公路工程资料整理及管理办法

1、第一章 总 则1、编制依据根据交通部关于印发的通知（交办发2001390 号）、公路工程竣（交）工验收办法（交通部2004 年第3 号令）、关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知（交公路发2004446 号）、公路工程质量检验评定标准（JTGF80-2004）及有关规定，并结合110线改扩建工程建设项目的实际情况制定。2、资料分类工程资料是指从施工准备、施工到竣工投入使用，全过程所形成的文件、图纸、征地拆迁、工程决算、财务决算及声像材料及各种载体、形式的文件材料及资料。它是公路工程项目全过程的真实写照，是公路工程项目交（竣）工验收、质量等级评定、养护管理的主要依据。监理单位及施工单位

2、必须分别收集编制资料档案，主要分成以下几大类：2.1 行政管理档案监理工程师与业主之间来往的函件；上、下级监理单位往来文件；监理工程师与承包人之间来往的函件、书面指令、申请批复；监理工程师与技术专家之间的函件； 监理机构内部往来的函件、请示报告、报告批复；施工单位内部管理文件；监理工程师与第三方之间的来往函件、协议； 工程监理月报、日志、会议记录、会议纪要； 监理工作计划、统计资料；监理工作总结、施工总结等。2.2 合同管理档案招标文件和补遗书；投标书及附件；合同协议书（业主与承包人、指定分包人之间）；分包合同文件；转让合同文件；业主与监理间的服务协议文件；投标担保文件；履约担保文件；动员预付

3、款担保文件；保险文件；工程变更申请与批复文件（图纸另存）；工程延期申请与批复文件；索赔申请与批复文件；违约与争端处理文件；价格、单价的变更申请与批复文件；合同外工程方面的文件；其他有关合同管理的文件。2.3 工程进度档案工程开工令；工程暂时停工令；工程复工令；工程开工申请；业主、监理有关进度计划方面的文件；工程项目旬、月、年、总体计划进度与实际进度方面的文件；各种统计报表；其他有关进度方面的文件。2.4 工程质量档案施工组织设计文件；变更设计图纸；现场指令（包括工程师通知单、备忘录）；工程质量报检、抽验（抽检）记录；工程质量报验、验收记录；工程材料试验、配比试验、抽检记录；工程施工日志、监理日

4、志；施工设计图；工程竣工资料（设计图纸、工程验收、工程移交、缺陷责任期文件）；业主、监理、承包人之间有关工程技术和工程质量方面的文件。2.5 监理、施工安全档案安全管理台帐；安全会议纪要；安全巡视、检查记录、日志；安全巡视通知及整改回复报告；安全应急预案；安全专项施工方案及审批资料；安全月报；2.6工程费用监理档案有关工程费用监理方面的资料、文件；合同内、外工程计量原始、汇总凭证；各类支付证书，及相关附表；工程保险单及付款收据；工程工作量进度月报；其他有关工程费用支付方面的资料、文件。2.7环保档案环保管理台帐；环保巡查记录；环保巡视通知及整改报告；环保会议记录、纪要；2.8 各种影像电磁信号

5、资料；主要包括关键工程、形象工程、重要部位或隐蔽工程的照片、录像、会议录音及其他各方面的资料等。3、资料档案管理及质量要求3.1 资料档案管理基本要求各监理、施工等单位必须高度重视，投入相应的人力、物力，设置专人负责资料的管理与归档，及时收集施工过程中的各种有关文字材料、技术数据及各项检测资料，要坚持实事求是的科学态度和认真负责精神，确保原始记录符合真实、及时、准确、完整的基本原则，不允许涂改、重新抄录，严禁伪造。3.2 档案资料的质量要求（1）工程监理文件应为原件（特殊情况需采用复制件的，应注明原件存放处）；（2）资料文件的内容及深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工等方面的技术规范、标准

6、和规程。（3）资料档案文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。（4）工程监理文件应采用耐久性强的书写材料，书写用笔必须采用碳素墨水、黑色中性签字笔等，不得使用易褪色的红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等。（5）工程监理文件应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备。（6）工程监理文件中文字材料采用不少于70g幅面尺寸为A4（297mm210mm），图纸应采用国家标准图幅，一般采用A3规格。（7）工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。（8）其他幅面的纸张应折叠成A4幅面。工程图纸应按技术制图复

7、制图的折叠方法统一折叠成A4幅面且图标栏露在外面。4、加强管理合格的工程资料档案，是工程交、竣工的必备条件，也是评定工程项目等级的必要条件之一，凡交、竣工资料验收不合格的工程不算完工，不能交、竣工，不予计量支付。各单位必须建立档案资料管理制度，设专人管理，做好防火、防潮、防丢失工作。按照“谁形成谁整理、谁建设谁管理”的原则，建管办、总监办对各驻地办、各施工单位的竣工档案资料的编制、进度进行严格的审查和编制质量抽查，督促各单位落实职能范围内的文件编制、收集、归档、竣工文件编制工作，要求工程档案工作能够与工程建设同步进行。第二章 工程行政管理文件归档及管理要求业主与监理工程师、承包人之间都有大量的

8、函件、文件往来，这些函件、文件大都与工程的质量、进度和费用有关，妥善保存这类函件，对保证质量、促进进度、解决延期、索赔或合同的纠纷起着非常重要的作用，对一切来往的函件、文件均应分类编号存档保存。1、管理文件的有关要求（1）管理文件（包括文件、表格、资料）的开本一律采用A4纸。（2）管理文书的印制，可采用复写或复印。（3）当一式多份文件采用复印时，必须在复印后逐件签字、盖章、否则文件无效。2、管理文书报送日期规定2.1月报月报包括施工月报、监理月报、试验月报、安全月报、环保月报、月度施工计划，报送时间要求： （1）月报本月23日送达驻地办，驻地工程师复核后签认，于本月24日送达总监办，总监办进行

9、审核汇总于25日报到建管办。（2）施工进度计划：本月20日前将下月进度计划送达驻地办，驻地办专业工程师及驻地工程师审核签认于本月22日前报总监办，总监办专业工程师审核经总监批准后于24日前报建管办。（3）统计月报表的报送日期同施工月报。2.2旬报表旬报主要包括进度旬报、质量旬报、安全旬报。每月1日至10日为上旬，11日至20日为中旬，21日至30日为下旬。上报进度旬报同时报下旬的旬计划报表，每月5日、15日、25日前报驻地监理工程师复核，驻地办每月6日、16日、26日前，报监理办汇总；每月8日、18日、25日前上报建管办。每月最后一期旬报与月报合并。具体上报时间以文件为准。2.3当发生报表不按

10、规定时间送达或填报不真实的情况时，总监办、建管办将按奖惩办法对承包人、监理工程师给予5000元/次罚款及相应的扣分。3、各种文件管理、归档、查阅制度（1）所有文件资料均应有收发文记录；（2）收文后要及时填写文件阅批签，经主管领导指示阅办；（3）文件必须以合同文件规定的处理权限和程序报送，主送谁由谁处理，报送范围见附件一。（4）归档文件、资料须编制卷内目录以便查阅；（5）文件、资料档案不得外借，非工作需要不得复印；（6）监理工程师可以直接到资料管理员处查阅文件、资料；（7）其它人员如确需查阅时，需主管领导批准；（8）承包人经驻地监理工程师书面批准，只可查阅承包人自己上报的有关资料；其它有关监理内

11、部、监理与业主间往来的文件、资料函件均不得查阅。4、各种文件的报送程序文件报送必须按规定程序逐级上报，收到文件后必须登记并及时处理，需审核后上报的必须提出详实确切的意见，签字盖章后及时上报。批复后及时返回，各单位均需留档一份，有一份原件的由报送单位存档。报送程序见附件一监理报表报送范围第三章 施工组织设计、年度计划及开工报告1、总体施工组织设计的编制（1）按合同条款规定，承包人在签订合同协议后的28d内，应根据投标书确定的施工组织规划和监理工程师的指示，编报实施性的施工组织计划；（2）内容应包括详细的施工组织、现场布置、施工方案、工程进度计划、资源（劳动力、机械设备、原材料）供应计划、资金流量

12、计划、质检体系与质量保证措施、安全体系与安全保证措施等等；（3）提交的总体施工组织设计必须经施工单位的总工审核、负责人批准才能提交监理审批；（4）如承包人提交的施工组织计划不符合要求，应退回承包人修改完善，至符合要求为止；（5）总体实施性施工组织设计必须进行安全、环保内容的专项审查；（6）经总监理工程师、建管办批准后实施。2、施工进度计划提交计划时，应将制订依据、逻辑说明、资金流量、资源提供柱状图表以及使用的输入数据的副本等一并提交。工程进度计划的编制应采用关键线路法（CPM）或监理工程师确定的其他方法。所提交的逻辑网络图、时标网络图、进度计划横道线图中一切主要活动应与工程量清单中的项目一致。

13、关键线路和与里程桩的相关联系必须清楚地标明。2.1进度计划的划分工程进度计划，可根据项目实施的不同阶段，分别编制总体进度计划及年、月进度计划；对于某些起控制作用的重点工程项目或复杂工程项目(如：桥梁、特殊路段填筑等)还应单独编制单位工程或单项工程进度计划、分项工程进度计划。2.2进度计划编制的原则及依据2.2.1进度计划编制的依据（1）工程进度计划必须贯彻合同条款及技术规范；（2）投标书中确认的工程进度计划及施工方案；或由业主提出、经施工单位接受的年度应完成的各项工程量计划指标；（3）施工合同中规定的总工期，开工日期及竣工日期；2.2.2进度计划编制的原则（1）做到真实、可靠、符合实际；清晰、

14、明了便于管理；表达施工中的全部活动及其相关联系；（2）反映施工组织及施工方法；充分使用人力和设备；预料不利因素留有余地。（3）工程进度管理可通过计划、统计报表实施。（4）主要材料和设备的采购合同及供应计划；（5）工程现场的特殊环境及气候条件；（6）施工人员的技术素质及设备能力；2.2.3进度计划的表示方式总体进度计划及年度进度计划必须用网络图表示，同时应填报表以及采用横道图、斜道图或进度曲线等方式表示；月进度计划可采用计划报表以及横道图、进度曲线等形象进度图表示。2.3总体进度计划的编制内容（1）必须保证工程项目的总工期，即合同工期或指令工期的实现；（2）完成各单位工程及各施工阶段所需要的工期

15、、最早开始和最迟结束的时间；（3）本项目各施工阶段的人力和设备的配额及运转安排；（4）本项目的施工准备及结束清场的时间安排；（5）对总体进度及其他相关工程控制、依赖关系和说明等。2.4年度施工进度计划和月度施工及进度计划根据总体计划和业主对进度要求，及时提交年度、月度施工计划，经监理工程师批准后执行。年度及月度施工进度计划必须保证总体计划的实现。（1）根据总工期对施工计划进行分解，编制年度及月度进度计划；（2）计划必须说明实现计划所投入的机械设备、材料供应、资金流量、劳动力资源； （3）年度月度计划累计必须标注清楚；（4）计划编制要说明编制时采用的机械效率等参数的选取；对不利气候因素及其他可能

16、的不利因素采取的应对方案等；（5）上年度或月度计划未完成必须在下月中予以分析原因，并采取措施及时赶上；（6）每年11月底前将年底计划报驻地办，驻地办审核后于12月10日前报总监办，总监办审批后于12月20日前报建管办；每月22日将上月的进度计划报驻地办，驻地办审核后于23日前报总监办，总监办审批后于25日报建管办。（7）迟报、不报的按管理办法给与处罚。2.5分部工程和分项工程施工计划承包人应根据总体施工计划和年度计划，制定各分部工程和分项工程的施工计划，并在该分部工程和分项工程开工前14天内随同开工报告一起报请监理工程师批准。承包人在施工过程中必须严格执行监理工程师批准的施工计划，若发现需要调

17、整或修改时，应再次报请监理工程师批准。2.6图表上墙施工单位驻地必须制作下列图表 (1) 工程施工平面图 (2) 施工形象进度图 (3) 天气气象图 (4) 质量保障体系图 (5) 原材料备料统计表 (6) 进场机械设备一览表 (7) 各部门机构，岗位责任制图 (8) 安全生产岗位责任制3、开工报告 严格开工报告制度，根据工程管理办法、监理实施细则等规定开工报告由各标段施工单位按监理程序向驻地办、总监办和建管办报批，各标段施工单位具备开工条件后，方可申请开工。经审查批准后，方可正式开工；标段开工由驻地办审核总监办批准，建管办备案；分项工程开工由驻地办审批，总监办备案。3.1申请开工的条件： 征

18、地、拆迁基本完成； 合同已签订； 监理、试验检测人员已到位； 施工设备、人员已按规定数量进场； 复测工作已完成； “三通一平”已落实；3.2开工报告的内容及模式开工申请报告应表明进度计划、材料、设备、劳动力、现场管理人员等项的准备情况，并提供放线测量、标准试验、施工图等必要的基础资料(见A-03表)。（1）施工组织设计报审表（A03）。施工组织设计报审表的内容要求如下：施工进度计划、CPM网络图/横道图；详细施工方法、顺序、时间；材料、设备、人员进场计划，资金的安排；资金流动计划；项目管理组织设置及人员分工；施工安排和方法总说明；质量保证方案及质量控制方法，影响工期的重点工程施工措施等；（2）

19、施工技术方案报审表（A03）。主要包含内容为各分项工程技术、工艺方案说明和图表。（3）施工放样报验单（A06）。主要包含内容为：测量及放样资料导线点、水准点调整情况及一览表控制桩及控制点的护桩设置一览表及草图（4）进场材料使用许可证、设备报验单（A07）。主要包含内容为：原材料自检和抽检试验情况，材料数量、产地、进场时间、用途等，材料出厂合格证；进场设备名称、规格型号、数量、状态、用途等。（5）工程月进度计划。第四章 施工期工程内业资料编制整理1、资料编制总体要求1.1 完整性（1）必须按照规定和设计要求提交必要的依据（如合同），及施工全过程涉及到的各种文件、资料。（2）交工资料应具有以下内容

20、：施工技术总结、桩基竣工平面图、桩位测量、技术复核单、混凝土材料检验、试块试压记录、钢筋试验报告、成桩工艺记录、桩的静载、动测报告、砼灌注记录、砼施工日记及施工日记、原材料试验汇总记录、工程量汇总表、隐蔽工程验收记录、交工验收证书等。其它：工程设计变更通知书、技术联系单、现场协调会议记录、有关照片等。具体填写按所附资料目录填写。1.2 准确性（1） 记录和成图的方法程序必须正确；（2）文件、材料记录的文字表达，数字表示必须准确，有完整的责任签署，原始记录不能编造，不得涂改；（3）原始记录和综合汇总编辑记录必须一一对应；（4） 范围划分和分类合理准确；（5） 准确组卷建帐经组卷的归档材料每件的封

21、面、目录、页码和图件的编号等必须确切、完整，并相对应，若每件内有合订等资料，应统一编页码与分类在前页目录中。1.3真实性要求（1）形成资料档案必须是实测实量数据，与工程实际相符，不得编造；（2）记录表中数据必须于量测人员的施工日志、监理日志中数据相对应；（3）现场抽检不合格的，原资料应留存，后附整改后在抽检合格资料。1.4 材料及时性要求（1）资料必须与工程同步，不得事后根据记忆编制；（2）施工单位必须先自检，合格后将资料报驻地办专业工程师；（3）专业工程师抽检合格后及时给予签认，不合格的必须指令返工并重新验收同时做好记录。1.5填写资料应注意事项：（1） 文字记录和各类图件中的各个文字，各种

22、表示方式均应书写工整醒目、美观正规，不得了草和随意涂改。（2） 特别是综合整理的文件材料上各种符号清晰匀称、正规，整套材料上无污迹、破损、残缺等。（3） 归档资料的装订必须满足当地档案管理的要求。（4）内业资料的检验结果应前后一致，时间的先后顺序不能颠倒；（5）检验表中的“规定值或允许偏差”一栏应视具体情况填写，如有设计值的设计值和允许偏差均应填写，检验结果填实测值（如要分项评定，把实测值与设计值相比较，算出本检查项目的得分数）；如只有允许偏差的，就只填误差值；如有必要附草图的，应按设计图附上检验项目的示意图；（6）现场质量检验单应严格按公路工程质量检验评定标准(JTG F80-1-2004、

23、JTG F80-2-2004)中规定的检验项目、允许偏差、检查方法和频率填写，这是公路交工验收的评分依据。（7）资料结论用语必须规范、确切，不得用“基本符合”等，见后附结论用语表。2、分项工程工序质量检验资料的收集与整理（1）分项工程工序质量检验资料的内容参见建管办下发的工程资料表中表格，按附件三各工序资料目录中表格填写。（2）分项工程工序质量检验资料须分工负责、分类汇总、统一归档。资料工程师、质检工程师、各专业工程师（路基、桥涵、试验、测量、合同计量等）必须相互配合、分工协作。（3）整个分项工程施工过程中，资料管理人员负责资料的检查、督促和指导，参与分项工程的检验评定；质检工程师负责工序质量

24、的检查监督、工序质量检验资料的检查督促以及分项工程的整体检验与评定；各专业工程师分别负责工序施检资料、测量资料（含联测）、试验检测资料、变更资料等的形成、收集与整理。（4）分项工程施工过程中形成的资料，各专业工程师必须分别对其建立相应的台帐，及时收集、整理、登记和保管，防止丢失或损坏。工序质量检验单与工序施检资料共同整理，每道工序施工结束后，未经检验合格或工序资料不合格都不得进入下道工序。（5）施工中各专业工程师要按照评定标准的要求，适时对压实度进行分区分段统计评定，对强度按照不同的工程部位和强度等级进行统计评定。（6）分项工程实行单个检验总体评定制度。在分项工程施工过程中，质检工程师一定要组

25、织相关人员随时做好已完工程项目单元的质量检验和验收工作。先自检验收，合格后再报监理工程师验收，及时完成质量检验报告单。尤其对于隐蔽工程更要及时进行验收。对于路基土石方工程须分段进行检验，分项工程总体进行评定；对于桥涵工程如桩基、系梁、墩柱、盖梁、梁板、涵台、盖板等，必须单个进行检验，分项工程总体进行评定。（7）分项工程施工结束后，资料工程师负责将该分项工程的所有资料收集汇总，与质检工程师一起对分项工程进行评定，然后编制分项工程完工证书，上报监理工程师审批。3、分项工程工序质量检验资料的标准与要求（1）分项工程施检资料、测量资料、试验检测资料和质量检验资料等必须及时、真实、准确。（2）工程技术资

26、料统一采用标准A4纸，图纸用A3纸。（3）各种施工原始记录必须在施工现场和工序完成时同步进行，禁止事后补填原始记录或在室内编写资料。（4）除电脑打印的资料外，所有手写的技术资料必须书写工整，字迹、线条要清楚，书写材料统一使用碳素墨水。严禁使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、红墨水、复写纸等易褪色的书写材料。（5）各种原始记录和施检资料不允许涂改，特别是资料中的关键字（词）和数字，如确属笔误可适当采取双横杠杠改的方式，在改正数字上加盖更改人手章，但不得用涂改液涂改或采取其它方式处理。（6）所有表格的表头部分必须填写统一、规范（可用电脑打印），表中空白项要用斜杠划掉，一张表填写不下有两页或多页时必须填写清

27、楚“第 页共 页”。表尾的意见栏必须填写清楚、规范，签名、日期齐全，书写工整，签名一律用正楷字，不得潦草或用艺术字。（7）检表、评表中的“规定值或允许偏差”应严格按照评定标准的规定填写，与公路等级相一致。对于设计值应具体写上数据值；对于以偏差表示的应按“设计值偏差”格式填写；对于厚度等的规定值栏应以“设计值，代表值极值”格式填写。（8）检表中的“规定值或允许偏差”栏与“检测值”栏对应关系如下表：规定值或允许偏差检测值1规定值（设计值）实测值2设计值/允许偏差实测值3设计值/代表值/极值实测值（9）检表中检测数据及数据的多少必须与施表、试验表相对应。如压实度数据与施检表数据对应，钻孔桩与施表对应

28、，砼强度与试验表对应等。（10）检表中的检测日期以具体检测日期为准，施工日期则填写分项工程施工起止日期。4、分项工程完工证书资料的报批程序4.1分项工程完工证书资料的内容及排列顺序分项工程完工证书资料的内容及排列顺序见下表。序号分项工程完工证书文件备 注1分项工程评定表2分项工程开工令3分项工程开工报告（申请单、施组、质量及安全保证措施等）4变更资料（如果有的话，只附变更令的复印件）5总监办、建管办联合验收签认单6分项工程质量检验报告单7分项工程工序质量检验资料（工序单和施表配套整理，包含强度、压实度、承载力等试验检测资料）8其它与分项工程有关的资料（如质量事故及处理文件、会议纪要等）9质量终

29、身责任制实施细则要求的登记表4.2分项工程完工证书资料报批程序资料（1）分项工程检验评定、完工资料汇总整理结束后，由资料员负责编制分项工程完工证书，于分项工程施工结束后10日内报送驻地办审核。（2）驻地办收到分项工程完工证书资料后，在3日内审核完毕。重点是审核分项工程完工证书资料的真实性、系统性和完整性。如有问题退回项目部修改完善，再报驻地办审核签认后提交总监办。（3）分项工程完工证书资料审批完毕后，施工单位、驻地办、总监办分别登记分项工程完工证书台帐。同时项目部资料员负责建立分项工程完工证书资料电子版。（4）分项工程完工证书审批后，项目部资料员必须在1天内将分项工程完工证书（不含资料）复印报

30、备驻地办、总监办。（5）总监办行政文秘部负责建立各合同段月度分项工程完工证书统计表，每月底前提交一份到计划合约部，作为计量支付的依据。凡是完工证书没有报总监办的分项工程一律不予计量。5、分项工程内业用表程序和工程管理表格使用5.1施工管理用表（A表）本表指由承包人填制的属于进度、质量、费用以及合同管理方面的申请、报告、报验、计量等所需的表格。(1)A03施工组织设计报审表承包人按合同条款的规定，在收到中标通知书后的14天内以此表并附以总体施工组织设计，报给驻地监理工程师审查签认后，由建管办审批，作为标段开工的依据之一。本表亦可作为申请分项开工的依据之一。(2)动员预付款申请表由承包人送驻地监理

31、工程师签认审核后，报总监办批准，送业主作为支付凭证。(3)A03施工组织设计报审表其报审范围是：a.总体施工组织设计；b.年度、月度施工组织设计（计划） c.专项技术方案报驻地办总监办和业主批准。(4)A06施工放样报验单每项工程开工前或每道重要工序施工前，承包人必须将测量放样的结果报监理工程师验证。重要点位应报请监理测量人员复测验收并填此表。本表也是开工申请的依据之一。(5)A07进场材料（设备）报验单建筑材料进场前，承包人在自检合格的基础上必须及时以此表向驻地监理工程师报验，并由驻地实验室抽查测试后签署证明。不合格的建筑材料不准进场。本表也是申请材料预付款和申请开工的依据之一。分项工程开工

32、前，承包人必须将用在该工程上的各种进场设备的规格、数量、性能、新旧程度等，向驻地监理工程师报验，经逐级现场查验后，对不能满足施工要求的设备，可要求承包人更换或补充，直至监理工程师满意为止。本表也是申请开工的依据之一。(6)A02项目开工申请报告、A-04分项工程开工申请批复单承包人在做好标段开工或分项工程的开工准备后，应向驻地监理工程师提出工程开工申请单，经驻地监理工程师签发，即作为分项工程开工的依据。标段开工需经总监办批准。(7)A27检验申请批复单承包人在某道工序、隐蔽工程或某一重要部位完成以后，必须报现场监理工程检验合格后，方能进行下一道工序或继续施工、表中的所附“自检资料”系指C表、D

33、表、E表。驻地监理工程师对此审查的结果将作为工程验收的依据。 (8)支表7单价调整表、支表8单价变更一览表本表由承包人按合同规定填报。经驻地监理审核报总监办审批后，报送业主批准后执行。(9)支表4计日工计量表计日工计量由承包人申报，驻地监理工程师审查测算核准后签署意见，报送总监办、业主批准。(10)支表13中间计量表承包人在收到驻地监理工程师批准的A27中间检验申请单和B05中间交工证书，通知驻地监理工程师按本表进行现场计量。此表作为月计量的依据。也是月支付报表之支表13中间计量表.(11)支表14中间计量支付汇总表承包人根据每月的支表13中间计量表，用本表进行汇总，报驻地监理工程师批准，作为

34、月支付报表之支表14中间计量支付汇总表。 (12)A019复工申请本表用于被监理工程师指令暂停工程的复工申请。(13)A021变更设计报告单当承包人等申报人若有足够的理由对工程的某部分提出变更要求时，可用本表报驻地监理工程师确认后，报总监办确认后以此表及附件送业主审批。(14)A016事故报告单在施工期间，工地所发生的一切重大工程质量事故或人员伤亡事故，承包人应以最快的方式报告驻地监理工程师和监理办，同时采取必要的应急措施，并填报本表。事后应立即组织调查事故原因，并提出详细的事故报告。 (15)A-028是中间交工申请报告承包人在对完成工程自检合格的前提下，填写此表报送驻地监理工程师签认。 (

35、16)A-014监理工程师通知(通用)本表必须以书面形式通知给承包人的任何意见、批准、指示和决定等。（17）A021变更设计报告单当原施工图设计需对合同内工程设计进行变更时，且表已经业主批准，则驻地监理工程师或业主作意向性通知令承包人执行。（18）B表中的质量检验报告单当承包人以“A27检验申请批复单”报验的工程，经试验、检查合格后，可由驻地监理工程师签发本表，以作为承包人申请计量和付款的依据。（19）A-031分项工程质量检验评定表分项工程质量评定用。（20）工程A-029交工证书当承包人以“A27检验申请批复单”报验的工程，经驻地监理工程师根据合同条款规定验收按本规程有关规定办理手续后可签

36、发本交工证书。（21）工程A-038缺陷责任期终止证书工程缺陷责任期满，承包人以“缺陷责任工程报验单（无此表）”报验，经监理工程师检查合格后，由业主签发本证书。至此，承包人与合同有关的实际义务已完成。（22）工程A-018暂停指令当出现自然意外、工程质量意外或承包人失去财力支持已无法正常施工等，根据监理工程师的判断，可由各级监理工程师签发本表，指令分部工程、单项工程或全部工程暂停施工(全部工程的停工有业主指令)。（23）A-020复工指令当以“A-018”指令暂停的工程，其暂停因素已消除，经原签发表A-018的监理工程师检查证实并签发本指令复工，但均应事先通知驻地监理(全部工程的复工指令由业主

37、签发)。（24）A015工程师指令本表可由各级监理工程师签发，其使用范围是：a.现场专业监理向承包人已发出的现场指示的确认；b.按合同规定，指令承包人必须履行的义务。（25）A-022工程变更令本表由业主签发，用以确认工程数量的调整、合同外工程、设计变更、工期的变更等具体细节。（26）工程监理月报告单每月月末各级监理工程师必须按规定的月报告单的要求向上一级监理工程师提交一份监理报告。（27）监理日志监理工程师每天应按监理日志内容填写，于每月25日前驻地工程师要审核签字。（28）A-012监理工程师报告本表可供没有专用表格，而又必须以书面形式向上级监理工程师进行请示、报告、研讨、建议时之用。（2

38、9）监理工程师检验、试验用表驻地监理工程师及驻地试验室应根据合同和技术规范的规定，当承包人对工程进行检验和施工操作记录，自检之后，对工程质量进行抽样检验。其所有表格与承包人自检用表相同。驻地监理工程师应对材料试验全过程进行旁站监理，重要部分和抽检试验应由驻地试验室或中心试验室操作完成，其试验结果必须用本规程规定表格填写并送专业监理工程师和驻地监理工程师确认。5.3 检验记录用表检验用表及施工记录用表：承包人在监理人员旁站下自检后所提交的质量检验报告单及施工记录（即B表、C表施工原始记录），经签认后报监理工程师备查。该表亦可用于监理抽验。见后附资料用表目录。5.4工程支付用表“支付月报表”由承包

39、人于每月六份报送驻地监理，填报的目的在于申请付款。其中有的表用于中期支付证书；有些表属于支付的原始记录或凭证。（1）工程进度表编报的目的：本表主要反映工程项目工作量方面的计划与实际完成情况，是报送业主的主要表格之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师、总监办和业主签字认可后生效。填报说明a开工令日期：即项目的正式开工日期；b合同期限：开工至交工日期的期限；c合同完成日期：合同规定的竣工日期；d时间延长：指承包人向监理提出工程延期申报表（A25）后，经监理和业主书面批准的工期延长时间（以天计）；e修改后合同完成日期：按批准后的累计延长时间加合同完成日期（年、月、日）确定；f合同总价：指合同协

40、议书中写明的合同的总价；g工程量清单金额：指工程量清单第100章至800章的“清单小计”金额；h暂定金额：指合同总价减去工程量清单（小计）金额，亦即计日工与不可预见费之和；i工程变更金额：本月因工程变更而增加的费用与减少的费用之和（含合同外工程费用）；j估计最终金额：本合同工程项目因工程变更和价格调整后最终的估计总价；k合同金额：按中标的标段文件的工程量清单相应项目的“合价”填写；l单项占合同价（%）：单项工程清单合价金额与合同总价金额之比；m.单项完成（%）：至本月该单项工程累计完成金额与该单项工程清单合价金额之比；n完成占合同价（%）：至本月该单项工程累计完成金额与合同总价金额之比；o按月

41、计划与实际完成（%）：本栏以单项工程计划工作量和实际完成工作量横道形象图和项目工程计划工作量与实际完成工作量进度座标曲线表形象图表示。（a）单项工程进度横道形象图：按施工组织设计绘出该单项工程工作量计划进度形象图，形象图下行数字是单项工程工作量按月计划完成百分数，形象图上行数字表示逐月填报的实际完成工作量百分数；（b）项目工程形象进度曲线图：按施工组织设计以时间（月）为横座标，以逐月完成合同总价金额的百分数为纵座标给出工作量进度曲线图。先绘出计划进度曲线以红（虚）线表示，再逐月绘出实际完成曲线以蓝（实）线表示。p实际与计划栏：（a）实际：分上下两行填写，上行填写本月实际完成合同总价的百分数，下

42、行填写其累计实际完成百分数；（b）计划：分上下两行填写，上行填写本月计划完成合同总价的百分数，下行填写其累计计划完成百分数；q.驻地监理收到日期：承包人呈报时，驻地监理应写明收到此表的日期（年、月、日），并签名或盖章。（2）中期支付证书编报的目的：本表为合同工程项目中期财务支付的凭证：是承包人向业主提供工程进展情况和工程价款中期（月）结算的汇总表，经驻地监理工程师、总监办和业主审核批准后即作为中期支付证书。填报说明：a.合同价变更金额栏中“原有总金额”：各栏分别抄自工程量清单的各章总计金额。b.到本期末完成等栏：抄自相应的表中合同内工程变更反映在各项目的“变更总金额”中，合同外工程原则上应计入

43、暂定金额中；c.价格调整：抄自相应的计量表中；d.索赔金额：根据本月及以前各月A24表该栏金额计算；e.回扣动员预付款：按合同规定扣除；f.回扣材料预付款、违约赔偿金：分别抄自相应的计算表；g.支付=合计-保留金+动员预付款-回扣动员预付款-回扣材料预付款。（3）清单支付报表编报的目的：本表为中期支付证书的附表。是经驻地监理工程师核准的本期完成工作量金额按工程量清单各项目的实际完成数量进行分解计算的，是编制中期支付证书的依据。经驻地监理工程师签认即有效。填报说明：按工程量清单100700章分章分工程项目按序号填写。根据审核批准后的合同内工程变更合同数量（如果有变更）和单价，按该表各栏填报。（4

44、）计日工支付报表编报的目的：本表为中期支付证书的附表，用来反映财务支付汇总中计日工的具体项目。填报说明：按驻地监理工程师、总监办、业主批准的计日工计量表、填写该表。（5）工程变更一览表编报的目的：本表反映合同内工程变更由于工程量增减或形式变更所发生的费用填报说明：a.工程量增减：按承包人提供的经驻地监理工程师审核签认后的有关凭证填写b.单价：经确认后的单价，一般指清单中的单价；c.工程量增减金额=单价工程量增减数量。（6）价格调整汇总表本表反映在合同执行期间，由于价格的变化而增加或减少费用的汇总。（7）价格调整表监理工程师根据合同规定的价格调整方式通过中期付款证书，办理因价格调整引起的费用支付

45、。本表编制的目的在于根据招标文件中专用条件70.1款的规定，计算劳务及材料的单价。（8）单价变更一览表本表是反映由于政策性调价等因素而发生合同单价变更情况的一览表。（9）永久性工程材料价差金额一览表本表反映在合同执行期间，“四大材料”的单价发生政策性调整而需要增减的费用。对调价后采购的材料对照合同基价和调整价的价差进行计算，由承包人按合同有关要求编制，经驻地监理工程师签认后上报。（10）永久性工程材料到达现场计量表编报的目的：本表为支付材料预付款的依据，各种材料是驻地监理工程师按发货票验收而且已进场试验合格的材料。数量以每月日现场统计数为准（赊购的材料不计）。由承包人填写，经驻地监理工程师审核

46、上报。a.单价：材料发货票价格（进场价）；b.各项费用：指购进材料过程中除单价和运费以外发生的费用；c.合计价（单价各项费用运费）数量。（11）回扣材料垫付款一览表。本表为回扣材料垫付款的计算表。为中期支付证书的辅助表。（12）回扣动员预付款一览表编报的目的：本表为回扣动员预付款的计算表，为中期支付证书的辅助表。驻地监理工程师根据承包人每月提交的完成工作量按合同规定计算。填报说明：按合同规定当承包人完成累计金额达到合同总价的30之后，开始按工程进度以固定比例分期从各月的进度付款证书中扣回，全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%时扣完。（13）中间计量表（14）计量支付数量汇总表

47、两表均属支付的原始凭证。6、试验检测资料编制承包人在监理工程师全过程旁站的条件下，按合同或规范的规定进行各项验证试验、标准试验、抽样试验、验收试验等所提交的材料试验报告单均应使用翰北科技软件提供的表格，承包人认真审核并签认后，报监理工程师备查，驻地试验室或中心试验室亦应使用本表完成抽检试验。6.1总说明：（1）须加盖试验室公章和试验工程师签字。相关的内容填写要详细、明确。命名必须符合规范中的工程术语。编号要一证一号，应连续，不得共用；（2）试验工程师意见必须是 确定的，不得出现“宜”、“可用”、“或”等不确定性的结论。签发日期要符合施工检验及开工报告审批日期；（3）台帐的填写要真实细致，内容要

48、详细，每一试验项目均要填写，按时间先后统一填写，并由主管负责人按期审核，试验日期必须符合试验的报告日期、同时与仪器使用记录相符。外观描述必须符合实物的特性，要简明扼要，如描述栏填写不清可见附件；（4）试验记录要按照实际试验真实填写，作为试验报告和许可证的附件。备注栏描述试验过程中的具体事项、异常情况和结果。试验和复核必须是两人以上；（5）试验报告必须由经认证的试验室出据，必须加盖检测章或试验室公章，批量必须符合规范数量，可以少于但不得大于规定批量；（6）结论栏必须填写符合/不符合所执行的标准，注明规范代号及名称，签字必须是有相关资质的人员，监理意见栏必须填写是否符合规范、规程要求，能否在相应的

49、工程中使用（见附件二）。试验和复核必须是两人以上；（7）汇总类表由相关的资料列入数据，必须和相关的试验对应，加盖试验室或单位公章；（8）监理抽检所填的表格报告右上角加盖试验室公章，记录一律加盖“抽检”公章。（9）试验室各种台帐、仪器使用记录、原始记录、工作日记必须能相互印证不得随意更改，如确系书写失误必须采用双划线杠去原记录，在上方写出正确数据并加盖更改人印章。(10)所有试验资料表格均采用翰北科技软件相关表格6.2各类许可证归档（1）原材料许可证细集料使用许可证a. 细集料试验汇总报告b. 细集料筛分试验c. 细集料表观密度（容量瓶法）及堆积密度试验d. 细集料砂当量试验e. 细集料含泥量和

50、泥块含量试验f. 细集料压碎值试验g. 细集料坚固性试验粗集料使用许可证a. 粗集料试验汇总报告b. 粗集料及集料混合料的筛分试验c. 粗集料密度及吸水率试验（网篮法）d. 粗集料堆积密度及空隙率试验e. 粗集料针片状颗粒含量试验f. 粗集料压碎值试验g. 粗集料含泥量及泥块含量试验h. 粗集料坚固性试验i. 粗集料磨耗试验（洛杉矶法）矿粉使用许可证a. 矿粉试验汇总报告b. 矿粉筛分试验（水洗法）c. 矿粉亲水试验d. 矿粉塑性指数e. 矿粉安定性试验D.水泥使用许可证a. 水泥品质试验（物理性能）汇总报告或水泥物理性能试验报告b. 水泥品质试验（物理性能）钢筋许可证a.钢筋机械性能试验汇总

51、报告b.钢筋力学性能试c.焊接钢筋力学性能试验（可焊性）沥青使用许可证a.沥青试验汇总报告b.沥青的三大指标试验c.沥青闪燃点、溶解度试验d沥青与粗集料的粘附性试验（水煮法）e沥青密度试验f.沥青薄膜加热试验g.改性沥青离析弹性恢复试验（2）重型击实标准使用许可证a.土的击实试验报告b.土的击实试验（3）路基填料使用许可证a.土试验成果汇总报告b.土的颗粒分析c.土的界限含水量试验d.土的击实试验e.土的承载比试验 f.土的有机质含量试验g.土的含水率试验（4）混合料配合比设计使用许可证水泥混凝土配合比使用许可证a.水泥混凝土配合比设计说明书b.水泥混凝土配合比试验报告（3个不同水灰比）c.水

52、泥混凝土立方体抗压强度试验（3个不同水灰比）d.水泥混凝土拌合物表观密度试验（3个不同水灰比）e.水泥混凝土拌合物稠度试验（3个不同水灰比）f.原材料使用许可证g.原材料试验报告h.原材料试验记录i.合成碎石级配及各项指标试验i.外委水质分析检测报告j.外委外加剂检测报告水泥稳定碎石配合比使用许可证a. 水泥稳定碎石配合比设计说明 b. 水泥稳定碎石混合料标准击实使用许可证及报告c. 矿料合成级配使用许可证及合成试验报告d. 水泥稳定碎石配合比强度报告e.灰剂量滴定曲线图沥青混凝土生产配合比使用许可证a. 沥青混凝土生产配合比设计说明b. 沥青混凝土生产配合比设计马歇尔试验报告c. 沥青原材许

53、可证及报告(5)外委试验使用许可证a.外委检测报告6.3 现场试验检测（1）压实度检测、弯沉检测、强度试验由试验室负责检测，资料最终归档于相应分项工程。（2）地基承载力检测由试验室负责，资料归档于相应分项工程。7、施工日志施工日志是最重要的原始档案资料，工程整个施工阶段的施工组织管理、施工技术等有关施工活动和现场情况变化的真实的综合性记录，也是处理施工问题的备忘录和总结施工管理经验的基本素材，是工程交竣工验收资料的重要组成部分。每个施工技术管理人员均应填写施工日志。7.1填写施工日记的要求：（1）施工日记应按单位工程填写。路基土石方、排水工程、防护工程按分项工程为单元进行记录成册，即一本笔记本

54、写一个分项工程的施工全过程；涵洞按座为单元记录成册；中桥的基础及下部构造按墩台为单元，上部构造按座为单元记录成册。（2）记录时间：从开工到竣工验收时止。（3）逐日记载不许中断。（4）按时、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日记的连续性、完整性。（5）采用碳素墨水或中性笔等不褪色的笔记录，字迹要求清晰，不得涂改。(6) 其他检查记录一定要具体详细，不能泛泛而谈。检查记录记得很详细还可代替施工记录。7.2 施工日志的记录内容施工日记的内容可分为五类：基本内容、工作内容、检验内容、检查内容、其他内容。 （1）基本内容：日期、星期、气象、平均温度。平均温度可记为XXXX，气象

55、按上午和下午分别记录。特别要记录特殊天气情况。施工部位。施工部位应将分部、分项工程名称、施工内容等写清楚。出勤人数、操作负责人。出勤人数一定要分工种记录，并记录工人的总人数。机械设备到位情况，包括型号、数量、完好情况。(2)工作内容： 当日施工内容及实际完成情况。施工现场有关会议的主要内容。 有关领导、主管部门或各种检查组对工程施工技术、质量、安全方面的检查意见和决定。 建设单位、监理单位对工程施工提出的技术、质量要求、意见及采纳实施情况。混凝土、路面基层底基层养护情况。(3)检验内容：隐蔽工程验收情况。应写明隐蔽的桩号、分项工程、内容、验收人员、验收结论等。抽检情况。应写明抽检桩号、部位、分项工程名称、抽检组数、日期。材料进场、送检情况。应写明批号、数量、生产厂家以及进场材料的验收情况，以后补上送检后的检验结果。(4)检查内容：质量检查情况：当日砼浇注及成型、钢筋安装及焊接、模板安拆、路基路面摊铺碾压