预防措施控制程序2020年

1、预防措施控制程序1 目的和范围本程序规定了识别潜在不合格并分析其影响程度，采取有效的预防措施，消除潜在不合格原因，防止不合格的发生，确保产品、过程、管理体系持续改进的要求。本程序适用于对潜在不合格原因分析及采取预防措施的制定、实施与验证。2 职责2.1总经理负责预防措施控制的决策，并确保资料投入。2.2工程部负责过程和产品预防潜在不合格不发生的组织和领导。2.3行政部负责质量/规范/环境/职业健康安全管理体系预防潜在不合格不发生的组织和领导。2.4各与潜在不合格相关的责任部门负责潜在不合格原因分析，并负责预防措施的制定与实施。2.5工程部和行政部分别负责职责范围内的预防措施的跟踪、检查和验证。

2、3 工作程序3.1通过统计分析识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生，所采取的预防措施与潜在的影响程度相适应。3.2采取预防措施的过程流程是：收集信息 识别潜在不合格原因 拟定预防措施 实施预防措施 效果检查 效果有效 文件修改如果措施无效，则需重新识别潜在的原因，重复这个流程，直至取得良好效果为止。3.3制定预防措施的信息来源对潜在的不合格，根据组织内外各种渠道收集到得工程实施过程和管理过程的信息，分析可能引起不合格的潜在因素，从中找出主要原因，制定预防措施，防止其发生。信息来源包括：a) 产品、体系、过程的自我评价和顾客的信息反馈（包括抱怨）；b) 原材料、

3、半成品、设备、人员、程序及其他资源的潜在不合格原因和测量统计分析记录；c) 特殊和关键过程产品形成（工序）的监视、测量、检查和质量评估的有关信息；d) 内审和管理评审的有关信息；e) 顾客、设计部门、监理单位和政府监督部门检查验收的信息。 3.4潜在不合格原因分析和需求的确定a) 收集信息并进行统计分析。包括审核报告、管理评审、不合格控制、顾客满意程度测量、数据分析、采取纠正措施等方法进行自我评价。通过市场调研了解顾客的需求和期望，特别要重视建筑施工和服务现场存在的质量隐患及可能发生的意外质量事故；b) 结合建筑施工时经常发生人身、设备和质量事故的案例，找出当前存在隐患的原因，以便采取相应的预

4、防措施；c) 加强现场作业的监督、检查，发现隐患，及时采取预防措施，防止质量问题的突然发生。3.5制定预防措施并实施a) 根据3.3的信息来源，判定经常和可能发生质量问题。对分项、分部工程或作业区域，应明确有关部门、作业区域的责任人，加强施工现场质量、安全的自查、自改。责任单位填写“纠正和预防措施评审实施记录”，责任部门按表中要求整改；b) 各职能部门根据已有案例情况，对当前潜在问题提出预防方案，预防方案应明确预防措施实施责任人和检查人、检查时机和频次，部门负责人将预防措施方案和计划报行政部，工程部或行政部协调预防措施项目，并经主管领导批准，投入必要资源，确保预防措施的落实和实施效果。3.6预

5、防措施检查跟踪验证预防措施实施和检查实行分级管理：a) 工程部负责对工程部提出的专项预防措施实施监督检查、跟踪和验证；b) 工程部负责对各专业施工班组提出并实施的预防措施进行跟踪和验证；c) 行政部负责对质量/规范/环境/职业健康安全管理体系方面的预防措施进行跟踪和验证；d) 对带有普遍性或涉及公司质量/规范/环境/职业健康安全管理体系的更改等重要的预防措施，由行政部召开有关部门参加的评审会评审。评审会由管理者代表或总经理主持，会议对重大预防措施进行充分讨论，领导决定需优先实施的重点项目。行政部对实施预防措施的效果进行评价，效果明显的应修改有关的文件。3.7预防措施实施效果评审a) 工程部 或行政部对预防措施实施效果进行检查和验证后给出明确结论，经过相关部门的评审予以确认；b) 对有效的预防和整改措施应在文件修改时纳入相关文件。对于效果不明显的措施，应继续研究改进方法，直至达到明显的效果为止；c) 在质量改进方面建立激励机制，认真考核。对重视预防为主并取得明显效果的部门有关人员予以表扬和奖励；d) 各部门保