农村饮水安全项目实施方案

1、 2008年*县*镇农村饮水安全工程建设项目 实 施 方 案 水利水电勘测设计有限公司 月二0XX年X 录目 第一章 概述 1 1.1 经济社会概况1.2 当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题 2 4 项目建设目标 1.3 4 1.4 项目建设的必要性与可行性 供水规模计算及预测第二章 6 2.1 设计参数 7 2.2 供水规模 9 2.3 水质、水压的确定 供水系统设计第三章 10 3.1 设计依据和标准 10 3.2 水源选择 12 系统方案比选3.3 13 3.4 净水厂工程设计 )算与资金筹措( 第四章投资估概 18 估算定额编制依据及标准4.1 19 (4.2 估概 算总投资) 2

2、1 资金筹集4.3 4.4 水源水质保护措施 21 综合效益分析与运行管理第五章 22 5.1 综合效益分析 24 5.2 运行管理 附表：1、工程特性表 2、设备及主要材料清单 3、受益人口统计表 1、附件：*县*镇人民政府自筹资金承诺书 2、项目区活盘水库水质检测报告 3、水厂与*镇政府签定的协议 1、附图：*镇农村饮水现状及受益情况分布图 2、供水工程工艺及平面布置示意图 3、管网水力计算图 述第一章 概 经济社会概况1.1 公里，距漳州公里，距厦门口岸52*县东部，距县城8*镇地处万亩，山3.5公里。全镇总面积122平方公里，其中耕地面积市区27万人。辖区内有3个村、1个居委会，总人口

3、地面积12万亩，辖12万吨的自来水厂，电讯网络覆盖全区，实23.5万伏变电站和日供水公里农村等级5310个行政村完成现有线电视进村入户。03年以来，其中工业总产值(7.76亿元水泥路建设。2006年，全镇工农业总产值万元，农民，预算内财政收入620亿元，农业总产值1.94亿元)5.82 4300元。人均收入县经济开发区镇是一片亟待开发的热土。省级重点工业区-*规划总用地平方公里环县城工业带重要组成部分的港园工业园，和44。水资源十分丰富，多年平均降水量为中南部)(3480亩公顷面积232，基本达到全省多年平均降水量1750 2000mm1500mm，北部山地月至，10(1652mm)。降水主要

4、集中在月，占年降水量的75.4%。可见，水资源开发利用的潜力16%次年月为旱季，占年降水量的 还很大。县最大的蔬县乃至厦门市重要农副产品生产基地，是*镇是菜集散地。雪美洋现代农业示范园区被国土资源部、联合国计划开发亩，7000署列为万亩土地生态整治项目，目前已完成一、二期工程近 月开工。7年2006多亩整治项目也于9000三期工程对接特区初见成效。2004年以来，以山重村纳入厦门集美区未来20年山地旅游规划为契机，争取集美区政府扶持资金230万元，进行6公里山重至厦门集美通道灌口段水泥路建设；争取厦门有关部门扶持资金30万元，开通后坊至厦门天竺林场通道。成立长泰旅厦同乡会陈巷分会，加大对厦招商

5、引资力度，2002年以来，共引进厦门工业企业8家。连续三年被授予“厦漳泉护林防火联防先进单位”和“县社会治安综合治理先进单位”称号，2005年被授予“平安乡镇”，没有发生“八类”案件，社会安定稳定，群众安居乐业，是近年来最平安的年份。 随着我县国民经济发展，农村居民生产生活用水需求进一步增加，供需水矛盾日益突出。特别是边远山区的农民生产、生活用水受气候条件、地理条件影响较大，水量、水源性缺水问题尤为严重。为切实提高人民生活质量，县委、县政府将解决农村饮水问题作为解决“三农”问题的重点工程，成立工程建设领导小组，多方筹集资金投入工程建设，根据*县“十一五”农村饮水安全工程规划，今年着力解决*镇6

6、个村，农民饮水困难人口13670人。工程具体实施位置：在原有兴泰自来水厂对6个行政村进行辐射供水。 1.2 当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题 到2005年底*镇饮水不安全人口还有20352人，根据*县“十一五”农村饮水安全工程规划，今年着力解决6个村，项目区位于*县*镇，包括*镇的戴乾、古农、石室、雪美、夫坊、上花6个村共13670人，（其中饮用高氟水901人，其他饮水水质不达标12769人），分别是戴乾村2320人（现为其他饮水水质不达标）；古农村1760人（现（现人2400石室村；人）1285其他饮水水质不达标人，475饮用高氟水为其他饮水水质不达标）；雪美村1805人（现饮用高氟水

7、426人，其他饮水水质不达标1379人）；夫坊村3542人（现为其他饮水水质不达标）；上花村1843人（现为其他饮水水质不达标）。项目区内各村由于资金短缺，现有的*镇兴泰自来水厂目前只对兴泰开发区供水，其配水管网未能延伸各村，项目区内的农民靠打井及引山涧水来解决生活用水，水质、水量均不能满足要求，项目区农民经常因水质问题发生传染性疾病。 *镇现有兴泰自来水厂一座，位于上花村兴岩糖业有限公司西北侧，建于2004年10月，原设计供水规模2万T/d，首期已完成1万T/d，加压泵装机容量（245+122）KW，输水干管采用DN400PE塑料管长8300米。水源取自项目区内的活盘水库，源水经净化后输送至

8、开发区（未向陈巷供水）。由于受资金限制，现有水厂的配水管网未能延伸至项目区的6个村，自来水厂现有实际日供水量约2000T/d。 综上所述，项目区农民饮用水存在的主要问题有以下几方面： 项目区农民靠打井及引山涧水解决生活用水，水质、水量均不能满足项目区农民对生活用水的要求； 由于受资金限制，现有*镇兴泰自来水厂未向*镇供水，其配水管网未能延伸至项目区的6个村； 现有*镇自来水厂部分配水主干管为砼管，存在漏水问题，有时会发生降压及断流现象，造成有水供不出的局面。 1.3 项目建设目标 项目名称：2007年*县*镇农村饮水安全工程项目。 建设时间：2008年5月底完成工程建设的前期准备工作。2008

9、 月项目建成。12年2008初开始动工，力争月6年主要建设内容和规模：新铺设配水管道72.2km。项目建成后,可解决*镇6个村13670人饮水不安全问题(其中解决饮用高氟水901人，其他饮水水质不达标12769人)。 供水水质、水压标准：出厂水水质达到国家标准生活饮用水卫生标准（GB574985）, 在厂区净水构筑物及配水管网布置合理到位情况下，给水干管最不利点的自由水头不小于10m。 供水保证率：供水保证率95%。 1.4 项目建设的必要性与可行性 1.4.1解决饮水安全问题的必要性 1、获得安全饮用水是人类生存最基本的需求，关系群众的身体健康和生命安全。 2、实现饮水安全是广大群众强烈愿望

10、和“十六大提出的全面建设小康社会”的基本要求。 3、实现饮水安全是落实联合国千年宣言的重要行动。 4、实现饮水安全是各级政府的职责，各级政府发挥主导作用。 1.4.2 解决农村饮水问题的可行性 水源可以得到保障 本项目位于*县*镇，*镇自来水厂水源取自项目区的活盘水库。活盘水库是以供水、灌溉为主的小（一）型水库，坝址以上集雨面积332，经分析计算，活m，正常库容，总库容30.5km1992.8万m1610万 盘水库在水量、水质方面均可满足*镇自来水厂的用水需求。 技术有保障镇兴泰自来水厂有一批长期从*镇水利工作站、*县水利局、*事供水工程建设和管理的技术骨干，有着丰富的工程建设、运行管理等方面

11、的经验，技术力量强，完全有能力为本项目的实施提供可靠的技术保障。 资金有保障 解决农村供水需要大量的资金投入，这就必须采用多层次、多渠道集资办法，拓宽资金渠道。由于饮水工程是利民工程，群众积极性较高，2006年*镇工农业总产值7.76亿元，财政收入620万元，农民人均纯收入4300元，自筹能力强，本项目资金除了中央扶持，地方有能力配套其余的建设资金，以保障项目的顺利实施。 综上所述，本项目建设在水源条件、技术条件、建设资金上都是有保障的，也是可行的。 供水规模计算及预测 第二章2.1 设计参数 2.1.1 工程建设标准 1、供水水质应符合国家生活饮用水卫生标准（GB5749）或农村实施生活饮用

12、水卫生标准准则的要求。 2、供水量参照村镇供水工程技术规范（SL310-2004）确定，农村人口人均日用水量150升/人 天，大牲畜日用水量50升/头 天。 3、用水方便程度：集中供水工程供水到户。 4、水源水量保证率不低于95%。 2.1.2 工程设计年限 根据村镇供水工程技术规范（SL310-2004）规定农村供水工程设计年限按10年（2015年）。 2.1.3 变化系数 根据村镇供水工程技术规范（SL310-2004）规定，结合本工程所在地特点和实际用水现状，本次工程可研阶段，取日变化系数K日 。，时变化系数K=2.0=1.3时 运行时间2.1.4 ）规定，结合农村供SL310-2004

13、根据村镇供水工程技术规范（水工程的特点和本工程设计的水处理工艺，为提高构筑物使用效率，确定正常供水状况下，水源取水、输管道、净水厂净化及消毒处理， 24小时不间断运行设计。每天按16小时运行设计，供水管网按每天 设计供水人口2.1.5 136706镇个行政村，设计供水人口本次工程受益范围确定：* 头。3500人，各类大牲畜 设计供水人口按公式计算：n ）P=P1+a（0式中：P设计年限末的用水人口总数（人） P设计当年的人口数（人） 0a年人口自然增长率；取a=6 n设计年限，取n=10年 供水工程受益区设计供水人口表 乡镇名称 行政村名称 设计受益人口 其中规划内饮水不安全人口 戴墘村 24

14、63 2320 1760 古农村 1868 陈 2400 2548 石室村 1805 1916 雪美村 巷 3542 3760 夫坊村 镇 1843 1957 上花村13670 合 14512 计 注：学校及机关人口已计入所在地行政村人口 2.2 供水规模 2.2.1 用水量计算 1、生活用水量 生活用水量也就是满足群众日常生活所必须的水量，根据最高人均用水定额与设计人口数进行计算，即： 3 ）m/d= Pq/1000W（陈巷）1/1000 150）（=145123/d = 2176.8 m 2、牲畜用水量3/d 头天）/1000=175m/503500=（W头升（陈巷）2 3、乡镇企业用水量

15、估算。据此两30%本项目可行性研究阶段中暂按人畜用水总量的个乡镇用水量分别为： W=（W+W）30% 23（陈巷）1=（2176.8+175）30% 3/d = 684.54m 、管网漏失与未预见水量4管网漏失与未预见水量一般可按最高日生活用水量、牲畜用水量计算。随着管材、施工技术水平，10%-20%及工、副业用水量之和的用水器具及用水水平的不断改进和提高，管网漏失水量将越来越小。 计算。因此本次可研按10%10% +W）（W=W+W即：34（陈巷）1210% 2176.8+175+684.54）=（3/d =296.63m 5、消防用水量设计主要解决当地的人畜饮水困难问题，本供水工程为农村水

16、厂，受益区内虽有一些工业企业以及小型加工业存在，但分布相对分散，密度不大，设计时不再单独考虑消防用水量，一旦需要，可通过限制 =0。W或减少其他用水的方式来满足消防用水要求。即5 6、水厂自用水量水厂自用水量根据不同水源的水质状况及采取的水处理工艺确定，一般按最高日生活用水量，牲畜用水量及工副业用水量之和的 计算：5%-10%计算。经分析论证，本工程水厂自用水量可按5%5% ）+WW=W（+W3126（陈巷）5% （2176.8+175+684.54）=3/d = 148.32m 供水规模2.2.2 各水厂供水规模即水厂的设计供水能力，也就是工程运行过程中所应达到的最大生产能力，包括生活用水量

17、，牲畜用水量，乡镇企业用水量，管网漏失与未预见水量以及消防用水量之和。 即：W= W+W+W+W+W5 规（陈巷）31423/d = 3262.97m 总取水量2.2.3 在满足水厂供水规模的基础上，计入水厂自用水量后确定的水量 为供水工程从水源地的实际总取水量。 +WW= W6取（陈巷）规= 3262.97+148.32 33 （陈巷水厂实际供水规模按3500m/d计算）= 3411.29m/d，的供水规模为3411.29 T/d经计算，项目区设计水平年(2010年) 3500T/d。本项目设计供水规模确定为 2.3 水质、水压的确定 水质2.3.1 13670*本项目为*镇自来水厂配套部分

18、配水管网，解决镇农村镇自来水厂出厂水水质已达到国家标准生活人饮水不安全问题，*出厂水水质检测报告书见附件。）要求，GB5749饮用水卫生标准（85本项目供水管线长，应注意管网水中余氯量指标，定期对供水设施清洗、消毒，防止水质二次污染，才能确保居民饮用合格的自来水，保 障人民身体健康。 2.3.2 水压以配水管网最不利点为水压控制点，在配水管网布置合理到位情 。况下，该控制点的自由水头不小于10m 供水系统设计 第三章3.1 设计依据和标准 1、人畜用水定额规定 2、乡镇供水工程技术规范（SL310-2004） 3、生活饮用水卫生标准（GB5749-85） 4、农村实施（生活饮用水卫生标准）准则

19、 5、乡镇供水技术 6、农村自来水 7、给排水设计手册 8、*县“十一五”农村饮水安全工程规划 9、室外给水设计规范（GBJ1386） 10、城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准(CJJ41-91) 11、给水排水工程结构设计规范（GBJ6984） 12、农村生活用水量卫生标准（GB11730-89） 及其他现行有关规范、规程进行设计。本项目以2005年为设计现状年，以2015年为设计水平年，供水保证率取95%。 3.2 水源 3.2.1 水源概况 本项目是通过延伸现有*镇自来水厂的配水管网来解决*镇6个村13670人的饮水安全问题。现有*镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，水源取自位于

20、项目区的活盘水库。活盘水库设计是以供水、32，万30.5km，总库容1992.8m灌溉为主的中型水库，上游集雨面积3 1610正常库容万m。水库上游植被良好，坝址以上流域内没有居民，人类活动较少，且无工业污染，水质较好，根据水量平衡分析，活盘水库来水量能满足*镇自来水厂的用水要求，设计采用活盘水库作为本项目的水源。只要对水源采取综合治理措施，强化监测，加强环境保护，水质是可以满足本项目建设需要。 3.2.2 水量平衡分析 可供水量计算 1、根据活盘水库19642003年的来水量实测资料进行频率计算，3 ，3182万m水库上游多年平均来水量为Cs=2Cv P=95% 取Cv=0.8 为典型代表年

21、：1972.32、选择1971.43 m 枯水年来水量过程表 单位：万 2 3 合计1 7 8 9 10 11 12 5 月份 4 6 来73.7164.4 524.8 367.4 77.7 197.6 16.87711794.2 70.6411840.2量需水量计算 1、农业用水量：活盘水库有效灌溉面积2.48万亩，随着经济的发展农业结构的调整，目前实际灌溉面积0.8万亩，考虑远期因素，按1.5万亩来计算。根据*县水利区划，该区的复种指数为227，3 0.65，则灌溉用水量为：/亩, 灌溉水利用系数为561.1m净灌定额3 m561.1/0.65=1294.6 万1.53 灌溉用水量年内分配

22、表 单位：万m 3 11 10 12 1 2 合计9 7 5 月份4 6 8 用水量 203 46.6 2.7 257.9 141.8 219.7 109.1 46.2 46.9 51.5 34.7 134.5 1294.6 ，现在实际10000T/d镇自来水厂设计规模为*、生活用水量：2供水2000 T/d，设计增加3500 T/d，根据*镇水厂供水情况及发展规划分析，生活用水量按10000T/d分析计算。 3 万m月3月平均每月34、糖厂用水量：311 水库调节计算活盘水库设计是以供水、灌溉为主的中型水库，上游集雨面积3332m125万1992.8万m，正常库容1610万m，死库容30.5

23、km，总库容3 为起调库容。根据多年的运行经验，取4月初600万m单 活盘水库调节计算 3 m位：万 合计5 6 7 月 份 4 3 2 12 8 9 10 11 1 769.795.月初库440.1037.1116.968.845.812.817. 527.5 1021 600 1 2 4 5 7 6 1 9 6 容 1840.164.197.77.7 73.7 367.4 542.8 94.2 16.8 77 117 70.6 41 来水量2 4 6 1294.109.134. 灌 溉219.34.7 46.9 141.8 51.5 46.2 257.9 203 46.6 2.7 6 用水

24、量 7 1 5365313131303130312831303031用水17034000000034343434用水6107697958121116527月末4401037968845817102165615769421 水量平衡镇自来水厂用水量进行水量平衡分析，当活盘水库的来水量与*水库来水量能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失时，多余水量用于补充水库的兴利库容，当来水量不能满足水厂用水量与蒸发、渗漏损失时，不足部分利用水库的兴利库容进行平衡。经计算，活盘水库能满 镇自来水厂用水要求。*足 系统方案3.3 根据项目区部分地段为沙质地，地基承载力较低的实际情况，且配水干管主要沿公路布设，这部分地段

25、选用的管材要具有较高的耐冲击强度及承压能力。通过比较，从可靠性、经济性考虑，本项目地质较好的地段采用U-PVC管，其余的配水管采用钢管。 3.4 净水厂工程设计 3.4.1 总体平面布置 现有*镇自来水厂设计供水规模为10000T/d，从活盘水库取水，供水主干管道采用树枝状布局，沿公路敷设，铺设至各行政村。管径3给水管，管径选，材料采用PE*镇3500 m/d分别按供水能力考虑，计算用水量，确。至各供水区支管管径按用水1.0DN100DN200mm用，管道塑料给水管，管径选用DN90-160mm定供水能力，材料采用PE 采用树枝状布局，沿进村公路敷设。管，PE从兴泰水厂辅设净化车间至陈戴片区的

26、输水主干管采用1、DN110mm管径长度8000m，DN200mm长度5000m，管径DN160mm管径DN110 管径PE管，8500m长度；辅设主干管道至各村的支管道，采用；长度13600m；长度4000m管径DN75mmmm长度6000m；管径DN90mm，长度5000m管，管径DN63mmU-PVC辅设各供水区内的配水管网；采用 。DN40mm长度10600mDN50mm管径长度8500m，管径 工艺流程3.4.2 供水工艺流程示意图 地表水 二氧化氯 取水泵站 渗渠集水池 滤池 清水池 供水管网输水管道 加压泵站 用户 超越管 3.4.3 过滤 3，240m/h净水厂现有滤池一座，为

27、重力式无阀滤池，设计产水量为2，期终水 m，冲洗历时5min设计滤速10m/h，平均冲洗强度15L/s 头损失1.7m。 3.4.4 清水池，宽矩形钢筋砼清水池一座，平面为矩形，长12m厂区现有150T矩形钢筋砼。自来水工程现有500T4.2m，水深3.17m，池体高3.76m，池体高3.5m19.5m高位水池一座，平面为矩形，长，宽7.8m，水深 。4.2m 投药、消毒3.4.5 采用滤前加明矾、滤后加漂白粉消毒的方式，药剂用机械搅拌，重力投加至进水口，经输水管传输过程中的充分混合，进入构筑物。，建筑面加矾与加氯合用一间投剂室，投剂室平面尺寸为5.06.6m2 33m。积 3.4.6 综合楼

28、2，二层砖混结构，办187.2m，平面尺寸为14.46.5m建筑面积 公兼作居住、仓库用。 输水管3.4.7 铸铁管水力计算采用以下公式，局部水头损失按沿程水头损失的 10%计。2V V1.2m/s时，当001070i?. 3.1dj20.867V 时，当V1.2m/s3.0)?000912.(1i?0 31.dVjhf=iL h=1.1h f式中：h总水头损失（m）； h沿程水头损失（m）； f L管道长度（m）； i水力坡降； V平均水流速度（m/s）； d管道计算内径（m）。 j3.4.8 配水管网设计 、布设原则 配水管道遍布整个供水区，保证本设计供水范围内用户对用水的要求。 管网供水

29、压力基本满足服务区域内的用户要求为标准。 管道力求沿最短距离敷设，尽量减少特殊工程和开挖量。 管道走向，沿现有道路或规划道路敷设。 管网布置 3供水管网一般应根，10000m/d*现有镇自来水厂设计供水规模为为兼顾供水干管沿线各村庄的供水，据供水区域道路规划设计来考虑，主干管局部地方采用了压力级别较大的管材。同时，按照全供水区的地形及各分散用水区域之间的位置、高程和行政区划，结合取水点与 高位水池的距离等影响因素进行管网分区。按照自然地理位置和全部供水区域的实际，从活盘水库取水受益个配水管供水61的行政村将整供水管网分为个供水区，并分别划分 区。配水管网的水力计算 1、计算依据 各级管道设计流

30、量以设计人口和确定的各种用途用水量标准计算指标，首先计算人均供水当量指标，再按所辖区域设计供水人口数量从下到上逐级推算。支管末端供水点即村级管网接引端的自由水头控制在15m左右，受地形限制，个别情况不低于10m。 2、计算公式 水头损失包括沿程损失和局部损失两部分。根据中国农村给水工程规划设计手册有关要求和规范规定，其中每米管长沿程水头损失按公式计算如下： 1.774 0.000915 Q . 计算hf= 局部损失按沿程损失的5% 4.774 dj3、计算结果 水头损失计算是管网设计的重要参数，是供水管网设计的基础，也是校核供水管道直径的主要依据。主要确定管网在设计流量状态下起始点至各供水末端

31、的水头损失。管网水力计算从高位水池开始，按照计算确定的管道实际供水流量，从上到下依次分段进行计算。然后，再根据水力计算结果，确定采用的管段直径、管材压力级别和相关工程措施。 各支管管段水力计算同干管水力计算。按照给排水设计手册要求和村镇供水工程技术规范（SL310-2004）规定，对末端实际水头不能满足供水要求者，采取加压措施，使其所有节点自由水头满足规定，设计采用变频加压技术供水。由于供水管网的水力计算是按照管网24小时运行状态下，考虑时变化系数进行的。但事实上，管网的实际供水过程是在设计流量范围内随机发生的，为减少管道加压供水成本，加压设计供水采用变频柜控制，并且附加压力过大、压力过小时停

32、机、开机功能。 干管线水力计算 地面水压自由节管径管长流量管段高程 m）hf（水头高程 点（mm） L/s （m） （） 编号(m) ） (m) （m70.90 20.90 0.287 110 2.68 2850-1 152 52.4 70.46 18.06 0.039 750.421-5 165 5 52.6 70.24 6 0.02075 5-6 0.31143 17.64 52.57 70.33 6-7 1680.21750.01217.83 52.8 870.03 7-8 0.003 142 0.1075 17.23 52.3 69.9821-2 3722.08 900.623 17.

33、6852.69.72-9180.570.0617.252.9-1069.4250.4716.70.0510.01170.27152.69.310-1116.50.00160.1715.9111-1253.69.00.2052.69.617.22-3261.390.0613-13190.5752.70.117.40.0313-14180.3769.616.4153.10.0115.369.053.70.21714-15 15-16 219 0.15 75 0.008 16 53.5 69.27 15.77 12.15 66.95 54.8 4 0.326 75 0.70 5613-4 第四章 投

34、资估（概）算与资金筹措 4.1 编制依据及取费标准 4.1.1 编制依据 工程投资估算编制依据福建省水利厅闽水2005计财73号文颁发的福建省水利水电工程设计概（估）算编制办法。 4.1.2 定额依据 1、建筑工程定额主要采用1997年福建省水利厅颁发的福建省水利水电建筑工程预算定额，计算，不足部分参照其它有关专业定额。 2、安装工程定额采用水利部水建（1993）63号文颁发的（中小型）水利水电设备安装工程概算定额。 3、施工机械台班费采用1997年省水电厅颁发的水利水电工程施工机械台班费定额，并将其一类费用小计乘1.45系数。 4.1.3 取费标准 根据闽水（2005）计财73号文规定计算：

35、 1、其他直接费：建筑工程3%、安装工程4.2%。 2、间接费：土石方工程10%、砌石工程8%、混凝土及钢筋制安工程10%、设备安装（人工费的）80%。 3、计划利润：5%。 4、税金：3.381%。 4.1.4 基础单价 1、人工费：根据闽水（2005）计财73号文规定，人工费为28元/ 工日。2、主要材料估算价格采用当地的现场价，不足部分参考2006年6月份福建工程造价信息上的材料价格。设备按国内代理商报价计列。 4.1.5 其他费用 1、工程建设监理费：按闽建计200118号文的规定执行。 2、勘测及设计费：按国家计委计价格200210号文工程勘察设计收费管理规定执行。 3、工程保险费：

36、取工程建安费的0.6%计算。 4、生产准备费：按照设备费的1.53%计算。 5、建设工程质量监督收费标准：按福建物价局、福建省财政厅关于规范建设工程质量监督费的通知闽价2003房403号文执行。 6、预备费：按预算一至三部分之和的4%计算。 4.2 估（概）算总投资 *镇兴泰水厂厂址设在*镇上花村，是一家私有企业，目前只向兴泰开发区供水，当初业主与*镇镇政府签定协议，以低廉水价换取*镇工程建设及地方相关协调事宜。具体详见附件。 *县*镇2007年饮水安全项目建设内容主要有配水管网工程。工程静态总投资为554.69万元，其中建筑及安装工程费为481.58万元，占总投资的86.82%；临时工程费为

37、9.65万元，占总投资的1.74%；其他费用为42.10万元，占总投资的7.59%；工程预备费21.36万元，占总投资的3.85%。本项目各部分投资构成详见工程投资总估算表： 工程投资总估算表 单位：万元 土建 其 他 安装 工程用 合 计 编 号 工程或费用名称 工程费 费 费一44.06 437.52 0.00 481.58 第一部分建筑及安装工程 配水管网工程 1 44.06 437.52 481.58 第二部分 9.65 9.65 临时工程 二 其他临时工程9.65 9.65 1 第三部分 其他费用 42.10 42.10 7.76管线施工临时征地7.76115.62建设单位管理215

38、.625.54工程建设监理35.545.54科研堪测设计45.546.6856.68生产准备0.96(0.2%)工程质量监督60.9653.71一至三部分合437.5242.10533.334基本预备费（一至三部21.3621.36 六 总投资 53.71 437.52 63.46 554.69 4.3 资金筹集 根据“福建省发展和改革委员会 福建省水利厅（关于开展2007年农村饮水安全项目前期工作的通知）”精神，共同负担的原则筹措资金，2007年*镇农民饮水安全工程估算总投资554.69万元，其中中央投资88.75万元，地方投资249.2万元，受益群众216.74万元。 4.4 水源水质保护

39、措施 成立*县农村饮水安全工程普查、规划和建设领导小组，由县政府分管领导为组长，水利、财政、计划、卫生、环保、国土资源、各乡、镇（场）等有关部门领导为成员。领导小组下设办公室，地点在县水利局。并依照统一组织、分级管理的原则，组织有关单位技术人员进行规划、论证，择优选项，做到科学化、制度化、规范化、程序化，确保工程规划切实可行。 （1）制定相关法规，对取水点周边进行卫生防护，保护水源不被污染，尤其是取水点上游1000米、下游100米水域应严禁工业水与生活污水等污染物的排入，取水点周围半径不少于100米的水域内，不得水产养殖等，并应设有明显的标志。 （2）严禁乱砍滥伐、开矿取土等活动，防止水土流失

40、；加水源地上游流域水土流失治理、植树造林的力度，大于25的坡地应退耕还林（果、草），小于25坡地的梯田化，宜林宜草荒地搞好绿化。提高森林覆盖率，保护好水土，建立良好的生态环境。 （3）严禁其他用水户取用源水水库的水资源，严格控制个别企业单位采掘地下水，实行水资源统一管理。 ）加强水源区水质监测和动态跟踪能力，确保用水安全。4（第五章 综合效益分析与运行管理 5.1 综合效益分析 5.1.1 评价内容及评价方法 进行建设项目经济评价，是项目可行性研究的主要组成部分，其评价内容包括财务评价和国民经济评价。本工程只进行项目财务评价。 财务评价的主要内容是在国家现行财税制度和价格体系条件下，分、计算建

41、设项目直接发生的财务效益和费用，依据项目的运营条件，通过评价指标计算，考察项目的盈利能力、清偿能力和外汇平衡等财务状况，据此评价项目在财务上的可行性。 5.1.2 基本数据 1、工程规模 本工程现状受益人口1.37万人，远期设计受益人口1.45万人，工3天连续运行，年总3653500m/d，无故障情况下，全年程设计供水规模3 m。供水量127.75万 2、总投资及资金来源万元，地方88.75本工程估算总投资554.69万元，申请国家投资 万元，群众筹资投劳249.2216.74万元。配套 3、定员及工资 人。18根据全县工程规模及管理运行计划，水厂劳动定员计划为 、建设计划及计算期4个月。根据

42、本工程的特性，按照项目建设计划，本项目建设期为630结合目前供水工程管网系统材料使用情况，确定本工程使用寿命为 年。29年，项目经济分析计算期为5.1.3 财务评价 1、运营成本估算 本工程运营成本主要为电费、药剂费、工资福利以及管理费、折旧费、维修费和财务费用。其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为7200元/人年，管理费按电费、药剂费和工资福利之和的6%计算，年折旧费按工程总投资的3.5%计算，维修费按工程总投资的1.5%计算。 2、年销售收入估算 本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。其中投产前三年分别按达到生产能力的40%、60%、80%计算，从3 计算

43、。/m设计供水规模计算，单方水价按1.4元第四年开始，按100% 、盈利能力分析3经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率 年。万元，投资回收期11.79.76%为，财务净现值54.14 、评价结论4，从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为9.76%的要求；项目的建设可获得财务净现值大于同类项目基准收益率6%11.7投资回收期万元，通过进行项目建设，可以赢得一定的利润；54.14 年的相关规定。年，符合类似建设工程投资回收期小于15综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目在 财务上是完全可行的。 运行管理5.2 5.2.1 组织机构设置与实施管理县

44、发改局、水利*县委、县政府分管领导负责组织协调*本项目由局、财政局，由*县政府负责项目的实施与管理。 1、*县水利局负责制定工作方案、实施方案、监督方案。严格实行项目管理负责制，执行“五定”目标（定投资标准、定工程任务、定竣工期限、定质量标准、定奖罚政策）。 2、加强项目资金管理，实行“三专”，即项目专人负责，资金专户使用，帐目专项设立，严格按实施进度拨款。加强各项建设过程资金使用的追踪检查。 3、项目实施实行“五统一”和“一公开”，即统一规划、统一计划、统一筹资、统一施工、统一验收，工程一律采取公开招投标，最大限度减少工程的造价，工程竣工验收后，进行全面审计。 5.2.2 工程建后管理 1、建立责权明晰的管理体制 工程建成验收后，交付水厂管理。水厂应本着精简、高效的原则，合理地进行劳