哈尔滨橱柜项目立项申请

1、哈尔滨橱柜项目立项申请一、项目基本信息（一）项目名称哈尔滨橱柜项目整体橱柜逐步成为橱柜消费的主要方式，行业规模稳步增长、市场集中度相对较低。自20世纪80年代引入中国以来整体橱柜凭借时尚美观和其他组件的合理搭配逐步成为橱柜消费的主要模式，2016年整体橱柜的行业规模达到909亿元，其中省会和直辖市等一线城市是消费主力，消费占比接近40%，从渗透率上看2015年整体橱柜已经超过30%。从竞争格局看，整体橱柜市场比较分散、有超过1000家橱柜品牌、区域性品牌为主，2015年橱柜业务收入规模超过10亿元的公司仅有欧派家居、科宝博洛尼和志邦厨柜，CR6在20%左右。家具行业稳步增长，定制领域成为新蓝海

2、。近年来我国家具制造业的主营业务收入继续保持稳定增长，截至2016年我国家具制造业主营业务收入达到8559.5亿元。2012年2016年，我国家具制造业主营业务收入值的年均复合增长率约为9.8%，与20002012年的26.4%年均复合增长率相比有明显下降，家具行业增速放缓。在消费升级、消费者变迁等驱动因素下，定制家具领域正在高速增长，成为家具行业中的新蓝海。整体橱柜市场近年来快速发展，渗透率稳步增长。自20世纪八九十年代传入中国以来，整体橱柜行业快速增长，逐渐成为消费者首选的橱柜消费模式。根据报告，到2016年我国整体橱柜行业的市场规模达到909亿元；从渗透率上看，2005年我国使用整体橱柜

3、产品家庭比例仅有6.8%，到2015年这一比例已升至31.7%，略低于欧美发达国家35%的平均水平。新浪家居2011年发布的调查结果表明，约有29%的城市居民家庭表示将在今后3年至5年内购买安装整体橱柜家具；未来5年我国整体厨房的需求总量或意向购买量约为2900万套，平均每年580万套，预计2017年国内整体橱柜市场将达到千亿规模。目前整体橱柜产品已经被消费者广泛接受。根据2012年公布的整体橱柜消费市场调研数据，在购置橱柜的方式方面，约有69%的消费者选择购买整体橱柜，13%左右的消费者选择购买成品橱柜，11%左右的消费者选择自行聘请木工上门打造，另有7%左右的消费者选择已安装整体橱柜的精装

4、住宅。整体橱柜凭借其在设计、品质、功能上的优势将进一步加大在橱柜市场的渗透率，同时创造新增消费需求。省会及直辖市仍是橱柜消费主力，中低端产品需求高，质量是消费者选择橱柜产品的最主要标准。2016年，受经济收入水平与生活理念影响，省会及直辖市消费者仍然是橱柜消费主力，占比39%；地级市及县级市橱柜消费者分别占比33%和21%，一方面，地级市和县级市发展速度加快，消费者经济水平和橱柜消费意识在不断增强，另一方面，橱柜企业渠道下沉，在地级市及县级市的市场争夺加剧。消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以7000元-15000元区间占比最多，达到41%，15000-30000元之间的位列第二，占比26

5、%。消费者购买橱柜仍然以中低端产品为主，仅有9%的人会考虑高端橱柜（30000元以上）。橱柜行业品牌众多，三四级的区域性品牌占主导。整体橱柜行业正处于快速成长期，市场化程度较高，竞争较为激烈。截至2016年的数据，橱柜行业约有1068个品牌，其中三四级的区域性品牌占比超过76%。中华橱柜网依据品牌实力、渠道布局、市场占有率、用户知名度及行业活跃度等多个维度将其划分为一、二、三、四级橱柜品牌。其中，一级、二级品牌分别占比7.3%，16.5%，整个橱柜行业竞争的集中在三四级品牌之间，优质品牌抢占市场份额的正处于关键时期。从区域分布上看，华南与华东地区的橱柜品牌更密集。广东地区由于其所处区域的产业链

6、便捷性，成为定制家居行业的主要聚集区，截至2016年，广东拥有221个橱柜品牌，占比20.7%。上海地区作为吸纳进口品牌的主要城市，以101个橱柜品牌位列第二。从全国分布情况前五位来看，经济发达的城市对于橱柜类定制产品的接受度更高，生产条件更优良，且竞争更激烈。（二）项目建设单位xxx公司（三）法定代表人曹xx（四）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完

7、美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良

8、好的研发工作运行环境。上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入20255.27万元，同比增长31.25%（4822.80万元）。其中，主营业业务定制橱柜生产及销售收入为17942.84万元，占营业总收入的88.58%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5853.62万元，较去年同期相比增长777.06万元，增长率15.31%；实现净利润4390.22万元，较去年同期相比增长471.65万元，增长率12.04%。（五）项目选址某科技园（六）项目用地规模项目总用地面积42881.43平方米（折合约64.29亩）。（七）项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.42%，建筑容积率1.13，建设区域绿化

9、覆盖率7.56%，固定资产投资强度170.38万元/亩。项目净用地面积42881.43平方米，建筑物基底占地面积27195.40平方米，总建筑面积48456.02平方米，其中：规划建设主体工程29786.82平方米，项目规划绿化面积3663.61平方米。（八）设备选型方案项目计划购置设备共计155台（套），设备购置费3968.68万元。（九）节能分析1、项目年用电量451499.93千瓦时，折合55.49吨标准煤。2、项目年总用水量27302.32立方米，折合2.33吨标准煤。3、“哈尔滨橱柜项目投资建设项目”，年用电量451499.93千瓦时，年总用水量27302.32立方米，项目年综合总耗

10、能量（当量值）57.82吨标准煤/年。达产年综合节能量18.26吨标准煤/年，项目总节能率22.19%，能源利用效果良好。（十）项目总投资及资金构成项目预计总投资14901.67万元，其中：固定资产投资10953.73万元，占项目总投资的73.51%；流动资金3947.94万元，占项目总投资的26.49%。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30950.00万元，总成本费用23580.77万元，税金及附加293.50万元，利润总额7369.23万元，利税总额8679.18万元，税后净利润5526.92万元，达产年纳税总额3152.26万元；达产年投资利润率49.45%，投资利税率

11、58.24%，投资回报率37.09%，全部投资回收期4.20年，提供就业职位521个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）项目评价1、项目达产年投资利润率49.45%，投资利税率58.24%，全部投资回报率37.09%，全部投资回收期4.20年，固定资产投资回收期4.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。2、引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁

12、荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。二、项目必要性分析(一)项目建设背景步入快速发展期，大批定制橱柜企业涌现。橱柜最早起源于欧洲，20世纪80年代作为泊来品经香港传入大陆广东、北京、上海等城市，并逐渐渗透进各省市。随着定制橱柜逐渐为大众所知、消费者对定制橱柜接受程度提升，行业进入高速发展阶段，一大批定制橱柜企业涌现。据统计，截至2016年，我国1068家橱柜企业中仅80家成立时间在20年以上，50%以上的

13、橱柜企业均为近10年间成立。一二线城市为定制橱柜主要消费区域，中低端产品需求旺。受经济收入水平、定制橱柜普及先后等因素影响，一二线城市仍是定制橱柜消费的主要区域，据数据，2016年省会及直辖市消费者占比达到39%，而县级市及乡镇消费者占比仅为28%。从消费水平看，目前中低端整体橱柜产品广受欢迎，2016年消费者购买整体橱柜（不含厨电）预算金额以7000元-15000元区间占比最多，达到41%，仅9%的消费者会考虑购买3万元以上的高端橱柜产品。认为在城镇化推进、消费升级驱动下，未来定制橱柜在三四线城市消费有望快速增长、中高端产品消费比例有望得到提升，带动橱柜行业持续高增长。渗透率持续提升，202

14、0年定制橱柜市场规模有望突破1880亿元。相比步入行业整合期、市场规模增速仅3%左右的欧洲市场，我国定制橱柜行业仍处在快速发展阶段，据数据，我国定制橱柜渗透率已由2009年的38%提升至2017年的70%，带动市场规模高速增长，2013-2017年我国定制橱柜的市场规模复合增长率达25%，是家居领域中增速较高的细分行业。在城镇化继续深入、精装比例不断提高的趋势下，定制橱柜渗透率有望进一步提高。假设商品房平均面积为90平米/套，定制橱柜8年更换一次，更换需求为30%，每套房购置1套橱柜，据测算截至2020年我国定制橱柜市场规模有望突破1880亿元。(二)必要性分析定制家具相较于传统成品家具和手工

15、打制家具产品，主打个性化设计、款式新颖，“量体裁衣”的设计有限解决小房型、不规则房型等空间利用难题，同时定制家居贴心的个性化服务以及灵活的时间调度，加强了与客户参与度、服务沟通效率。得益于家具行业稳定增长态势以及信息化、自动化水平的不断提高，定制家具行业拥有良好的生存以及成长环境。随着居民收入水平和文化水平的提高，以及对居住环境和品质的逐步重视，不同消费群体对家居用品的个性化、智能化、健康化和功能化的追求日益增加，带动定制家具需求增长，为定制家居提供有力支撑。定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，能充分体现消费者的舒适、时尚、个性消费需要、现代感强等特点，市场地位不断提高，成为近年来家

16、具消费领域中新的快速增长点。近年来，定制家具行业已步入快速成长的发展阶段。2018年，定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.22%；近7年来，定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。凭借兼顾实用性和空间利用率，又充分满足消费者个性化需求等优势，定制家居行业在城镇化进程不断推进、人均可支配收入提高的促进下，行业渗透率不断提升，我国目前整体定制家具在家居行业的渗透率为30%，对比美国、韩国等发达国家60-70%的渗透率，仍处于较低水平，有较大的提升空间。分品类来看，由于发展时间、市场接受度不同，渗透率有所差异，其中起步较早的整体橱柜行业。橱柜行业在初期提供的是成品橱柜，近几年消费

17、者个性化定制的需求催生了定制橱柜的产生，市场上的品牌竞争就由过去的传统成品橱柜品牌市场竞争演变成了在的成品橱柜和定制橱柜的品牌竞争，定制橱柜越来受到消费者青睐，成品橱柜的市场在不断被压缩。目前定制橱柜渗透率在60%左右；定制衣柜近几年随着市场认可度的快速提升，渗透率目前达到30%左右；而其他柜体目前尚处于导入期，渗透率不足10%。我国定制橱柜行业保持持续稳定增长的态势，由2010年的334.1亿元增至2018年的1106.11亿元。年均复合增长率超过18%。行业成长速度高于家装市场整体。近几年来，大数据、云计算不断助力产业创新升级，全屋定制异军突起，以橱柜为主营业务的企业慢慢向其他品类拓展，增

18、强自身竞争能力。一方面房屋结构面积变小，消费者对空间利用率更加重视，对定制化产品需求更加旺盛。消费能力的提高、中产阶级的崛起使得越来越多消费者愿意为中高端产品买单；另一方面，企业通过生产定制化业务提升整体毛利率，定制家具由客户需求引导生产，存货风险较小，定制家居门店单位效益高，利润空间得到进一步增长。全屋定制满足个性化需求、提供中高端家具产品的整体解决方案，现代消费者的消费能力增强、环保意识提升又助于定制化需求，全屋定制已为消费升级的趋势，成为行业主流。同时，通过不断丰富延展产品品类，能为消费者在全屋定制下提供更多的综合解决方案。三、建设规划（一）产品规划项目主要产品为定制橱柜，根据市场情况，

19、预计年产值30950.00万元。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。（二）用地规模该项目总征地面积42881.43平方米（折合约64.29亩），其中：净用地面积42881.43平方米（红线范围折合约64.29亩）。项目规划总建筑面积48456.02平方米，其中：规划建设主体工程29786.82平方米，计容建筑面积48456.02平方米；预计建筑工程投资3658.44万元。哈尔滨

20、，简称哈，古称会宁府、阿勒锦，别称冰城，是黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市，国务院批复确定的中国东北地区重要的中心城市、国家重要的制造业基地。截至2018年，全市下辖9个区、7个县、代管2个县级市，总面积53100平方千米，建成区面积435.28平方千米，常住人口1085.8万人，城镇人口709.0万人，城镇化率65.3%。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市、东北亚区域中心城市及对俄合作中心城市。哈尔滨是国家历史文化名城，

21、是一国两朝发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有冰城、东方莫斯科、东方小巴黎之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得厕所革命优秀城市奖，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批国际湿地城市称号。（三）用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.42%，建筑容积率1.13，建设区域绿化覆盖率7.56%，固定资产投资强度170.38万元/亩。项目预计总建筑面积48456.02平方米，

22、其中：计容建筑面积48456.02平方米，计划建筑工程投资3658.44万元，占项目总投资的24.55%。（四）选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设

23、地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、风险防范措施投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公

24、益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产

25、品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。五、项目投资规划（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10953.73(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3947.94万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14901.67万元，其中：固定资产投资10953.73万元，占项目总投资的73.51%；流动资金3947.94万元，占项目总投资的26.49%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3658.44万元，占项目总投资

26、的24.55%；设备购置费3968.68万元，占项目总投资的26.63%；其它投资3326.61万元，占项目总投资的22.32%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10953.73+3947.94=14901.67（万元）。（四）资金筹措全部自筹。六、项目经济评价分析（一）营业收入估算该“哈尔滨橱柜项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑定制橱柜行业设备相对价格变化，假设当年定制橱柜设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30950.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1016.45万元。（三）综合总成本费

27、用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23580.77万元，其中：可变成本20340.25万元，固定成本3240.52万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。（四）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7369.23（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=7369.2325.00%=1842.31（万元）。（五）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7369.23（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所

28、得税=应纳税所得额税率=7369.2325.00%=1842.31（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额7369.23万元，缴纳企业所得税1842.31万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7369.23-1842.31=5526.92（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.45%。（2）达产年投资利税率=58.24%。（3）达产年投资回报率=37.09%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入30950.00万元，总成本费用23580.77万元，税金及附加293.50万元，利润总额7369.23

29、万元，企业所得税1842.31万元，税后净利润5526.92万元，年纳税总额3152.26万元。七、项目综合评估1、进一步提高中小企业“专精特新”水平，发展一批主营业务突出、竞争力强、成长性高、专注于细分市场的专业化“小巨人”企业，不断提高发展质量和水平，走专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路，是实现中小企业转型升级的重要途径。要积极引导中小企业专注核心业务，提高专业生产、服务和协作配套能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、配套产品和配套服务，促进大中小企业协调发展；引导中小企业精细化生产、精细化管理、精细化服务，以美誉度高、性价比好、品质精良的产品和服务在细分市场中占据优势；引导中小企

30、业利用特色资源，弘扬传统技艺和地域文化，采用独特工艺、技术、配方或原料，研制生产具有地方或企业特色的产品，引导中小企业开展技术创新、管理创新和商业模式创新，培育新的增长点，形成新的竞争优势。通过培育和扶持，不断提高“专精特新”中小企业的数量和比重，提高中小企业的整体素质。2、投资项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率49.45%，投资利税率58.24%，全部投资回报率37.09%，全部投资回收期4.20年（含建设期），表明本期工程项目利润

31、空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。整体橱柜使厨房建设由功能型、配套型向生活舒适艺术型发展。整体橱柜起源于欧美，于20世纪80年代末、90年代初传入我国。随着改革开放深入以及市场经济和城市化进程不断发展，整体橱柜在我国逐渐形成了庞大的产业市场，并成为我国的朝阳行业之一。整体橱柜是指由厨柜、电器、燃气具、厨房功能用具四位一体组成的厨柜组合，其特点是将橱柜与操作台以及厨房电器和各种功能部件有机结合在一起，并按照消费者家中厨房结构、面积，以及家庭成员的个性化需求，通过整体配置、整体设计、整体施工，实现厨房工作每一道操作程序的整体协调。作为现代家居的一个重要因素，整体橱柜满足了人

32、们追求时尚、惬意厨房生活的要求，使得厨房已演变成一种情感空间以及与人们居家生活息息相关的生活文化。整体橱柜上游行业主要包括木材加工业、人造板制造业、人造石制造业、五金行业及建材行业等。上游行业产品的价格波动会对定制家具企业的毛利率水平产生一定影响。整体橱柜行业的下游主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、精装修楼盘的房地产开发商等。区别于传统橱柜手工打造，整体厨柜可以为消费者提供厨房整体风格设计，满足消费者个性化需求，提高空间利用率。因而，整体橱柜产品越来越受到消费者的青睐。目前，在我国整体橱柜市场上，中高端橱柜市场份额略高于低端橱柜市场份额，2018年我国中高端整体橱柜市场规模为648.17亿元，低端整体橱柜市场规模为457.94亿元。当前国内涉足橱柜业务的企业主要有四种。对涉足橱柜业务的企业进行分类，第一，以橱柜的生产制造与销售为主营业务的企业，如欧派家居、志邦厨