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文档简介

1、采购部询价与采购流程一、生产计划订单采购 生产计划订单询价与采购合同审批流程图：（1）、接生产计划部采购订单。（2）、与生产计划部确认数量交期与技术部咨询质量的有关要求。（3）、由采购部负责内务人员将订单任务与有关要求同时发送到一、 二部有关采购人员并作签收记录。（4）、一、二部有关采购人员同时向所需物料的不同供应商进行询价 及议价，并要求做到价廉、优质。（ 5）、一、二部采购人员将采集到的采购信息必需及时以表格形成将 供应商名称、物料、单价、数量、交期、质量、数期等资料准确填制 好上传给经理初审、签名确认。（ 6）、各部将签名确认的资料上传给采购部主管再一次确认、 再上传 总经理资格审批。（

2、7）、以总经理审批与确认的供应商及时进行合同申请采购， 做到确 保准时交货。（8）、合同审批流程：采购部 -运作部-财务部 -总经理（9）、采购部任何一级人员都不能私下接单并采购， 违者处予警告与 处分（特殊情况除外） 。二、零星单的采购 零星单的采购流程图：（1）、零星单是特殊采购的订单，原则上是指机械、设备维修的零配件、五金、水电配件、小量生产工具、土木工程维修、零星杂件月用 量、办公用品、卫生用品、饭堂等零星订单。（2）、零星单是以各车间、部门申请零星单方式，统一由计划部下发 到采购部内务人员集中下发。（3）、根据所下达零星单的要求给与一、 二部有关的采购人员进行交 差询价议价，各部采购

3、人员将采集到的信息以表格形式将不少于二至 三家供应商的名称、物料、单价、数量、交期、质量要求、数期等资 料填好上传给主管签字确认。（4）、各部将签名确认资料上传给采购部主管确认再上传财务部审批 再上传运作部经理进行审批。（5）、以运作经理公司领导审批确认后的供应商进行跟单采购。（6）、零星单审批流程：生产计划部 -采购部 -财务部 -运作部。三、特殊应急订单的处理 特殊应急订单采购流程图 在生产过程中可能会遇到特殊应急订单的采购。 （指生产急需工程订 单、样品采购的订单）（ 1）、为确保生产的急需， 对应急订单的方式会采取特事特办的方式 去处理，具体有如下流程， 接到采购通知后，采购部与生产主管部门 确认，先请示运作部、得到指示后，采购部先以按零星单采购流程先 采购处理，入仓、 发给车门使用。过后补办零星申请与运作部审批手 续确认备案。2）、应急订单在遇到节假日或公司主要领导不在现场无法请示的情 况下，采购部主管有责任指定安排采购人员去先采购物料。 具体有如 下流程，接到采购通知后，采购部与生产主管部门确认，采购部先以 按零星单采购流程先采购处理， 入仓。 仓库以特殊订单要求发到生产 部门。过后采购部有关人员补办零星申请与运作部审批手续确认备 案。四、每月 5 号前，一、二部采购员要将上一月采购金额、采购合同单 数、零星单单数、

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