中国航空工业集团公司6S管理评价标准

1、中国航空工业集团公司 6 S 管 理 评 价标 准 二 OO 九年三月十八 日 目目 录录 一、整理、整顿、清洁一、整理、整顿、清洁.1 1.办公室物品和文件资料.1 2.办公区通道、门窗、地面、墙壁.2 3.作业现场的设备、仪器、工装、工具和物料.3 4.作业现场的通道和地面划线.4 5.作业区地面、门窗、墙壁.5 6.作业现场的产品.6 7.作业现场的文件、记录.7 8.库房和储物间.8 9.公共设施(洗手间、卫生间、浴室、开水房、垃圾箱等).9 10.建筑物和物料.10 11.厂(所)区道路和车辆.11 12.绿化和卫生.12 13.标识系统.13 14.文化宣传.14 二、规范二、规范

2、.15 15.6S 管理规范.15 16.6S 管理培训.16 17.保密管理.17 18.安全生产作业规范.18 三、素养三、素养.19 19.行为规范.19 20.团队精神.20 21.日常 6S 活动与创新.21 四、安全：四、安全：.22 22.生产现场设备、设施.22 23.重大危险源与危险点.23 24.作业环境与职业卫生.24 25.节能减排.25 五、五、6S6S 管理考核评价等级标准管理考核评价等级标准.26 中国航空工业集团公司中国航空工业集团公司 6S6S 管理评价标准管理评价标准 （工作区）（工作区） 一、整理、整顿、清洁一、整理、整顿、清洁 序序 号号 检查项目检查项

3、目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.室内物品未实行定置管理，未彻底整理，物品摆放 杂乱，办公桌上下和抽屉内的物品过多，摆放无序； 2.文件资料未进行整理，未实行分类定置存放，有用 与无用、长期不用与经常用的混放一起，不易查找； 3.办公室无门牌标识，室内环境卫生状况差。 0 有下列情况之一者： 1.实行了定置管理但办公设施破旧情况较严重； 2.资料分类存放，但无适当的包装，标识不规范； 3.办公室内与工作无关的个人物品过多； 4.办公电器各类导线集束不规范。 1 有下列情况之一者： 1.办公桌面文件资料过多，抽屉内文件资料分类不规 范； 2.文件柜内

4、有部分过时的文件资料未及时整理； 3.办公电器设备的各类导线、电缆集束不美观； 4.计算机内文件资料分类不合理，存有部分与工作无 关的信息。 2 1.文件资料分类合理；标识规范，但有少量过时文件 和个别手写标识； 2. 文具盒（夹）统一整齐，但个别资料较多时无目 录清单； 3. 计算机导线集束规范美观，文件分类规范，但存 有少量与工作无关的信息。 3 1办公室物 品和文件 资料 1.办公室物品实行 定置管理； 2.办公室门牌标识 整洁规范； 3.办公室门窗、地 面、墙壁整洁，室 内环境清洁卫生； 4.文件资料分类合 理，摆放有序； 5.文件盒（夹）标 识规范，目录清楚； 6.办公电器定位摆 放

5、，布线规范、美 观； 7.个人物品摆放有 序； 8.办公设施完好； 9.广泛应用网络化 办公。 1.办公桌上放置的文件资料均是当日要用的，桌面及 抽屉内物品均保持最低限度，且整齐有序； 2.办公设施配置合理，统一规范； 3.广泛使用网络办公，计算机内保存的文件资料分类 科学，便于查找。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.门厅、通道、墙角摆放很多物品； 2.地面有烟蒂、纸屑、痰迹或其他杂物，很脏乱； 3.门窗、墙壁、地面、天花板破乱不堪； 4.各类管线锈蚀严重。 0 有下列情况之一者： 1.门窗、墙壁、地面、天花板虽破乱

6、，但已应急简单 处理； 2.悬挂不必要的物品或标识牌不规范、破损； 3.照明设施破旧失修或拉设临时明线； 4.楼道内摆放较多物料，通道不畅。 1 有下列情况之一者： 1.室内、楼道、楼梯光线不足，阴暗或空气污浊有异 味、墙面不整洁； 2.个别照明灯不亮，灯具不清洁； 3.室内各种线缆不整齐； 4.楼道内临时摆放少量物料。 2 1.室内洁净，但个别门窗、地面、墙壁、办公家具上 有灰尘或污迹； 2.室内各种管线规范、清洁、整齐。 3 2办公区通 道、门窗、 地面、墙 壁 1.办公区门厅、通 道、办公室地面平 整、干净、通畅； 2.门窗、墙壁、天 花板、室内照明设 施完好整洁； 3.室内明亮、空气

7、清新、温度适宜； 4.室内张贴、悬挂 物与其环境和谐、 统一； 5.管路按要求达标， 管线清洁无锈蚀。 1.办公区地面、墙面平整、干净； 2.通道畅通，光照明亮、空气清新； 3.张贴悬挂物统一、规范、美观，各类管线规范、清 洁。4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.作业现场未实行定置管理，设备、仪器、工装、工 具摆放杂乱； 2.现场物料摆放有序，但超时（一个月以上）存放； 3.破旧不堪不能使用的设备、仪器、工装、工具杂乱 摆放在现场。 0 实行了定置管理，但有下列情况之一者： 1.不能使用的设备、仪器、工装、工具集中有序摆

8、放 在现场； 2.设备油、液的跑、冒、滴、漏、飞溅造成地面污染； 3.现场物料摆放有序，但超时（一个月）存放； 4.操作人员的工具箱（柜）内杂物与工具无序混放。 1 有下列情况之一者： 1.设备、仪器完好能使用，但脏乱，日常维护保养不 及时； 2.现场物料摆放有序，但超时（半个月）存放； 3.工装、工具检查校准不及时，且表面脏污，工装表 面有锈蚀和加工屑； 4.工具箱内的工具、物品分类有序定置摆放，但数量 过多。 2 1.现场物料使用量控制在一周以内，且摆放整齐有序， 标识清楚； 2.工具箱整洁，箱内工具、物品分类有序且定量、定 置摆放。 3 3作业现场 的设备、 仪器、工 装、工具 和物料

9、1.作业现场实行定 置管理； 2.设备、仪器、工 装、工具和物料分 类合理有序摆放； 3.作业现场没有无 用或长久不用的物 品； 4.作业现场设备油、 液的跑、冒、滴、 漏、飞溅、粉尘、 飞屑、喷雾等得到 有效控制，有效保 持现场整洁。 1.设备、仪器、工装、工具保持良好状态，定置有序 摆放，整齐干净； 2.现场物料使用量控制在三日内，且摆放整齐，并努 力降低作业现场物流存量，向单件流发展，实施可视 化等先进管理。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.通道与作业现场没有划线； 2.通道严重不平整； 3.通道脏乱，有烟蒂、

10、纸屑、金属屑、油、水或其他 杂物。 0 有下列情况之一者: 1.通道已划线，但有部分划线不规范； 2.作业现场部分通道不平整； 3.有少量可移动设备设施未划线定置管理。1 有下列情况之一者: 1.有少量的划线不规范、颜色不统一； 2.作业现场少量通道不平整； 3.有个别可移动设备设施未划线定置管理。 2 1.地面划线基本规范； 2.作业现场通道平整； 3.可移动设备设施全面实施定置管理。 3 4作业现场 的通道和 地面划线 1.作业区地面划线 清楚，功能分区明 确，并标示出可移 动设备(含托架、托 车、推车、废物桶、 垃圾桶、灭火瓶等) 的定置摆放位置， 且划线颜色、规格 统一； 2.主通道线

11、用黄实 线，线宽 80150 ，次通道线用黄 实线，线宽 5080 ，功能分区和定 置线可用黄色实线， 线宽 5080 。 1.通道通畅、干净、平整； 2.地面划线颜色、规格统一规范。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.地面普遍有油、水、烟蒂、纸屑、金属屑、痰迹或 其他杂物； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损严重； 3.管线锈蚀、脏污、布置凌乱。 0 有下列情况之一者： 1.部分地面不干净，有油污、水渍等； 2.门窗、墙壁、地面、天花板破损处做局部简单处理； 3.贴挂不必要的悬挂物及过时宣传标语； 4.废弃管线未及时清

12、除，局部零乱。 1 有下列情况之一者： 1.地面干净但不平整； 2.门窗、墙壁、天花板虽无破损但不洁净，有灰尘、 污迹，多年未粉刷； 3.管线已做防护处理但有很多灰尘、污垢。 2 地面、门窗、墙壁干净，地面平整，管线整洁。 3 5作业区地 面、门窗、 墙壁 1.作业区地面平整、 干净； 2.门窗、墙壁完好 洁净； 3.墙面悬挂张贴物 规范统一； 4.各类管线、线路 布置合理，整洁。 地面、墙壁洁净、亮丽、平整，张贴和悬挂物符合要 求。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.产品未实行定置管理，随意放置，无任何标识； 2.不

13、合格品及废品管理不规范或废品未及时清理出现 场，且与其他物品混杂放置； 3.产品普遍没有必要的、合适的工位器具； 4.现场产品无可靠防磕碰伤措施，落地放置； 5.现场多余物无控制措施，多余物较多未清理。 0 有下列情况之一者： 1.产品实行定置管理，但还有部分产品无任何标识， 随意放置； 2.不合格品有标识，但未规范隔离； 3.有工位器具，但部分破损严重或部分产品没有必要 的、合适的工位器具； 4.部分应防止表面磕碰伤的产品，无可靠防磕碰伤措 施，堆放、叠压摆放； 5.现场多余物有控制措施，但关键控制部位仍有少量 多余物。 1 有下列情况之一者： 1.产品实行定置管理，但现场少量产品标识不合理

14、或 不清楚，或无任何标识，随意放置； 2.少量不合格品有标识，但未规范隔离； 3.有工位器具，但少量破损、脏污，或少量产品没有 必要的、合适的工位器具； 4.少量应防止表面磕碰伤的产品，无可靠防磕碰伤措 施，堆放、叠压摆放； 5.现场多余物有控制措施，但关键控制部位仍有个别 多余物。 2 1.产品实行定置管理，现场产品标识基本合理清楚； 2.现场产品有必要的、合适的工位器具，完好、干净； 3.产品防止表面磕碰伤保护措施基本到位。 3 6作业现场 的产品 1.作业现场的产品 和工位器具齐全、 完好、有效，规格 统一； 2.产品定置区域标 识、产品状态标识 清楚，不合格品采 取规范管理，并标 识明

15、确； 3.产品周转、贮放 过程管理规范； 4.多余物控制措施 有效。 1.产品保管保护措施规范，工位器具完好、干净有效， 标识清楚并不断改进提高； 2.多余物控制措施有效并落实到位。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.过期不适用版本文件和目前使用文件混放； 2.现场使用的文件和记录无保护措施，普遍脏污，破 损严重，随意摆放。 0 有下列情况之一者： 1.现场使用的文件均为现行适用版本，但有部分脏污 破损，随意摆放； 2.部分记录填写不规范。 1 有下列情况之一者： 1.现场使用的文件和记录有保护措施，但有少量不清 洁；

16、 2.少量记录填写不规范。 2 1.现场使用的文件和记录保管、保护良好； 2.记录填写基本规范。 3 7作业现场 的文件、 记录 1.作业现场的文件 为适用版本； 2.作业现场的文件 和记录保管摆放适 当，采取适当保护 措施保持完好、洁 净。 现场使用的文件和记录保管、保护措施合理规范，整 洁完好，记录填写完整规范。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.未实行定置管理，物品摆放杂乱无序； 2.不合格品未规范隔离，无任何标识，与合格品混放； 3.环境脏乱，通道占堵； 4.部分库管物资帐物卡不相符； 5.储物间内物品未分类，

17、无标识，摆放杂乱。 0 有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有部分物品无标识，混杂摆放； 2.少量不合格品有标识，但与合格品混放； 3.库管物资少量帐物卡不相符； 4.虽占用通道但有警示； 5.环境清洁有制度，但落实不到位，仍较脏乱； 6.储物间内部分物品未分类，有标识但未按标识摆放， 环境不清洁。 1 有下列情况之一者： 1.实行定置管理，但仍有少量物品标识不规范，随意 摆放； 2.个别不合格品有标识，但与合格品混放； 3.库管物资个别帐物卡不相符； 4.通道畅通且建立了保洁制度，责任明确，但个别部 位保洁不到位； 5.温、湿度控制措施未能有效落实。 2 1.实行定置管理，物品分类基本

18、合理； 2.温、湿度控制记录填写规范。3 8库房和储 物间 1.实施定置管理， 物品合理分类，整 齐摆放； 2.环境整洁，通道 畅通； 3.库房帐物卡相符， 标识清楚； 4.不合格品规范隔 离，标识清楚； 5.库房各种防护措 施、温湿度控制措 施有效落实； 6.储物间环境整洁， 实行定置管理，物 品合理分类，标识 清楚，摆放有序。 1.严格实行定置管理，物品合理分类，摆放整齐有序， 标识清楚，易于识别查找； 2.环境整洁，通道畅通，防护措施规范有效； 3.温、湿度符合要求； 4.库房采用了先进科学的物流仓储管理方法； 5.储物间物品合理分类，标识清楚，环境整洁，摆放 4 有序。 序序 号号 检

19、查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.门窗、设备损坏不能使用，跑冒滴漏现象严重； 2.设施简陋，使用不便（如厕所无洗手池、蹲位无门 遮挡等） ； 3.卫生间肮脏不堪，异味冲鼻； 4.垃圾随处堆放，无垃圾箱或有垃圾箱而不利用。 0 有下列情况之一者： 1.清洁不及时，地面有污水、污物； 2.有如厕后不冲水和乱写乱画现象； 3.无有效除异味措施，有异味； 4.有垃圾箱，但垃圾散落在外面； 5.节水、节电装置损坏，未能及时修复。 1 有下列情况之一者： 1.缺少应有的消毒措施； 2.设备设施损坏未能及时修理； 3.门窗、墙壁及管道不整洁； 4.个

20、别节水、节电装置失灵。 2 1.每天有专人经常打扫和定期消毒，保持干净，无异 味； 2.陈旧简易的设施进行了必要的改造； 3.设施较广泛采用节水、节电装置； 4.垃圾分类及时处理。 3 9公共设施 (洗手间、 卫生间、 浴室、开 水房、垃 圾箱等) 1.公共设施保持完 好； 2.环境卫生有人负 责，随时清理消毒， 并保持室内干净、 明亮，无异味； 3.卫生洁具使用节 水、节电装置； 4.垃圾分类收集， 及时清理； 5.管路管线符合规 范要求，警示标识 醒目。 1.设备设施完好，布局合理，便于使用； 2.地面不湿滑； 3.室内空气清新，清洁明亮； 4.感觉舒适方便。 4 序序 号号 检查项目检查

21、项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.建筑物破旧，缺乏必要的有效修缮和粉刷； 2.建筑物外面有长期（半年及以上）无序堆放物料或 工业垃圾。 0 有下列情况之一者： 1.主体建筑物面貌一新，但其余大部分建筑有残破失 修处、色彩不统一； 2.建筑物外面个别地方有堆放的物料，但摆放有序； 3.建筑物外面个别地方有堆放的工业垃圾，但已集中 并临时做遮盖处理； 4.建筑物外面个别地方有已完工但未清理的建筑垃圾。 1 有下列情况之一者： 1.多数建筑物无残破，但仍有个别建筑物存在残破失 修处，且色彩不统一； 2.建筑物外面有已注明标识经有关部门批准的 3 个月

22、以内的临时堆放物； 3.主体建筑物外有临时搭建的棚库。 2 有下列情况之一者： 1.建筑物无残破失修处，但个别建筑物色彩未统一； 2.建筑物外有个别处临时堆放物料，但办理了批准手 续，并挂牌标识，限定停放时限不超过 1 月； 3.在建工地有隔离围栏(墙)并有项目标识，围栏(墙) 外无建筑垃圾。 3 10建筑物和 物料 1.建筑物修缮粉刷 一新，色彩协调并 符合集团公司 VI 识 别系统有关规定的 要求； 2.建筑物周围无违 章堆放物； 3.建筑物外面没有 违规搭建的棚库。 1.建筑物整洁如新，色彩协调并符合集团公司视觉识 别系统要求； 2.无违规搭建的临时棚库； 3.无露天无序堆放的物料和工业

23、垃圾。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.厂区道路:厂区双向主干道宽度不小于 5 米，单向 主干道宽度不小于 3 米，路面排水良好，平整，划线 规范； 2.厂区门口、危险路段设置限速限高标牌和警示标 牌； 3.厂区路灯无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照 度不低于 30 勒克斯； 4.驾驶员持证驾驶厂内机动车，行驶中遵守交通法规， 无违章行驶现象； 5.厂内机动车车况完好，年检合格率达 100%； 6.车棚无损坏，内无未清理的破旧自行车或杂物； 7.厂区各类车辆必须在规定的区域内停放，整齐有序。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合

24、的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 以上各项检查项目基本合格。 3 11厂(所)区 道路和车 辆 1.厂区道路符合安 全要求； 2.各类车辆停放符 合要求； 3.机动车辆车况良 好，保持整洁，行 驶中遵守交通法规。 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.没有统一的厂(所)区绿化规划，绿化面积未达到可 绿化面积的 60%； 2.脏乱，道路、地面上有垃圾和腐枝败叶，绿地养护 不好，有杂草，路面有运输车辆的遗撒物。 0 有下列情况

25、之一者： 1.绿化面积达到可绿化面积的 60%，在单位的门面地 区建有标识性绿地广场； 2.清扫不及时，道路、地面、绿地角落、树木丛中仍 可见废弃物，绿地花草树木养护不好，枯死、损伤较 多。 1 绿化面积达到可绿化面积的70%，且办公楼、主要厂 房周围、主干道两侧已无裸露土地并能保持经常打扫， 卫生状况尚可，绿地养护较好。 2 绿化面积达到可绿化面积的80%，且建筑物周围道路 两侧已全部绿化，养护较好，干净整齐。 3 12绿化和卫 生 1.厂(所)区绿化统 一规划，效果美观、 协调； 2.绿化花草树木养 护良好； 3.道路和绿地干净 整齐，无卫生死角。 绿地面积达到可绿化面积的90%以上，除个

26、别不易绿 化的边角地带外，均已绿化，而且养护精心，绿化布 局有层次，花草种植考虑四季变化和当地资源状况， 让人感觉洁净、美丽、舒爽。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 厂(所) 区无任何集团公司标识系统的内容。 0 只有下列情况之一者： 1.各单位大门或主建筑物(如办公大楼)上悬挂或树立 集团公司司徽、宗旨、理念标语牌； 2.各单位正门口或主建筑物前树立旗杆，按规定适时 升挂国旗、集团公司司旗。 1 在满足上述两项条件下，在适当场合播放司歌，且员 工要宣唱集团公司司歌。 2 各单位识别系统符合集团公司的要求。 3 13标识系统1.落实集团公司

27、标 识系统的各项要求； 2.严格贯彻集团公 司文化要素“六统 一”要求； 3.标识物美观、大 方、得体； 4.标识系统纳入企 业形象宣传和市场 营销策略中。 落实了集团公司的标识系统，各单位的识别系统与集 团公司的标识系统相一致。将标识系统纳入单位形象 宣传和市场营销策略中，产品商标和包装体现标识系 统要求。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 对体现集团宗旨和理念的标语、口号没有按要求进行 张贴、悬挂和宣传教育。 0 1.集团文化的标语、口号未统一，不协调或标语牌破 旧，脱漆褪色，字迹不清； 2.对集团文化宣传教育不深入，未普及。 1 1.集

28、团文化的标语口号在主要科研生产区进行了张挂； 2.对集团文化宣传教育比较普及深入。 2 宣传集团文化形式多样、效果明显。 3 14文化宣传1.宣传、张贴悬挂 体现集团公司宗旨 和理念的标语、口 号，布局合理； 2.集团文化宣传形 式多样、内容丰富 多彩。 1.集团文化宣传纳入企业 CIS 统一设计筹划之中，具 有单位特色； 2.对集团文化宣传教育形式多样、深入人心，并具有 特色； 3.结合本单位实际提出自己的警句、格言，员工理解 其内涵并用来指导自身行为。 4 二、规范二、规范 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 现有组织机构和6S管理制度不健全，

29、不能保证6S管理 的日常开展。 0 1.组织机构健全，但未能发挥其作用； 2.6S 管理制度不完善，操作性差； 3.6S 管理制度执行不力，日常考核不到位。 1 1.有较完善的规章制度，责任明确； 2.6S 管理制度基本得到贯彻执行； 3.各项原始记录和资料不够齐全。 2 1.有完善的工作制度和各专业的实施细则，责任制明 确、落实； 2.有完善的各级 6S 管理制度，执行较好； 3.各项原始记录和资料翔实、齐全、完整、规范。3 156S 管理 规范 1.对 6S 管理进行有 效的策划，组织机 构健全； 2.建立相关的规章 制度、考核标准、 激励措施和工作规 范； 3.有完善的工作记 录和原始资

30、料，工 作具有可追溯性； 4.各项规范和制度 责任落实到人，执 行到位。 1.6S 管理制度的形式与表述符合本单位标准化规定， 并纳入管理体系之中； 2.注重各项规章制度的不断改进和更新，员工执行的 自觉性强，贯彻到位； 3.各项原始记录和资料的内容统一、格式一致，规范 性强。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 对员工的6S管理培训未形成制度，未纳入培训计划， 未进行必要的培训。 0 已将 6S 管理培训纳入厂(所)员工培训计划，并能基 本得到执行。 1 6S 管理培训形成制度，管理层及 6S 骨干人员得到及 时和针对性的培训。 2 6S 管

31、理培训形成制度，并认真执行，培训率达到 95%，培训记录齐全。 3 166S 管理 培训 有完善的 6S 管理培 训制度、计划并得 到有效贯彻执行。 6S 管理培训制度健全，并能全面贯彻实施，结合实际 不断充实培训内容，提高培训效果。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列情况之一者： 1.保密工作责任制不明确，无保密工作组织机构和人 员配置； 2.无保密技防措施； 3.无保密规章制度。 0 有下列情况之一者： 1.有保密工作组织机构，但人员配置不足； 2.保密工作经费投入不符合规定； 3.保密要害部位技防工作存在缺陷； 4.保密规章制度不

32、健全。 1 有下列情况之一者： 1.保密工作人员配置不符合相关规定； 2.涉密人员管理存在一定缺陷； 3.保密技防措施齐全但简陋； 4.保密规章制度基本完善，但执行中存在差距。 2 1.保密工作组织机构、人员配置符合要求； 2.保密技防措施到位； 3.涉密人员、涉密要害部位、涉密计算机管理符合要 求； 4.保密规章制度完善。 3 17保密管理1.保密工作责任制 落实到位； 2.保密工作组织机 构健全，人员配置 合理，经费落实； 3.保密规章制度健 全； 4.保密技防措施完 善可靠； 5.涉密人员、涉密 要害部门、涉密计 算机管理符合要求； 6.重大涉密活动和 涉外保密工作措施 得力； 7.保密

33、隐患整改及 时； 8.保密工作档案管 理符合相关规定。 1.全员保密意识强，保密技防措施先进完备； 2.保密工作档案完整、真实。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.安全生产管理机构健全，人员配置符合要求。主要负责人 及安全管理人员经过专门安全生产管理知识培训并取得资格证 书； 2.以下安全管理规章制度健全，安全责任制落实； 1)各类人员、各部门安全生产责任制 2)工伤事故管理制度 3)安全培训教育制度 4)安全生产检查（隐患排查）制度 5)安全生产奖惩制度 6)危险点控制管理办法 7)危险化学品管理制度 8)重大事故应急救援预案 9)特种

34、设备及人员管理制度 10) 消防安全管理制度 11) 职业病预防管理制度 12) 劳动防护用品管理制度 13) 危险作业审批制度 14) 建设项目“三同时”管理制度 15) 电气临时线审批制度 16) 相关方安全管理制度 17) 厂内交通安全管理制度 18) 易燃易爆场所管理制度 19) 防尘防毒设施管理制度 20) 劳动合同安全监督制度 21) 安全防护设备管理制度 22) 女工和未成年人保护制度 3.各工种、各类设备的安全操作规程齐全； 4.保证安全投入及时消除生产安全隐患； 5.现场检查操作人员遵章守纪，无“三违”现象； 6.建立职业健康安全管理体系或开展安全标准化工作并通过认 证。 以

35、上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。1 以上各检查项目有一项不合格。2 以上各检查项目基本合格。3 18安全生产 作业规范 1.建立健全安全管 理体系； 2.贯彻执行国家各 项安全生产法律、 法规； 3.建立健全各项安 全生产规章制度， 落实安全生产责任 制； 4.建立健全安全生 产操作规程； 5.保证安全投入， 消除事故隐患； 6.建立职业健康安 全管理体系或开展 安全标准化工作。 以上各检查项目符合要求，并做到持续改进，不断完 善。 4 三、素养三、素养 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 有下列项之

36、一或非项三项以上者: 1.违反工艺纪律、操作规范造成批次产品不合格或 发生重大事故； 2.对质量问题扯皮推诿，弄虚作假； 3.不遵守 6S 有关规定，不能及时整理清扫，物品随 便摆放； 4.有不能遵守生产现场各类规范的现象； 5.缺乏公德意识，有随地吐痰、随处吸烟、乱丢废弃 物等现象； 6.言行举止粗鲁不文明； 7.员工仪容不整； 8.无考勤制度，或虽有制度但执行不好； 9.员工不能按规定着装； 10.未制订会场纪律，无接听电话礼仪、待客礼仪、 语言礼仪等行为守则，或虽有但未贯彻执行。 0 有上述非项之二者。 1 有上述非项之一者。 2 无上述情况，厂(所)的规章制度均能遵守。 3 19行为规

37、范1.有符合本单位特 点的员工行为规范 要求，并能自觉遵 守； 2.以“诚实守信” 为行为准则，工作 中不弄虚作假、不 推诿扯皮，实事求 是； 3.工作中坚持精益 求精，力求“一次 做好，缺陷为零” ； 4.树立用户至上观 念，以用户满意为 最高质量标准； 5.与人交往言谈举 止讲究文明礼貌， 制定并自觉执行礼 仪守则。 执行 6S 有关规定，遵章守纪成为习惯，具有积极主 动性、良好的公德意识和用户至上的观念，与人交往 讲究文明礼貌、礼仪。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 缺乏团队意识和集体荣誉感、责任感。未开展班组建 设、QC小组活动、合

38、理化建议活动和团队攻关活动。 0 有团队意识，部分开展了班组建设、QC 小组、合理化 建议和团队攻关活动。 1 注重培养团队意识，较全面地开展了班组建设、QC 小 组、合理化建议和技术攻关组活动并收到一定成效。 2 有较强的团队意识和集体荣誉感、责任感，全面开展 班组建设、QC 小组活动和员工合理化建议活动、技术 攻关组活动并取得明显效果。 3 20团队精神1.培养员工树立团 队意识，爱岗敬业 精神，树立集体荣 誉感、责任感； 2.关心他人，关心 集体，与兄弟单位、 部门团结协作，关 系融洽； 3.依靠集体智慧和 力量，以团队工作 方式解决问题； 4.员工参与管理的 积极性、创造性不 断提高，

39、管理层鼓 励并倡导员工合理 化建议活动等。 团队意识和团结协作精神强，全员参与的积极性、创 造性高，班组建设、QC 小组活动和员工合理化建议活 动、技术攻关组活动取得显著成效，有激励措施并能 执行。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 没有开展6S活动，或只有形式上的宣传没有实际推动。 0 虽进行了整理、整顿、清洁等活动，但不是全面有计 划性的 6S 活动。 1 开展了 6S 活动并取得一定效果。 2 全面、有计划、有组织地开展了 6S 活动，成效明显， 并且有活动创新，建立起长效机制。 3 21日常 6S 活动与创 新 1.坚持经常持久地 开

40、展 6S 活动； 2.为推进 6S 活动投 入必要的人力、物 力、财力资源； 3.鼓励 6S 管理方法 创新； 4.积极推行平衡计 分卡、EVA、精益六 西格玛、市场客户 管理、流程再造、 全面生产维护 （TPM）等先进管理 方法。 1.全面深入持久地开展 6S 管理工作，全员参与程度 高，解决实际问题成效显著，不断创新提高； 2.积极推行平衡计分卡、EVA、精益六西格玛、市场 客户管理、流程再造、全面生产维护（TPM）等先进 管理方法； 3.能将先进的管理方法与 6S 管理相结合。 4 四、安全：四、安全： 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1

41、.有设备设施的管理机构，并建立各类设备设施工具 台帐，帐物相符，标识明确； 2.凡是强检及定期检测、试验的设备设施与工具， 检测试验报告或记录应真实齐全，至少保存一年（或 一个检测周期） ； 3.各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全有 效； 4.重点设备（如：特种设备、供电设备设施、热工 和表面设备、动力设备）符合本质安全要求； 5.现场各类工业管线平面布置图完整，管道完好，色 标符合相关标准规范要求； 6.工业梯台（直梯、斜梯、活动轻金属梯、轮式移动 平台、走台、平台）完好并符合相关标准规范要求； 7.电网接地系统完好并符合相关标准规范要求； 8.防雷接地系统完好并符合相关标准规范要求。

42、 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 以上各项检查项目基本合格。 3 22生产现场 设备、设 施 1.企业明确设备设 施的管理职责； 2.做到在用设备设 施符合安全要求。 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.根据重大危险源辨识(GB18218-2000)标准和 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （国家安全生产监督管理局安监管协调字200456） ， 开展了重大危险源辨识工作； 2.对有重大危险

43、源的单位，按安全生产法规定， 定期开展重大危险源的安全评价工作，并报当地安监 局备案； 3.根据集团公司有关规定，制定本单位危险点控制 管理办法，对危险点进行分级管理； 4.检查现场的、级危险点是否符合安全管理规定； 5.按危险化学品安全管理条例 ，制定本单位危 险化学品安全管理办法，特别是剧毒品的安全管理符 合国家、地方和集团公司的要求； 6.危险化学品库、油库、车间小油库、空压站、锅炉 房、液化气站、火工品库等重点部位，符合国家标准 和集团公司有关安全要求； 7.针对重点部位，制订应急救援预案，每年对应急救 援预案进行演练。 以上各检查项目均不合格或有一项“”项不符合的。 0 以上各项检查项目有两项不合格。 1 以上各检查项目有一项不合格。 2 23重大危险 源与危险 点 1.对重大危险源进 行辨识和有效管理； 2.对危险点实施有 效控制与管理； 3.对危险化学品的 管理符合国家有关 规定。 以上各项检查项目基本合格。 3 以上各项检查项目符合要求，并做到持续改进，不断 完善。 4 序序 号号 检查项目检查项目基基 本本 要要 求求检检 查查 内内 容容分值分值 1.工作现场各类物品、工位器具、料箱摆放合理，沿 人行通道两边不得有突