海南食品添加剂项目年度总结报告

1、海南食品添加剂项目年度总结报告一、卡拉胶宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx（集团）有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24620.59万元，同比增长32.02%。其中，主营业业务卡拉胶生产及销售收入为20242.22万元，占营业总收入的82.

2、22%。一、卡拉胶宏观环境分析（一）产业背景分析卡拉胶是以麒麟菜、石花菜、鹿角菜等红藻类植物为原料，经水或碱液等提取并加工而成类白色或淡黄色至棕黄色粉末或颗粒，无臭或微臭，口感粘滑食品添加剂。卡拉胶用作食品添加剂已有600多年历史，是一种无害而又不能被人所消化的植物纤维，到1976年，食品级的卡拉胶(指1.5%浓度在75时的粘度不小于005PaS，其分子量相当于10万)已被证明是安全的。1862年由Stanford从皱波角叉菜(Chondruscrispus)中提取出来的一种多糖胶体物质。20世纪50年代后期，美国化学会糖化学会多糖命名小组将它命名为Carrageenan，即卡拉胶，此后，该名

3、称为学术界广泛采用。从1868年Fluckiger开始研究卡拉胶的化学组成，至20世纪60年代Ree等多位学者采用水解、氧化、甲基化、硫醇分解、层析、电泳分离及红外光谱分析等方法进行研究后，逐步搞清了卡拉胶的化学组成和结构。已命名的卡拉胶型号有7种。国外的卡拉胶商业性生产是从本世纪二十年代开始的。我国则从1985年开始生产商业用卡拉胶，在卡拉胶存在形态、结构、定性定量分析以及卡拉胶生物技术方面的基础性研究与国际研究水平还存在一定的差。卡拉胶作为食用胶/亲水胶体/中的三大海藻胶(褐藻胶、卡拉胶和琼脂)之一，其产量仅次于褐藻胶，位居第2位。由于其优良

4、的性质及广泛的应用而备受关注，卡拉胶产业有着广阔的发展前景。（二）工业绿色发展规划推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断

5、提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量

6、难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。（三）xxx十三五发展规划坚定实施创新驱动发展战略，加快建设

7、创新型国家，培育新增长点，形成新动能。国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。（四）鼓励中小企业发展从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分

8、，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。（五）产业环境分析卡拉胶由于具有良好的水溶性、增稠性、胶凝性、与其他多糖或蛋白质的协同增效作用以及健康价值，广泛应用于食品行业，医学，日用化工行业，生物化学，建筑涂料，织物印花和农业等诸多行业和领域，尤其是在食品工业中应用甚广，如乳制品、冰淇淋、果汁饮料、糕点、水凝胶（水果冻）、肉食品、调味品、罐头食品等方面。另外卡拉胶安全无毒的特性已被联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会所确认，这使得卡拉胶工业迅速发展。我国目前卡拉胶

9、生产厂家主要分布在福建、海南和广东等沿海省份，基本以麒麟菜为生产原料。然而我国麒麟菜养殖业起步晚、发展慢，少量的麒麟菜资源难以满足日益发展的卡拉胶产业。最近几年，卡拉胶应用技术的日趋成熟及应用领域的不断增加以及受“工业明胶”事件影响，国内外市场对卡拉胶的需求也获得大幅度上升，卡拉胶产业前景广阔。二、2018年度经营情况总结2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入24620.59万元，同比增长32.02%（5971.91万元）。其中，主营业业务卡拉胶生产及销售收入为20242.22万元，占营业总收入的82.22%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入

10、5170.326893.776401.356155.1524620.592主营业务收入4250.875667.825262.985060.5620242.222.1卡拉胶(A)1402.791870.381736.781669.986679.932.2卡拉胶(B)977.701303.601210.481163.934655.712.3卡拉胶(C)722.65963.53894.71860.293441.182.4卡拉胶(D)510.10680.14631.56607.272429.072.5卡拉胶(E)340.07453.43421.04404.841619.382.6卡拉胶(F)212.5

11、4283.39263.15253.031012.112.7卡拉胶(.)85.02113.36105.26101.21404.843其他业务收入919.461225.941138.381094.594378.37根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6788.00万元，较去年同期相比增长1551.40万元，增长率29.63%；实现净利润5091.00万元，较去年同期相比增长649.72万元，增长率14.63%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24620.59完成主营业务收入万元20242.22主营业务收入占比82.22%营业收入增长率（同比）32.02%营业收入增长量（

12、同比）万元5971.91利润总额万元6788.00利润总额增长率29.63%利润总额增长量万元1551.40净利润万元5091.00净利润增长率14.63%净利润增长量万元649.72投资利润率64.97%投资回报率48.73%财务内部收益率26.23%企业总资产万元29731.38流动资产总额占比万元33.75%流动资产总额万元10033.11资产负债率36.91%三、行业及市场分析（一）行业分析卡拉胶属于食用胶/食品胶/亲水胶体中的海藻胶类别，具有强烈的反应性、能形成凝胶和高黏度溶液、高稳定性等优异性能。令人满意的弹性、透明度及溶解性能扩展了其应用范围;安全无毒的特性已被联合国粮农组织和世

13、界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)所确认，广泛应用于食品工业、化学工业及生化、医学研究等领域中。近年来，卡拉胶在国内外发展迅速，需求量大增。其独特性能不能被其他树脂所代替，使得卡拉胶工业迅速发展，现在世界卡拉胶的年总产量已远超过琼脂的产量。卡拉胶最早在欧美广泛应用，全世界生产的卡拉胶占海藻提取食用胶的第二位。近年来，我国已将卡拉胶列入食品添加剂目录。卡拉胶已经列入联合国粮农组织和世界卫生组织食用标准用量说明书，应用前景广阔。卡拉胶是自红藻中提取的一种水溶性胶体，是世界三大海藻工业产品(琼脂、卡拉胶、褐藻胶)之一。联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂专家委员会2001年取消了卡拉

14、胶日允许摄取量的限制，确认卡拉胶是安全、无毒、无副作用的食品添加剂。卡拉胶广泛应用于食品行业如可可奶、冰淇淋、速溶咖啡、果冻、果汁饮料、牛奶布丁、炼乳、奶酪制品、婴儿奶制品、酸奶、糖果、罐头、豆浆、面包等的制造中，用于啤酒澄清、制作人造蛋白质和人造肉或制作保健食品等。卡拉胶亦可用于日用化工行业如牙膏、润肤制品、洗发香波、洗涤剂、空气清新剂、水彩颜料、陶瓷制品等的加工制作。卡拉胶还大量用于医药业，如作为微生物培养基、缓释胶囊/片剂、药膏基、鱼肝油乳化剂等。近来研究发现卡拉胶本身具有特殊的医药疗效，它对许多重要病毒病原(如疱疹病毒、HIV、粘液病毒、棒状病毒等)具有广谱抑制活性，卡拉胶还对免疫系统

15、具有持续性作用、它是有效的抗胃蛋白酶活、抗溃疡、抗凝血、抗栓物质我国卡拉胶的研究起步较晚，直到1985年才形成真正意义上的卡拉胶工业化生产。虽然对卡拉胶在食品、日用化工、医药卫生等领域的应用研究有很大进展，但是在卡拉胶存在形态、结构、定性定量分析以及卡拉胶生物技术方面的基础性研究与国际研究水平还存在一定的差。（一）市场预测部分亲水胶体分类为天然功能性食品添加剂，为蔬菜、动物、微生物或人工合成的亲水聚合物，为天然存在或添加以控制食品的含水状态。利用溶解性及粘性的特性，乳剂可保持稳定，并可在亲水胶体添加至食品时预防冰晶重结晶。亲水胶体可细分为卡拉胶和琼脂等。中国卡拉胶销量呈现显着增长，由2013年

16、约17100吨增至2018年约31000吨，复合年增长率为12.7%。增加主要是由于下游国内食品生产及加工行业扩张及向全球市场出口的卡拉胶增加。随着国内及全球食品行业持续增长、中国政府就制造行业颁布支持性政策及举措及对天然食品添加剂的意识不断增强，预期2019-2023年中国卡拉胶销量复合年增长率14.6%，2023年达到61600吨。中国卡拉胶销售额经历正面增长，由2013年的8.53亿元增加至2018年的16.58亿元，获得14.2%的复合年增长率。受中国食品添加剂的强劲国内需求推动，预计2023年卡拉胶的销售额将达到34.68亿元，复合年增长率为12.4%。四、存在的问题及改进措施（一）

17、不断推进高质量发展我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保

18、实现“十三五”经济社会发展良好开局。海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年

19、末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。卡拉胶由于具有良好的水溶性、增稠性、胶凝性、与其他多糖或蛋白质的协同增效作用以及健康价值，广泛应用于食品行业，医学，日用化工行业，生物化学，建筑涂料，织物印花和农业等诸多行业和领域，尤其是在食品工业中应用甚广，如乳制品、冰淇淋、果汁饮料、糕点、水凝胶（水果冻）、肉食品、调味品、罐头食品等方面。另外卡拉胶安全无毒的特性已被联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会所确认，这使得卡拉胶工业迅速发展（二）进一步促进节能清洁发展节能减排直接关系到

20、我国经济平稳快速可持续发展，是每一个企业应尽的社会责任。这些年来，我国大力开展节能减排，取得了显著的成效。资料显示，我国通过节能、提高能效、优化产业结构、大力发展清洁能源、加强生态建设等政策措施，2006年至2012年，全国单位国内生产总值能耗下降23.6，相当于少排放二氧化碳约18亿吨。在这一过程中，企业的努力“功不可没”。推进清洁生产管理服务的载体创新，利用互联网、大数据等信息化手段，构建“互联网+”清洁生产信息化服务平台。推进清洁生产管理服务的模式创新，对于大型企业，继续发挥其清洁生产引领示范作用；对于行业、工业园区和集聚区，探索开展清洁生产整体推行模式；对于中小企业，加大政策支持力度，

21、尝试清洁生产义务诊断等创新服务模式。鼓励清洁生产中心、行业协会、咨询机构等创新服务模式，加快向市场化方向转变，不断提升服务机构的服务能力。经过改革开放以来近40年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是20世纪90年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整

22、的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业

23、化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。（三）抓住机遇实现产业转型升级新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。卡拉胶属于食用胶/食品胶/亲水胶体中的海藻胶类别，具有强烈的反应性、能形成凝胶和

24、高黏度溶液、高稳定性等优异性能。令人满意的弹性、透明度及溶解性能扩展了其应用范围;安全无毒的特性已被联合国粮农组织和世界卫生组织食品添加剂联合专家委员会(JECFA)所确认，广泛应用于食品工业、化学工业及生化、医学研究等领域中。五、2019主要经营目标2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入4924.118万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx（集团）有限公司将重点推进海南食品添加剂项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“海南食品添加剂项目”主要从事卡拉胶项目开发投资，符合产业政策要求。卡拉胶是以麒麟菜、石花菜、鹿角菜等红藻类植物为原料，经水或

25、碱液等提取并加工而成类白色或淡黄色至棕黄色粉末或颗粒，无臭或微臭，口感粘滑食品添加剂。（二）项目选址与用地规划相容性海南食品添加剂项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：海南食品添加剂项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合

26、生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某循环经济产业园海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与

27、台湾对望，东南和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市，5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。（四）项目用地规模项目总用地面积36098.04平方米（折合约

28、54.12亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.28%，建筑容积率1.26，建设区域绿化覆盖率5.57%，固定资产投资强度178.00万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积36098.04平方米，建筑物基底占地面积22481.86平方米，总建筑面积45483.53平方米，其中：规划建设主体工程29861.20平方米，项目规划绿化面积2534.46平方米。（七）节能分析1、项目年用电量534737.35千瓦时，折合65.72吨标准煤。2、项目年总用水量12513.83立方米，折合1.07吨标准煤。3、“海南食品添加剂项目投资建设项目”，年用电量534737.35千瓦时，年总用水

29、量12513.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.79吨标准煤/年。达产年综合节能量28.62吨标准煤/年，项目总节能率28.05%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13293.17万元，其中：固定资产投资9633.36万元，占项目总投资的72.47%；流动资金3659.81万元，占项目总投资的27.53%。（十）资金筹措该项目现阶

30、段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32936.00万元，总成本费用25084.95万元，税金及附加274.34万元，利润总额7851.05万元，利税总额9208.29万元，税后净利润5888.29万元，达产年纳税总额3320.00万元；达产年投资利润率59.06%，投资利税率69.27%，投资回报率44.30%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位475个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米36098.0454.12亩1.1容积率1.261.2建筑系数62.28%1.

31、3投资强度万元/亩178.001.4基底面积平方米22481.861.5总建筑面积平方米45483.531.6绿化面积平方米2534.46绿化率5.57%2总投资万元13293.172.1固定资产投资万元9633.362.1.1土建工程投资万元3244.9土建工程投资占比万元24.41%2.1.2设备投资万元4263.4设备投资占比32.07%2.1.3其它投资万元2125.00其它投资占比15.99%2.1.4固定资产投资占比72.47%2.2流动资金万元3659.812.2.1流动资金占比27.53%3收入万元32936.004总成本万元25084.955利润总额万元7851.056净利润万元5888.297所得税万元1.268增值税万元1082.909税金及附加万元274.3410纳税总额万元3320.0011利税总额万元9208.2912投资利润率59.06%13投资利税率69.27%14投资回报率44.30%15回收期年3.7616设备数量台（套）11117年用电量