公司各部門KPI制度

1、公司各部門KPI制度XX公司 KPI指標 KPI指標體系說明1、指標名稱:本項KPI的名稱。2、 指標定義:說明本項KPI的含義。3、 設立目的:明示考核該指標使公司或部門在那方面必需加以管控。4、 計算公式:說明KPI指標的計算方法。5、 相關說明:對KPI指標內容的詳細介紹，考評人和被考評人在 確定KPI指標時需要就KPI內容達成共識。6、 資料收集:指標數據資訊從那個部門得到。7、 資料來源:指本項數據資訊從哪種表單或資料取得。8、 資料核對:指本項數據最終流向到那個部門核對存查。9、 統計周期:指本項數據在那個周期統計分析。10、 統計方式:指本項數據運用何種統計工具進行統計。一、評鑑

2、尺度:指的是計算該崗位同仁實際得分的方法。X :代表實際值、M:代表目標值。二、評分標准: A:優:100分B:良:80分C:可:60分D:差:40分E:劣:0分 三、KPI權重: 根據組成某崗位的2-6個KPI指標對崗位業績影響的大小確定它們各自的權重，KPI權重隨著不同階段工作重點而進行調整，爲了使崗位員工投入更多的資源開展某項工作，公司將加大該項工作的權重。KPI權重通常在每年初確定KPI內容時確定。四、考評周期: 指的是考評的頻度，即多長時間考評一次。五、目標設定:依據公司年度經營報告展開,並儘可能參考歷史資料後,秉持精益求精原則所設定,且指的是各考評項目獲得滿分(也就是A:優秀)時需

3、要達到的標准。六、實施部門:指現階段實施到公司組織內那個層級。七、考評計算:效率中心依考評周期(月,季)實施考評,並將其記錄於【KPI管理表】後交被考核人 八、考核結果:區分為五個等級 A:優秀:90-100分 B:良好:80-89分 C:稱職:70-79分 D:尚可:60-69分 E:待加強:60分以下 注:KPI考核結果運用請參閱【KPI績效管理與考核辦法】、 部門別KPI目錄表 部門 序號 指標名稱 目標值 權重(%)業務部門 業務1-1 銷售目標達成率 年度經營目標 (100%以上)301-2 標准耗料比63%301-3 訂單錯誤變更金額比率 0、05%201-4 客訴及折讓金額比率

4、0、2%101-5 應收帳款周轉天數35天101-6 訂單交期准確率 正常:95%; 參考指標1-7 成品庫存周轉天數 平常:15天;1-8 樣品成交(大貨)率80%1-9 銷售金額增長率(分客戶別)10% 資料2-1 資料錯誤/異常金額比率 0、1% 廣德廠:0、09% 華南廠:0、11%702-2 資料正確率 廣德廠:97、5% 華南廠:96、5%30 開發3-1 人均打樣數50件/人153-2 樣品及時完成率95%153-3 大貨樣品正確率 廣德廠:99、5% 華南廠:98%403-4 大貨樣品錯誤異常金額比率 廣德廠:0、03% 華南廠:0、05%30 企劃部門 生管4-1 計劃目標達

5、成率95%804-2 訂單交期准確率95%20 采購5-1 交期延誤率 0、3%305-2 供應商交貨不合格率1、25%305-3 原料庫存周轉天數45天205-4 呆滯料遞增比率 全公司1%20 采購超采0、05% 業務因素0、05% 正常因素0、9% 倉庫6-1 存貨正確率 主料98% 副料97%306-2 盤虧金額比率 0、02%406-3 交期延誤率 0、3%30 供 材7-1 在製品周轉天數25天207-2 供材制損金額比率 0、05%607-3 供材交期延誤率 0、5%20 外包8-1 外包訂單準時履約率95%308-2 外包抽驗合格率95%308-3 外包加工費用比率18%以內4

6、08-4 外包轉單費用比率85%以內 廠務部門 制造9-1 産品一次合格率95%（依工段數不同另訂之）209-2 制損金額比率 0、15%209-3 產值達成率95%259-4 工時達成率85%109-5 成品不合格率1%109-6 車位員工流動率 廣德廠:5% 華南廠:10%15 技 轉中心 機修10-1 機修零件金額費用比率 0、15%5010-2 設備時間利用率9950 品 保 部 門11-1 上線進料品質誤判率 0、3%1511-2 産品一次合格率95%1511-3 成品不合格率1%2011-4 客戶翻箱率1%2011-5 客訴金額比率 0、2%30 管 理 中 心12-1 員工流動率

7、 廣德廠:5% 華南廠:10%2012-2 車位職缺比 廣德廠:5% 華南廠:10%6012-3 安全事故發生率 0、001%20 共 同 指 標13-1 出口異常金額比率 0、1% 由責任部門分擔13-2 制造費用率100%以內 業務中心:業務部門1-1、銷售目標達成率 指標名稱 銷售目標達成率 指標定義 指年度銷售目標經分解後形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的 考核業務部門在銷售方面目標與實際情況的對比，該指標是反映業務部門市場開發管理力度的一個重要指標。計算公式 銷售目標達成率 當月接單金額 100% 當月目標接單金額 相關說明1、銷售業績以接單金額統計。該指標可作每日管理工具由業

8、務每 日自行累計。每周、 每月、每年指標可作管理及考核指標。可分客戶別、產品別分別進行統計、2、銷售目標達成率以考核3個月為主、(如:4月5日提報7月以後預估訂單,該預估訂單金額將做為7月目標接單的基數)、3、每月5日前提報銷售預估、4、管制占公司營業額2%以上，往來1年以上之客戶 資料收集 業務部門 資料來源1、銷售預測金額:銷售預估表、2、 實際接單金額:業務交制單及其接單金額統計表、 資料核對 效率中心（參考船務資料及ERP） 統計周期 每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: M-5%M+25% 目標設定 總目標:xx年經營銷售目標 (目標達成100%),各子目標各部另定

9、之、 考核周期 季 考核權數30% 實施部門 業務部各組實行到處級主管1-2、標准耗料比 指標名稱 標准耗料比 指標定義 訂單之標准耗用材料金額占訂單金額的比率 設立目的 反應業務部門所接訂單之標准耗用材料成本占訂單金額比率 計算公式 標准耗料比= 當月完單訂單之標准耗料金額+當月完單訂單之刺印金額100% 當月完單訂單金額 相關說明1、不包含外包轉單訂單,但包括外包加工訂單、2、 包含刺繡印刷加工費用,但不包含外包加工費、3、 以標准用量為准,不以實際用量為准、 資料收集 效率中心 資料來源 ERP之物料系統 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 數據資料 評鑑尺度 A: XM+

10、4% 目標設定 總目標63%(NIKE組:62、5 %; DK組:64 % ; 綜合組:60 %)考核周期 季 考核權數30% 實施部門 業務部各組實行到處級主管1-3、訂單錯誤/修改金額比率 指標名稱 訂單錯誤/修改金額比率 指標定義 考核業務部門訂單處理能力(制作細節、單價、款式、數量等)設立目的 確保業務部門將客戶訂單需求正確傳遞到工廠 計算公式 訂單錯誤/修改金額比率=訂單錯誤/修改變更金額 100% 本年度銷售預估金額/12 相關說明1、業務下制單後,無論增加或修改皆算,造成的損失金額,(如材料報廢,材料增加費用,材料呆滯料的費用),重工費用列為下半年管控、2、效率中心加強對業務制單

11、變更管理的查核、3、以第一次發生錯誤為准,並由效率中心列管、4、 若客戶有吸收變更金額費用,不列入計算、5、 合約與大貨差異也算(尤其是變少或者取消)、 資料收集 效率中心 資料來源 交制修改單 資料核對 效率中心 統計周期 每周、每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X M2 目標設定 0、05% 考核周期 季 考核權數20% 實施部門 業務部各組實行到處級主管1-4、客訴及折讓金額比率 指標名稱 客訴及折讓金額比率 指標定義 本公司出至客戶手中，客人投訴金額與出貨金額的比例 設立目的 通過統計客訴金額比率，了解本公司品質狀況 計算公式 客訴及折讓金額比率= 該月份客訴及折讓金額

12、 100% 本年度銷售預估金額/12 相關說明1、指的是實際最後與客戶確認的金額、2、 扣除品質因素（品質因素由品保部門承擔） 資料收集 品保部門 資料來源 客戶客訴單 資料核對 效率中心 統計周期 每月 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X M2 目標設定 0、2% 考核周期 季 考核權數10% 實施部門 業務部各組實行到處級主管1-5、應收帳款周轉天數 指標名稱 應收帳款周轉天數 指標定義 應收帳款收回所需要的平均天數 設立目的 考核業務部貨款回收的管理和業績。計算公式 應收帳款週轉率= 當月銷售金額 當月平均應收帳款 應收帳款週轉天數= 當月天數 應收帳款週轉率 相關說明1、按財務

13、規定的付款進度進行統計。2、該指標可作日管理工具由業務部每日自行累計，月度以財務報表爲准、3、目前KPI管理只列管重要客戶(年營業預估1%以上)、 資料收集 業務部門(要求每月25日存檔,目前電腦沒辦法拉資料,轉EXCEL)資料來源 未收款明細表 資料核對 效率中心(依台灣會計數據復核)統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X M1、6 目標設定35天 M(目標值)依各客戶付款條件:若同一組內有多個客戶,則目標值依銷售金額比重為權數,加權平均計算、 考核周期 季 考核權數10% 實施部門 業務部各組實行到處級主管1-6、訂單交期准確率 (參考指標)指標名稱 訂單交期准確率

14、 指標定義 以每筆訂單交期達成執行情況。設立目的 該指標針對業務部門對訂單的交期追蹤力。計算公式 訂單交期准確率=(當期應出貨筆數-當期延誤出貨數)100% 當期應出貨筆數 相關說明1、預先獲得客戶書面展延的訂單以展延的日期爲統計基準。3、 淡旺季之補充說明:全年預估銷售金額/12,之出貨金額為正常季 節,+10%為旺季; M2 目標設定 0、1%(廣德廠:0、09%: 永鑫廠:0、11%)考核周期 月 考核權數70% 實施部門 資料處處級主管及區分NIKE,DK,與綜合三個資料課級主管2-2資料正確率 指標名稱 資料正確率 指標定義 某一時期，資料的正確度 設立目的 考核資料正確性 計算公式

15、 資料正確率(當期生產制單筆數-當期生產制單錯誤數)100% 當期生產制單筆數 相關說明1、錯誤筆數之統計=(錯誤項目數影響訂單數)如:一張變更單有兩項因資料錯誤所造成的變更,其中第一項變更影響到三張單,第二項變更單影響到兩張單,則此張變更單涉及到3+2=5筆錯誤,(不論第一項與第二項錯誤影響之訂單是否有所重疊,均分別計算筆數)、2、當期生產制單筆數為當月計劃表制單筆數、 資料收集 效率中心 資料來源 變更單 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X= M B: M-1% = M B: M0、9= M B: M-5% M2 目標設定 廣德廠:0、03%

16、 永鑫廠: 0、05% 考核周期 季 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠到處級主管4、生管部門4-1、計劃目標達成率 指標名稱 計劃目標達成率 指標定義 某一時間生管排單的達成率 設立目的 考核生管部門排單後與各部門的協調控制能力 計算公式 計劃目標達成率 當月品檢合格金額100% 月計劃表金額 相關說明1、生管部門必需依當期訂單交期排單,若有延誤部份必需先通知業務部門,若有未先取得業務書面同意,或漏排單再此基准每筆扣1%、(由業務部門提報漏排單交效率中心)2、 排單金額需要依公司年度計劃及實際接單狀況排定,(原則旺季:自製人均產值3、6萬元，淡季:自製人均產值3,0萬)、 資料收集

17、 生管部門 資料來源 月生產計劃表及達成分析表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-2%=M B: M-2% M+0、6% 目標設定 0、3% 考核周期 月 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-2、供應商交貨不合格率 指標名稱 供應商交貨不合格率 指標定義 指供應商交貨到廠經品管檢驗一次合格的比例 設立目的1、通過該指標表現采購部門對供應商開發、輔導的管理2、追求廠商供應成本的最小化 計算公式 供應商交貨不合格率= 拒收批數100% 驗貨批數 相關說明1、按物料類別進行統計、2、不包含刺繡印刷、 資料收

18、集 品保部IQC 資料來源 供應商品質一覽表 資料核對 品保部門由主管審核後交效率中心 統計周期 每月統計 統計方式 圖表及曲線圖 評鑑尺度 A: X M+0、45% 目標設定1、25% 考核周期 季 考核權數30% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管5-3、原料庫存周轉天數(不含呆料)指標名稱 原料庫存周轉天數 指標定義 一定時期內，原料實際庫存的平均周轉次數 設立目的1-反映從調度採購倉管的計劃及管理能力。2-即反映原料資金變現速度 計算公式 原料庫存周轉率= 生産領料總金額 100% (期初庫存額+期末庫存額)/2 原物料庫存周轉天數= 當月天數 原料庫存周轉率 相關說明1、

19、使用加權平均單價。2、旺季頭目標值可以乘1、5倍計算,旺季頭:指未來三個月訂單為 年平均產值2倍。3、扣除呆料金額(呆料定義:90天以上)資料收集 采購部門 資料來源 ERP系統 資料核對 效率中心 統計周期 每月、每年一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X=M B: M-0、5% M+0、02% 目標設定 0、02% 考核周期 季 考核權數50% 實施部門 區分廣德廠及永鑫廠實施到處、課級主管6-3、交期延誤率 指標名稱 交期延誤率 指標定義 某一時間內,倉庫延誤製造部門生產的比率 設立目的 表現倉庫部門備料的控制能力 計算公式 交期延誤率 延誤筆數 100% 當期交制單筆數 相關說明 因倉庫備錯料,少備料及不及時備料造成的生產異常 資料收集 廠物生產部門提報 資料來源 異常記錄表 資料核對 效率中心 統計周期 每月一次 統計方式 資料和趨勢圖 評鑑尺度 A: X M+0、3% 目標設定 0、3