子公司半年度总结会议模板

1、子公司（项目组）2012年上半年工作总结及下半年工作计划第一部分上半年工作总结一、2012年目标责任书完成情况（分析子公司签订的2012年目标责任书指标完成情况）：考核指标考核标准目标值权重截止6月底目标值完成情况、差距原因注：各子公司将签订的目标责任书的内容填到上表里，并分析截止6月底各项指标的目标值完成情况、差距原因分析、上半年主要经营指标完成情况序号项目实际完成（万元）计划目标（万元）完成比率（实际数/计划数）差额原因（345项波动10%以上，6-10项波动5%以上说明原因）1新增可销售面积（以拿预售证为准）2头际销售面积3销售合同额4销售回款额5工程支出其中，利息支出6税金支出7管理费

2、用8营业费用9财务费用10其他业务支出注：“计划目标”指目标责任书附带的资金预算表上的数额三、上半年工程进展情况分析（一）列出目标责任书后所附的上半年重大节点的完成情况及偏差原因序重大节点计划开始计划结计实际开始实际结实偏备注号时间束时间划工期时间束时间际工期差天数一期二期没有按时完成的“重大节点”用蓝色标出，并在此区域填写没有按时完成的原因（二）上半年证照办理情况（三）上半年工程建设上存在的问题及原因分析（从工程进度、现场管理、材料设备采购、工程付款、变更签证等方面进行总结、分析）四、上半年销售计划完成情况分析（一）销售指标完成情况及原因分析单位：面积（卅）、均价（元/卅）、合同额（万元）、

3、回款（万元）1月份2月份3月份4月份5月份6月份备注（住宅）销售套数订单签约销售面积销售均价销售合同额销售回款额（商业）销售面积销售均价销售合同额回款额（地下室）销售面积销售合同额回款额（合计）销售合同额回款额对比年后上报的计划里的月度回款额，没有完成计有完成的原因划指标的用蓝色标出，并在此区域填写没（二）上半年重大营销活动总结及销售证照办理情况（重大营销活动包括认筹、开盘、参加房展会等有影响力的营销活动，分析每次营销活动的有效客户登记数量、订 单数量、签约量等是否达到预定目标）（三）销售上存在的问题及对策分析（从当地市场销售形势、子公司销售策略、市场定位、定价策略、销售管理等方面分析存在的问

4、题及应采取的对策）五、上半年经营管理总结（一）公司人力资源状况人员信息情况（人员总数、各部门人员配备情况、现有 人员配备与各部门目标任务量是否适合，作对比分析）（二）员工培训管理情况列出培训次数、每次的培训主题、培训效果及改进措施（三）计划管理执行情况对周、月计划与总结执行情况进行自检，对自检情况进 行统计、分析，说明将要采取的改进措施(四) 绩效考核管理执行情况对绩效考核执行情况进行汇总、分析，说明执行中存在 的问题及采取的改进措施(五) 成本管理、内控建设和风险控制情况简述在成本管理、内控建设和风险控制方面存在的问题及采取的改进措施六、上半年资金预算执行情况对比分析指标上半年实际上半年预算

5、完成上半年预算%波动过大的原因一、期初可用资金余额二、保证金及其他余额三、流入款项1房款(1)住宅(2)商业(3)车位(4)地下室(5)其他(认筹金等)2、房租3、物业费等4、投资收益5、代收代付款项6、解冻按揭保证金7、其它收款四、流岀款项1工程支岀(1) 土地征用及拆迁补 偿费(2)勘察设计及前期工 程费(3)建安工程费其中，材料款(4)基础设施建设费(5)公共配套设施费(6)开发间接费用其中，利息(7)退保证金(8)其他工程支岀2、管理费用3、营业费用4、财务费用5、其他业务支岀6、税金(1)营业税金及附加(2) 土地增值税(3) 土地使用税(4)房产税(5)印花税(6)车船税(7)企业

6、所得税7、股东分红8、代收代付款项9、交纳按揭保证金10、投资理财类支岀11、购置固定资产支岀12、其他支岀五、期末可用余额六、融资款项1、借外部融资款2、借内部融资款2、还外部融资款4、还内部融资款七、融资后期末可用资金余额八、保证金及其他余额注：销售回款、工程支岀波动超岀预算10%说明原因；各项费用支岀波动超过5%说明原因(这里的预算表指各子公司签订的目标责任书后所附的资金预算表，包含和谐物业)第二部分下半年工作计划、经营目标值序号项目7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计1新增可销售面积(以拿预售证为准）2计划销售面积3销售合同额4销售回款额5工程支出其中，利息支出6税金支出7管

7、理费用8营业费用9财务费用10其他业务支出注：每个月份的指标值以签订的目标责任书所附的资金预算值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值、销售实施计划（一）月度销售计划单位：面积（m2）均月份 项目、7月8月9月（1 ）住宅销售额销售回款额销售面积J价（元/卅）、合同额（万元）、回款（万元）10月11月12月合计销售均价（2）商业销售额销售回款额销售面积销售均价（3）地下室销售额销售回款额销售面积销售均价（4）当月累计回款额2012年下半年预计销售面积约：住宅m2，商业川，地下室m2备注：每个月份的指标值以签订的目标责任书所附值为准，如有调整请用蓝色填写调整后的值（二）重大营销活动计划及销售证照办理计划三、工程实施计划（一）重大节点计划序号重大节点计划开始时间计划结束时间计划工期责任人备注：以签订的目标责任书所附节点计划为准，如有调整请用蓝色填写调整后的计划（二）证照办理计划及工程支出计划四、物业服务经营计划简述2012年下半年在如何提高物业服务水平方面的相关工作计划五、经营管理计划（一）制度流程培训、学习、执行计划配合总部协调安排、配合制度流程培训、学习、执行计划（二）人员培训计划（二）