现场地形地质情况，了解施工条件、设计要求及环境与职业健康安全情况。4、1、3由项目经理组织项目总工、设总、监理有关人员参加，对设计图纸和相关技术资料进行会审，以确定其完整性和符合性，明确顾客要求。会审过程中如有疑问，EPC项目部积极和监理单位讨论和协商，解决图纸中存在的问题，会审结论填写在

5、文件资料会审记录表中。图纸未经专业会审和综合会审，不得开始现场施工。4、1、4项目总工根据会审结论对项目管理自施工准备到保修完成进行全面的纲领性规划编制施工组织设计，并按规定程序进行审核。在制定施工方案过程中，应积极采用新技术、新工艺和新方法，以提高工作效率和质量，降低劳动强度，减少环境污染，并努力提高员工的改良和创新意识。同时应对重要环境因素及重大职业健康安全危险源进行识别，并制定科学合理、切实可行的防治措施。4、2施工准备4、2、1项目经理根据工程项目实际情况和施工组织设计要求合理进行资源配置，必要时由项目总工进行适当协调和安排，确保施工项目所需各类人员齐备、设施完善，以保证施工的正常进行

6、和环境与职业健康安全需要。（1）确定主要岗位人员。特殊岗位人员需持证上岗； （2）配置施工机具设备和材料，包括配备适宜的监视和测量装置。投入设备的数量和完好程度应满足要求； （3）配备必要的安全防护用品及物资供应、信息沟通、产品交付所需的计算机和通讯、运输等设施。4、2、2项目经理负责及时组织施工队伍和机械、设备、材料进场，并进行现场设备安装和调试工作。各类设备、原材料及施工中的产品（或产品的组成部分）应按照产品防护规定进行搬运、贮存、包装和保护。4、2、3项目经理和项目总工负责施工作业现场设施、资源的合理安排和使用，包括： （1）布置现场机房及各类仓储棚,配置消防器材及安全警示标志，以防曝晒

7、、雨淋和火灾； （2）对生产设备按规定进行维护和保养，确保其状态良好，以满足过程能力的要求； （3）合理规划施工总体布置和作业流程，并根据设备操作和工序要求安排具有相应资格和能力的操作人员； （4）员工（包括临时工）上岗前的质量、安全教育和相关技能培训。4、2、4项目总工应根据工程特性和监理、业主要求对单位、分部和单元工程进行统一划分和编码，并及时上报监理、业主审批。4、2、5项目总工应确保施工所需的各类文件、标准齐备，包括设计文件（图纸）、施工组织设计及适用的规程、规范等，并负责将施工过程中的主要技术要求、质量控制要点、文明施工、环境保护、安全生产方面的要求、措施及应急救援方案向参加施工的技

8、术员、管理人员、质检员和主要作业人员进行全面、详细的安全、技术交底，填写安全、技术交底记录表。4、2、6各项准备工作完毕后，编制开工报告申请开工。4、3 现场作业4、3、1项目经理和项目总工应按照施工组织设计的安排和相关技术要求组织过程的实施。当地质、设计及顾客要求等情况发生变化时，应及时对施工方案做出相应调整。重大技术方案的修改需报主管领导审核后方可实施，并保留相关记录。4、3、2各级作业人员在施工过程中应严格执行相关规程、规范、环境、安全、技术要求，认真填写施工日志和工程大事记，并妥善保存各类相关记录。4、3、3当存在下列情况之一时，应进行现场工艺试验，以确定适宜的施工方法、工艺流程和过程

9、参数： （1）采用新技术、新材料和新工艺施工； （2）进行复杂和不良地质条件下的地基施工； （3）设计要求时。必要时，现场工艺试验可在质检经理指导下进行。试验结果经验证满足各方面要求后，方可投入施工。4、3、4生产过程中按照相关操作规程和机械设备管理规定合理进行生产设备的使用、维护和保养，确保各类机械设备正常完好和安全使用，以满足过程能力的要求。4、3、5施工所需的各类原材料按照委外采购控制程序实施采购，并按规定进行进货登记、检验和标识，其原材料的抽样方法和数量应满足相应规程规范要求。未经检验或检验不合格的原材料不得投入使用。4、3、6公用设施（如电网电压、水源等）对工序质量有影响时，必须采取

10、相应措施，直到满足要求为止。4、3、7施工过程中，EPC项目部应安排有关人员对生产过程和产品质量适时进行监视和测量。（1）选择适宜的检验、测量和试验设备对工序和产品质量实施监控。各类检验、测量设备和器具的使用执行QESB-24监视、测量和试验设备控制程序。（2）项目部应安排技术人员跟班作业，按规定检查和控制过程参数；质检员应按要求对工序和产品质量进行检查和验证。未经检验或检验不合格的工序或半成品不得转序和使用。（3）施工过程的检验执行“三检制”，即班组自检、值班技术人员复检和质检人员或项目总工终检。在可能的情况下，可将监理（或业主）对工序的检验与终检结合在一起进行。（4）当施工中发生意外障碍或

11、出现质量偏离控制要求及特殊情况时，当班技术人员应及时采取处理措施；如有困难则应报告项目经理或项目总工研究解决方法。重大技术问题应报告主管领导组织处理。（5）生产技术科、主管领导应在施工的适当阶段组织进行过程检查和工序检验，并保留记录及时发现和解决施工过程中存在的问题，以确保产品的符合性。（6）各级检查中如发现过程质量或效果未能达到所策划的结果和要求时，应分析各方面的原因。属于施工原因时，必须追溯是哪一道工序偏离了质量要求，并按QESB-28数据分析与纠正和预防措施控制程序及时采取纠正措施，以确保产品的符合性。属其它原因时，应按照合同规定方式及时反馈给监理、设计单位和顾客，以便处理。不合格品的控

12、制执行QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序。（7）项目总工应根据相关技术标准要求，组织有关技术人员对施工过程中的各项技术资料进行认真复核、分析、汇总和整编，确保最终成果准确、完整、可靠。（8）按现行的施工质量评定规程和工程验收规范进行单元、分部、单位工程验收，并认真收集顾客、监理提出的各种意见、建议和要求，及时整理、分析并实施改进。（9）监视和测量记录（如原材料、半成品、预制件的合格证、化验单和复检报告单，及各工序质量检验记录、各类验收记录和定期质量检查记录等等）应予以妥善保存。4、3、8现场施工作业完成后，项目总工负责组织绘制、整编竣工图纸、工程附件和施工管理报告，并按规定进行校审、

13、出版和归档，填写产品校审运行卡(表QESC-04-01)。4、3、9产品在交付前，对容易遭受意外或人为损坏的完建工程和设施（如供水井、测压管等），项目部应采取适当的隔离、封闭、标识、监护等保护措施，防止产品损坏或丢失。4、3、10计划科或项目部按照交付过程的控制规定和合同要求向顾客交付产品，项目部根据顾客要求按时参加工程竣工验收，必要时，主管领导和技术科有关人员同时参加。4、3、11在产品交付后的适当阶段，按照QESC-27顾客满意度调查规定，由技术科或计划科组织有关人员对工程进行回访，了解顾客意见，进行信息沟通，不断改进服务和增强顾客满意度。有关记录填写顾客满意度调查表（表QESC-27-01）。4、3、12接到顾客对产品质量及服务等方面的意见或投诉，或在工程保修期内发现质量缺陷，应认真组织原因调查，并积极与顾客沟通、协商，明确责任和要求，及时处理。5、 相关文件和记录5、1 相关文件 （1）QESB-16采购控制程序； （2）QESB-24监视、测量和试验设备控制程序； （3）QESB-27不合格品及事故、事件的控制程序； （4）QESB-28数据分析与纠正和预防措施控制程序； （5）QESC-01工程施工组织设计编制规定； （6）QESC-27顾客满意度调