客房部11年度1季度份经营分析报告课件

1、经营分析报告,客房部,阳新国际大酒店,2011年4月20日,2011年度一季度,客房部11年度1季度份经营分析报告,一、综合情况分析,1 收入情况分析 2 费用对比分析 3 布草损耗分析 4 小商品排行 5 洗衣房费用,客房部11年度1季度份经营分析报告,1、收入情况分析,1-1 各月总收入与计划比 1-2 总收入逐月比 1-3 各分项收入逐月比 1-4 客房综合毛利率 1-5 客房季度经营走势,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-1 实际收入与计划比,1月计划任务90万元 实际完成104.04万 任务差额14.04万元 完成率为115.6% 超额率15.6%。 2月计划任务85万 实际完

2、成97.89万 任务差额12.89万 完成率115.16% 超额率15.16% 3月计划任务85万 实际完成104.71万 完成率为123.19% 超额率23.19,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-2 实际月收入及日收入,2月总收入比1月 下降了6.15万， 减少比率为5.91% 3月总收入比2月 增加了6.82万， 增加比率为6.97% 日均收入2月比1月高 0.14万，高4.17% 日均收入3月比2月低 0.12万，低3.43% 本季度经营最佳月份 为2月,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3、各项收入情况分析,1-3-1 房租收入 1-3-2 洗衣收入 1-3-3 迷你吧收

3、入 1-3-4 其他收入,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3-1 房租收入逐月对比,1月份总房租收 入 超预算140124 超16.87% 2月份总房租收 入超预算126682 超16.10% 3月份总房租收 入超预算194087 超24.41% 完成预算最佳的 为3月,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3-2 洗衣收入分析,1至3月预算逐月 递减 洗衣收入与酒店 总体营业状况不 成比例，2月营业 状况最佳，但洗衣 收入最差 洗衣收入与客源结 构及天气状况关联较 大 洗衣服务应成为重 点推介项目,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3-3 迷你吧收入分析,商品实际收入 及预算

4、均呈递减 趋势 预算完成率稳步 上扬 经营方对市场预 期准确 机会销售商品， 与客源结构，气 温情况相关 市场较为稳定，需 要关注市场需求， 做好保持工作好,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3-4 其他收入分析,1至3月其他收入 共计77元 1至3元完成率约为 1.3,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-4 综合毛利率分析,1月毛利额超预 算109684元 但成本超预算2.69% 2月毛利额超预算 104555元 但成本超预算2.09% 3月毛利额超预 算165892 但成本超预算2.13% 毛利率1至3月均未达 预算水平，一方面与 物价上涨水平有关， 另一方面与部门为改 善服务品

5、质，放宽对 客用易耗品控制有关,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-5 1-3月经营走势图,客房部11年度1季度份经营分析报告,1-3月维修费用分摊分别为5209.44元、2146元、5253.08元，维持在较高的水平，合计12608元，酒店维修费用共计16706元，房务占75.47%。 1-3易耗品费用分别为26443元、25485元、25318元，共计77246，占整个营业收入3066367元的2.52%，处于正常水平。 本月酒水销售包括商务中心共计185716元，成本为81795.36元，毛利率为55.96%。处于正常水平。 此外，洗衣收入及其他收入不足，影响了整体毛利率的核算,1-

6、6 分析,客房部11年度1季度份经营分析报告,2、费用对比分析,2-1 工资 2-2 福利2-3 其他,客房部11年度1季度份经营分析报告,3-1 工资,表上的工资总额为前厅及客房工资总额，一季度的工资震荡幅度较大，二月份工资工资额度大幅增加，主要由于节假日加班工资，三月份回落至正常水品,客房部11年度1季度份经营分析报告,3-2福利,一季度膳食支出出现振幅非常大，本部分部门可操作性不大，希望后勤部门做好控制，维持在一个较为稳定水平,客房部11年度1季度份经营分析报告,3-4 其他费用,其他费用支出中，通讯费及工程分摊、清洁费用分摊为其主要组成部分，通讯费每月支出稳定在6500上下，二月份费用

7、较其他月份高，主要反映在印刷费用支出较其他月份高出近2000元，促销费用较其他月份高出月2000元,客房部11年度1季度份经营分析报告,3、布草损耗,3-1 布草损耗量及值 3-2 布草损耗率及分析,客房部11年度1季度份经营分析报告,4-1布草损耗量与值,客房部11年度1季度份经营分析报告,4、迷你吧小商品销售排行,4-1 小商品销售排行,客房部11年度1季度份经营分析报告,4-1 小商品销售排行,客房部11年度1季度份经营分析报告,4-1 小商品销售排行,客房部11年度1季度份经营分析报告,5、洗衣房耗品,5-1 洗衣房耗品情况 5-2 洗衣房成本情况,客房部11年度1季度份经营分析报告,

8、5-1 布草洗涤重量,客房部11年度1季度份经营分析报告,5-2 洗涤成本摊分,客房洗涤费用1月、3月分别占总收入的0.23%和0.21%，均处于正常水平，2月洗涤费用稍显偏高，占总收入的0.37%.说明部门在洗涤控制上存在一定问题,客房部11年度1季度份经营分析报告,二、客户反馈意见分析,宾客好评意见： 1、酒店服务员服务较好，同比阳新其他酒店有较大优势。 2、酒店装修好，大气。但部分细节不佳（大门松动、门框松垮、卫生间镜面有裂痕） 3、房间较大、风景好。 4、餐厅出品口感不错。 5、前台接待服务较好。 宾客差评意见： 1、酒店房间隔音不好。 2、酒店没有24小时的暖气，还要打电话才开。 3

9、、房间电视效果不好，有时没有台。 4、房间卫生间下水慢。 5、酒店晚间有过多的人来来往往。不安全。 6、酒店的电脑房少，还要等。 7、房间床上的射灯太照眼睛。 8、四星酒店房间没有雨伞，不方便。 9、晚上走道没有灯太黑。不方便 10、没有大会议室，开会的地方小,客房部11年度1季度份经营分析报告,共计统计到顾客意见及建议150条，其中关于酒店设施方面105条。 关于服务方面的投诉或建议28条， 其中客房部分主要集中设施完好性及物品的配备上；表扬或认同的17条,客房部11年度1季度份经营分析报告,三、一季度工作总结,1、跟进酒店外围环境卫生的保洁，完成大堂云石晶面的翻新保养； 2、在高入住率部门

10、人员缺编的情况下，通过与人力资源部的协调，得到各部门的大力协助确保部门的正常运作； 3、跟进协助副楼5楼开荒工作 4、跟进16楼开荒工作 5、跟进接待集团总部工作年会 6、跟进政府两会接待工作 7、协助餐饮对特餐及西餐地面进行了7次清洗 8、对公区植物进行调整更换,客房部11年度1季度份经营分析报告,四、二季度工作计划,1、将星评工作作为本季度工作重点，对涉及本部需要整改的工作跟进协调与整改； 2、做好酒店云石保养及地毯清洗工作，保持好酒店的环境卫生； 3、跟进所有维修房间的检查与报修工作，确保在5月初所有房间保持在可供出租的良好状态； 4、落实设置一个无烟楼层，给客人提供更多的房型选择； 5、协调工程部及项目部对所有的房门进行一次检修与调整，保证房间的良好状态及安全性； 6、在5月初推出一次酒店洗衣优惠宣传活动，改善洗衣收入不佳状