采购及索证索票制度

1、采购及索证索票制度1.0 目的为对原料、 包装材料等物品的采购实施有效控制， 确保采购物料符合 要求，制定本制度。2.0 范围适用于本公司产品原料、包装物料和其它辅助物料的采购控制。3.0 职责3.1 供应部根据生产需要提报采购计划， 部门负责人审核，总经理批准后， 物料采购人员实施采购，并根据采购物品的供方索要相关证件及票据。3.2 品管部、生产部参与重要供方的评价、控制和重新评价工作，参与采 购产品的验证。3.3 总经理负责合格供方的批准。4.0 程序4.1 供方分类：A 类供应商： 即主要原料供应商，见合同原料饲养与回收控制程序B 类供应商：包装辅料、与食品发生接触物品的供应商；C 类供

2、应商：其他供应商，如设备零配件、卫生用品、办公用品、工 器具等。4.2 供方的选择与评价：4.2.1 供方的考察：A 类供应商由供应部负责进行考察， 具体见合同原料饲养与回收控 制程序；B 类供应商由品管部负责进行考察，并填写供应商评价记录 ， B 类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面：a）营业执照及相关的许可证如卫生许可证、生产许可证等；b）主要产品类型以及产能、产品报价等；c）供应商的规模、人员、技术、设备设施的现状，经营历史和市场信 誉、企业形象等。d）质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系等体系认证证书 （必要时或顾客需要时提供）e）其它资格能力证明；f）试作样品，

3、产品检验报告；g）产品质量保证书、官方检验报告。C 类供应商可根据了解样品或实物， 以及报价单、 品牌、质量信誉度 等，在采购前对其进行性能、 质量和价格等评价比较， 不做资格评价和书 面记录。422供应商（B类）资料收集齐全后，由品管部组织有关部门等进行评 价，评价结果填入供方评价表， 经食品安全小组副组长审核， 总经理批准 后成为合格供应商，并建立合格供方名录。4.2.3 对合格供应商在适时保持再评价，填写供方评价记录，确保其持续 合格的供应能力：a）每年应进行最少一次验证评价；b）当出现严重质量问题或三个月以上没有业务来往的，需要重新进行评价。c）如果连续三次出现供应不合格，应取消其合格

4、供应商资格。4.3 采购实施4.3.1 A 类采购应与合格原料供方签订 饲养合同，并制定相关控制措施， 具体见合同原料饲养与回收控制程序 。4.3.2 B 类采购物质只能选用合格供方名录中的供应商提供，如果不 能从合格供应商名录选取合格供应商，应执行 4.2 条的规定，或由总 经理批准后选用其他供应商。 订货时由采购人员以电话或传真方式将需采 购物品要求内容以订货单的方式传真至相关合格供方，进行采购。4.3.3 应急采购：对于急用物资的采购，由需求部门填写采购申请单 ， 经副总经理批准后，由采购坐吃山空按要求采购(仅限于 C 类采购)。4.4 采购验收4.4.1 包装物验收4.4.1.1 包装

5、物料验收必须符合下列要求：a) 送货时中，包装物料必须遮盖严密，在运输途中不得受到污染。b) 包装物料的内外表面必须干净整洁，无杂质；c) 内径尺寸、厚度、用料符合包装物料验收标准要求；d) 纸箱各项指标符合瓦楞纸箱 GB6543-86 的要求；e) 内包装袋透明度好、有韧性，彩袋的印色必须清晰、无毒无害、 不脱色；f) 内包装袋的底部封口必须严密不漏气；g) 内包装物料验收的抽样率不应低于 5% ，遇有不合格时应扩大抽样 率。4.4.1.2 整批货物不符合以上要求的数量在 10% 以下的，可以对其进行挑 捡，将不合格的退回，并按 10 比例扣除其合格品；不符合要求的多于 10%， 则整批货物作不合格处理，全部退回。4.4.1.3 验证合格的包装物料，由检验人员在结算单上签字，可以入库， 检验完毕由检验员人员填写辅料验收记录4.4.2 设备配件、卫生用品、办公用品、工器具等由采购人员验证，采购 人员认为有必要时可请物品使用人员参与验证， 合格的入库， 不合格的由 采购人员负责退货。4.4.3 对因相关化学的、生物的影响产品的采购物料，必要时可进行化验 室检测。4.4.4 对于验收发现的不合格的，应标识隔离后，通知采购人员与供方进 行沟通处理，并记录处理方式。 处理方式包