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文档简介

1、XX五金制品厂采购信息的程序制定部门：米购部编号：COP11日期：2001-04-18：版次：0页数：1/2发起人：审核：批准：1.目的确保采购事务之顺利进行，并供给生产所需之适时，适价，适合量之材料。2. 适应范围生产所需之物料，包装材料均属之。3. 职责3.1 采购员负责填写外购物件申请单及跟进。3.2 仓库负责人按需要填写申购单/欠 生产报告表。3.3 外发电镀负责人按欠电镀生产报告表及欠磨光生产报告表开送货单。3.4 经理/厂长负责批准外购物件申请单及欠生产通知单。3.5 外来物料的检查由各负责人按样板或相关资料进行。4. 运作程序4.1 原材料的跟进和控制4.1.1采购员桉仓库提供的

2、信息和现接订单量汇总需用原材料向香港公司（客户）提出，客户根据采购员的信息进料。4.2辅助材料.包装材料的采购控制4.2.1仓库负责人依据XX金属制品厂内部生产单所需用物料填写欠 _生产 报告表给采购员。4.2.2采购员依仓库提供欠生产报告表，填写外购物件申请单，经经理/厂长确认签名后选择合格供应商开订货单，并跟进交货情况，如有更 改时，由采购员跟进，有需要时与经理或厂长协商解决。4.3外发电镀，外发磨光的控制4.3.1 外发电镀负责人依据仓库负责人填写欠电镀生产报告表的内容结合厂内部生产单要求填写欠电镀生产通知单经经理确认后给仓库出货外发，并在送货单上由外发厂签字确认，正常交期周期为3天，如

3、 有特急的由外发电镀员/经理与电镀厂协商解决。4.3.2 外发磨光由外发电镀负责人依据欠磨光生产报告表内容填写欠磨光 生产通知单结合本厂磨光能力，需要外发的，在欠磨光生产通知单上 注明加工客户并填写送货单给加工厂签字确认。4.4采购物料价格管理4.4.1 采购员根据外购物件申请单的内容去选择供应商报价，确认后发出订货单,询价以价低.质良.信誉好为基础。4.5外来物料的品质控制4.5.1 所有外来物料都要经过IQC或此物料的负责人验证物料的规格.品 质.数量方可收货，如有不符的由IQC或此物料的负责人退货，有需要 时，经经理或相关人员确认退货。4.6取消订单管理4.6.1 供应商因品质或其它原因无法按时交货.信誉不好.客户订单更改等，由采购员在订货单上注明取消并述明原因。XX五金制品厂采购信息的程序制定部门：米购部编号：COP11日期：2001-04-18版次：0|页数：2/2一5.相关标准/文件及表格5.1相关标准/文件5.1.1GB/T19000-IS09001 2000 版 742 采购信息5.2相关表格5.2

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