2.员工发展与培训流程描述

1、02.员工发展与培训流程描述大连石化分公司确认培训需求流程说明 流程编号及名称：R/CM09.02.01确认培训需求 一. 流程简介：1.流程内容 本流程描述确认培训需求的过程。2.流程的起止点 确认培训需求流程自下达培训需求调查通知开始，至编制培训需求调查结果止。3.术语解释： 无。二. 流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责： 公司人事（组织）处：负责确认培训需求流程中下发培训需求调查通知.汇总及审核培训需求调查结果等工作。2. 业务参与部门及职责： 机关各处室及基层单位：负责确认培训需求流程中填写及上报培训需求调查表的工作。三. 流程涉及的相关制度和记录1.制度： 无。2.记录： 大连

2、石化分公司内部培训办班计划 四.涉及的相关流程 R/CM09.02.02制定年度培训计划 五.涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制 六.其他需要说明的事项 无。大连石化分公司制定年度培训计划流程说明 流程编号及名称：R/CM09.02.02制定年度培训计划 一.流程简介：1.流程内容 本流程描述制定年度培训计划的过程。2.流程的起止点 制定年度培训计划流程自计算年度培训经费指标开始，至上报至股份公司备案止。3.术语解释： 无。二.流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责： 人事（组织）处：负责制定年度培训计划流程中年度培训经费指标的确定.编制及下发年度培训计划等工作。2.业务参与部门及职

3、责： 财务处：负责制定年度培训计划流程中培训经费指标金额的审核。三.流程涉及的相关制度和记录1.制度： 中国石油天然气股份有限公司员工教育培训工作规定等2.记录： 大连石化分公司*年度培训工作计划 四.涉及的相关流程 R/CM09.02.01 确认培训需求 五.涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制 六.其他需要说明的事项 无。大连石化分公司实施培训计划流程说明 流程编号及名称：R/CM09.02.03实施培训计划 一.流程简介：1.流程内容 本流程描述实施培训计划的过程。2.流程的起止点 实施培训计划流程自根据年度培训计划确定具体培训的时间.人员等开始，至对培训的实施进行整体评估止。3.

4、术语解释： 无。二.流程涉及部门及职责1.业务主管部门及职责： 人事（组织）处：负责实施培训计划流程中审核主办机关处室的具体培训计划及对培训效果进行整体评估等工作。2.业务参与部门及职责： 培训班主办机关处室：负责实施培训计划流程中主办专业培训班及填写与培训相关的记录等工作。三.流程涉及的相关制度和记录1.制度： 中国石油天然气股份有限公司员工教育培训工作规定等。2.记录： 办班申请表.点名册等。四.涉及的相关流程 R/CM09.02.04 培训费用核算 五.涉及风险和相关控制1.涉及风险2.相关控制 六.其他需要说明的事项 无。大连石化分公司培训费用核算流程说明 流程编号及名称：R/CM09

5、.02.05培训费用核算 一.流程简介：1.流程内容 本流程描述培训费用核算的过程。2.流程的起止点 培训费用核算流程自填写报销申请表格.提供相关发票开始，至进行支付结算及会计处理止。3.术语解释： 无。二.流程涉及部门及职责3. 业务主管部门及职责： 公司人事（组织）处：负责培训费用核算流程中审核报销凭证及核对培训预算等工作。4. 业务参与部门及职责： 相关专业处室：负责培训费用核算流程中整理上报具体主办的培训班的费用等工作。公司财务处：负责培训费用核算流程中支付培训费用及进行会计处理等工作。三.流程涉及的相关制度和记录1.制度： 中国石油天然气股份有限公司员工教育培训工作暂行规定2.记录： 一般支出报销凭证.教师津贴表.发票等。四.涉及