质量手册 程序文件[研究材料]

1、聊城市大明医疗器械有限公司 质 量 手 册（包括：程序文件）依据：YY/T0287-2003 YY/T0316-2008 2014-08-28发布 2014-08-28实施质量手册发布令依据YY/T0287-2003标准要求，结合本公司产品特性，在管理者代表的组织下，通过对企业质量管理体系的策划和建立，编制了本质量手册（包括程序文件），现予以发布实施。本手册是本企业质量管理体系的法规性文件，具体阐述了企业质量方针和质量目标，描述了质量管理体系的范围、过程和相互作用。是指导企业建立实施和保持质量管理体系的纲领和行动准则。企业全体员工应严格遵守执行。总经理： 2014年8月28日任 命 书为贯彻执

2、行YY/T0287-2003标准，加强企业质量管理体系运行的监督、检查和考核，特任命 同志为本公司管理者代表，全面负责质量管理体系的建立、实施，保持和改进。总经理： 2014年8月28日目 录 序号章节号标 题编页10.1目录120.2主题内容230.3公司概况341.0目的范围452.0质量方针 质量目标 质量承诺563.0组织机构673.1质量管理体系网络网683.2质量管理体系职责分配表794.0质量管理体系8-9104.2.3文件控制程序10-12114.2.4记录控制程序13-14125.0-5.5管理职责15-20135.6管理评审控制程序21-23146.0-6.4资源管理控制程

3、序24-26157.0产品实现27167.1产品实现的策划控制程序28-29177.2与顾客有关的过程控制程序30-32187.3设计和开发控制程序33-36197.4采购控制程序37-39207.5生产和服务控制程序40-46217.6监视和测量装置控制程序47-49228.2.1顾客满意度测量控制程序50-51238.2.2内部审核控制程序52-26248.2.3过程和产品的监视与测量控制程序57-58258.3不合格品控制程序59-61268.4数据分析控制程序62-63278.5纠正、预防和改进措施控制程序64-6528附录质量记录清单编制： 批准： 2014-08-281聊城市大明医

4、疗器械有限公司主 题 内 容 本质量手册阐述了本公司的质量方针和质量目标，依据并引用了YY/T0287-2003及YY/T0316-2003标准的核心内容，对质量管理体系的范围、过程和相互作用进行了识别和描述，是企业开展质量方针、质量控制、质量保证和质量改进活动的纲领性文件。2聊城市大明医疗器械有限公司企 业 概 况我公司位于历史文化名城山东聊城，风景秀丽，交通方便。创建于2014年3月，现有员工11人，各类专业技术人员4人（其中：中级职称4人），公司厂房面积4502，其中控制面积XX m2，化验室102，仓库402，附属公司房2002。主要生产一次性使用棉签、脱脂棉球、棉片、绷带。现有生产设

5、备20台（套），检测设备仪器10台（套），能有效地控制和检测现有产品质量，保证产品质量和体系运行满足顾客与法律法规要求。联系方法：电话编：252000总经理： 地址：山东聊城目 的 范 围1 目的为依据YY/T0287-2003、YY0033-2000及YY/T0316-2008标准建立、实施和保持质量管理体系，对体系过程及其相互作用进行识别和描述，为体系运行的有效性、符合性及内、外部审核提供证据。2 范围本手册适用于本公司生产的一次性使用棉签、脱脂棉球、棉片、纱布绷带和准备申请备案的新产品的全部过程质量活动监控，也适用于第二方、第三方对本企业的质量管理体系审核或认

6、证。3 引用文件下列文件中的条款，通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。YY/T0287-2003 医疗器械 质量管理体系，用于法规的要求YY/T0316-2008 医疗器械 风险管理对医疗器械的应用质量方针 质量目标 质量承诺2.1 质量方针顾客满意是企业的追求质量保证是企业的宗旨2.2 质量目标顾客满意度测量85%过程检验合格率98%年度产品退货率12.3 质量承诺件件保证、服务到位、承担责任

7、、满足顾客。组 织 机 构3.1 质量管理体系网络图总经理管理者代表质检部生技部供销部办公室成品库车间留样室化验室材料库质量管理体系职责分配表第A/0版 XX/QB01-3.2 职责部门过 程总经理管代办公室供销部生技部质检部车间仓库4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源管理6.3基础设施管理6.4工作环境管理7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程控制7.3设计和开发控制7.4采购控制7.5生产和服务控制7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满意

8、度测试8.2.2内部审核控制8.2.3过程和产品的监视与测量控制8.3不合格品控制8.4数据分析控制8.5纠正预防和改进注：责任部门 合部门厂房资源管理控制程序1 目的对资源进行控制，以保证体系的建立、实施和保持；2 范围适用于企业厂房资源管理。3 职责3.1 总经理负责资源提供；3.2 办公室负责人力资源管理；3.3 生技部负责基础设施和工作环境管理；3.4 质检部负责信息资源管理。4 工作程序4.1 资源提供为建立、实施和保持质量管理体系，总经理应提供其所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境和信息等。4.2 人力资源4.2.1 人员安排：办公室应依据体系确定过程，编制岗位工作人员要求，

9、明确每个岗位工作人员的学历、技能与工作经历要求、报管代审核、总经理批准，作为每个岗位选择胜任工作人员的考核依据；4.2.2 人员培训控制办公室负责编制年度员工培训计划。确定培训人员、培训教材、培训师资、培训日期及考评措施并记录；4.2.3 培训实施a、办公室依照年度员工培训计划采取集中辅导、专题授课或会议等形式进行培训。每期培训均应通过口试或书面考核并记录成绩；外培人员应按计划报管代批准后，如期委外培训合格，领取外培资格证书；b、每期培训应填写员工培训记录并建立员工培训档案。4.3 基础设施控制（标准中6.3条款）企业应按产品特性设置控制区、化验室、仓库及相应的生产设备、检验设备仪器，以满足产

10、品实现要求。a、控制区应设置防蚊、蝇、虫、鼠侵入的纱门纱窗；b、控制区地面、墙壁、顶棚应光洁，耐清洗；c、控制区布局应合理：人流、物流分开并固定走向；d、生产设备与检验设备仪器应能满足生产和检验需求；e、仓库应通风、干燥、货物堆放应有货架，有防蚊、蝇、虫、鼠侵害设施及消防设施，并应设置黄（待检区）、绿（合格品区）、红（不合格品区）标识。4.4 工作环境（标准中6.4条款）4.4.1 人员卫生a、涉及生产的人员应每年进行一次体检，持健康证上岗；b、进入控制区人员应在一更室脱外衣、洗手，二更室穿洁净工作服；c、生产人员不应染指甲、留长头发，不准在车间吸烟、进食或干私活；d、上班期间不准接待客人或擅

11、自外出办事。4.4.2 设备清洁要求a、凡是接触产品的设备和工位器具的表面应清洁；b、工作台面应光洁、耐腐蚀、无裂痕；c、设备用润滑剂不应对产品造成污染。4.4.3 物流控制a、控制区物流流向规程：原材料领用脱皮中转库裁剪缝纫组装内包装大包装b、本批次生产结束更换产品时应进行清场并记录；4.4.4 过程产品控制a、生产过程中尽可能不使产品落地，落地产品未处理前不准转序；b、生产设备发生意外损坏时，应对受污染产品进行处理。4.4.5 生产环境控制：生产区与贮存区不允许有蚊、蝇、虫、鼠侵入，应对厕所及生活区域、地下排水沟等处定期喷洒药液，杀虫灭鼠。定期对生产环境进行检查并填写“公司区卫生检查表”。

12、4.5 信息资源管理：质检部负责内、外部信息的收集、分类、归纳、整理，寻求体系改进的机会，不断提供完善其资源需求。5 相关文件生产和服务控制程序6 质量记录6.1 年度员工培训计划6.2 员工培训记录6.3 公司区卫生检查表附加说明：本程序由办公室提出并归口；本程序由办公室编制；本程序由管理者代表批准。设 备 控 制 程 序文 件 控 制 程 序 1 目的对文件进行控制，确保相关部门使用和保持有效版本。2 范围适用于与体系有关的文件控制（包括外来文件）。3 职责本程序由办公室负责实施与管理。4 工作程序4.1 文件的分类本企业文件分为二级。a、第一级文件：质量手册（包括程序文件）、管理制度、工

13、作标准b、第二级文件：技术标准、工艺文件、记录表格及其他质量文件。4.2 文件的编号a、第一级文件编号方法：质量手册为：XX/QB01注“”为从0.1开始的流水号。例：质量手册编号为：XX/QB01-0.1-8.5程序文件为：XX/PS01注“”为从0.1开始的流水号。例：文件控制程序编号为：XX/PS01-4.2.3 管理职责编号为： XX/PS01-5.0-5.5b、第二级文件编号方法：XX/PM02注“”为01开始的流水号。例：进货检验规程编号为：XX/PM02-01c、外来文件沿用原编号。d、记录表格编号采用与相应程序章节号对应加流水号。例：文件控制程序中的记录表格为：42.3-01

14、4.2.3-02e、文件版本采用A/0，A/14.3 文件的编号与审批4.3.1 质量手册由企业办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 程序文件及其他一级文件由生技部组织编写、办公室审核、管理者代表批准。4.3.3 第二级文件由相关部门编写，办公室和生技部审核，管理者代表批准。4.4 文件的发放与回收办公室制定“文件发放清单”和“受控文件清单（内、外部）”报管理者代表批准后，指定复印份数，加盖“受控”章统一发放，并在发放文件上注明发放号。文件领用或回收均应填写“文件发放回收记录”，领用或回收人均应签全名和日期。4.5 文件的更改文件更改时应填写“文件更改单”。经原审批部门批准后

15、更改，并填写“文件更改记录”，更改后的文件和原文件应由办公室按本程序4.4要求进行发放和回收，并记录。4.6 文件的管理a、当文件丢失、严重破损或其他情况需重新领用时，应经管理者代表批准后，按本程序4.4要求领用，原发放号不变。b、对更改文件或过期作废文件应加以标识，以防止作废文件的非预期使用，对需销毁的失效、作废文件应由办公室收集后，组织相关部门统一销毁并记录。但应至少保留一份作废文件，并确定其保留期限。本企业作废文件保留期三年，凡是作废文件均应填写“作废文件保留记录“。4.7 外来文件控制各部门收集使用的外来文件应予以确认和识别，按本程序相关规定进行控制。4.8 涉及本程序的质量记录按记录

16、控制程序进行记录并保持。5 相关文件记录控制程序6 质量记录4.2.3-01 文件发放清单4.2.3-02 文件发放回收记录4.2.3-03 受控文件清单（内、外部）4.2.3-04 文件更改单4.2.3-05 文件修改记录4.2.3-06 作废文件保留记录4.2.3-07 文件（记录）销毁记录附加说明：本程序由办公室提出并归口；本程序由办公室编制；本程序由管理者代表批准。设计和开发控制程序1 目的对新产品设计和开发过程进行控制，确保设计和开发各阶段的质量活动符合标准要求。2 范围适用于新产品的设计控制和再设计过程。3 职责生技部负责本程序控制，相关部门配合。4 工作程序4.1 设计和开发策划

17、4.1.1 供销部根据顾客需求和市场信息，向总经理提出“新产品开发建议书”，由总经理批准立项。4.1.2 生技部根据“新产品开发建议书”编制“设计开发计划书”报管代批准后实施。计划书内容为：a、项目名称、规格型号、产品性能、预算费用、起止日期。b、资源配置：包括人员、生产场地、设备与信息等。c、设计开发阶段划分：主要内容、责任部门/人的职责权限、评审验证及确认要求、完成期限等。4.1.3 设计开发计划应随着项目的进展，按文件控制程序规定进行适当的修改。4.2 设计和开发输入4.2.1 应收集、评审并引用国家有关法律法规、标准、技术资料及各种信息a、适用的法律法规及各级标准。b、注册产品标准、工

18、艺规范及工艺图纸。c、同行业类似产品可借鉴的地方。d、有关产品安全、有效的重要特性要求，包括包装、运输、贮存。4.2.2 设计开发输入应形成文件，填写“设计开发输入清单”并附各种相关资料。4.2.3 应对设计开发输入进行评审、对其中不完善、含糊或矛盾的要求予以澄清和解决。4.3 设计和开发输出4.3.1 应根据“设计开发计划”与设计开发输入文件及产品特性编制注册产品标准（如有国标或行标则执行国标或行标）、工艺图纸、工艺文件（包括检验规程、工序作业指导书、工艺卫生规程及材料清单）。4.3.2 生技部长应对输出文件进行评审、报管代批准后发放、实施。4.4 设计和开发评审、验证。4.4.1 设计开发

19、评审：根据“设计开发计划”安排，、生技部长应在适当阶段组织评审，其内容包括：a、设计开发计划中明确的1、2、a、b、c内容；b、生技部长应编写“设计开发评审报告”，经参评人员会签后报管代批准，相关部门/人应根据需要采取相应的纠正或改进措施。4.4.2 安全风险管理应依照YY/T0316-2003标准，对开发的新产品进行安全风险管理并形成文件予以保存。4.4.3 设计和开发验证应在设计开发的适当阶段进行验证，验证可采取一种或多种形式（如比较试用、样品检验、型式检验及临床试验等）。生技部应编写“设计开发验证报告”，报管代批准后保存。4.5 设计和开发确认与更改4.5.1 设计开发确认确认的目的是证

20、明产品能否满足预期使用要求，应在产品实现或交付后完成，其内容有： a、生技部组织召开新产品鉴定会，邀请上级主管部门领导、专家、顾客代表、型检单位和临床试验医院专家参加鉴定并记录，提交新产品鉴定报告；b、试产产品检验报告、型检报告、临床试验报告及顾客反馈信息；c、验证产品名称、规格型号、性能及使用说明书；d、临床试验或型检中可能出现的质量问题或副作用事故的说明、纠正和改进措施。4.5.2 设计开发更改a、设计开发的更改发生在产品生产和服务全过程中，设计人员应及时评价设计更改对产品性能的影响；b、更改应由相关部门提出申请，生技部长审核，报管代批准后实施。4.6 涉及本程序记录按记录控制程序进行填写

21、5 相关文件文件控制程序记录控制程序生产和服务控制程序6 质量记录7.3-01 新产品开发建议书7.3-02 设计开发计划书7.3-03 设计开发输入清单7.3-04 设计开发评审报告7.3-05 安全风险管理报告7.3-06 设计开发验证报告7.3-07 设计开发确认报告型式检验报告临床试验报告附加说明：本程序由生技部提出并归口；本程序由生技部编制；本程序由管理者代表批准。注：本程序供企业今后设计开发新产品时实施。采 购 控 制 程 序1 目的对采购过程进行控制，确保采购产品符合标准要求。2 范围适用于采购过程控制。3 职责供销部负责本程序控制，相关部门配合。4 工作程序4.1 采购过程控制

22、4.1.1 生技部应根据各注册产品标准编制采购文件，规定采购产品的技术要求，检测验收标准和选择、评价合格供方的准则。4.1.2 合格供方评定应对供方的总体资源予以调查和确认，其内容有：a、供方资质（营业执照、生产企业许可证、产品注册证、质量体系认证等）；b、供方产品质量（产品检验报告或合格证）；c、供方商业信誉和服务承诺。4.1.3 合格供方评定方式采取资质调查与使用效果评价及对供方调查、了解信息相结合的方式，由供销部收集各个供方的资质证件，调查资料和产品检验报告、合格证及本公司以往的使用效果、组织相关部门进行综合评价、确认、填写供方调查与评价表报管代审批后列入合格供方名录。4.1.4 采购控

23、制a、供销部应严格执行采购文件，按销售合同或“口头（电话）”订单，结合企业库存与生产能力、编制“采购计划”报管代批准后在合格供方处采购。b、采购时应向合格供方索取资质证件复印件、产品检验报告或合格证等资料；c、对外协件加工，供销部应与外协单位签订“外协加工协议书”（如委外灭菌），注明产品名称、规格型号、数量、技术要求及交付期限等；d、仓库应按照进货检验规程和仓库管理制度对各种采购产品进行目测验证并报请质检部抽检合格后，按规定区域存放，及时填挂货位卡，登记材料台帐；4.2 采购信息控制4.2.1 采购信息沟通：a、供销部应将本公司对采购产品的技术要求，按收准则及价格等信息及时地与供方沟通；b、供

24、销部应及时收集、整理供方提供的技术与商业信息，形成文件报管代决策；c、供销部应收集、整理各合格供方的资源变化情况并形成文件保存，为年度内部审核、评价合格供方提供依据。4.2.2 合格供方的跟踪管理：a、供销部应建立合格供方供货业绩档案；b、供销部应组织相关部门对各合格供方进行年度评审，填写供方业绩跟踪评价表报管代批准予以重新确认；c、对供货产品质量下降的供方，供销部应书面通知其限期改进，对不按要求改进或跟踪评审不合格的供方，报经管代批准，取消其合格供方资格。4.3 采购产品验证a、采购产品入库前，仓库保管员应对包装与资质证件进行目测验证，及时填写“外购外协件请检单”报质检部抽检，合格的入库，不

25、合格的由供销部负责处置：退货和换货，本企业不实行让利降标接收规定。b、对商业信誉好、知名度高的名牌产品或国有大型企业提供的产品，质检部和仓库只需验证其检验报告、合格证及产品使用说明书。c、质检部和仓库采取的各种验证结果，应按记录控制程序进行填写并保存。5 相关文件监视和测量控制程序记录控制程序6 质量记录7.4-01 供方调查与评价表7.4-02 合格供方名录7.4-03 供方业绩跟踪评价表7.4-04 采购计划7.4-05 外协加工协议书 材料台帐附加说明：本程序由供销部提出并归口；本程序由供销部编制；本程序由管理者代表批准。生产管理控制程序1 目的对生产和服务过程进行控制，以保证产品质量和

26、售后服务满足标准与顾客要求。2 范围适用于生产和服务过程控制。3 职责生技部负责本程序控制，相关部门配合。4 工作程序4.1 生产和服务提供：4.1.1 生产计划的确定：a、对于常规产品，生技部根据供销部提供的“生产计划通知单”，结合库存数量和以往销售业绩，编制“生产通知单”安排车间生产。b、对于非常规产品，生技部根据供销部提供的产品技术要求，编制“生产通知单”，注明产品的名称、规格型号、技术要求、交货日期等，安排车间生产。4.1.2 生产批号的确定：生技部确定生产批号：以内包装袋封口日期确定生产批号。例：内包装袋封口日期为20XX年6月8日，生产批号则为20XX0608。4.1.3 工艺文件

27、的制定：生技部应依照各个注册产品标准，编制各个产品工序作业指导书、设备安全操作规程、进货检验规程、过程检验规程、最终检验规程及管理制度汇编等工艺文件，报管代批准后发放各相关部门与车间执行。4.1.4 零部件检测控制：投入生产的零部件（原辅材料），应经质检部检验合格后方可领用。过程半成品应经过程检验合格后方可转序。4.1.5 生产设备和计量器具控制：设备操作工应按设备安全操作规程和设备管理制度操作、维护和保养，并规范填写“设备运行记录”；计量器具应准确使用并记录。4.1.6 控制区控制：控制区内的原材料、半成品及包装物应按规定区域存放并标识，不准存放与本批次生产产品无关的物品或生活用品。每批次产

28、品生产结束时应进行清场并记录。4.2 生产和服务过程控制：4.2.1 生产流程与过程确认：4.2.1.1 生产流程确定：本公司生产的一次性使用棉签、脱脂棉球、棉片、纱布绷带属医疗器械6864卫生材料及敷料中的产品，生技部应编制产品工艺生产流程进行控制：a、一次性使用 生产流程图： QC QC Q QC 合格 合格 合格 原料领用 备用 中转库 开松 梳理 压缩出成品 棉签、脱脂 棉球、棉片、纱布绷带内包装特殊工序 QC 合格大包装 检 验 装箱 入库 注：1、划虚线控制区2、QC检验3、Q质量控制点4.2.1.2 过程确认本公司产品生产过程为原料开松、梳理、压缩成型和包装。4.2.2 过程控制

29、：4.2.2.1 零部件准备：车间凭生技部下达的生产通知单，填写领料单去材料库领取经检验合格的零部件（原材料及包装物），按物流流向存放入车间中转库或规定区域备用。4.2.2.2 XX与组装控制：按各产品“工序作业指导书”和“生产流程图”规定，进行XX、XX和XX，并严格过程检验。4.2.2.3 包装控制：依据各个注册产品标准要求，依次进行内、外包装，内包装用的封口机应逐班检查其完好状况，封口应严密无泄漏。封口处生产日期或生产批号字迹应清楚，大包装内各种证件应放置齐全，包装上各种标识应清晰，打包应工整、牢固。并规范填写“批生产记录”。4.2.2.4 检验控制：a、仓库保管员应及时进行标识并报请质

30、检部进行产品全性能检验，合格后存入成品库绿区。42b、仓库保管员应记录产品的名称、规格型号、生产批号、数量及生产车间与负责人，登记“产品出入库台帐”。4.2.2.5 入库与发货控制：产品入库应凭质检部检验报告，按类别和品种分堆存放并及时填挂“成品货位卡”，登记成品台帐。产品发货应按销售合同或“口头（电话）订单”要求，凭财务部销售发票及供销部出库单方可发货，并及时填写“产品销售记录”和“销售台帐”，保存发票副联及出库单（仓库联）。4.2.2.6 不合格品控制：生产过程中发现的不合格品或交付后顾客反馈的不合格品，应按不合格品控制程序和不合格品返工作业指导书进行返工并重新检验。4.2.2.7 产品标

31、识控制a、进货产品沿用原有标识，如原标识损坏应做好标识的移植或补贴工作。b、过程产品标识采用黄、绿、红周转箱进行标识。c、成品标识应采用成品货位卡，分黄、绿、红区堆放。d、返公司产品标识采用盖“返公司产品”印章进行标识。e、检验状态标识采用“合格”、“不合格”、“待返工”、“待处理”等字样或印章进行标识。4.3 可追溯性控制：企业应记录并保存各批产品、材料、生产、灭菌和检验、发货各过程的操作者、检验员、合格状态及日期、数量。保证发出产品具有可追溯性。本公司产品追溯路线为：采购计划 进货检测记录 生产通知单 领料单 批生产记录 过程抽检记录 成品进库单 成品检验记录 成品入库台帐 生产批号 全性

32、能检验报告 。4.4 顾客财产控制程序企业应对顾客提供的财产进行引用、借鉴、吸收、使用与保存，分别由办公室、生技部、质检部等部门控制：a、办公室负责对顾客提供的产品工艺文件、工艺图纸等资料进行识别和收集，并在“受控文件清单（内、外部）”中进行登记受控。b、生技部应对顾客提供的技术文件及图纸进行识别、引用与吸收，并转化为输出文件。c、质检部应对顾客提供的检验文件进行识别、引用并保存。d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，应报告顾客并保持记录。4.5 产品防护控制程序：4.5.1 产品搬运控制：a、生产过程中应采用密闭带盖的周转箱搬运产品，不同区域的周转箱应标识清楚，防止混用。b、产品发货应选用

33、清洁封闭的车辆。4.5.2 贮存控制：a、仓库应设置通风、防尘、防潮湿、防火、防虫鼠侵害设施。温湿度计应放在便于查看的醒目位置，并定期检测。b、仓库应设置黄、绿、红区域进行标识，各类物资和产品应分库，分品种存放。c、各类物资和产品应离墙20cm，离地15cm，离顶50cm，行距80cm堆放，应设置地架、货架。d、应设置“原辅材料货位卡”、“成品货位卡”进行标识、登记。4.5.3 包装控制a、车间应按产品标准及工艺要求进行产品包装，内包装应在控制区进行，包装材料应符合标准和卫生规范要求。b、检验员应对产品包装及标识过程进行监控，对标签发放、使用进行控制。4.5.4 产品防护：a、产品应确保使用前

34、，内、外包装完好，标识清楚。b、库存产品应确保不受潮湿、不损坏或短少。c、对返工经检验仍不合格产品作报废处理并记录。4.5.5 交付交付产品应符合销售合同或“口头（电话）订单”要求，并在“产品销售记录”中记录各批次产品的发货时间、发货人、收货人、收货地址及联系方法。5 相关文件文件控制程序记录控制程序与顾客有关的过程控制程序采购控制程序过程和产品的监视与测量控制程序不合格品控制程序6 质量记录7.5-01 生产通知单7.5-02 批生产记录7.5-03 产品返工或报废单7.5-04 设备运行记录7.5-05 原辅材料货位卡7.5-06 成品货位卡7.5-07 产品退货记录7.5-08 过程产品

35、检验记录7.5-09 工位器具清洗记录7.5-10 工作服清洗记录成品台帐灭菌产品进出库台帐附加说明：本程序由生技部提出并归口；本程序由生技部编制：本程序由管理者代表批准。质 量 管 理 控 制 程 序 1 目的为建立、实施和保持企业质量管理体系，对体系过程和相互作用进行识别并形成文件，以实现企业质量方针和质量目标。2 范围适用于企业质量管理体系及产品的质量活动控制。3 职责3.1 总经理负责建立、实施和保持质量管理体系，制定质量方针和质量目标并批准发布。任命管理者代表，配置体系所需资源，主持管理评审。3.2 管理者代表全面负责质量管理体系运行并监督、检查和考核体系运行的符合性、有效性、定期向

36、总经理汇报体系运行业绩并提出改进措施，审批程序文件及各级管理性技术文件。3.3 办公室负责组织编制、实施和管理质量管理体系各级技术文件、监督、检查和考核体系运行业绩。3.4 各部门负责编制并实施本部门技术文件及质量目标。4 工作程序4.1 依据YY/T0287-2003及YY/T0316-2008标准建立企业质量管理体系并形成文件，附署实施和考核。4.2 对体系过程和相互作用进行识别并明确各过程的输入与输出内容，配置体系所需资源。4.3 本企业质量管理体系文件分为两级，由质量手册（包括程序文件）和与体系相关的管理制度、工作标准构成第一级文件；由技术标准、工艺文件、记录表格及其他质量文件构成第二

37、级文件。4.4 当质量管理体系发生变更时（如顾客和市场的变化或企业组织机构有重大调整、场地变更等）导致体系不完整，企业应适时进行策划，采取相应措施，以保持体系的完整性。4.5 各部门应根据企业质量目标，结合本部门实际分解转化为本部门质量目标并组织实施。4.6 应按内部审核控制程序对企业质量管理体系运行的符合性有效性进行定期审核，并采取相应的纠正、预防和改进措施。4.7 总经理定期组织管理评审，以验证体系运行的符合性、有效性。4.8 涉及本程序的质量记录，应按记录控制程序进行填写并保持。5 相关文件文件控制程序记录控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序纠正、预防和改进措施控制程序6 质量记录（

38、无）附加说明：本程序由办公室提出并归口；本程序由办公室编制；本程序由管理者代表批准。质 量 管 理 职 责1 目的明确各部门职责、权限与沟通方法，以保持和改进质量管理体系。2 范围适用于质量管理体系的建立、实施和保持。3 职责3.1 总经理负责体系的建立、实施和保持。3.2 管理者代表负责体系的运行并进行监督、检查和考核体系运行的符合性、有效性。3.3 办公室负责体系文件的组织编制、审核、实施及体系运行效果的考核。3.4 各部门负责质量目标的分解、实施。4 工作程序4.1 管理承诺（标准中5.1条款）总经理应通过下列活动对企业体系的建立、实施、保持和改进的符合性、有效性提供承诺证据。4.1.1

39、 采取培训、宣传资料或会议等方式，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。4.1.2 制定质量方针和质量目标。4.1.3 确定体系机构，提供合适的人、财、物资源。4.1.4 任命管理者代表并明确其职责、权限。4.1.5 主持管理评审。4.2 以顾客为关注焦点（标准中5.2条款）a、总经理应遵循并向全体员工贯彻以顾客为关注焦点的观点。要求供销部通过市场调研、预测或与顾客直接沟通等方式，了解和掌握顾客的需求与期望，转化为对产品、过程和体系等多方面的具体要求。并在全公司内部各个层次进行沟通，调整企业整体资源予以满足。b、总经理应了解与顾客要求有关的信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客需求并

40、争取超越顾客期望。4.3 质量方针（标准中5.3条款）总经理应针对企业的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a、与企业的经营总方针相一致，相适应；b、适合企业的生产规模；c、对满足顾客需求和保持体系有效性做出承诺；d、为制定质量目标提供框架，便于质量目标逐层分解；e、在管理评审时应对其适宜性进行评审；f、质量方针发布前应经总经理批准。4.4 策划（标准中5.4条款）4.4.1 质量目标a、总经理负责制定企业质量目标，并要求相关部门对目标进行分解，直到为实现目标而进行的相关活动能受到控制；b、质量目标应建立在质量方针的基础上，在方针给定的框

41、架内展开，应高于现状，具体可测量，应能体现分阶段实施的原则，通过努力可实现。经分解后的目标，在作业层次上应是定量的；c、质量目标可涉及产品的具体特性及满足产品质量所需的资源，并反应出对保持和改进体系的承诺。4.4.2 质量管理体系策划总经理应对质量管理体系进行策划，以保证质量目标的实现：a、确定体系过程和过程间的相互作用及对应的活动；b、确定为实施质量目标而提供的总体资源；c、定期对质量目标的实现情况进行评审，寻找差距和改进的机会，保持体系的适宜性；d、应对体系文件、过程及资源等变化做出判断，必要时按计划进行适宜的调整或更改，以保持体系的完整性。4.5 职责权限与沟通（标准中5.5条款）4.5

42、.1 总经理职责a、认真贯彻执行国家法律法规和标准，建立、实施和保持质量管理体系；b、制定企业质量方针和质量目标并批准发布；c、任命管理者代表并明确其职责和权限；d、提供体系所需总体资源；e、主持体系管理评审；f、采取培训、宣传或会议等形式，向全体员工宣传满足顾客和法律法规要求的重要性；g、主动了解和掌握市场动态及各类部技与经济信息；h、全面负责企业质量方针与经营总方针及质量目标的实现。4.5.2 管理者代表职责a、认真执行国家法律法规、标准及企业质量手册、质量方针、质量目标，提高全体员工的法治和质量意识；b、组织编制审核质量手册、质量方针和质量目标；c、审核和批准程序文件与各级技术文件，并监

43、督实施与检查考核；d、负责体系各过程得到建立、实施和保持；e、检查考核体系运行效果；f、组织企业内部审核，向总经理汇报体系运行业绩和改进需求；g、提供并审核管理评审计划，管评报告及管评所需资料、实施和改进管评中提出的相关纠正预防与改进措施；h、负责企业与外部及各上级主管部门的沟通，信息收集和数据分析。4.5.3 办公室主任职责a、负责组织编制、实施企业体系文件；b、组织开展体系运行、保持和改进的日常工作；c、负责制定企业内部审核计划、收集、整理、提供内部审核资料；d、负责管理评审资料的提供与收集管理；e、协调各部门的沟通与数据管理；f、编制年度员工培训计划并组织实施与考核；g、负责受控文件及各

44、级技术文件的编号、登记、收集、归档管理；h、全面完成总经理交付的其他各项任务。4.5.4 供销部长职责a、认真执行国家法律法规、企业质量手册、质量方针和质量目标；b、制定采购计划并确保采购产品符合规定要求；c、负责组织对供方的选择、评价和确认；d、负责市场调研与信息提供，做好售后服务；e、负责合同或口头（电话）订单及顾客要求的识别与沟通；f、建立、实施并保持产品销售台帐、材料与成品台帐；g、全面完成总经理交付的其他各项工作。4.5.5 生技部长职责a、贯彻执行国家法律法规、行业标准、质量手册、质量方针、质量目标；b、制订生产计划、组织好均衡生产；c、编制、实施各类产品工艺技术文件；d、组织供销

45、、质检等部门开展质量分析活动；e、负责生产设施和作业环境的管理与考核；f、负责过程产品的标识与追溯管理；g、全面完成总经理交付的其他各项工作。4.5.6 质检部长职责a、贯彻执行国家法律法规、行业标准及质量手册、质量方针、质量目标；b、负责编制审核企业质检技术文件，并组织实施与考核；c、负责产品质量的监视与测量；d、负责检验设备仪器的校定与管理；e、负责统计技术的运用与数据分析；f、建立、实施和保持检验台帐及检验标识管理；g、负责产品留样及留样观察并做好记录管理；h、全面完成总经理交付的其他各项工作。5 相关文件文件控制程序记录控制程序管理评审控制程序内部审核控制程序纠正、预防和改进措施控制程

46、序6 质量记录本程序由办公室提出并归口；本程序由办公室编制；本程序由管理者代表批准。管理评审控制程序1 目的对体系运行效果进行管评，以保证体系的适宜性、有效性。2 范围适用于体系管评。3 职责3.1 总经理主持管评、批准管评报告；3.2 管理者代表按计划提出并组织实施管评；3.3 各部门负责提供本部门有关评审资料，并落实实施管评后应采取的纠正预防和改进措施；3.4 办公室负责对各相关部门采取的纠正预防和改进措施的实施效果进行监督、检查、考核并收集、整理管评资料与记录、归档保存；4 工作程序4.1 管评频次与时机管评至少每年进行一次，一般在内审后进行。当体系发生重大变化，产品范围、法律法规或市场

47、需求发生重大变化，以及产品质量有顾客投诉时，应由总经理决定增加评审次数。4.2 管评参加人员a、各部门主管以上人员（包括工程技术人员）；b、总经理、管代指定人员。4.3 办公室负责编制管理评审计划报管理者代表审核、总经理批准后，在实施管评一周前通知参加管评人员；4.4 管评输入a、管代汇报企业内外部体系审核结果及采取的纠正预防和改进措施；b、供销部汇报顾客反馈结果（包括顾客满意度测量与顾客投诉处理结果）；c、生技部汇报产品过程控制结果（包括过程控制各项记录规范填写结果）；d、质检部汇报进货、过程和最终产品监视、测量结果；e、办公室汇报文件管理、数据分析及体系改进对资源的要求。4.5 管评输出a

48、、对体系（包括质量方针和质量目标）评价的结论及保持、改进措施；b、对现有产品质量进行评价的结论及改进措施；c、资源需求确认；d、办公室编制管评报告、应阐明管评时间、地点、输入内容、输出结果、不合格项纠正预防和改进措施，报管代审核、总经理批准。4.6 管评整改验证a、办公室对管评中发生的不合格项填写不合格报告下发有关部门实施整改；b、对相关部门的整改结果，办公室负责跟踪验证；c、如果管评结果需要更改文件，应按文件控制程序进行；d、管评各项记录按记录控制程序进行填写并保持。5 相关文件内部审核控制程序文件控制程序记录控制程序6 质量记录5.6-01 管理评审计划5.6-02 管理评审报告5.6-03 管理评审记录附加说明：本程序由办公室提出并归口；本程序由办公室编制；本程序由管理者代表批准。销售和售后服务控制程序1 目的为满足顾客要求和期望、规范与顾客有关过程的控制，以确保