安全生产标准化九重大危险源监控

1、XXXXXX有限公司 安全生产标准化之九 重大危险源监控 重大危险源监控 （2014年度） 编制： 审核： 批准： 一、重大危险源监控制度。 二、重大隐患整改制度。 三、危险源及时登记表 四、场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 五、危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、 控制措施等）格式。一、重大危险源监控制度。 1）根据重大危险源辨识，结合公司开展重大安全隐患排查整改治理的结果，公司初步确定2个重大危险源，每个重大危险源都有可能导致较大及以上事故发生，或造成重大的社会影响，一旦发生事故，将会给国家、公司和员工带来严

2、重的灾难。公司危险源主要包括： 2） 按照危险源管理规定，公司应每年定期向某安全生产监督管理局进行危险源的登记、监控、建档、申报、备案、评估等工作。 3）公司应建立危险源事故应急救援预案，并按照规定进行演练，应急救援预案应每年进行一次修订。 4)公司应进行月度、季度、年度危险源的安全生产大检查，必要时可进行不定期、定期专项检查以及节假日前后检查，检查出的安全隐患及结果应进行总结、登记，提出整改措施、方案，责任到人，并形成文件记录。 5)对各项危险源公司安全环保部应建立针对性的监控管理措施，随时掌握数据资料及情况，并指定专人负责。 6)公司应向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素，防范措施和事

3、故应急措施，危险源所在属特种作业岗位必须经过有关部门培 训合格后，方能上岗从事相关作业。二、重大隐患整改制度。 1)事故隐患排查工作是一项重要的安全生产自检自查并对存在隐患进行整治的工作，各部门都应建立健全长效机制，全公司、全体员工都应高度重视，应有紧迫感、责任心和自觉性，应编入年度安全生产工作计划中去。 2)事故隐患排查应每个月进行一次，各部门主管领导必须亲自参加，主要是对各生产车间、办公场所、重大危险源、等进行排查，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成书面材料上报至安全部。 3)事故隐患排查应每个季度由公司组织各部门管理技术人员进行一次，主管生产领导

4、必须亲自参加，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成文件形式下发各单位。 4)对在安全生产大检查中发现的各种事故隐患，严格按照“三定”、“三不准”的要求落实整改； 5)将事故隐患的整改落实情况，及时向主管经理及安全部汇报； 6)各部门解决不了的事故隐患整改内容，由安全部列入公司事故隐患整改计划，报主管领导审批后，由各专业部门按计划实施。 7)每月定时召开安全生产工作例会。总结上月安全生产情况，针对当前安全生产中存在的问题，提出相应的整改措施，布置下月安全生产工作。 加强事故隐患的整改工作，将各部门事故隐患整改率纳入责8)任制进行考核。 9)安全部要经常对各

5、个生产和工作场所进行检查，发现事故隐患及时提出整改意见，及时消除不安全因素，并对事故隐患的整改落 实情况进行监督检查和管理。三、危险源及时登记表 重大危险源登记表 编号:填报姓危险源重大危险位负责电名邮单位地姓电所属行责任E-mail重大危险重大危险源类等是否形成时主管部在隐重大危险源概况（包括主可附危险物质、设备、场所或能量周边情况，可能导致的主要故，可能影响范围、造成的死亡 人数、造成的直接经济损失） 主要监控和管理方案： （包括可附现场监控和管监控信息系统措施、人员培训、资金投入、急预案 3 附录重大危险源清单 DM/JL-O4.3.1-02 与目标、指风险等序重大危险源名相关工的关1运

6、输及办公车辆违章造成车辆伤运输及办2疲劳和醉酒驾驶，造成车辆伤运输及办22 事少车辆通交减职工在上下班路上开车、骑摩托车、电动车有 上下班路上故，指标：无人员3 2 可能发生交通事故 伤亡。运输及办公车辆零件失灵，造成车辆伤害 运输及办公4 2 运输及办公运输及办公车辆误操作，造成车辆伤害 2 5 生产车间 6 高压均质泵或高压管路发生泄漏，造成机械伤2 害 违章指挥、操作、维修，造成机械伤害7 生产车间2 杜绝死亡、重伤事配电设施如：配电箱、空开、漏电保护器不合生产车间8 2 减 。0 指标：故， 格或失灵，造成触电伤害 少轻伤事故，指标： 货梯控制件系统失灵，造成电梯坠落伤害库房9 2 小

7、于。8 货梯钢丝绳断裂，造成电梯坠落伤害库房10 2 生产车间11 行车两端缓冲器、电气限位器或机械安全挡失 2 灵，造成机械伤害。避免发生重大火灾12 库房内存放箱皮、成品、垫板等易燃物管理不库房 爆炸事故，指标：2 当易发生火灾； 无人员伤亡 2 锅炉13 锅炉运行中，安全阀失灵，超压爆炸伤人生产车锅炉运行中无水，处理不当，锅炉爆炸伤人142氨气高压储液桶、中间冷却器、低压循环桶15避免中毒和职业集油器油分离器，氨压缩机、氨泵、氨冷凝发生，指标：发2生产车以及氨气管路若发生泄漏，大量吸入氨气可0率造成员工窒息或减弱人体对疾病的抵抗力。 日期： 13.10.18 审批人：填表人： 日期： 1

8、3.10.18 2 附录 /风险评价、控制表危险源第1页总页 5 DM/JL-O4.3.1-01危伤害的种可能危险源名控制方等运输及办公车辆违章造成1严格遵守交通规2辆伤严禁疲劳、酒后造成车辆2疲劳和醉酒驾驶2行车前做好检查润滑油泄漏造成车辆燃油33 修 灾行车前做好检查维造运输及办公车辆零件失灵，4 2 修 成车辆伤害造成5 运输及办公车辆误操作， 2 严格按规程操作 车辆伤害 车辆运输鸣笛产生噪声6 车辆进厂禁止鸣笛 4 摔伤作业场所道路障碍绊倒、7 作业道路保持通畅 3 8 作业场所有积水滑倒、摔伤 及时清除积水 3 及时维修和更换制造成车9 叉车制动装置不灵敏， 3 动装置 辆伤害操作

9、叉车，必须有造成10 叉车无证驾驶或误操作， 3 驾驶证 车辆伤害经常检查，及时更可11 空压机储气罐安全阀失灵， 3 换 能爆炸空压机储气氨气高压储液桶、12 可超过负载，罐未进行年检， 及时年检保证安全 3 能爆炸。发现泄漏，及时佩氨气高压储液桶、中间冷却13 戴氧气呼吸器，并2 集油器油分器、低压循环桶、 及时抢修。氨冷氨泵、氨压缩机、离器， 凝器以及氨气管路若发生泄漏，大量吸入氨气可能造成工窒息或减弱人体对疾病抵抗力14 长期接触氨气可能出现员杜绝泄漏，不能3皮肤色素沉积或手指溃疡期接触氨症状可能出15氨气少量吸入人杜绝泄漏，及时头晕头痛、恶心、呕吐3力防护16 长时间在速冻库工作3严

10、格执行操作规到，可能发生冻监进入冻干炉17不锈储桶3加强监人员发生烫伤或窒不到位高压均质泵或高压管路发182严格执行操作规泄漏，造成机械伤加强防护，避免19茶粉包装过程，产生粉3尘中加热板式换20管壳式加热器干燥塔违反操作规程器严格执行操作规3成烫伤风险评价、控制危险源总5页 第2页 DM/JL-O4.3.1-01 危险 伤害的种类序可能性 危险源名称 有不控制方法严轻一等级可 号 可可能能 重微 般 能 21 检化验过程，使用腐蚀性强的 3 严格执行操作规程 化学品，发生烫伤、烧伤使用腐蚀性强的22 检化验过程， 严格执行操作规程 3 化学品，发生眼睛伤害 23 水银温度计破裂，发生汞中毒

11、3 严格执行操作规程 混24 操作粉碎机、均质器旋锅、 严格执行操作规程 3 合器、筛分机、离心机过程中， 操作不当，发生机械伤害。操作蒸汽杀菌器、旋转蒸发25 器、电阻炉、干燥箱过程中， 3 及时维修更换链条 操作不当，发生烫伤量筒过程26 操作滴定管、量杯、严格执行操作规程 3 中，不小心破碎玻璃划伤严禁吸烟，加强防，27 原料库有人吸烟（或放火）3 火 造成火灾严禁吸烟，加强防，成品库有人吸烟（或放火）28 3 火 造成火灾使用噪音小的设三效降膜蒸发器29 碟式分离机、备，采用隔音、消3 运行产生噪音 音措施，及时维修30 空压机、通风机、车、行车、各种生产用泵， 生噪音伤害运转设备未做

12、保护接零接地，31 可能造成触电伤害打包机、叉产 4 同上及时进行防护4 米以上高处作业无可靠立32 2足点的，造成坠落 采取登高防护措施 3 使用手持电动工具，33 零，造成人员触电使用手持电动工具，34 无保护接 不按规定 做好保护接零 3 穿戴绝缘用品，35 使用手持电动工具， 造成人员触电不按规定 穿戴绝缘保护用品 3 接线，造成触电伤害36 电焊机未做保护接零、 无漏电 一定按规定接线3 安装保护接零线 3 保护器，造成触电伤害电焊机无二次空载降压保护37 器，造成触电伤害 安装保护器 3 电焊机一次线长度超过规定38 或不穿管，造成触电伤害电焊机把线接头超过三处或39 绝缘老化，造

13、成触电伤害 按规定操作 4 及时更换把线接头4 电焊机不使用自动开关或无40 防雨措施，造成触电伤害氧气瓶与乙炔气瓶间距小于41 5m、明火距离小于造成火灾爆炸 ，可能10m 按规定办4 3 按规定要求做 风险评价、控制表危险源/总5页 第3页 DM/JL-O4.3.1-01 序危险源名称 号 42 气瓶使用或存放时平放，可能 造成火灾爆炸气瓶存放不符合要求或产生43 泄漏，可能造成火灾爆炸可能气瓶无防振圈和防护帽，44 造成火灾爆炸电气限位器45 行车两端缓冲器、伤害的种类轻一 般微 造成机械或机械安全挡失灵， 伤害。 46 行车违章操作，造成物体打击 47 造成工具、材料从高处坠落， 物体

14、打击48 造成电气焊作业防护不到位， 电光眼、烫伤等。49 电缆漏电保护器不符合要求、 外皮磨损发生触电危可能控制方等不得平3加强检查，遵守3加强检查，遵守3加强维修，及时23严格执行操作规加强防护，遵守34加强防严格控制，经常4查 发生触电50 违章进行电工作业，电焊工等无上岗证操作51 电工、 或违章操作，触电装有化学物质的设施焊接施52 遇未清洗干净被焊接物，工， 可燃物造成爆炸、火灾造成操作、维修，53 违章指挥、 机械伤害配电设施如：配电箱、空开、54 造漏电保护器不合格或失灵， 成触电伤害造电线电缆的外皮破损漏电，55 成触电伤害不56 手动套丝板在使用过程中， 小心，会碰伤手指

15、57 天气过热，发生中署 3 严格执行操作规程无上岗证不得上岗 3 必须清洁干净，加3 强防护 不得违章2 操作 严格控制2 量，经常检查 经常检查，及时更4 换 按规程操作，加强3 防护 使用防暑降温措施 3 严格按规程进行操 造成机械伤害违规维修设备，58 3 作，不得蛮干严格按规程进行操会造成机59 违规操作机械设备，械伤害 3 作 用手持穿戴绝缘用品机电设备电源线接地接零不60 合格，会触电 完善接地接零3 电闸箱、刀闸等处无安全标61 志，造成触电 . 完善安全标识3 库房和车间临时用电，62 规范，造成触电伤害；接线不 必须做好接零保护3 总配电箱无保护接地，63 会触电 使3 具

16、， 风险评价、控制表危险源/总5页 第4页 DM/JL-O4.3.1-01 序 伤害的种类危险源名称 可能性 有不 危险控制方法 号 严一轻可 般 微 重能 可可能能 等级 64 库房内存放箱皮、等易燃物管理不当易发生火成品、垫板 严格执行防火制度2 灾； 65 食堂食物中毒 严格执行有关的管3 理制度66 女工劳动保护规定未落实未配备灭火器或压力值低于67 下限值，造成火灾 必须落实保护措施3 必须配备灭火器，3 并经常检查68 搬运物品时砸伤手脚地震时房屋倒塌69 加强防护，细心操3 作及时与地震部门联 3 系 严禁疲劳操作 4 造成机器疲劳操作机器设备，70 伤害71 锅炉运行中， 超安

17、全阀失灵，及时鉴定，不得超 压爆炸伤人。 2 压锅炉运行中无水，处理不当，72 锅炉爆炸伤人。行车吊钩无保险装置，73 体打击伤害 造成物 加强责任心，按规2 程操作不得无保险装置，3 加强防护 不得无保险装置，造74 行车卷扬机筒无保险装置，3 加强防护 成物体打击伤害具发生严重缺行车用索（绳）75 索具要经常检查，3 发现问题及时解决 陷造成物体打击伤害76 77 特大洪水，造成房屋倒塌食堂内刀、盆、案板做不到生熟分开，造成食物中毒 3 3 及时收听气向预报，做好防洪准备 必须做到生熟分 开，达到卫生要求 78 食堂无密闭的泔水桶，造成传染疾病 4 泔水桶必须密闭79 现场发生法定传染疾病

18、，未及时报告，造成大面积流行 3 及时报告80 苍蝇乱飞传播细菌 3 讲究卫生，消灭苍 蝇81 设备接线不规范，可能造成触电伤害 3 按规定接线，发现 老化及时更换82 化学品库管理不善，易发生火 3 必须严格管理灾 83 职工在上下班路上开车、骑摩严格遵守交通管理托车、电动车有可能发生交通 2 规定84 事故 职工在上下班路上骑自行车 3 严格遵守交通管理 规定有可能发生交通事故 风险评价、控制表危险源/总5页 第5页 DM/JL-O4.3.1-01 伤害的种类 危险序号 危险源名称 轻一严可可能性有可 不 可等级 控制方法85 职工在上下班路上行走有 可能发生交通事故 微 般 重 能 能

19、能 4 严格遵守交通管理 规定86 87 塔吊违规操作发生打击伤 害受到进入工地不戴安全帽， 3 得不育承包方 教 违规操作进入工地必须佩戴 3 安全帽 打击伤害教育承包方不得违原施工工人从高处仍工具、88 3 规操作 料等造成打击伤害绊施工现场物品杂乱堆放， 3 教育承包方堆放整90 91 92 倒员工影响员施工过程产生噪音， 工设备清洗过程，使用酸碱， 3 3 齐工施包方 教育承 噪音达标排放教育员工一定严格93 不小心发生烫伤、烧伤设备、发热管不小心，UHT 发生烫伤 3 按操作规程办小心操作，避免烫 伤94 95 操作茶咖机违反操作规程， 发生蒸汽烫伤造成人操作室空气不流通， 3 3

20、严格遵守操作规程 配备必要的通风设96 体伤害操作过程中，氯水挥发，造 3 备 加强劳动保护，佩97 成人体伤害清洗管路用酸碱，调PH值、 3 戴防护口罩 严格遵守操作规98 造成腐蚀伤害造成货梯控制件系统失灵， 3 程，小心操作 经常检查，及时维99* 把人封闭在电梯里造成货梯控制件系统失灵， 2 修 经常检查，及时维100* 101 电梯坠落伤害造成电梯货梯钢丝绳断裂， 坠落伤害发生紫外在检化验过程中， 2 修 经常检查，及时更换钢丝绳 加强劳动保护 3 线伤害臭氧渗在通风操作过程中，102 配备通风换气设备 3 造成臭氧透到旁边工作室， 伤害 103 104 在茶叶过筛中，粉尘伤害有毒有

21、害气在检验过程中， 3 加强劳动保护 造成人体体残留在空气中， 伤害 3 配备通风换气设备 104 污水站防护不当引起淹溺、 标识、防护、控制105 进入密闭空间作跌落事故； 业窒息、中毒伤亡。污水站违规作业或设备故 措施标识、防护、教育、 障造成沼气泄漏燃爆 检查、控制措施评价人： 日期：13.10.18 批准： 日期：13.10.18 附录1 危险源清单 DM/JL-O4.3.1-03 序号 危险源名称 相关部位 伤害的种类1 2 运输及办公车辆违章造成车辆伤害疲劳和醉酒驾驶，造成车辆伤害 运输办公运输办公严重 严重 3 4 车辆燃油、润滑油泄漏造成火灾运输及办公车辆零件失灵，造成车辆伤害

22、 运输办公运输办公严重 严重 可能有可有可不可有可能5 6 7 运输及办公车辆误操作，造成车辆伤害车辆运输鸣笛产生噪声 作业场所道路障碍绊倒、摔伤 运输办公运输办公所有过程 严重轻微 一般 8 9 作业场所有积水滑倒、摔伤叉车制动装置不灵敏，造成车辆伤害 所有过程运输过程 一般 严重 10 叉车无证驾驶或误操作，造成车辆伤害 运输过程严重 11 12 空压机储气罐安全阀失灵，可能爆炸氨气高压储液桶、空压机储气罐未进行年检，超过负 生产过程生产过程严重 严重 13 载，可能爆炸。氨气高压储液桶、中间冷却器、低压循环桶、集油器生产过程 严重 油分离器，氨压缩机、氨泵、氨冷凝器以及氨气管路若发生泄漏

23、，大量吸入氨气可能造成员工窒息或减弱14 人体对疾病的抵抗力。长期接触氨气，可能出现员工皮肤色素沉积或手指溃生产过程 一般 15 疡等症状。氨气少量吸入人体，可能出现头晕、头痛、恶心、呕生产过程 一般 16 吐、乏力等长时间在速冻库工作，防护不到，可能发生冻伤 生产过程 一般 17 进入冻干炉、不锈储桶，监护不到位，人员发生烫伤生产过程 严重 18 或窒息高压均质泵或高压管路发生泄漏，造成机械伤害 生产、研发严重 19 20 茶粉包装过程，产生粉尘 管壳式加热器、加热板式换热器、干燥塔违反操作规 程，造成烫伤。生产过程生产、研发一般 严重 化验 21 检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生烫伤

24、、烧一般 伤 22 检化验过程，使用腐蚀性强的化学品，发生眼睛伤害一般严重 水银温度计破裂，发生汞中毒23 化验 化验 24 操作粉碎机、均质器旋锅、混合器、筛分机、离心机过程中，操作不当，发生机械伤害。 化验 一般 25 操作蒸汽杀菌器、旋转蒸发器、电阻炉、干燥箱过程 中，操作不当，发生烫伤化验 一般 26 操作滴定管、量杯、量筒过程中，不小心破碎玻璃划 伤化验、研发 一般 27 28 29 原料库有人吸烟（或放火）成品库有人吸烟（或放火）碟式分离机、三效降膜蒸发器运行产生噪音，造成火灾，造成火灾 库房库房生产过程 严重严重 严重 30 空压机、通风机、打包机、叉车、行车、各种生产用 泵，产

25、生噪音伤害 生产过程 轻微 序号危险源名称 相关部位 伤害的种类31 32 运转设备未做保护接零接地，可能造成触电伤害米以上高处作业无可靠立足点的，造成坠落2 生产过程维修过程轻微 严重 使用手持电动工具，无保护接零，造成人员触电33 维修过程一般 一般 使用手持电动工具，不按规定穿戴绝缘用品，造成人34 维修过程 员触电 一般 维修过程 使用手持电动工具，不按规定接线，造成触电伤害35 有可有可有可有可不可不可不可不可有可有可有可有可不可有可有可不可有可有可不可有可有可有可不可不可有可有可可能有可不可有可有可有可能36 电焊机未做保护接零、无漏电保护器，造成触电伤害 操作焊机 严重 37 3

26、8 电焊机无二次空载降压保护器，造成触电伤害电焊机一次线长度超过规定或不穿管，造成触电伤害 操作焊机操作焊机 严重 一般 39 40 41 电焊机把线接头超过三处或绝缘老化，造成触电伤害电焊机不使用自动开关或无防雨措施，造成触电伤害氧气瓶与乙炔气瓶间距小于、明火距离小于5m10m 操作焊机操作焊机 ，操作焊机 一般 一般 严重 可能造成火灾爆炸42 43 44 气瓶使用或存放时平放，可能造成火灾爆炸气瓶存放不符合要求或产生泄漏，可能造成火灾爆炸气瓶无防振圈和防护帽，可能造成火灾爆炸 操作焊机 操作焊机操作焊机 严重 严重 严重 45 行车两端缓冲器、电气限位器或机械安全挡失灵，造 成机械伤害。

27、行车 严重 46 47 行车违章操作，造成物体打击工具、材料从高处坠落，造成物体打击 行车生产车间 严重一般 48 电气焊作业防护不到位，造成电光眼、烫伤等。 操作电气焊一般 49 漏电保护器不符合要求、电缆外皮磨损发生触电 生产车间一般 50 51 违章进行电工作业，发生触电电工、电焊工等无上岗证操作或违章操作，触电 电工作业电工、焊工操作严重 严重 52 装有化学物质的设施焊接施工，未清洗干净被焊接物，遇可燃物造成爆炸、火灾 维修过程 严重 53 54 违章指挥、操作、维修，造成机械伤害配电设施如：配电箱、空开、漏电保护器不合格或失 生产车间所有过程 严重严重 55 灵，造成触电伤害电线电

28、缆的外皮破损漏电，造成触电伤害 所有过程一般 56 手动套丝板在使用过程中，不小心，会碰伤手指 维修过程轻微 天气过热，发生中署 轻微57 所有过程 违规维修设备，造成机械伤害 一般58 设备维修 违规操作机械设备，会造成机械伤害59 一般机电设备电源线接地接零不合格，会触电一般 60 所有过程所有过程61 62 63 电闸箱、刀闸等处无安全标志，造成触电库房和车间临时用电，接线不规范，造成触电伤害；总配电箱无保护接地，会触电 . 所有过程所有过程 所有过程严重 严重 严重 64 库房内存放箱皮、成品、垫板等易燃物管理不当易发库房 严重 生火灾； 65 66 食堂食物中毒 女工劳动保护规定未落

29、实 食堂女职工 严重 一般 67 68 未配备灭火器或压力值低于下限值，造成火灾搬运物品时砸伤手脚 所有过程所有过程 严重 一般 69 地震时房屋倒塌 所有过程 严重 序号危险源名称 相关部位 伤害的种类 70 疲劳操作机器设备，造成机器伤害 所有过程 一般 71 锅炉运行中，安全阀失灵，超压爆炸伤人。严重 锅炉 72 锅炉运行中无水，处理不当，锅炉爆炸伤人。 严重 锅炉不可不可不可不可不可不可不可不可不可有可不可有可有可有可不可不可不可有可有可有可有可有可有可有可有可不可不可不可有可不可不可不可有可不可可能有可有可有可能73 行车吊钩无保险装置，造成物体打击伤害 生产车间 严重 74 行车卷扬机筒无保险装置，造成物体打击伤害 生产车间 严重 75 76 行车用索（绳）具发生严重缺陷造成