西宁奶制品项目投资计划书范文参考

1、泓域咨询/西宁奶制品项目投资计划书西宁奶制品项目投资计划书泓域咨询机构摘要近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设，同时震惊全国的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设，居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。该牛奶制品项目计划总投资20180.86万元，其中：固定资产投资16350.31万元，占项目总投资的81.02%；流动资金3830.55万元，占项目总投资的18.98%。达产年营业收入275

2、07.00万元，总成本费用20990.25万元，税金及附加336.46万元，利润总额6516.75万元，利税总额7752.07万元，税后净利润4887.56万元，达产年纳税总额2864.51万元；达产年投资利润率32.29%，投资利税率38.41%，投资回报率24.22%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位467个。本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）的要求，依照“科学、客观”的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照建设项目经济评价方

3、法与参数（第三版）的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。随着国民经济快速发展，中国居民收入不断提高，居民的膳食结构也在不断改善。居民饮食消费由原本的解快温饱向如今更科学营养的方向转变，而牛奶消费增加是膳食结构优化升级中重要一环。2016年中国居民膳食指南中推荐，成人每天摄人奶及奶制品300g,而城乡居民2014年奶及奶制品消费量仅分别为38g与1

4、5g。可以预见，未来中国奶制品消费依然有很大的增长空间。报告主要内容：概述、项目建设背景分析、项目调研分析、建设规模、选址可行性研究、工程设计方案、工艺方案说明、环境保护和绿色生产、安全规范管理、项目风险评估、节能、进度方案、项目投资分析、经营效益分析、项目综合评估等。西宁奶制品项目投资计划书目录第一章 概述第二章 项目建设背景分析第三章 项目调研分析第四章 建设规模第五章 选址可行性研究第六章 工程设计方案第七章 工艺方案说明第八章 环境保护和绿色生产第九章 安全规范管理第十章 项目风险评估第十一章 节能第十二章 进度方案第十三章 项目投资分析第十四章 经营效益分析第十五章 项目招投标方案第

5、十六章 项目综合评估第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企

6、合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入24017.13万元，同比增长22.37%（4389.91万元）。其中，主营业业务牛奶制品生产及销售收入为21939.84万元，占营业总收入的91.35%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第

7、二季度第三季度第四季度合计1营业收入5043.606724.806244.456004.2824017.132主营业务收入4607.376143.165704.365484.9621939.842.1牛奶制品(A)1520.432027.241882.441810.047240.152.2牛奶制品(B)1059.691412.931312.001261.545046.162.3牛奶制品(C)783.251044.34969.74932.443729.772.4牛奶制品(D)552.88737.18684.52658.202632.782.5牛奶制品(E)368.59491.45456.3543

8、8.801755.192.6牛奶制品(F)230.37307.16285.22274.251096.992.7牛奶制品(.)92.15122.86114.09109.70438.803其他业务收入436.23581.64540.10519.322077.29根据初步统计测算，公司实现利润总额5841.04万元，较去年同期相比增长609.95万元，增长率11.66%；实现净利润4380.78万元，较去年同期相比增长420.97万元，增长率10.63%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元24017.13完成主营业务收入万元21939.84主营业务收入占比91.35%营业收入增长率（同比

9、）22.37%营业收入增长量（同比）万元4389.91利润总额万元5841.04利润总额增长率11.66%利润总额增长量万元609.95净利润万元4380.78净利润增长率10.63%净利润增长量万元420.97投资利润率35.52%投资回报率26.64%财务内部收益率20.28%企业总资产万元41843.05流动资产总额占比万元25.40%流动资产总额万元10629.55资产负债率49.44%二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“西宁奶制品项目”主要从事牛奶制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘

10、汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性西宁奶制品项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：西宁奶制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，

11、有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。三、项目概况（一）项目名称西宁奶制品项目随着中国中产阶级比重不断上升，消费特征也将会逐步改变，在液态奶市场中，则体现为高端化升级。根据尼尔森数据，中国纯牛奶中，单升价格超过18元的产品已经超过40%，在整个市场是绝对领先的位置。即使在纯牛奶这个看似非常普通、看似没有太多变化的品类里，高端化也还是有

12、多创新方向的，其主要原因在于中国液态奶整体以及没有增长，未来更多将会呈现结构化调整，低端奶市场份额不断缩小，高端奶市场份额不断扩大。我国液态乳的产量随生鲜乳产量的走势而变动。自1964年到1996年，虽前期受历史事件些许影响，液态乳产量复合增速达到3.2%。随后自1996年到2008年，技术进步行业快速发展，液态乳产量增长4倍，自736万吨增长到3545万吨，复合增速达到14%。后期液态奶产量受三聚氰胺事件影响行业出现剧烈波动，液态乳复合增速下降至3.38%，2011年后产量保持稳定，维持3100到3400万吨范围内，2018年年液态乳产量为3110万吨。（二）项目选址xxx经济新区西宁，古称

13、青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的

14、民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。（三）项目用地规模项目总用地面积57148.56平方米（折合约85.68亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.43%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度190.83万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积57148.56平方米，建筑物基底占地面积39106.76平方米，总建筑面积81150.96平方米，其中：规划建设主体工程64545.40平方米，

15、项目规划绿化面积6070.44平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费5199.92万元。（七）节能分析1、项目年用电量1081842.34千瓦时，折合132.96吨标准煤。2、项目年总用水量16841.59立方米，折合1.44吨标准煤。3、“西宁奶制品项目投资建设项目”，年用电量1081842.34千瓦时，年总用水量16841.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.40吨标准煤/年。达产年综合节能量47.22吨标准煤/年，项目总节能率27.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家

16、的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资20180.86万元，其中：固定资产投资16350.31万元，占项目总投资的81.02%；流动资金3830.55万元，占项目总投资的18.98%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27507.00万元，总成本费用20990.25万元，税金及附加336.46万元，利润总额6516.75万元，利税总额7752.07万元，税后净利润4887.56万元，达产年纳税总额2

17、864.51万元；达产年投资利润率32.29%，投资利税率38.41%，投资回报率24.22%，全部投资回收期5.63年，提供就业职位467个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济新区及xxx经济新区牛奶制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促

18、进xxx经济新区牛奶制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁奶制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济新区经济发展，为社会提供就业职位467个，达产年纳税总额2864.51万元，可以促进xxx经济新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.29%，投资利税率38.41%，全部投资回报率24.22%，全部投资回收期5.63年，固定资产投资回收期5.63年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化

19、产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上

20、，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米57148.5685.68亩1.1容积率1.421

21、.2建筑系数68.43%1.3投资强度万元/亩190.831.4基底面积平方米39106.761.5总建筑面积平方米81150.961.6绿化面积平方米6070.44绿化率7.48%2总投资万元20180.862.1固定资产投资万元16350.312.1.1土建工程投资万元6441.532.1.1.1土建工程投资占比万元31.92%2.1.2设备投资万元5199.922.1.2.1设备投资占比25.77%2.1.3其它投资万元4708.862.1.3.1其它投资占比23.33%2.1.4固定资产投资占比81.02%2.2流动资金万元3830.552.2.1流动资金占比18.98%3收入万元27

22、507.004总成本万元20990.255利润总额万元6516.756净利润万元4887.567所得税万元1.428增值税万元898.869税金及附加万元336.4610纳税总额万元2864.5111利税总额万元7752.0712投资利润率32.29%13投资利税率38.41%14投资回报率24.22%15回收期年5.6316设备数量台（套）15517年用电量千瓦时1081842.3418年用水量立方米16841.5919总能耗吨标准煤134.4020节能率27.22%21节能量吨标准煤47.2222员工数量人467第二章 项目建设背景分析一、牛奶制品项目背景分析随着国民经济快速发展，中国居民

23、收入不断提高，居民的膳食结构也在不断改善。居民饮食消费由原本的解快温饱向如今更科学营养的方向转变，而牛奶消费增加是膳食结构优化升级中重要一环。2016年中国居民膳食指南中推荐，成人每天摄人奶及奶制品300g,而城乡居民2014年奶及奶制品消费量仅分别为38g与15g。可以预见，未来中国奶制品消费依然有很大的增长空间。随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明

24、显：全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。除此之外，在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业面临被淘汰的命运。2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，比2016年减少16家。2016年末，中国规模以上乳制品加工企业（年销售额2,000万元以上）627家，比2008年减少100余家，销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额为1,794亿元，约占全国销售总额的53.9%。乳制品工业是重要的民生工业，乳制品加工属于牧产品加工行业，系国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的

25、总收入也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，其中亏损企业110家，亏损比例18.00%；2017年全国乳品加工业销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%，利润总额244.87亿元，同比减少3.27%。六年来我国乳制品行业规模以上企业主营业务收入从2469.93亿元增长至3590.41亿元，增长了45.36%，年均复合增长率为7.77%。2018年4月，全国乳制品产量216.2万吨，同比增长7%；2018年1-4月全国乳制品产量841.6万吨，同比增长8.2%。预计2018年我国乳制品产量将达到3077.9万吨，未来五年年均复合增长率约

26、为5.65%。从我国人均乳制品消费量来看，我国乳制品消费量远未达到饱和状态。我国人均乳品消费量与其他乳制品消费大国如印度、美国和欧洲差距巨大。即使是饮食习惯较为相近的日本和韩国，人均消费量也是我国的2倍左右；其他发展中国家如巴西、南非和墨西哥的人均消费量是我国的3倍左右。我国人均乳制品消费偏低，我国乳制品的市场空间依旧巨大。尤其是在农村市场，农村人均乳制品消费量不到城镇的一半。未来随着收入倍增计划的实施，农村人均消费量的提升幅度将较为明显。近年来，乳品市场上，越来越多的创新品类满足了消费者需求升级。2017年乳酸菌饮料和酸奶细分市场的零售额合计同比增速为15.6%，并继续保持较快增速。随着乳品

27、市场的不断细分以及细分市场消费规模的逐步扩大，新增品类将带动整体乳品市场持续健康发展，国内乳业已进入品质升级和创新发展新阶段。整个乳制品消费结构中，液态奶和奶粉的占比较高。2012年至2016年，经过快速增长之后，我国液态奶和奶粉的消费量趋于稳定状态。中国液态奶消费结构中，巴氏杀菌乳占10%，超高温灭菌乳占40.6%，发酵乳占21.3%，调制乳占28.1%。美国、澳大利亚等国巴氏杀菌乳占液态奶消费总量的80%以上，我国仅为10%，相对偏低。未来，我国消费升级和消费结构的优化也将为乳制品加工企业在低温领域提供新的发展契机。区域性乳企相比全国性乳企，专注于特定区域的渠道和消费者口感需求，在低温领域

28、形成较为显著的本地品牌优势。未来借助消费者驱动，区域性乳企在低温领域的发力，具备长期高速可持续性增长潜力。近年来，我国农村居民消费水平持续高速增长。随着收入的增加，农村居民在膳食结构上减少了粮油消费量，增加有利于健康的其他食品消费量。乳制品消费量增速远高于蛋类、水产品和瓜果类的增速，已逐渐成为农村居民饮食结构的重要组成部分。2017年农村居民人均消费支出同比增速达8.1%，高于城镇居民2.2个百分点，有效带动了三四线城市及农村市场的乳品消费增长。三四线城市及农村市场液态类乳品零售额比上年同期增长8.8%，明显高于一二线城市同类产品零售额增速，成为拉动乳品消费规模增长的新引擎。随着中国人民生活水

29、平的逐渐提高，乳制品行业市场会不断扩大并趋于成熟，中国将成为世界上乳制品消费最大的潜在市场。同时也将刺激中国乳制品产量进一步提高。从近几年乳制品产量情况来看，除2014年产量呈负增长之外，其余年份都呈正增长态势。其中，2017年我国乳制品产量达2935万吨，累计增长4.2%。预计2018年我国乳制品产量将达到3077.9万吨，未来五年年均复合增长率约为5.65%。二、牛奶制品项目建设必要性分析随着中国中产阶级比重不断上升，消费特征也将会逐步改变，在液态奶市场中，则体现为高端化升级。根据尼尔森数据，中国纯牛奶中，单升价格超过18元的产品已经超过40%，在整个市场是绝对领先的位置。即使在纯牛奶这个

30、看似非常普通、看似没有太多变化的品类里，高端化也还是有多创新方向的，其主要原因在于中国液态奶整体以及没有增长，未来更多将会呈现结构化调整，低端奶市场份额不断缩小，高端奶市场份额不断扩大。目前液态乳以杀菌方式分类，主要有巴氏杀菌乳，ESL乳，和UHT乳。一般来说，巴氏杀菌乳较好保留了鲜奶原本风味，但其保质期在12周;UHT乳通常保质期为18个月，但其口味偏离鲜奶原本风味;ESL乳口味接近巴氏杀菌乳，保质期在1545天，其生产工艺对罐装、包装、运输、储存要求较高。中国低温奶主要以巴氏杀菌乳为主，常温奶主要以UHT奶为根据国家统计局数据显示，2014-2018年，我国液态奶产量呈波动态势。其中201

31、8年我国液态奶产量2505.5万吨，同比下降6.9%。2019年1-6月全国液态奶产量1216.9万吨，同比增长6.3%。在液态奶市场中，品牌乳企的集中度逐年提高。根据国际知名的咨询公司Euromonitor(欧睿)的数据显示，2018年，国内液态乳制品企业的CR3已达到近49%，行业前8均为包装快消品行业的巨头，对下游终端的把控能力逐年增强。根据调研数据显示，目前，我国生产液态奶的两大龙头企业有伊利和蒙牛旗下的液体乳产品的2018年商超价格如下表所示，可以看出，两大品牌液态奶的价格在50-65元/箱之间，相较于2017年有所下降。说明当前我国液态奶市场存在供大于求的市场现状。根据中国奶业年鉴

32、数据显示，一线城市液态奶的渗透率超过90%，二线城市和部分三线城市渗透率在70%以上;中小型城市的渗透率在50%左右，农村地区的渗透率仅为20%。因此，可以预计，未来一二线城市的乳制品消费将以结构升级为主，中小城市和农村地区走量仍然是核心。现阶段，国内液态奶市场在二三线城市以及农村地区的渗透率较低，在未来的发展中，液态奶的发展市场预计会向农村地区有所侧重;此外，随着原奶供给日趋紧张，未来2年乳企的原材料成本将有上涨，但乳企促销力度有望逐渐减轻，推动产品结构升级的动力更足，竞争强度减弱有利于推动全行业盈利能力改善。同时，中国常温液态奶发展逐渐式微，未来随着冷链技术逐步成熟，中国低温奶将会迎来发展

33、契机。第三章 项目调研分析一、牛奶制品行业分析我国液态乳的产量随生鲜乳产量的走势而变动。自1964年到1996年，虽前期受历史事件些许影响，液态乳产量复合增速达到3.2%。随后自1996年到2008年，技术进步行业快速发展，液态乳产量增长4倍，自736万吨增长到3545万吨，复合增速达到14%。后期液态奶产量受三聚氰胺事件影响行业出现剧烈波动，液态乳复合增速下降至3.38%，2011年后产量保持稳定，维持3100到3400万吨范围内，2018年年液态乳产量为3110万吨。从主要乳制品消费量来看，1990年以来中国乳品行业总体实现快速增长。1990年主要乳制品消费量507.6万吨，到2017年3

34、979.2万吨，复合增速达7.92%。其中，液态乳一直占据核心地位，但乳粉尤其是全脂乳粉增长较为明显，消费占比持续扩大。这主要是由于全脂乳粉是许多乳制品的生产原料，随着乳业市场规模扩大，工业消费用量持续增加。从液态乳消费量来看，自1980年以来消费量实现约27倍提升，由1980年的136.7万吨大幅增长至2018年的3943万吨，复合增速9.25%。结合经济增长情况来看，人均GDP由1990年317.88美元持续高速提升至8123.18美元，是液态乳消费增长的重要推动力。具体看，1996年之前，由于原奶产量低，且受制于运输技术等市场较为局限，液态乳消费缓慢攀升，与人均GDP增长基本保持一致。1

35、996年，利乐包的引入和杀菌技术的升级开启全国性牛奶市场，此前未开发的市场需求得到释放，2007年液体乳消费达3629.2万吨。1996-2007年人均GDP由709.4美元增长至2695.36美元，复合增速高达12.90%，液态乳也呈现高速增长，消费量增加2894.3万吨，复合增速达15.63%。然而2008年三聚氰胺事件爆发，2009年液态乳消费直降至2961.8万吨，与2007年相比下跌9.66%，中国乳业遭受重创。不过随着一系列增强消费者信心的措施落地，且人均GDP以12.09%超高速强劲推动，2010年开始，乳业重回发展快车道，到2015年消费量达3948.5万吨，2010-2015

36、液体乳消费复合增速5.28%。2015年-2018年，人均GDP增速放缓，液态乳消费量下行55吨至3943万吨，主要与当前消费升级背景下产品结构升级调整有关。液态乳结构方面，自2000年酸奶进入中国市场，消费量增长亮眼，人均消费量由2012年3.17kg大幅上升至2017年3.43kg，复合增速达1.59%。伴随高增长，酸奶在液态乳消费量中所占比重也持续提升，2017年已超35%，并且有进一步取代牛奶份额的趋势。同期白奶业表现较强势，1996-2008年黄金十年内，由包装技术革新带来的高速增长红利以基础白奶的快速放量为主。伴随消费升级，高端白奶如有机奶自上市以来逐渐发力，销售规模由2011年2

37、6.67亿元升至2016年117.26亿元，复合增速达34.47%。受益于消费升级的还有巴氏鲜奶，消费量由2012年177.68万吨升至2017年229.76万吨，复合增速达5.27%。我国生鲜乳价格整体呈现震荡上行趋势。1991-2007年是乳制品行业高速发展时期，随着乳品行业的发展，对生鲜乳需求不断提升，生鲜乳价格也波动增长。2008年由于三聚氰胺奶粉事件，乳制品行业受到重创，生鲜乳价格大跌。毒奶粉事件后，随着相关政策出台，同时供给端结构性改革，散养户退出市场，养殖转向规模化规范化，乳制品行业整顿复苏，消费者信心逐渐回升，2008年后生鲜乳价格开始新一轮增长，2018年生鲜乳价格约为346

38、1.15元/吨，相较于2010年2890.58元/吨，复合增长率为2.28%。乳制品价格方面也呈现不断增长趋势，但增速有所趋缓。以酸奶价格为例，2009年酸奶价格约为9.79元/公斤，2018年酸奶价格约为14.38元/公斤，复合增长率为4.36%，价格增速上2009-2011年酸奶价格大幅攀升，随后增速有所下降，2018年酸奶价格环比增长0.49%。以常温乳酸菌的渠道分布来看，多分布在乡镇市场，一线及次一线城市分布仅占10.21%。渠道方面集中于传统渠道等线下方式，有“农村型产品”的特点。整体定位中低端。另外，近几年受益于健康理念的提升，因含活性乳酸菌而具有促进消化的保健功效的低温益生菌乳饮

39、料备受关注，逐渐成为消费热点。2010年我国益生菌产品市场规模约222亿元，2017年增长到553亿元，复合增速约17%。因此对于想要扩大市场份额的乳企来说，行业集中度中等、市场良莠不齐、定位有待改变和提高、传统乳业头部品牌未形成垄断的乳酸菌等乳饮料市场可以作为突破口，通过差异化的市场定位、精准的功能定位及拓展现代和线上销售渠道实现市场占有率在此细分市场上对龙头乳企的超越。二、牛奶制品市场分析预测近年来，随着居民收入的提高使得乳制品企业开始注重营销渠道建设，同时震惊全国的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆发促使乳制品企业开始注重奶源建设，居民对乳制品的需求多样化、高端化。乳制品企业已经进入奶源、产

40、品、渠道全产业链竞争的时期。考虑到乳制品消费广阔的市场空间和不断提高的收入水平，全产业链的均衡发展将引领乳制品行业进入新一轮快速增长期。根据乳制品工业产业政策（2009年修订）及企业生产乳制品许可条件审查细则（2010版），结合相关食品安全国家标准，对乳制品的定义和分类如下：乳制品是以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。乳制品包括：液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（炼乳、奶油、干酪等）。乳制品行业的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，各环节之间联系紧密，一体化程

41、度要求很高，实现了第一产业（农牧业）向第二产业（食品加工业）和第三产业（分销、物流）纵向延伸。奶牛养殖的产品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛养殖是乳制品制造行业的上游环节。中国乳制品行业已经进入成熟期，目前市场呈现个位数增长，竞争由量争转化为质争，市场结构也将进一步优化，集中度不断提高，企业优胜劣汰尤为突出。随着消费增长和城镇化水平不断提升，未来行业发展空间巨大。2016年，中国高端奶市场集中度高，中国高端奶市场前十品牌总份额达90.01%。第四章 建设规模一、产品规划项目主要产品为牛奶制品，根据市场情况，预计年产值27507.00万元。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济

42、建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。二、

43、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积57148.56平方米（折合约85.68亩），其中：净用地面积57148.56平方米（红线范围折合约85.68亩）。项目规划总建筑面积81150.96平方米，其中：规划建设主体工程64545.40平方米，计容建筑面积81150.96平方米；预计建筑工程投资6441.53万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费5199.92万元。（三）产能规模项目计划总投资20180.86万元；预计年实现营业收入27507.00万元。第五章 选址可行性研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利

44、用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx经济新区。西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和

45、军事重地，素有西海锁钥、海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城市建设试点城市。通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制

46、造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。当地正朝着一个功能完备、布局合理、产业特色鲜明的工业新城区目标奋进。“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜期，是我市加快新旧动能转换、实现城市转型的攻坚期。一方面，国际金融危机的深层次影响依然存在，国内结构性改革带来的阵痛仍将持续，各种矛盾愈加凸显，各种挑战前所未有。另一方面，世界新一轮科技革命蓬勃兴起，国家全面深化改革持续发力，我市交通区位优势、生态环境优势、政策叠加优势集中显现，广大干部群众盼发展、谋发展、促发展的热情空前高涨，有利于我们坚定赶超发展的信心和决心，在新起点上创

47、造新的业绩。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿，鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发

48、，鼓励对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强度和使用效率。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且

49、项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。undefined五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.43%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率7.48%，固定资产投资强度190.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程27648

50、.4827648.4864545.4064545.405635.771.1主要生产车间16589.0916589.0938727.2438727.243494.181.2辅助生产车间8847.518847.5120654.5320654.531803.451.3其他生产车间2211.882211.883743.633743.63338.152仓储工程5866.015866.0110793.6110793.61685.412.1成品贮存1466.501466.502698.402698.40171.352.2原料仓储3050.333050.335612.685612.68356.412.3辅助材

51、料仓库1349.181349.182482.532482.53157.643供配电工程312.85312.85312.85312.8522.353.1供配电室312.85312.85312.85312.8522.354给排水工程359.78359.78359.78359.7819.994.1给排水359.78359.78359.78359.7819.995服务性工程3715.143715.143715.143715.14235.925.1办公用房2199.942199.942199.942199.94136.085.2生活服务1515.201515.201515.201515.20103.20

52、6消防及环保工程1048.061048.061048.061048.0674.876.1消防环保工程1048.061048.061048.061048.0674.877项目总图工程156.43156.43156.43156.43-385.867.1场地及道路硬化10193.651894.251894.257.2场区围墙1894.2510193.6510193.657.3安全保卫室156.43156.43156.43156.438绿化工程4373.59153.08合计39106.7681150.9681150.966441.53六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生

53、产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。（二）主要工程布置设计要求项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行

54、有关规范设计。（三）绿化设计（四）辅助工程设计1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管

55、网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。3、按国家有关规范进行防雷接地系统设计，并尽量利用建筑物屋面、柱内、圈梁及基础内主钢筋做防雷与接地设施；生产线接地保护采用TN-C-S接地系统；场区按类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周山墙设置避雷带，变压器中性点接地，接地电阻小于4.00欧姆。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光灯采用高效反射灯具。10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有