陕西一次性口罩项目可行性研究报告通用模板

1、泓域咨询/陕西一次性口罩项目可行性研究报告陕西一次性口罩项目可行性研究报告泓域咨询机构摘要口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩产值55亿元，同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年行业增速有望大幅提升。医用口罩产值占比超过50%。各类口罩中，医用口罩附加值较高，2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。口罩作为防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。根据用途口罩分为普通纱布口罩、医用口

2、罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。该一次性医用口罩项目计划总投资7941.20万元，其中：固定资产投资6673.46万元，占项目总投资的84.04%；流动资金1267.74万元，占项目总投资的15.96%。本期项目达产年营业收入11364.00万元，总成本费用9052.43万元，税金及附加138.71万元，利润总额2311.57万元，利税总额2769.12万元，税后净利润1733.68万元，达产年纳税总额1035.44万元；达产年投资利润率29.11%，投资利税

3、率34.87%，投资回报率21.83%，全部投资回收期6.08年，提供就业职位193个。陕西一次性口罩项目可行性研究报告目录第一章 项目总论一、项目名称及建设性质二、项目承办单位三、战略合作单位四、项目提出的理由五、项目选址及用地综述六、土建工程建设指标七、设备购置八、产品规划方案九、原材料供应十、项目能耗分析十一、环境保护十二、项目建设符合性十三、项目进度规划十四、投资估算及经济效益分析十五、报告说明十六、项目评价十七、主要经济指标第二章 建设背景及必要性分析一、项目承办单位背景分析二、产业政策及发展规划三、鼓励中小企业发展四、宏观经济形势分析五、区域经济发展概况六、项目必要性分析第三章 项

4、目市场空间分析第四章 产品规划及建设规模一、产品规划二、建设规模第五章 项目选址说明一、项目选址原则二、项目选址三、建设条件分析四、用地控制指标五、用地总体要求六、节约用地措施七、总图布置方案八、运输组成九、选址综合评价第六章 建设方案设计一、建筑工程设计原则二、项目工程建设标准规范三、项目总平面设计要求四、建筑设计规范和标准五、土建工程设计年限及安全等级六、建筑工程设计总体要求七、土建工程建设指标第七章 工艺先进性一、项目建设期原辅材料供应情况二、项目运营期原辅材料采购及管理二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案四、设备选型方案第八章 清洁生产和环境保护一、建设区域环境质量现状二、建设期环

5、境保护三、运营期环境保护四、项目建设对区域经济的影响五、废弃物处理六、特殊环境影响分析七、清洁生产八、项目建设对区域经济的影响九、环境保护综合评价第九章 项目职业保护一、消防安全二、防火防爆总图布置措施三、自然灾害防范措施四、安全色及安全标志使用要求五、电气安全保障措施六、防尘防毒措施七、防静电、触电防护及防雷措施八、机械设备安全保障措施九、劳动安全保障措施十、劳动安全卫生机构设置及教育制度十一、劳动安全预期效果评价第十章 建设风险评估分析一、政策风险分析二、社会风险分析三、市场风险分析四、资金风险分析五、技术风险分析六、财务风险分析七、管理风险分析八、其它风险分析九、社会影响评估第十一章 项

6、目节能方案分析一、节能概述二、节能法规及标准三、项目所在地能源消费及能源供应条件四、能源消费种类和数量分析二、项目预期节能综合评价三、项目节能设计四、节能措施第十二章 计划安排一、建设周期二、建设进度三、进度安排注意事项四、人力资源配置五、员工培训六、项目实施保障第十三章 项目投资计划方案一、项目估算说明二、项目总投资估算三、资金筹措第十四章 项目经济效益一、经济评价综述二、经济评价财务测算二、项目盈利能力分析第十五章 项目招投标方案一、招标依据和范围二、招标组织方式三、招标委员会的组织设立四、项目招投标要求五、项目招标方式和招标程序六、招标费用及信息发布第十六章 项目综合评价结论附表1：主要

7、经济指标一览表附表2：土建工程投资一览表附表3：节能分析一览表附表4：项目建设进度一览表附表5：人力资源配置一览表附表6：固定资产投资估算表附表7：流动资金投资估算表附表8：总投资构成估算表附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表附表11：总成本费用估算一览表附表12：利润及利润分配表附表13：盈利能力分析一览表第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称陕西一次性口罩项目（二）项目建设性质该项目属于新建项目，依托xx经济合作区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以一次性医用口罩为核心的综合性产业基地，年产值可达11000.00万元。二、项目承

8、办单位xxx实业发展公司三、战略合作单位xxx（集团）有限公司四、项目提出的理由近年来口罩供需较为平衡，防霾需求推动N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响，防霾需求导致N95等防霾口罩需求攀升，但整体供需保持较为稳定状态。常用口罩可分为医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、家用防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其他类别口罩具有较高的技术要求，需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。五、项目选址及用地综述（一）项目选址方案项目选址位于xx经济合作区,地理位置优越

9、，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经1052911115，北纬31423935之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华

10、民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。（二）项目用地规模项目总用地面积25112.55平方米（折合约37.65亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照一次性医用口罩行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建

11、设要求。六、土建工程建设指标项目净用地面积25112.55平方米，建筑物基底占地面积18050.90平方米，总建筑面积35659.82平方米，其中：规划建设主体工程23154.03平方米，项目规划绿化面积1880.50平方米。七、设备购置项目计划购置设备共计134台（套），主要包括：xxx生产线、xx设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2072.89万元。八、产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：一次性医用口罩xxx单位/年。综合考xxx实业发展公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及

12、项目所在地建设条件与运输条件、xxx实业发展公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。九、原材料供应项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx实业发展公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足xxx实业发展公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。十、项目能耗分析1、项目年用电量461670.68千瓦时，折合56.74吨标准煤，满足陕西一次性口罩项目项目生产、办公和公用设施等用电需要2、项目年总用水量

13、8264.29立方米，折合0.71吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx经济合作区市政管网供给。3、陕西一次性口罩项目项目年用电量461670.68千瓦时，年总用水量8264.29立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.45吨标准煤/年。达产年综合节能量17.16吨标准煤/年，项目总节能率29.76%，能源利用效果良好。十一、环境保护项目符合xx经济合作区发展规划，符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。项目设计中采用了清洁生产工艺，应用

14、清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。十二、项目建设符合性（一）产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“陕西一次性口罩项目”主要从事一次性医用口罩项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性陕西一次性口罩项目选址于xx经济合作区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确

15、保污染物达标排放，满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：陕西一次性口罩项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

16、环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十三、项目进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。十四、投资估算及经济效益分析（一）项目总投资及资金构成项目预计总投资7941.20万元，其中：固定资产投资6673.46万元，占项目总投资的84.04%；流动资金1267.74万元，占项目总投资的15.96%。（二）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（三）项目预期经济效益规划目标项目预期达产年营业收入11364.00万元，总成本费用90

17、52.43万元，税金及附加138.71万元，利润总额2311.57万元，利税总额2769.12万元，税后净利润1733.68万元，达产年纳税总额1035.44万元；达产年投资利润率29.11%，投资利税率34.87%，投资回报率21.83%，全部投资回收期6.08年，提供就业职位193个。十五、报告说明该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，

18、并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 十六、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经济合作区及xx经济合作区一次性医用口罩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经济合作区一次性医用口罩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“陕西一次性口罩项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济合作区经济发展，为社会提供就业职位193个，达产年纳税总额1035.44万元，可以促进xx经济合作区区域经济的繁

19、荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率29.11%，投资利税率34.87%，全部投资回报率21.83%，全部投资回收期6.08年，固定资产投资回收期6.08年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、

20、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发

21、财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造2025国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕中国制造2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。十七、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1

22、占地面积平方米25112.5537.65亩1.1容积率1.421.2建筑系数71.88%1.3投资强度万元/亩177.251.4基底面积平方米18050.901.5总建筑面积平方米35659.821.6绿化面积平方米1880.50绿化率5.27%2总投资万元7941.202.1固定资产投资万元6673.462.1.1土建工程投资万元3183.322.1.1.1土建工程投资占比万元40.09%2.1.2设备投资万元2072.892.1.2.1设备投资占比26.10%2.1.3其它投资万元1417.252.1.3.1其它投资占比17.85%2.1.4固定资产投资占比84.04%2.2流动资金万元1

23、267.742.2.1流动资金占比15.96%3收入万元11364.004总成本万元9052.435利润总额万元2311.576净利润万元1733.687所得税万元1.428增值税万元318.849税金及附加万元138.7110纳税总额万元1035.4411利税总额万元2769.1212投资利润率29.11%13投资利税率34.87%14投资回报率21.83%15回收期年6.0816设备数量台（套）13417年用电量千瓦时461670.6818年用水量立方米8264.2919总能耗吨标准煤57.4520节能率29.76%21节能量吨标准煤17.1622员工数量人193第二章 建设背景及必要性分

24、析一、项目承办单位背景分析（一）公司概况公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核

25、算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产

26、品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。（二）公司经济效益分析上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入7323.62万元，同比增长16.38%（1030.80万元）。其中，主营业业务一次性医用口罩生产及销售收入为6630.94万元，占营业总收入的90.54%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1537.962050.611904.141830.9073

27、23.622主营业务收入1392.501856.661724.041657.736630.942.1一次性医用口罩(A)459.52612.70568.93547.052188.212.2一次性医用口罩(B)320.27427.03396.53381.281525.122.3一次性医用口罩(C)236.72315.63293.09281.811127.262.4一次性医用口罩(D)167.10222.80206.89198.93795.712.5一次性医用口罩(E)111.40148.53137.92132.62530.482.6一次性医用口罩(F)69.6292.8386.2082.8933

28、1.552.7一次性医用口罩(.)27.8537.1334.4833.15132.623其他业务收入145.46193.95180.10173.17692.68根据初步统计测算，公司实现利润总额1766.81万元，较去年同期相比增长412.63万元，增长率30.47%；实现净利润1325.11万元，较去年同期相比增长245.59万元，增长率22.75%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元7323.62完成主营业务收入万元6630.94主营业务收入占比90.54%营业收入增长率（同比）16.38%营业收入增长量（同比）万元1030.80利润总额万元1766.81利润总额增长率30.4

29、7%利润总额增长量万元412.63净利润万元1325.11净利润增长率22.75%净利润增长量万元245.59投资利润率32.02%投资回报率24.01%财务内部收益率23.83%企业总资产万元17457.93流动资产总额占比万元31.48%流动资产总额万元5495.56资产负债率27.16%二、一次性医用口罩项目背景分析口罩行业规模增速提升，医用口罩增速高于行业整体。2019年我国口罩行业整体产值达到102亿元，同比增长12.6%，其中医用口罩产值55亿元，同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，2020年行业增速有望大幅提升。医用口罩产值占比超过50%。各类口罩中，医用口罩附

30、加值较高，2019年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。目前国内主要的口罩技术要求共有五种：YY0469-2011:医用外科口罩、GB19083:医用防护口罩技术要求、GB2626-2006:呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器、YY/T0969-2013:一次性使用医用口罩、GB/T32610-2016:日常防护型口罩技术规范。美国和欧盟的主流标准分别为ASTMF2100-2019医用口罩用材料性能的标准规范、EN14683-2014医用口罩要求和试验方法。我国口罩行业产能较高，受春节假期影响恢复产能利用率需要时间

31、。我国口罩总体产能为2000万只/天，占全球近半产能规模。我国口罩总体产能是每天2000多万只，产能为全球最大，占全球近半产能规模。对N95、医用外科口罩等也具有较强的供应能力，医用的外科口罩产能是220万只，医用N95口罩产能约为60万只。口罩产能高，有效期有限，库存量通常维持在12周。同时，由于口罩的产能较大、流通便利、有效期不长，医院和生产企业通常只保持一两周的库存。普通民众对口罩的需求不高也没有储备口罩的意识。种种原因，造成了口罩的存货有限。而此次武汉疫情的爆发存在突然性，口罩的需求几乎是在一夜之间被引爆。从医院到药房，从超市到工厂，有限的口罩存货被各种渠道迅速消解。疫情爆发叠加春节假

32、期，口罩生产企业产能利用率不足。疫情爆发正值春节假期期间，多数口罩生产企业已经放假，短时间复工存在一定困难，全行业产能利用率出现不足。尽管部分企业紧急组织了复工并全力生产，截止1月24日，我国口罩单日产能预计仅有800万只，产能利用率仅有40%。生产企业加快复工，全力投产，产能利用率持续恢复。疫情发生后各口罩生产企业迅速反应，迅速组织员工复工，加班加点生产，尽快恢复产能，2020年1月25日大年初一已有30多家企业复产，单日产量达到800万只以上。2月6日我国口罩产能已恢复近70%，日产量达到1480只。预计将很快恢复到2000只左右的满产水平。我国口罩产业链相关企业超过20000家，主要分布

33、在华北及华东地区。经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业，数量众多。从地区来看，主要分布在华北及华东地区，企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看，其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。医用口罩产业链相关企业占比不足50%。在21000家口罩产业链相关企业中，经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约9700家。从地区分布来看，山东、河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的64%，数量最多的山东省有近1800家相关企业。具备医用口罩生产许可证的企业不足400家。国内医用口罩许可证数量约560个，具备生产许可证企业约350家。以河南、江西、

34、江苏、湖北和广东居多，其中河南省最多，有68家企业，拥有138张许可证。综合看来，尽管口罩产业链相关企业众多，但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。三、一次性医用口罩项目建设必要性分析口罩作为防护类产品，主要应用于劳动防护和医用防护这两大专业领域。根据用途口罩分为普通纱布口罩、医用口罩、日用防护型口罩和工业防尘口罩四大类。口罩产品大范围地应用于民用领域，始于民众对于流感的防护需求，但这类需求具有明显的季节性特征，同时应用的产品主要为医用防护性口罩。2012年冬以来，“雾霾”频繁肆虐于中国北京以及广大中东部地区上空，其范围之广、时间之长、影响之重，令全国乃至全世界感到震惊。与此同时，工业用防PM

35、2.5型口罩大量进入了民用领域，起到了保护民众呼吸系统的重要作用。作为一个传统的“新兴行业”，口罩行业已存在很多年，但一直发展缓慢，缺乏强势品牌，且消费者对口罩类产品的认知较为模糊。雾霾的出现，一定程度提高了消费者对口罩产品的认知，一方面带动了口罩产品销售，但同时在发展过程中各种乱象频发，比如恶性价格竞争、劣质产品充斥等等，整个行业无序竞争明显，发展较为混乱。医用耗材是指病人治疗过程中使用的医用材料，医用耗材主要包括血管介入类、骨科类耗材、神经外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液净化耗材、眼科耗材、电生理耗材、医用卫生材料、注射穿刺类耗材、医用消毒类耗材、麻醉类耗材、手术室耗材、医技耗材

36、等。从价值角度讲，医用耗材又可分为高值医用耗材和低值医用耗材，其中低值医用耗材则是指临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料，如纱布、口罩、棉签、手套、注射器等。在经济稳步增长、医疗保障制度日趋完善、生活水平的提高、医疗需求增长等因素的推动下，我国低值医用耗材市场保持高速增长态势，2018年我国低值医用耗材规模达到641亿元，2019年我国低值医用耗材规模在758亿元左右。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿

37、元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。以医用口罩为代表的医用卫生材料及敷料类产品作为低值医用耗材产业的重要品类，占低值医用耗材产业规模比重的20%以上。工信部下属机构发布的数据显示：2019年我国口罩总产量超过50亿只，口罩行业产值从2015年的63.18亿元增长至2019年的102.35亿元。其中医用口罩产值从2015年的32.54亿元增长至2019年的54.91亿元，医用口罩占比增长至2019年的53.65%。2020年受冠状病毒疫情影响，我国国内医用口罩供给严重不足，

38、工信部数据显示我国口罩行业整体产能在2000万只/天左右，受政策及市场需求的影响，冠状病毒疫情爆发以来，国内口罩行业产能利用率逐步提升，目前日产量在千万只以上。但是短期内口罩区域供给不足现状仍难以得到有效缓解。根据国家食品药品监督管理局发布的统计数据：截至2020年2月3日，我国医用口罩国内企业生产批文总数达到575个，涉及361家生产企业。其中华东地区医用口罩生产企业总数达160家，占全国医用口罩获批企业总数的44.32%；华中地区医用口罩生产企业总数达121家，占全国医用口罩获批企业总数的33.52%。第三章 项目市场空间分析一、一次性医用口罩行业分析常用口罩可分为医用口罩、普通纱布口罩、

39、工业防尘口罩、家用防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其他类别口罩具有较高的技术要求，需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。口罩起源较早，最早在13世纪即已经出现。中国古代在宫廷中已经开始使用口罩以避免侍从的气息接触到皇帝的食物。19世纪末，德国医生库里奇提出在外科手术中使用纱布遮挡口鼻，以避免造成患者的感染。历史上口罩在传染病中发挥了重要作用。20世纪初，在我国东北地区发生的鼠疫疫情中，伍连德博士建议使用口罩进行防护，对抗击疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民众被强制要求佩戴口罩。20世纪，口罩愈发在临床中与传染病防

40、治中发挥重要作用，20世纪6070年代，为降低工业粉尘对健康造成的损害，工业防尘口罩开始出现。3M公司研发了基于无纺布与静电纤维滤棉的专有技术，从1967年开始生产房产口罩，自此逐步成为全球口罩行业领导者。2003年“非典”期间，民众对口罩需求剧增，此后，国内口罩行业技术要求与行业标准陆续出台。2012年以来，雾霾问题愈发得到重视，防霾口罩需求开始出现大幅提升。原材料供给充足，中游生产无菌要求较高医用口罩产业链上游为聚丙烯、橡胶等石化原材料。石化工厂生产的聚丙烯是用于生产无纺布的主要材料。为应对疫情，中石化部分炼厂已开始增产高熔指聚乙烯纤维料，并承诺保证供应与价格平稳。医用口罩产业链中上游使用

41、聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成：最内层是普通无纺布；中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布；最外层是进行了防水处理的无纺布。医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业，将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高，但生产过程对无菌要求较高，生产资质需要获得医疗器械注册证，目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。国内主要的医用口罩生产企业包括：奥美医疗、振德医疗、阳普医疗、尚荣医疗等。目前正积极组织生产，产能利用率持续提升。医用口罩产业链下游为医院、药店等终端客户。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等

42、终端，最终用于院内防护或零售。二、一次性医用口罩市场分析预测近年来口罩供需较为平衡，防霾需求推动N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响，防霾需求导致N95等防霾口罩需求攀升，但整体供需保持较为稳定状态。新型冠状病毒感染的肺炎疫情蔓延，口罩需求量大增。2019年末，新型冠状病毒感染的肺炎病例首先自武汉开始出现，并逐步蔓延至全国各地，给人民群众的健康安全带来巨大威胁。疫情发生后，民众对医用口罩需求激增，各地口罩迅速断货。随着疫情的进展，一线临床口罩出现短缺，生产企业加班加点赶制口罩。疫情导致恐慌性口罩抢购，库存期较短，

43、短期存在较大缺口。疫情发生后引起普通民众的高度关注，短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存仅保持12周左右，短期抢购迅速消化库存，春节前各地已经开始出现口罩断货现象。确诊患者数量超过3万，严防死守下疫情拐点将临近。截止2020年2月6日24时，全国（含港澳台）确诊病例31211例，现有疑似病例26359例，死亡637例。新型冠状病毒感染的病情隐匿性强，相当多病人没有高烧，初期症状不明显，并且潜伏期就具有传染性，造成比较严峻的防疫形式。在国家层面已经采取了强力的措施，民众的隔离、防疫意识显著增强的情况下，目前已连续两日出现新增确诊病例下降，预计疫情情况将逐渐好转。疫情导致恐慌性口罩抢购，库

44、存期较短，短期存在较大缺口。疫情发生后引起普通民众的高度关注，短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存仅保持12周左右，短期抢购迅速消化库存，春节前各地已经开始出现口罩断货现象。战斗在一线的医护人员面对着巨大的暴露风险，全国各地加快生产，力争保障一线医务人员需求。根据数据，全国各类医疗机构共有医务工作人员1230万人，其中医院执业医师（含助理医师）即超过205万人，注册护士超过382万人。即使考虑部分医院、部分科室风险暴露程度较低，但至少应佩戴医用外科口罩，部分高风险暴露人员应佩戴医用防护口罩或N95口罩。而医用外科口罩为一次性口罩，不可重复使用，保守估计仅医务人员对医用外科口罩的需求即有

45、数百万只。中国口罩最大产能是每天2000多万只。世界上最大的医用口罩生产基地就是在中国，其生产量占到全世界的80%。当前，面对肺炎疫情，全国各地正在日夜兼程增产，疫情过后富余的产量政府进行收储，符合标准企业可以开足马力组织生产，预计未来口罩产量将持续上升。随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，未来专业性口罩将不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。通常普通医用外科口罩核心层孔隙直径较大，无

46、法完美的实现对小颗粒细菌、病毒的物理隔离。而纳米口罩的特殊之处在于中间层采用孔径更小（100-200纳米）的纳米膜构成，一般为PTFE材料。通过单向或者双向拉伸法制备的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛网式的微孔结构，在三维结构上具备网状连通、孔镶套、孔道弯曲等非常复杂的变化，因此具备优异的表面过滤功能。纳米口罩因其高效的过滤性能，目前已经成为一款高效医用防护口罩，未来纳米口罩将成为口罩发展新方向。第四章 产品规划及建设规模一、产品规划（一）产品放方案项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确

47、定。该项目主要产品为一次性医用口罩，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的一次性医用口罩产品价格根据市场情况，确定年产量为xxx，预计年产值11364.00万元。（二）营销策略项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各

48、个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。产品方案一览表序号产品名称单位年产量年产值1一次性医用口罩A单位xx5113.802一次性医用口罩B单位xx2841.003一

49、次性医用口罩C单位xx1704.604一次性医用口罩D单位xx909.125一次性医用口罩E单位xx568.206一次性医用口罩F单位xx227.28合计单位xxx11364.00二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积25112.55平方米（折合约37.65亩），其中：净用地面积25112.55平方米（红线范围折合约37.65亩）。项目规划总建筑面积35659.82平方米，其中：规划建设主体工程23154.03平方米，计容建筑面积35659.82平方米；预计建筑工程投资3183.32万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费2072.89万元。（三）产能规模项目计划

50、总投资7941.20万元；预计年实现营业收入11364.00万元。第五章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx经济合作区。陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，介于东经1052911115，北纬31423935之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山

51、地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。园区围绕中

52、国制造202510大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链企业，打造装备制造产业链。三、建设条件分析项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，

53、符合地区规划要求。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同

54、时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、用地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数71.88%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度177.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12761.9912761.9923154.0323154.032273.631.1主要生产车间7657.197657.1913892.4213892.421409.651.2辅助生产车间4083.844083.847409.297409.29727.561.3其他生产车间1020.961020.961342.931342.93136.422仓储工程2707.642707.648128.768128.76580.522.1成品贮存676.91676.912032.192032.19145.132.2原料仓储14