办公用品采购流程

1、办公用品采购管理办法（一）目的为规范办公用品的采购管理工作，提高办公用品采购的计划性和透明度， 本 着开源节流的原则，特制定本方案。匚）采购类别常规采购：每月月底28日提出申请，月初5号前完成。非常规和临时采购：按紧急程度临时安排采购。（三）适用范围办公用品的采购和管理由人资行政部和财务部负责。本方案所指办公用品包括五大内容：1. 办公桌面类：文件管理类、书写类、本簿类、辅助类（报刊、证书、证件类）；2. 办公耗材类：打印耗材、装订耗材、办公用纸等；3. 日杂百货：生活用纸、清洁用品、五金工具、办公饮用茶水等；4. 电脑设备类：包括整机（笔记本电脑、品牌机）、组装机（包括计算机附属）、打印复印

2、机（包括硒鼓等附属设备）、扫描仪等计算机及配套 设备类；电话机、传真机、数码照相机、摄像机等办公电子设备等；5. 礼品类（用于互动节目、户外活动、周年庆等晚会活动）。（四）申购核决权限1. 办公桌面类、耗材类、日杂百货类由人资行政专员每月底28前盘点库 存数量，填写办公用品申购单后由人资行政部负责人审批后完成采购;2. 电脑设备类整机、组装机、配套设备和办公电子设备，由财务部盘点库存，根据实际需求填写办公用品申购单，由财务部负责人审核后报送执行总 裁签批，签批完成后，财务部专人完成采购；3. 礼品类采购，由人资行政部拟定活动方案、礼品采购清单及预算，由各 业务部负责人及财务部会签后，执行总裁签

3、批，财务部专人根据清单和预算完成 采购，采购完成后由财务部和人资行政部专员共同验收。（五）采购方式1. 常规采购：系集中计划采购，采购具有共同性的物品，以集中计划采购效率较高，经人资行政专员报人资行政部负责人批准后购买，每月5日前完成采购；2. 非常规采购：第四项中第2类与第3类采购，财务部可选定2-3家供应商, 议定供应价格，由人财务部负责人审核，报执行总裁签批后完成采购；3. 其他临时用品（药品、生日礼品、茶点及其他小件礼品等）可由人资行政 部通过商超和网络平台购买。（六）米购注意事项1. 每项采购申请单均需标明库存，每次采购后，行政部对单项物品的采购价格进行登记，了解市场状况，原则上办公

4、用品，数码器材在当地实体电子商城、 京东、淘宝商城等知名网站采购，部分物品确属固定采购点价格较高的可申购单 独采购；2. 采购人员不得在采购过程中收受好处费、 回扣或通过太高报价获取不正当 利益，办公用品申购单上面的报价亦为供应商真实报价;3. 每次采购如是新的采购商，需要把供应商的详细信息添加到采购供应商 列表，方便以后查找；4. 物品到货后，采购人员需认真检查验收物品，确认其完好，无任何质量 问题，可正常使用，并统一收集物品的保修卡，如发现物品有瑕疵，应及时联系 供应商，协调退换货问题。（七）费用报销1. 人资行政部在财务部借现金办理采购业务后，应在采购办理后一周内完 成费用报销；2. 金额较小的由采购人员垫付在采购完成后至财务部申请费用报销；3. 集中采购物品可确认一家长期合作供应商，每月底统一结算一次，由人 资行政专员填写经费审批表报财务审核后，执行总裁签批付款。（八）具体采购流程如下1.非常规米购程序流程确定供应商填写申购单（附价格 对比明细）财务部负责人审核执行总裁审批完成采购检查验收付款、