订单评审制度

1、订单评审管理制度（试行版）第一章、总则第一条为了规范深圳市风发科技发展有限公司（以下简称“公司”）订单评审管理，理顺业务流程，衔接各部门工作，明确各部门职责及起始完 成时间，促进工作效率不断提升，特制订本制度。第二条本制度适用于公司订单中样品试验订单、试产订单、量产订单及其他订单所要求的评审、确定、更改和控制。第二章、订单定义第三条公司的订单分为量产订单、试产订单、试验订单和其他订单。1. 量产订单：产品技术已经冻结、产品已定型或已批量生产过的产品订单2. 试产订单：未试产过的新产品或现有产品进行改良后进行研发试 产或样机试产的订单。3. 试验订单：根据市场和客户需求，采用新技术、新工艺开发的

2、小 批量或因公司内部需要试制的产品，由研发项目小组填写试制订单。第三章、部门职责第四条 市场营销中心负责订单、销售计划及交货等信息的提供及客户要 求反馈。第五条 计划发展部负责订单评审会的召集，并根据确定的交货期签发生 产制造令，处理生产异常及生产协调。第六条 技术管理部负责所有订单生产所需技术资料图纸存档，对生产所 需技术资料欠缺部分进行跟催，保障及时提供已通过审核定稿的技术资 料及图纸；生产技术资料变更或图纸变更时及时通知及发送变更后的技 术资料图纸。第七条 财务部负责物料采购、产品销售等资金往来；负责生产人力、原 材料成本的分析和控制，通过对人力、原材料等成本的取样，设定原材 料、人力成

3、本的标准参数 第八条 生产部门负责组织安排生产，以及生产过程中质量及成本控制， 同时对于生产过程出现的异常及时反馈到相关部门。第九条 研发部门、商务部、质量控制部围绕通过评审后的订单开展本职工作。第十条 总经理负责评审意见不统一时的最终裁决。第四章、程序要求第十一条 量产订单接收 :市场营销中心收到客户订单后 ,根据客户订单要求在订单评审表上填写产品 名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等，作为订单评审依据， 由市场营销中心负责人核准后转交计划发展部。第十二条 量产订单评审流程：计划发展部接到市场营销中心订单评审表后，召集市场营销中 心、商务部、技术管理部、质量控制部、研发和生产部门等相关部

4、门进 行订单评审。（见图一） 第十三条 量产订单评审内容：1. 订单评审中各部门负责填写订单评审表（见附件）相关内容 并明确各项工作完成时间。2. 评审各部门在评审表上签字确认作为评审的记录。3. 上述部门回复时间不明确或不能满足订单要求时，呈报总经理裁 决。第十四条 试产订单评审流程：1. 对于没有生产过的新产品研发试产、改造，在研发设计验证会议 通过产品验证后，由研发部门提出试产申请，填写试产订单评审表 相关内容，交由计划发展部召集研发部门、技术管理部、商务部、财务 部、质量控制部、生产等相关部门进行订单评审，评审各部门在评审表 上签字确认作为评审的记录。 （见图二 ）2. 试产评审各相关

5、部门能确保满足试产要求后，计划发展部根据评 审内容下达研发生产制造令，试产订单评审表可作为附件同步发 送。第十五条 订单评审的结果：1.订单评审的结果记入订单评审表，各部门现场签字确认后交 计划发展部存档，复印件发送到总经理、副总经理及各有关部门。评审 内容中已确定的工作项目，转入正常流程；不确定的工作项目，报请总 经理裁决。2.各部门订单评审会中已确认项目纳入工作任务，各相关部门必须 按照约定时间完成；如特殊原因未能按约定时间完成，应按照目标管 理督办办法要求，及时提交未完成任务反馈表和任务时限变更 申请表；未按照上述工作流程进行操作的，由计划发展部下达任务 督办通知单，列入公司绩效考核体系

6、。第十六条 计划发展部根据订单评审的内容，拟订生产制造令，根据 评审内容跟进协调，同时在生产制造令中明确各部门工作内容和起 始时间。订单评审表作为生产制造令的附件同时发送到相关部门。第十七条 订单更改的实施程序：1. 如属订单内容的更改，由市场营销中心填写订单更改评审表交至计划发展部，计划发展部召集各相关部门对变更的内容重新进行评 审，更改订单评审结果，由计划发展部以书面形式通知各相关部门，先前订单同时废除。2.因公司的原因导致订单货期更改时，计划发展部应以书面形式通 知市场营销中心联系客户重新协调货期，市场营销中心与客户沟通的结 果及时反馈给相关部门。第十八条 图纸变更：公司生产技术或图纸资

7、料发生变更时，由技术管理 部确认图纸资料变更无误后 1 个工作日内发送变更通知到各相关部门， 同时准备好变更后的图纸资料及时分发。（见图三）第五章、解释和修订第十九条 本制度由计划发展部制订备案，并负责解释和修订。第二十条 本制度未尽事宜，由计划发展部提议，报总经理裁决。第二十一条 本制度参照目标管理督办办法同步进行管理。第二十二条 本制度自发布之日起实施。第六章、附件1. 订单评审表2. 订单更改评审表3. 试产订单评审表订单评审表评审日期：编号:参会人员RH 咅 务 商RH 咅 制 控 量 质RH 咅 务 财号 型量产容型 类 产 生量，立日容 内 审 评人 责 负期 日 成 完注 备W卜

8、订单要求间 时 货 交点 址 货 交RH 竝立口令 造 制 产 生数 成 未 有 现部安装指导书有没有欠缺检验标准有没有欠缺二表有没有欠缺其他有没有欠缺图纸发放商务部物料查询交期回复米购单下达质量控制部在库查询检验标准有没有欠缺其他财务部资金标准工时其他研发部门其他会议内容各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2个工作日通知计划发展部做相应调整。订单更改评审表评审日期：编号:参会人员公司领导计划发展部市场营销中心技术管理部商务部质量控制部财务部其他与会人员型号数量订单编号产品内容生产类型试验试产量产其他部门评审内容负责人完成日期备注市场营销中心更改内容更改评审表原交货时间现交货时间其他计划发展部更改任务传达生产制造令已生产数量其他技术管理部图纸资料有没有欠缺安装指导书有没有欠缺检验标准有没有欠缺二表有没有欠缺其他有没有欠缺图纸发放商务部已采购物料交期回复米购单下达质量控制部在库查询检验标准有没有欠缺其他财务部资金其他其他会议内容各部门负责人对回复交期负责，未能按期完成的，应提前2个工作日通知计划发展部做相应调整。试产订单评审表评审日期：编号:参会人员RH 咅 发 研RH 咅 务 商RH 咅 制 控 量 质RH 咅 务 财号 型量产容型 类 产 生立日容 内 审 评人 责 负期 日 成 完注 备RH 咅