XX汽配有限公司ISO体系二阶文件-客财产管理程序

1、制定日期2005-10-8顾客财产管理程序文件编号UPC-QP/7.5-05制定部门P业务课版次A01.0目的：规范顾客提供的财产的管理程序，以确保顾客财产在公司控制或使用下符合规定的 要求。2.0范围：适用于所有顾客拥有的为满意合同或订单要求向公司提供的产品、设备、工装和信 息资料等。3.0定义：顾客财产:指顾客所拥有的，为满意合同要求向公司提供的产品，设施，财物和信息资料 等，并简称为客供品4.0职责：4.1业务课负责落实销售订单中有无顾客提供产品的项目及顾客提供的包装资料的 管理。4.2品管课负责对顾客提供产品的检验、验证。4.3物料课负责对顾客提供产品的标识和贮存。4.4技术部负责顾客

2、提供的工装及技术资料的接收、确认；量测装置由品管课确认.4.5生产部负责顾客提供的机器设备的接收与管理。5.0绩效指标：5.1顾客财产完好率100%完好的顾客财产/总的顾客财产数*100%6.0工作流程和内容:工作流程工作内容和说明使用表单顾客财信息?f产的接收16.1顾客财产的信息接收：6.1业务课在签订（接受）顾客的订单合同时， 应确认是否有客供品或需使用客供品，当确定 有客供品时，业务课将客供品的清单交物料课， 由物料课准备接收。顾客财产 核对/验证r的接收丿E/标识D）通知 r客户16.2顾客财产的接收、核对、验证：6.2.1顾客提供之产品由物料课负责接收并按 业务课提供之客供品清单进

3、行核对。6.2.2核对无误后则通知品管课按相应的标准 进行检验或验证，以确定顾客提供的产品是否 符合规定要求，如顾客有特殊检验或试验要求 时，则依顾客要求进行。6.2.3顾客提供的产品经检验或验证合格后，由物料课办理入库手续。6.2.4物料课对顾客提供的产品必须明确标识 顾客名称、品名、规格、数量等，同时记入“客 供产品台帐”，客供品应与一般物料分离保管、客供产品台账制定日期2005-10-8顾客财产管理程序文件编号UPC-QP/7.5-05制定部门P业务课版次A0工作流程工作内容和说明使用表单C贮存，并保证专材专用。6.2.5客供品必须按照其产品特性进行有效的 防护，并定期进行检查防止其损坏

4、、变质。具 体按照产品搬运、贮存与防护管理规定.6.2.6顾客提供的财产经验证合格后，验收部门 必须通知业务部，需要时由业务部通知客户。16.3顾客财产的贮存、保管：6.3.1顾客提供的图纸、技术文件等，由业务课 接收后转达技术部，由设计课负责审查、确认 交文控中心按文件与资料管理程序管理。6.3.2顾客提供的用于订单生产的光碟、菲林、 样卡等资料由业务课接收后在“客供包装资料 登记表”上记录，进行编号列管，转发给使用 单位，对于提交给外部使用的必须办理交接手 续防止丢失，该类文件资料必须进行适当有效 的防护，避免遭受外力破坏或变质损坏。6.3.3顾客提供的用于产品开发或作为品质判 定的样品按

5、由各使用单位进行保留.6.3.4顾客提供的专利设计不得侵犯。6.3.5若有顾客提供的技术资料、配方等必须按 要求进行保密，未经顾客许可不得向第三方泄 露。客供包装资料 登记表顾客财产的 贮存/保管1r6.4如生产使用部门因工作不慎或维护/保管不 当或在运输过程中造成顾客提供的财产有任何 遗失、损坏、不适用或其他异常发生时，由责 任部门填写“顾客财产异常联络单”经课长以 上人员审核后，由业务课通知客户并做好记录。6.5所有顾客财产的检验或验证，不能免除本公 司向顾客提供合格产品的责任。生产使用1文件:F存档6.5各部门将顾客财产质量记录资料按记录控 制程序执行。7.0相关文件：7.1设备管理程序

6、7.2工装设备管理程序7.3文件与资料管理程序7.4产品搬运、贮存与防护管理规定7.5质量记录控制程序制定日期2005-10-8顾客财产管理程序文件编号UPC-QP/7.5-05制定部门P业务课版次A08.0使用表单：8.1客供产品台账8.2客供包装资料登记表8.3顾客财产异常联络单制定日期2005-10-8顾客财产管理程序文件编号UPC-QP/7.5-05制定部门P业务课版次A0客供产品台帐客户代号：品 号：名（规格）：单位： 位:日期单据编号摘要入库数出库数结存数经手人核对年月日UPC-FM-518-A客供包装资料登记表NO.日期顾客名称/ 代号资料类别是否回收（Yes /NO经手人借用部门借用人备注CD菲林样卡其它UPC-FM-522-A制定日期2005-10-8顾客财产管理程序文件编号UPC-QP/7.5-05制定部门P业务课版次A0丹阳镇威汽配有限公司顾客财产异常联络单发生日期客户名称财产名称规格/型号异