测量分析和改进-TTCP-83-01不合格品控制程序

1、ISO 9000程序文件文件编号：TTCP-83-01文件控制部门：生产部版次1.0不合格品控制程序批准人审核人拟制人批准日期2006.11.16生效日期2006.11.16关联6.1顾客满意度测量控制程序。(TTCP-821-01)文6.2人力资源控制程序。(TTCP-62-01)件天津市铁通计算机网络工程有限公司修订履历序号发行日更改对象更改内容批准审核拟制02006.11.16新发行11 目的本程序规定了当产品出现不合格和用户投诉时所采取的控制程序， 以确保产品不能满 足规定要求时或发生不合格服务时，能立即采取控制和纠正措施。2 适用范围本程序适用于本公司产品实现全过程不合格品和不合格服

2、务的处理。3 职责3.1. 生产部检验人员负责不合格品的判别，标识记录和隔离工作。3.2. 技术开发部负责对不合格品的技术分析和提出处置意见。3.3. 生产部采购人员负责对来料不合格品，申请让步和处置工作。3.4. 市场部和技术支持及产品测试部负责接待顾客投诉并解决问题。3.5. 主管副总审核不合格品处置单 ，总经理批准。3.6. 生产工艺人员负责对不合格品进行维修分析并提供技术支持，必要时技术开发部配合。4 定义4.1. 返工：对不合格品和不合格服务采取的措施，使其满足规定的要求。4.2. 让步：是对产品不符合规定要求，但关键指标不影响用户使用时，必要时与客户协商后放行产品的书面认可。5 程

3、序5.1. 采购物料的不合格控制5.1.1. 隔离：产品经检验发现不合格后，应做好不合格标记。5.1.2. 处置：根据采购库存及服务要求情况决定对物料不合格品的处置方式，有以下两种情况：5.1.2.1. 退货：由采购人员通知供货商退货。5.1.2.2. 让步接收(直接处理) ：首先采购人员将自检验质量技术指标反馈供货商，然后根据需要可采取以下两种方式处理。a) 采购人员和供货商协调内部解决。b) 自接受让步。必须有主管副总批准签字确认后方可执行。5.2. 储存中的不合格控制5.2.1. 隔离：当发现储存的产品质量不符合规定的要求时，库管应将不合格品 与合格品分开，放好标志。5.2.2. 处置：

4、质量不合格产品由检验员检验后，填写不合格品处置单 ，报总 经理审批处置。5.3. 产品实现过程的不合格处理5.3.1. 隔离：检验人员测试发现不合格品后，要及时放到不合格品区域。5.3.2. 处置：不合格品由生产工艺人员统一进行维修填写生产维修记录单仍不合格填写不合格品处置单 ，报总经理审批处置。5.3.3. 标识：生产部检验人员对不合格品要进行标识，在 “不合格品”标签上 注明故障现象。5.3.4. 评审：一般不合格品由生产部工艺人员进行评审，提出方案制定纠正措施； 重大不合格由主管副总组织相关人员进行评审，提出方案制定纠正措施。5.4. 施工过程的不合格处理5.4.1. 工程材料的检验5.

5、4.1.1. 施工领队负责对运至现场的物资严格检查， 发现不合格物资， 要及时 隔离。不能使用的物料采取退货措施。5.4.1.2. 安装维护人员在使用时，发现的不合格物料要及时隔离，防止混用。5.4.1.3. 不合格物料隔离后，施工领队在不合格物料上标明“不合格”标签， 并注明名称、数量、规格、日期。5.4.1.4. 工程材料不合格按照 5.1 执行。5.4.2. 不合格过程的标识。5.4.2.1. 施工领队按施工运作控制程序及时发现不合格过程，被检查出 的不合格过程，在没有得到彻底纠正和处理前，不得进入下一个程序。5.4.2.2. 施工领队对不合格过程要进行标识，挂“不合格”标牌或书写“不

6、合格”字样。5.4.2.3. 过程检验发现不合格，施工领队应做“不合格”标记。5.4.3. 过程不合格的评审。5.4.3.1. 一般不合格过程由项目负责人组织有关人员进行评审，提出处置方 案，制定纠正措施。5.4.3.2. 重大不合格过程由主管副总组织相关人员进行评审，提出处置方案， 制定纠正措施。5.5. 已交付不合格品控制5.5.1. 对已交付的产品客户反应有问题 ，由生产部负责分析原因，形成返修 记录单。若因我方原因由主管副总督促，填写纠正和预防措施报告 ，避免再次 出现类似质量问题；若因供货商原因由采购人员通报供货商，严重的要进行索赔。5.5.2. 工程竣工后的不合格及处置执行顾客满意度测量控制程序 。5.6. 施工/ 运行维护不合格服务：因顾客投诉或监察中发现的不符合行为，市场部 负责人应充分与顾客沟通，对不合格服务采取以下措施：5.6.1. 重新返工安装5.6.2. 重新培训5.7. 对发生不符合行为的人员因技术能力较差重新培训，若考核仍不合格者，予以辞退，恶意违反规定者予以辞退，执行人力资源控制程序 6 相关文件6.1 顾客满意度测量控制程序 。( TTCP-821-01)6.2 人力资源控制程序 。( TT